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reformas 2017
ING MARCO ANTONIO REA VARGAS
Director Comercial
www.Plataformai.com
Agenda del Seminario
1. Auditoras para la contabilidad electrnica
2. Mtodo de pago
3. DPIVA y PCRDD
4. Complemento de recepcin de pagos
5. Complemento de comercio exterior V1.1
6. Complemento de nmina V1.2
7. Anexo 20 V3.3
8. Esquema de contador asociado
9. Generacin de conta electrnica a travs de Solucin Cp y
ContPAQ i Comercial pro.
Contabilidad Electrnica
Se Paga Aplica
Antes de Catalogo
CFDI, Facturar
Mtodo
de pago Una Sola
Se Paga al Aplica
Exhibicin
Momento Catalogo
No
Se paga Aplica
Despus Catalogo
Mtodo de pago
Catlogo a usarse en CFDI (Anexo 20)
Clave Concepto
01 Efectivo
02 Cheque
03 Transferencia
04 Tarjetas de crdito
Monederos
05 electrnicos
06 Dinero electrnico
08 Vales de despensa
28 Tarjeta de Dbito
29 Tarjeta de Servicio
99 Otros
DPIVA y PCRDD
DPIVA: Sustituye al DIOT
PCRDD
Proveedor de Certificacin y
Recepcin de Documentos Digitales
https://portal.sellarxml.com/
Buscar como CONTPAQi PCRDD
Generacin de DPIVA
Envo DPIVA
Presentacin DPIVA
Vista de acuse en ADD
DPIVA: Sustituta de la DIOT?
Cundo Aplica?
Cuando la factura se paga en parcialidades
Cuando se paga en una sola exhibicin en un momento distinto a la
emisin de la factura original
Facturas con operaciones a crdito
Cambios Principales:
Inclusin del Identificador fiscal del pas de residencia del importador o receptor
de las mercancas.
El agente o apoderado legal debe asentar el folio fiscal del cfdi en el pedimento
de las exportaciones definitivas (A1).
Se debe transmitir el CFDI (con complemento de comercio exterior) y elimina el
uso del COVE, excepto para pedimentos consolidados.
Contar con un nuevo nodo que identifique operaciones que no son de
enajenacin de mercanca.
Se adicionan 15 validaciones para la versin actual del cfd (3.2) y 5 mas para la
versin futura del anexo (3.3)
Nuevo Complemento 1.2 Recibos
de nmina
Nuevo complemento de Nminas:
Se incluye el uso del comprobante desde el punto de vista del receptor, conforme
al uso del catlogo: Gasto, ingreso, deduccin y por definir.
Verifica el RFC del receptor, de no existir, la factura no ser timbrada
No se permiten negativos ni conceptos con valor cero
Con este cambio, los contribuyentes tendrn que encontrar una manera eficiente
de darle tratamiento a los anticipos y asegurarse de que su sistema contable no
duplique ingresos al no permitirse estos valores negativos.
Confirmacin con importes Altos y tipos de cambio fuera de rango
si el valor es superior al lmite que establezca el SAT en la Resolucin Miscelnea
Fiscal, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no
automtica, una clave de confirmacin para ratificar que el valor es correcto e
integrar dicha clave en el atributo 'Confirmacion'.
Uso que se dar al comprobante
Quin es Plataforma i ?
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Ing. Marco Antonio Rea
Tel: 55 52039791
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