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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACION
I. Compromiso e Involucramiento
Principios El empleador est comprometido con la seguridad y X
salud en el trabajo
Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que X
se realiza
Se mejora permanentemente las acciones preventivas X
X
Se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACION
Direccin Se toman decisiones en base al anlisis de X
inspecciones y auditorias, avances de programas de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal X
encargado de implementar el sistema de gestin de
SST.
Liderazgo El empleador asume el liderazgo en la gestin de la X
seguridad y salud en el trabajo
El empleador est comprometido en la gestin de la X
seguridad y salud en el trabajo
Organizacin Existen responsabilidades especficas en seguridad y X
salud en el trabajo de los niveles de mando de la
empresa
Se cuenta con el presupuesto adecuado X
X
Participa el Comit o Supervisor de Seguridad y
Salud en la definicin de estmulos y sanciones.
Competencia El empleador ha definido los requisitos de X
competencia necesarios para cada puesto de trabajo
y adopta disposiciones de capacitacin con
responsabilidad en esta materia
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACION
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeo X
Mantener procesos productivos seguros
Planeamiento para Ha establecido el empleador procedimientos para
la identificacin de identificar peligros y evaluar riesgos X
peligros,
Comprende estos procedimientos:
evaluacin y
Todas las actividades
control de riesgos X
Todo el personal
Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar
equipos y mtodos de trabajo que garantice la
seguridad y salud del trabajador.
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o X
sustituirlos.
Modernizar los planes y programas de prevencin
de riesgos laborales.
Mantener polticas de proteccin
Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluacin de riesgo 01 vez
al ao o cuando cambien las condiciones o se hayan X
producido daos.
La evaluacin de riesgo considera:
Controles peridicos de condiciones de trabajo y la
X
salud de los trabajadores.
Medidas de prevencin.
Los representantes de los trabajadores han
participado en la identificacin de peligros y
X
evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de
control y verificado su aplicacin.
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACION
Objetivos Los objetivos se centran en el logro de resultados
realistas y posible de aplicar, que comprende:
Medidas de identificacin, prevencin y control.
X
La mejora continua de los procesos, la gestin del
cambio, la preparacin y respuesta a situaciones
de emergencia.
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
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(menos de 25 trabajadores)
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El empleador y trabajadores han acordado impartir la
X
capacitacin dentro o fuera de la jornada de trabajo.
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Preparacin y
respuestas ante La empresa ha elaborado planes y procedimientos
emergencias para enfrentar y responder ante situaciones de X
emergencias
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
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V. Evaluacin normativa
Requisitos legales
La empresa tiene un procedimiento para identificar y
y de otro tipo
accesar a la normatividad aplicable al sistema de X
gestin y se mantiene actualizada
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACION
Los trabajadores cumplen con:
Las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de seguridad y salud en el trabajo que
se apliquen en el lugar de trabajo y con las
instrucciones que les impartan sus superiores
jerrquicos directos.
Usar adecuadamente los instrumentos y
materiales de trabajo, as como los equipos de
proteccin personal y colectiva.
No operar o manipular equipos, maquinarias,
herramientas u otros elementos para los cuales
no hayan sido autorizados y, en caso de ser X
necesario, capacitados.
Cooperar y participar en el proceso de
investigacin de los accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad
competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo,
de su salud fsica y mental.
Someterse a exmenes mdicos obligatorios, de
acuerdo a los dispuesto
Participar en los organismos paritarios
Comunicar al empleador situaciones que ponga o
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o
las instalaciones fsicas
Reportar a los representantes de seguridad de
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier
incidente o accidente de trabajo.
Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre
seguridad y salud en el trabajo.
V. Verificacin
Supervisin, La vigilancia y control de la seguridad y salud en el
monitoreo y trabajo permite evaluar con regularidad los resultados
X
seguimiento de logrados en materia de seguridad y salud.
desempeo
La supervisin permite: X
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de
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gestin de la SST.
Adoptar las medidas preventivas y correctivas. X
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FUENTE SI NO OBSERVACION
Investigacin de El empleador ha realizado las investigaciones de
accidentes y accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
enfermedades incidentes peligrosos, y han comunicado a la X
autoridad competente, indicando las medidas
correctivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo y enfermedad
profesional e incidente para:
Comprobar la eficacia de las medidas de X
seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
Determinar la necesidad modificar dichas medidas
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CUMPLIMIENTO
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Auditorias
El empleador realiza auditoras peridicas para
comprobar la adecuada aplicacin del sistema de X
gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
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Gestin de los El empleador ha implementado registros y
registros documentos del sistema de gestin actualizados y a
disposicin del trabajador referido a:
X
Registro de accidentes y enfermedades
ocupacionales por cada trabajador.
Registro de exmenes mdicos. X
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Gestin de la La alta direccin:
mejora continua Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin X
para asegurar que es apropiada y efectiva
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la
mejora continua del sistema de gestin de la
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo
de la empresa.
Los resultados de la identificacin de los peligros y
evaluacin de los riesgos.
Los resultados de la supervisin y medicin de la
eficiencia.
La investigacin de accidentes, enfermedades e En proceso de implementacion
incidentes relacionados con el trabajo.
Los resultados y recomendaciones de las
auditoras y evaluaciones realizadas por la
direccin de la empresa.
Las recomendaciones del comit de seguridad y X
salud, o del supervisor de seguridad y salud.
Los cambios en las normas legales.
La informacin pertinente nueva ;
Los resultados de programas de proteccin y
promocin de la salud.
La metodologa de mejoramiento continuo considera:
La identificacin de las desviaciones de las
prcticas y condiciones aceptadas como seguras.
El establecimiento de estndares de seguridad. X
La medicin y evaluacin peridica del desempeo
con respecto a los estndares.
La correccin y reconocimiento del desempeo.
La investigacin y auditoras permiten a la direccin
de la empresa lograr los fines previstos y determinar,
X
de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del
sistema de gestin.
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SISTEMAS DE GESTION DE SEGUSISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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ANEXO N 1
Mediante un programa de seguridad y salud en el trabajo se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad
de prevenir accidentes de trabajo y proteger la salud de los trabajadores durante el desarrollo de las operaciones de la
empresa.
El alcance se extiende a contratistas, sub contratistas y otros. Deber ser revisada por lo menos una vez al ao.
o Capacitacin
Adiestrar a los trabajadores en el reconocimiento de riesgos.
Adiestrar a los trabajadores a reconocer y evitar las condiciones inseguras.
Proporcionar adiestramiento sobre las prcticas seguras del trabajo de la maquinaria y el equipo.
Proporcionar adiestramiento sobre los riesgos en el acceso a las escaleras y escalinatas.
Proporcionar adiestramiento sobre los riesgos y precauciones asociados con la entrada a
espacios limitados y cerrados.
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SISTEMAS DE GESTION DE SEGUSISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Mantener documentos y etiquetas apropiadas para la verificacin de la correccin
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ANEXO 2
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la naturaleza del dao y las
partes del cuerpo afectadas segn :
El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposicin al riesgo. Habitualmente
vendr dado por el tiempo de permanencia en reas de trabajo, tiempo de operacin es o tareas, de contacto con
quinas, herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presentara segn:
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El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del dao, segn la matriz:
CONSECUENCIA
VALORACION DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comprndolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre
la tolerabilidad del riesgo en cuestin.
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PROCESO/SUB PROCESO/LUGAR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ACTIVIDAD DE TRABAJO : ________ ____________ ___________ ___________ ____
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD X SEVERIDAD
INDICE DE PROCEDIMIENTOS
RIESGO SIGNIFICATIVO
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE CAPACITACION
INDICE DE EXPOSICION AL
INDICE DE PROBABILIDAD
EXISTENTES (B)
EXPUESTAS (A)
RIESGO (D)
(A+B+C+D)
TAREA PELIGRO RIESGO REQUISITO LEGAL MEDIDAS DE CONTROL
Inspeccin
Pisos
de Resbalones y cadas D.S. N 42 F 2 2 2 2 8 2 16 M No Programa de limpieza
resbaladizos
etiquetado
Uso de
solventes para Sistema de extraccin
limpieza Inhalacin o contacto D.S. N 42-F 2 2 3 3 10 2 20 IM Si localizada y guantes
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ANEXO 3
El Mapa de Riesgos proporciona la herramienta necesaria, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar
seguimiento y representar en forma grfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades
profesionales en el trabajo.
MAPA DE RIESGO
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