Evaluacion Economica Carumas Forestal

CUADRO DE PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION
UNIDAD
PRECIOS
EQUIPOS DE CANTIDAD P.U TOTAL FC.
PRIVADOS
MEDIDAD
Motocicleta XL 200 Unidad 2 12000 24000 24000 0.84
Equipo de cmputo Unidad 2 2000 4000 4000 0.84
Impresora Unidad 1 500 500 500 0.84
Equipo Data Display Unidad 1 3000 3000 3000 0.84
Escritorios Unidad 3 300 900 900 0.84
TOTAL 32400.00
PRECIOS
SOCIALES
0.84
20160 privado 32400.00
3360 social 27216.00
420
2520
756
27216
PRESUPUESTO DE ASISTENCIA TCNICA
PARCIAL PRECIOS PRECIOS
RECURSOS HUMANOS CANTIDAD MESES P.U FC.
TOTAL PRIVADOS SOCIALES
Asistente tcnico 1 24 3200 76800 76800 0.91 69888
Asistente administrativo 1 24 2000 48000 48000 0.91 43680
Guardian 1 24 1500 36000 36000 0.41 14760
peones 1 24 1200 28800 28800 0.41 11808
TOTAL 189600.00 140136.00
COSTO UNITARIO
CURSOS DE CAPACITACIN
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas - Mariscal Nieto -
Moquegua
FACTO
UNIDAD PRECIO PRECIO R DE
N ACTIVIDAD/ DETALLE DE GASTO CANTIDAD COSTO PARCIAL CORRE
MEDIDA UNITARIO PRIVADO
CCION
1.00 PONENTES DEL CURSO 1,500.00 1,500.00
1.1 Remuneraciones 1,500.00 1,500.00

Especialista en capacitacin Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.910
2.1 Bienes de Consumo 308.00 308.00
Papel Bond 70 gr. Millar 0.50 30.00 15.00 15.00 0.84
Lapiceros Unidad 50.00 5.00 250.00 250.00 0.84
Cds. Unidad 5.00 1.00 5.00 5.00 0.84
Papel Kraf Unidad 10.00 0.20 2.00 2.00 0.84
Cinta masking tape Pliegos 3.00 5.00 15.00 15.00 0.84
Plumones No 47 Unidad 6.00 3.50 21.00 21.00 0.84
2.3 Equipos 40.00 40.00

Camara digital Unidad 0.05 800.00 40.00 40.00 0.84
2.4 Servicios 0.00 0.00
Edicin de folletos tcnicos Unidad 50.00 5.00 0.00 0.00 0.84

3.1 Alimentos 275.00 275.00 0.84
Refrigerio Refrigerio 50.00 5.00 250.00 250.00 0.84
Raciones para capacitadores Racin 5.00 5.00 25.00 25.00 0.84
3.2 Bienes de consumo 175.00 175.00
Cuadernos de 50 hojas Unidad 50.00 2.00 100.00 100.00 0.84
Lapiceros Unidad 50.00 1.00 50.00 50.00 0.84
Plumn pizarra acrlica Unidad 0.05 500.00 25.00 25.00 0.84
Especialista de Capacitacin Gbl
Asistente de Capacitacin
5 MOVILIDAD 250.00 250.00
Alquiler de camioneta Gbl 1.00 250.00 250.00 250.00 0.84
6 COSTO TOTAL S/. 2,548.00 2,548.00

Numero de eventos 7 8.00 17,836.00 17,836.00 0.00
Nmero de participantes 50 20,384.00

COSTO UNITARIO
CURSOS DE CAPACITACIN
ctiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas - Mariscal Nieto -
Moquegua
PRECIO
SOCIAL
1,365.00
1,365.00
1,365.00
260.00
13.00
210.00
4.00
2.00
13.00
18.00
34.00
34.00
0.00
0.00
231.00
210.00
21.00
147.00
84.00
42.00
21.00
210.00
210.00
2,247.00
15,729.00
17,976.00
COSTO UNITARIO
PASANTA
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas
- Mariscal Nieto - Moquegua
PRECIO COSTO FACTOR DE PRECIO

DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO PRIVADOS CORRECCION SOCIAL
REMUNERACIONES 3,000.00 2,730.00

Esp. Forestal Gbl 1.00 1,500.00 1,500.00 0.91 1,365.00
Asistente Tcnico Gbl 1.00 1,500.00 1,500.00 0.91 1,365.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES 1,800.00 1,512.00
Hospedaje 30 Person. 2 noche Personas 60.00 30.00 1,800.00 0.84 1,512.00
ALIMENTOS 1,350.00 1,134.00
Raciones 30*3 dias Racin 270.00 5.00 1,350.00 0.84 1,134.00
BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00
COMBUSTIBLES 0.00 0.00
SERVICIOS 3,772.00 3,168.00
Revelado de peliculas Unidad 36.00 0.60 22.00 0.84 18.00
Pasajes de participantes Unidad 25.00 150.00 3,750.00 0.84 3,150.00
OTROS 150.00 126.00
Otros Varios 1.00 150.00 150.00 0.84 126.00
COSTO DIRECTO S/. 10,072.00 8,670.00
COSTO TOTAL S/. 10,072.00 8,670.00
ELABORACION: Equipo Formulador
Numero de pasantias 1.00
Inversin por Participante 30.00
Ruta Propuesta:
Lugar de visita Carumas- Cusco-
Cusco - carumas
Cantidad de Participantes
30 participantes
Nota: La pasanta consiste en ver otras realidades , donde la reforestacion es exitosa

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas - Mariscal
Nieto - Moquegua
(En nuevos soles)

FACTOR
UND. PRECIO PRECIO DE PRECIO
Item DESCRIPCION CANT.
MED. UNIT. PRIVADO CORRECC SOCIAL
ION
0 1.00 REMEDIACIN AMBIENTAL 325.00 133.00
1.1 Construccin de vivero 25.00 10.00
Limpieza y eliminacin de desechos Has 0.25 100.00 25.00 0.41 10.00
1.2 Instalacion de plantones 300.00 123.00
Recojo manual de desechos Gbl 1.00 300.00 300.00 0.41 123.00
2.00 MANEJO AMBIENTAL (Capacitacin y Educacin Ambiental) 2,500.00 2,100.00
2.1 Capacitacin al Personal de Obra, Tcnico y Administrativo 0.00 0.00
Curso en Conservacin de RR.NN. y Medio Ambiente Evento 1.00 0.00 0.00 0.84 0.00
2.2 Capacitacin a los beneficiarios 2,500.00 2,100.00
Curso en Conservacin de RR.NN., Medio Ambiente Evento 1.00 2,500.00 2,500.00 0.84 2,100.00
COSTO TOTAL S/. 0.00 2,825.00 2,233.00
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

Subpresupuesto 002 CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA AL VIVER
Fecha 01/02/2011
Lugar 180102 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS
Cdigo Recurso Unidad
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh
0147010001 CAPATAZ hh
0147010002 OPERARIO hh
0147010003 OFICIAL hh
0147010004 PEON hh
MATERIALES
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg
0202010000 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " kg
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" kg
0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg
0202100056 PERNO HEXAGONAL DE 3/4"X 3 1/2" pza
0202600058 TUBO NEGRO DE D=4" E=2.5mm pza
0202850031 TUBO FIERRO 2"x1"x2.1mm pza
0202940062 TUBO CUADRADO DE 11/2" pza
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg
0204000000 ARENA FINA m3
0204010005 THOR GEL kg
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3
0205010004 ARENA GRUESA m3
0206010010 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 10 mm2 m
0206500030 CONECTORES PARA VAR. TIERRA pza
0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG m
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m
0211210034 FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W und
0211940001 MEDIDOR DE LUZ und
0212000047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS pza
0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA und
0212020011 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA und
0212020027 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40Ax240V und
0212020088 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A und
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 und
0212090004 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" und
0217040050 LADRILLO K.K. und
0219030073 CABLE NYY 2 X 10 MM2 m
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL
0226010005 TIRAFON DE 1/2" x 6" und
0226060021 TORNILLO WAFER 8X13 MM und
0226060022 TORNILLO GYPLAC 6X32 MM und
0226850073 TORNILLO AUTORROSCANTE ROCK-ON N 9 X 32mm DOC
0227020012 FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION cto
0227020013 PASTA PARA JUNTA HAMILTONS kg
0229040001 CINTA AISLANTE rll
0229500091 SOLDADURA kg
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln
0230460034 PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS gln
0230990019 LIJA und
0230990080 WINCHA und
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln
0238000000 HORMIGON m3
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln
0239020014 DISCO DE CORTE pza
0239020075 LIJA PARA MADERA und
0239020100 DISEO DE MEZCLA und
0239030067 ENSAYO DE COMPRESION PROBETAS DE CONCRETO und
0239030068 CONTROL DE COMPACTACION EN OBRA und
0239050000 AGUA m3
0239090072 CINTA PARA JUNTA ROLLO X 150 M rll
0240050064 LOSETA VINILICO DE 0.25X0.25 m2
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2
0243010003 MADERA TORNILLO p2
0243020006 RODONES DE CEDRO 1"X1" m
0243020007 CONTRAZOCALO DE CEDRO BOLEAD. 1"X3" m
0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2
0243160052 REGLA DE MADERA p2
0243720002 PUNTAL EUCALIPTO ROLLIZO 3.0M pza
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2
0244010000 ESTACA DE MADERA p2
0244030007 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 8 mm pln
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pln
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln
0251160005 PERFIL DE 41 MM X 41 MM und
0253030027 THINER gln
0253040002 BREA kg
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gln
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln
0254110090 PINTURA ESMALTE gln
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS bls
0256800011 CANALETA DE F GALV. DE 20X30cm m
0256930001 CAJA METALICA PARA MEDIDOR und
0259100002 PLANCHA GYPLAC DE 3/8" DE ESPESOR und
0259200003 CUMBRERAS DE LATA G 8 X 50 CM pza
0261000011 CLIP 25 MM X 38 MM und
0261100001 CALAMINA m2
0265240003 MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4" und
0265870002 ACCESORIOS DE FIJACION und
0268030003 VARILLA DE COBRE d=5/8" DE 2.5m und
0272080011 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" m
0272090002 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1" und
0272240001 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m und
0273010033 TUBERIA PVC SAL 3"X3 m pza
0274010002 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. pza
0274020002 CURVA PVC SAP LUZ 3/4" pza
0274030002 UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4" pza
0275010011 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 M. pza
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

0337020041 CORDEL m
0337030000 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und
0337520087 HOJAS DE SIERRA und
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm
0348900001 SIERRA CIRCULAR hm
0349010092 COMPRESORA DE AIRE (PARA PINTAR) hm
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm
0349190001 TEODOLITO hm
0349270010 GRUPO ELECTROGENO hm
0349900012 CEPILLADORA ELECTRICA hm
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la ltima columna se muestra el Monto Real que se est utilizando
ecursos requeridos por tipo
CION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EL LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUE
UCCION COMPLEMENTARIA AL VIVERO
GUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS
Cantidad Precio S/. Parcial S/. esupuestado S/.
F.C. Presup. Social

1.5940 12.98 20.64 20.72 0.91 19
50.3386 14.03 706.27 707.89 0.91 644
680.7607 12.98 8,836.26 8,834.47 0.91 8039
426.1688 11.34 4,832.77 4,829.32 0.91 4395
848.5286 10.21 8,663.49 8,618.86 0.41 3534
23,059.43 23,011.26 16631
65.8056 6.00 394.86 394.83 0.84 332

19.2298 6.00 115.38 115.38 0.84 97
1.8375 6.00 11.04 11.03 0.84 9
0.3100 6.00 1.86 1.85 0.84 2
10.9714 6.00 65.82 65.83 0.84 55
0.3040 6.00 1.80 1.84 0.84 2
8.2873 6.00 49.74 49.73 0.84 42
1.5940 6.00 9.54 9.56 0.84 8
2.2170 6.00 13.32 13.30 0.84 11
9.0000 3.50 31.50 31.50 0.84 26
4.0000 170.00 680.00 680.00 0.84 571
9.0000 150.00 1,350.00 1,350.00 0.84 1134
11.9878 75.00 899.25 899.25 0.84 755
1,231.2209 5.50 6,771.71 6,777.70 0.84 5693
1.1598 155.00 179.80 179.83 0.84 151
8.0000 25.00 200.00 200.00 0.84 168
4.4257 155.00 686.65 685.99 0.84 576
2.6095 160.00 417.60 417.52 0.84 351
5.9700 150.00 895.50 895.50 0.84 752
0.2775 150.00 42.00 41.63 0.84 35
9.6952 155.00 1,503.50 1,502.75 0.84 1262
25.0000 2.90 72.50 72.50 0.84 61
2.0000 12.00 24.00 24.00 0.84 20
21.0000 1.80 37.80 37.80 0.84 32
150.8000 1.50 226.20 226.36 0.84 190
6.0000 30.00 180.00 180.00 0.84 151
1.0000 90.00 90.00 90.00 0.84 76
1.0000 170.00 170.00 170.00 0.84 143
6.0000 15.00 90.00 90.00 0.84 76
4.0000 8.50 34.00 34.00 0.84 29
1.0000 80.00 80.00 80.00 0.84 67
1.0000 75.00 75.00 75.00 0.84 63
16.0000 2.80 44.80 44.80 0.84 38
4.0000 4.90 19.60 19.60 0.84 16
2,442.3700 1.40 3,419.32 3,419.32 0.84 2872
1.1000 2.50 2.75 2.75 0.84 2
167.2806 26.00 4,349.28 4,349.25 0.84 3653
6.0000 17.50 105.00 105.00 0.84 88
0.3037 0.50 0.15 0.30 0.84 0
0.3037 0.60 0.18 0.30 0.84 0
10.3005 3.50 36.05 36.10 0.84 30
0.6074 25.00 15.25 15.19 0.84 13
7.5925 20.00 151.80 151.85 0.84 128
7.6000 2.50 19.00 19.00 0.84 16
21.0000 15.00 315.00 315.00 0.84 265
0.7598 15.00 11.40 11.60 0.84 10
0.0440 25.00 1.00 1.04 0.84 1
3.0370 22.00 66.88 66.81 0.84 56
22.2155 2.50 55.55 56.03 0.84 47
0.1196 30.00 3.60 3.59 0.84 3
0.7770 12.50 9.75 9.72 0.84 8
10.0000 145.00 1,450.00 1,450.00 0.84 1218
0.9600 25.00 24.00 24.00 0.84 20
6.6540 25.00 166.25 166.35 0.84 140
6.3000 2.50 15.75 15.75 0.84 13
1.0000 350.00 350.00 350.00 0.84 294
2.0000 25.00 50.00 50.00 0.84 42
1.0000 200.00 200.00 200.00 0.84 168
7.3484 10.00 73.50 73.50 0.84 62
0.5467 12.00 6.60 6.68 0.84 6
31.8885 26.50 845.09 845.20 0.84 710
220.1666 6.50 1,431.11 1,431.16 0.84 1202
299.2746 6.00 1,795.62 1,795.64 0.84 1508
37.8525 5.00 189.25 189.26 0.84 159
37.8525 15.00 567.75 567.79 0.84 477
142.5500 6.50 926.58 926.58 0.84 778
1.8222 6.50 11.83 11.84 0.84 10
2.0000 10.00 20.00 20.00 0.84 17
95.3491 6.00 572.10 572.09 0.84 481
0.7970 6.00 4.80 4.78 0.84 4
15.0000 85.00 1,275.00 1,275.00 0.84 1071
10.3005 40.00 412.00 412.02 0.84 346
2.0000 65.00 130.00 130.00 0.84 109
30.3700 25.00 759.25 759.25 0.84 638
11.3100 25.00 282.75 282.75 0.84 238
0.9810 6.50 6.37 6.38 0.84 5
3.4760 25.00 87.00 86.90 0.84 73
11.3100 25.00 282.75 282.75 0.84 238
11.7420 45.00 528.30 528.39 0.84 444
5.2140 23.50 122.44 122.53 0.84 103
30.8040 9.50 292.60 292.64 0.84 246
1.0000 27.00 27.00 27.00 0.84 23
10.9332 45.00 491.85 491.99 0.84 413
2.7250 17.00 46.41 46.33 0.84 39
242.9600 0.10 24.30 24.30 0.84 20
57.2250 12.50 715.38 715.59 0.84 601
1.0000 35.00 35.00 35.00 0.84 29
141.7000 2.00 283.40 283.40 0.84 238
1.0000 150.00 150.00 150.00 0.84 126
3.0000 1.75 5.25 5.25 0.84 4
1.0000 1.20 1.20 1.20 0.84 1
6.0000 4.50 27.00 27.00 0.84 23
2.8000 15.00 42.00 42.00 0.84 35
14.0000 5.00 70.00 70.00 0.84 59
4.3480 1.20 5.22 5.20 0.84 4
13.3320 1.20 16.00 16.00 0.84 13
18.0000 5.00 90.00 90.00 0.84 76
16.0000 1.20 19.20 19.20 0.84 16
38,954.60 38,960.62 32726
651.96 651.96 0.84 548

0.84 0
0.2637 35.00 9.10 9.20 0.84 8
15.6540 5.00 78.25 78.27 0.84 66
13.8972 20.00 278.00 277.94 0.84 233
1.7351 75.00 130.50 130.20 0.84 109
251.6000 30.00 7,548.00 7,548.00 0.84 6340
13.6000 8.00 108.80 108.80 0.84 91
3.6778 10.00 36.80 36.58 0.84 31
6.6492 15.00 99.75 99.74 0.84 84
2.0476 15.00 30.75 30.71 0.84 26
5.6778 10.00 56.80 56.58 0.84 48
0.3985 15.00 6.00 5.98 0.84 5
3.6778 15.00 55.20 55.20 0.84 46
17.6000 7.50 132.00 132.00 0.84 111
9,222.18 9,221.56 7746
0.4
Total S/. 71,236.20 71,193.44
71193.44
S/. 71,193.44 57103.00
nto Real que se est utilizando

Fecha : 24/02/2011 02:18:45 PM
Pgina: 1
VICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
0.91 0.41 0.84

SOCIAL 13097 3534 40472 57103.00
PRIVADO 14,392.40 8,618.86 48,182.18 71,193.44

7746
Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTAC

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE VIVERO
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 36.2628

0147010001 CAPATAZ hh 98.5985
0147010002 OPERARIO hh 1,323.9653
0147010003 OFICIAL hh 972.6524
0147010004 PEON hh 2,320.0381
MATERIALES
0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.1088

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 151.8504
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 75.9252
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" kg 36.2628
0202020006 CLAVOS Fo No C/C 4" kg 20.5000
0202940071 TUBO NEGRO DE 2"X2.1mm,L=6m pza 63.0000
0202940072 TUBO NEGRO DE 2.5"X2.1mm,L=6m pza 13.0000
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 10.8788
0204000000 ARENA FINA m3 5.9600
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 27.5728
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 4.1500
0205010004 ARENA GRUESA m3 17.0548
0210150059 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 4.0000
0213000006 ASFALTO RC-250 gln 0.2400
0213510002 PEGAMENTO gln 15.2500
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 335.9396
0226020070 BISAGRA 6" pza 6.0000
0229050001 CINTA TEFLON rll 16.2500
0229070025 CANASTILLA DE 1 1/2" und 1.0000
0229500091 SOLDADURA kg 5.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 0.9066
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.1290
0230990019 LIJA und 106.4600
0230990080 WINCHA und 2.7197
0231510020 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 38.7716
0239020014 DISCO DE CORTE pza 2.0000
0239050000 AGUA m3 26.2143
0239900101 MALLA CHROMACHINET AL 60% m2 893.2455
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2,821.2796
0243600010 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3' X 3 M pza 46.9936
0243600031 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 2"X 6m und 83.0000
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 9.0657
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 18.1314
0246000040 MALLA DE PESCAR (NYLON) m2 156.0000
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000
0250060010 TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.0000
0250060024 TAPA C/MARCO FF pza 1.0000
0250060026 TAPA C/MARCO FF DE 0.60X0.80 pza 1.0000
0253030027 THINER gln 0.5000
0254010015 IMPRIMANTE gln 23.4212
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gln 19.1628
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.5000
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.5000
0272000073 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 2" m 43.8600
0272010004 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 314.1500
0272010021 TUBERIA PVC 2.5"X3m m 10.7500
0272030032 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 8.0000
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 4.0000
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 4.0000
0272160029 RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" und 4.0000
0272300067 NIPLE DE F GALV DE 1/2"X1/2" pza 8.0000
0272580006 UNION PVC 1/2" und 61.0000
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 4.0000
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 12.0574
0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 1.1610
0337520087 HOJAS DE SIERRA und 26.5000
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 14.2656
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 72.0009
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 85.1680
0349010092 COMPRESORA DE AIRE (PARA PINTAR) hm 10.6773
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 98.5280
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.9024
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 10.6667
0349190001 TEODOLITO hm 18.1314
0349270010 GRUPO ELECTROGENO hm 21.3333
queridos por tipo
PACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EL LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNA
L NIETO - CARUMAS
12.98 470.65 471.42 0.91 429.00

14.03 1,383.36 1,386.06 0.91 1261.00
12.98 17,185.13 17,183.29 0.91 15637.00
11.34 11,029.85 11,034.14 0.91 10041.00
10.21 23,687.61 23,647.20 0.41 ###
53,756.60 53,722.11 37063
43.00 4.73 4.72 0.84 4

6.00 911.10 911.10 0.84 765
6.00 455.58 455.55 0.84 383
6.00 217.56 217.58 0.84 183
6.00 123.00 123.00 0.84 103
175.00 11,025.00 11,025.00 0.84 9261
210.00 2,730.00 2,730.00 0.84 2293
5.50 59.84 63.46 0.84 53
155.00 923.80 923.80 0.84 776
155.00 4,273.35 4,273.78 0.84 3590
150.00 622.50 622.50 0.84 523
155.00 2,642.75 2,643.50 0.84 2221
6.00 24.00 24.00 0.84 20
15.00 3.60 3.60 0.84 3
25.00 381.25 381.25 0.84 320
26.00 8,734.44 8,734.43 0.84 7337
7.50 45.00 45.00 0.84 38
2.00 32.50 32.50 0.84 27
120.00 120.00 120.00 0.84 101
15.00 75.00 75.00 0.84 63
15.00 13.65 18.14 0.84 15
12.50 1.63 1.72 0.84 1
2.50 266.15 268.28 0.84 225
30.00 81.60 81.59 0.84 69
30.00 30.00 30.00 0.84 25
12.50 484.63 485.26 0.84 408
25.00 50.00 50.00 0.84 42
10.00 262.10 262.15 0.84 220
7.00 6,252.75 6,252.72 0.84 5252
6.00 16,927.68 16,927.67 0.84 14219
10.00 469.90 470.56 0.84 395
8.00 664.00 664.00 0.84 558
6.00 54.42 54.39 0.84 46
6.00 108.78 108.79 0.84 91
6.50 1,014.00 1,014.00 0.84 852
25.00 25.00 25.00 0.84 21
25.00 25.00 25.00 0.84 21
30.00 30.00 30.00 0.84 25
120.00 120.00 120.00 0.84 101
25.00 12.50 12.50 0.84 11
22.50 526.95 528.04 0.84 444
25.00 479.00 481.20 0.84 404
25.00 12.50 12.50 0.84 11
45.00 22.50 22.50 0.84 19
15.00 657.90 657.90 0.84 553
4.00 1,256.60 1,256.60 0.84 1056
3.50 37.63 37.84 0.84 32
8.50 68.00 68.00 0.84 57
4.00 16.00 16.00 0.84 13
5.00 20.00 20.00 0.84 17
4.00 16.00 16.00 0.84 13
1.50 12.00 12.00 0.84 10
1.20 73.20 73.20 0.84 61
18.00 72.00 72.00 0.84 60
63,569.06 63,585.32 53411
1,322.98 1,322.98 0.84 1111

0.50 6.03 9.07 0.84 8
5.00 5.80 6.02 0.84 5
5.00 132.50 133.28 0.84 112
20.00 285.40 285.31 0.84 240
30.00 2,160.00 2,160.00 0.84 1814
5.00 425.85 425.84 0.84 358
10.00 106.80 106.77 0.84 90
15.00 1,477.95 1,477.92 0.84 1241
15.00 43.50 43.54 0.84 37
10.00 106.70 106.67 0.84 90
15.00 271.95 271.97 0.84 228
15.00 319.95 320.00 0.84 269
6,665.41 6,669.37 5603
Total S/. 123,991.07 123,976.80 96077.00

S/. 123,976.80 195,170.24 153180.00
123976.77
onto Real que se est utilizando 71,093.34
195070.11
Fecha : 24/02/2011 02:15:37 PM

L NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
0.91 0.41 0.84

27368.00 9695.00 59014.00 96077.00
13097 3534 40472.00 57103.00

4313.2 26464.872
SOCIAL 40465.00 17542.20 125950.87 183958.07
0.00
99486.00
PRIVADO 30,074.91 23,647.20 70,254.69 123,976.80

14392.4 8618.86 48182.18 71,193.44
10520 31505.80 42,025.80
44,467.31 42,786.06 149,942.67 237,196.04 237,196.04
237,196.04
27368.1681 9695.352 59013.94 96077.4597
59014.00
Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORES

Subpresupuesto 009 RIEGO DE PLANTACION EXISTENTE
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 35.9520

0147010001 CAPATAZ hh 105.5040
0147010002 OPERARIO hh 4.4445
0147010004 PEON hh 2,029.2499
MATERIALES

0212310082 CUCHILLO pza 0.1389
0229980030 TIJERA DE PODAR pza 0.1389
0229990048 INSECTICIDA L 15.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 1.6800
0230130023 ADHERENTE L 15.0000
EQUIPOS

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 35.9520
0337540009 JALON HE 71.5680
0348410001 MOCHILA DE FUMIGAR und 0.8565
0349190001 TEODOLITO hm 17.8080
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 10.7520
requeridos por tipo
A CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EL LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALT
ACION EXISTENTE
RISCAL NIETO - CARUMAS
0.91 41
12.98 466.63 470.40 0.91 428 1831.00 8500.00
14.03 1,480.17 1,483.44 0.91 1350
12.98 57.63 58.33 0.91 53 2,012.17 20,731.24
10.21 20,718.64 20,731.24 0.41 8500
22,723.07 22,743.41 10331
5.50 1,533.84 1,545.60 0.84 1298

5.00 0.70 0.00 0.84 0
26.00 436.80 436.80 0.84 367
50.00 7.00 8.33 0.84 7
75.00 1,125.00 1,125.00 0.84 945
15.00 25.20 33.60 0.84 28
60.00 900.00 900.00 0.84 756
45.00 196.65 201.60 0.84 169
4,225.19 4,250.93 3570
905.17 905.17 0.84 760

15.00 539.25 537.60 0.84 452
2.50 178.93 168.00 0.84 141
350.00 301.00 299.85 0.84 252
15.00 267.15 268.80 0.84 226
15.00 161.25 168.00 0.84 141
2,352.75 2,347.42 1972
Total S/. 29,301.00 29,341.76 15873.00

S/. 29,341.76
Monto Real que se est utilizando
Fecha : ###
NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
84
5542.00 15873.00
6,598.35 29,341.76
Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EL

Subpresupuesto 003 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Fecha 01/02/2011
Cdigo Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 25.9628 12.98

0147010001 CAPATAZ hh 98.8649 14.03
0147010002 OPERARIO hh 81.7851 12.98
0147010003 OFICIAL hh 104.8375 11.34
0147010004 PEON hh 1,569.7461 10.21
MATERIALES
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 2.6220 6.00

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 74.8232 6.00
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2.7094 6.00
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" kg 51.9256 6.00
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 17.0077 5.50
0204000000 ARENA FINA m3 0.3671 155.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9270 155.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5150 155.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 21.9384 26.00
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 0.9184 15.00
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 6.1600 18.50
0230650001 JUNTA FLEXIBLE DE NEOPRENE m 2.2000 23.00
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.3600 12.50
0238000000 HORMIGON m3 6.0000 145.00
0239050000 AGUA m3 1.0492 10.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 33.6000 6.00
0243720002 PUNTAL EUCALIPTO ROLLIZO 3.0M pza 466.8508 10.00
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 50.0390 6.00
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 6.7334 6.00
0244030007 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 8 mm pln 9.0000 85.00
0246910005 ALAMBRE DE PUAS #14 m 1,885.3590 0.40
0250020008 COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE 0.25*0.40M und 3.0000 95.00
0251010030 ANGULO 1/2"X3/4"X1/8"X 6M. AREQUIPA pza 0.7333 75.00
0251020017 TEE 2"x2"x1/4" x6m. A. AREQUIPA pza 0.7333 90.00
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 6.7334 0.50
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.6592 20.00
0348130083 CAMION DE 3 TON. hm 56.0000 25.00
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.4400 15.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.6592 15.00
Total
S/.
PRODUCTIVA DE FORESTACION EL LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
Precio S/. Parcial S/. esupuestado S/.
336.96 337.52 0.91 307 SOCIAL

1,387.01 1,386.41 0.91 1262
1,061.63 1,061.90 0.91 966 PRIVADO
1,188.89 1,186.31 0.91 1080
16,027.15 16,033.25 0.41 6574
20,001.63 20,005.39 10189.00
15.72 15.73 0.84 13 0.84

448.92 448.94 0.84 377
16.26 16.26 0.84 14
311.58 311.55 0.84 262
93.56 98.75 0.84 83
57.35 56.90 0.84 48
144.15 143.69 0.84 121
80.60 79.83 0.84 67
570.44 570.40 0.84 479
13.80 18.37 0.84 15
113.96 113.96 0.84 96
50.60 50.60 0.84 43
4.50 4.51 0.84 4
870.00 870.00 0.84 731
10.50 10.49 0.84 9
201.60 201.60 0.84 169
4,668.50 4,668.51 0.84 3922
300.24 300.24 0.84 252
40.38 43.09 0.84 36
765.00 765.00 0.84 643
754.14 754.14 0.84 633
285.00 285.00 0.84 239
54.75 55.00 0.84 46
65.70 66.00 0.84 55
9,937.25 9,948.56 8357.00

551.58 551.58 0.84 463
3.37 5.39 0.84 5
13.20 13.18 0.84 11
1,400.00 1,400.00 0.84 1176
21.60 21.60 0.84 18
9.90 9.89 0.84 8
1,999.65 2,001.64 1681
S/. 31,938.53 31,955.59 20227.00
31,955.59
31,955.59
Real que se est utilizando
Fecha : 24/02/2011 02:19:54 PM

ON MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
0.91 0.41 0.84

3615.00 6574.00 10038.00 20227.00
3,972.14 16,033.25 11,950.20 31,955.59

S10
Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTA

Subpresupuesto 007 PLANTACION DE EUCALIPTO
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 35.9520

0147000039 OPERADOR DE CAMION hh 0.0000
0147010001 CAPATAZ hh 152.1707
0147010002 OPERARIO hh 40.0000
0147010004 PEON hh 2,793.6949
MATERIALES

0212310082 CUCHILLO pza 2.9167
0229990048 INSECTICIDA L 15.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 26.6800
0230130023 ADHERENTE L 15.0000
0253100003 PETROLEO gln 58.3333
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 625.0000
0337540009 JALON HE 71.5680
0348130083 CAMION DE 3 TON. hm 1.1667
0349190001 TEODOLITO hm 17.8080
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :

Subpresupuesto 006 PLANTACION DE PINO
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 35.9520

0147010001 CAPATAZ hh 152.1707
0147010002 OPERARIO hh 40.0000
0147010004 PEON hh 2,793.6949
MATERIALES

0212310082 CUCHILLO pza 2.9167
0229990048 INSECTICIDA L 15.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 26.6800
0230130023 ADHERENTE L 15.0000
0243160056 PLANTONES DE PINO und 5,833.3400
0253100003 PETROLEO gln 58.3333
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 625.0000
0337540009 JALON HE 71.5680
0348130083 CAMION DE 3 TON. hm 1.1667
0349190001 TEODOLITO hm 17.8080

Subpresupuesto 008 PLANTACION DE PINO PATULA
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 56.9283

0147010001 CAPATAZ hh 241.7272
0147010002 OPERARIO hh 64.0000
0147010004 PEON hh 4,450.8566
MATERIALES

0212310082 CUCHILLO pza 4.6666
0229990048 INSECTICIDA L 24.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 42.6602
0230130023 ADHERENTE L 24.0000
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 1,000.0000
0253100003 PETROLEO gln 93.3333
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 1,000.0000
0337540009 JALON HE 113.3245
0348130083 CAMION DE 3 TON. hm 1.8667
0349190001 TEODOLITO hm 28.1981

Subpresupuesto 005 PLANTACION DE QUEUA
Fecha 01/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 14.2824

0147010001 CAPATAZ hh 60.5767
0147010002 OPERARIO hh 16.0000
0147010004 PEON hh 1,116.1630
MATERIALES

0212310082 CUCHILLO pza 1.1665
0229990048 INSECTICIDA L 6.0000
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 10.6674
0230130023 ADHERENTE L 6.0000
0243160055 PLANTONES DE QUEUA und 2,333.0000
0253100003 PETROLEO gln 23.3333
EQUIPOS

0337020041 CORDEL m 250.0000
0337540009 JALON HE 28.4312
0348130083 CAMION DE 3 TON. hm 0.4667
0349190001 TEODOLITO hm 7.0744
Obra 0301009 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRI

Subpresupuesto 009 ADQUISION DE PLANTONES DE TARA
Fecha 23/02/2011

MATERIALES
0243160061 PLANTONES DE TARA und 5,000.0000 13.00
Total
S/.
Pgina: 1
requeridos por tipo
Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
12.98 466.63 470.40 0.91 428

12.18 0.00 0.00 0.91 0
14.03 2,134.95 2,125.11 0.91 1934
12.98 519.20 500.00 0.91 455
10.21 28,523.57 28,720.13 0.41 11775
31,644.35 31,815.64 14592
5.50 1,533.84 1,545.60 0.84 1298

5.00 14.60 0.00 0.84 0
26.00 436.80 436.80 0.84 367
50.00 146.00 175.00 0.84 147
75.00 1,125.00 1,125.00 0.84 945
15.00 400.20 533.60 0.84 448
60.00 900.00 900.00 0.84 756
6.00 3,750.00 4,000.00 0.84 3360
12.50 729.13 758.33 0.84 637
45.00 196.65 201.60 0.84 169
9,232.22 9,675.93 8127
1,124.62 1,124.62 0.84 945

0.50 312.50 500.00 0.84 420
15.00 539.25 537.60 0.84 452
2.50 178.93 168.00 0.84 141
25.00 29.25 58.33 0.84 49
350.00 301.00 299.85 0.84 252
15.00 267.15 268.80 0.84 226
15.00 161.25 168.00 0.84 141
2,913.95 3,125.20 2626

Total S/. 43,790.51 44,616.77 25345
S/. 44,616.77
el Monto Real que se est utilizando
requeridos por tipo
12.98 466.63 470.40 0.91 428

12.18 0.00 0.00 0.91 0
14.03 2,134.95 2,125.11 0.91 1934
12.98 519.20 500.00 0.91 455
10.21 28,523.57 28,720.13 0.41 11775
31,644.35 31,815.64 14592
5.50 1,533.84 1,545.60 0.84 1298

5.00 14.60 0.00 0.84 0
26.00 436.80 436.80 0.84 367
50.00 146.00 175.00 0.84 147
75.00 1,125.00 1,125.00 0.84 945
15.00 400.20 533.60 0.84 448
60.00 900.00 900.00 0.84 756
1.50 8,750.01 8,750.01 0.84 7350
6.00 3,750.00 4,000.00 0.84 3360
12.50 729.13 758.33 0.84 637
45.00 196.65 201.60 0.84 169
17,982.23 18,425.94 15477
1,124.62 1,124.62 0.84 945

0.50 312.50 500.00 0.84 420
15.00 539.25 537.60 0.84 452
2.50 178.93 168.00 0.84 141
25.00 29.25 58.33 0.84 49
350.00 301.00 299.85 0.84 252
15.00 267.15 268.80 0.84 226
15.00 161.25 168.00 0.84 141
2,913.95 3,125.20 2626
Total S/. 52,540.52 53,366.78 32695
S/. 53,366.78
Fecha : 24/02/2011 02:22:09 PM
requeridos por tipo
12.98 738.95 744.86 0.91 678

12.18 0.00 0.00 0.91 0
14.03 3,391.47 3,375.63 0.91 3072
12.98 830.72 800.00 0.91 728
10.21 45,443.28 45,757.43 0.41 18761
50,404.42 50,677.92 23239
5.50 2,428.75 2,447.38 0.84 2056

5.00 23.35 0.00 0.84 0
26.00 691.60 691.65 0.84 581
50.00 233.50 280.00 0.84 235
75.00 1,800.00 1,800.00 0.84 1512
15.00 639.90 853.20 0.84 717
60.00 1,440.00 1,440.00 0.84 1210
6.00 6,000.00 6,400.00 0.84 5376
12.50 1,166.63 1,213.33 0.84 1019
45.00 311.40 319.22 0.84 268
12974
14,735.12 15,444.78
1,788.61 1,788.61 0.84 1502

0.50 500.00 800.00 0.84 672
15.00 853.95 851.26 0.84 715
2.50 283.30 266.02 0.84 223
25.00 46.75 93.33 0.84 78
350.00 479.50 479.76 0.84 403
15.00 423.00 425.63 0.84 358
15.00 255.45 266.02 0.84 223
4,630.56 4,970.63 4174
Total S/. 69,770.10 71,093.33 40387
S/. 71,093.33
requeridos por tipo
12.98 185.35 186.87 0.91 170

12.18 22.78 23.33 0.91 21
14.03 849.94 845.95 0.91 770
12.98 207.68 200.00 0.91 182
10.21 11,395.99 11,478.86 0.41 4706
12,661.74 12,735.01 5849
5.50 609.35 614.01 0.84 516

5.00 5.85 0.00 0.84 0
26.00 173.42 173.52 0.84 146
50.00 58.50 69.99 0.84 59
75.00 450.00 450.00 0.84 378
15.00 160.05 213.35 0.84 179
60.00 360.00 360.00 0.84 302
1.50 3,499.50 3,499.50 0.84 2940
6.00 1,500.00 1,600.00 0.84 1344
12.50 291.63 303.33 0.84 255
45.00 78.30 80.09 0.84 67
7,186.59 7,363.79 6186
448.06 448.06 0.84 376

0.50 125.00 200.00 0.84 168
15.00 214.20 213.57 0.84 179
2.50 71.08 66.74 0.84 56
25.00 11.75 23.33 0.84 20
350.00 119.00 119.94 0.84 101
15.00 106.05 106.78 0.84 90
15.00 64.05 66.74 0.84 56
1,159.19 1,245.16 1046
Total S/. 21,007.52 21,343.96 13081.00
S/. 21,343.96
190,420.84 111508.00
N EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 02)

Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
65,000.00 65,000.00
65,000.00 65,000.00
S/. 65,000.00 65,000.00
65,000.00 0.84 54600
se est utilizando
Fecha : ###
ARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)
SOCIAL
0.91 0.41 0.84 TOTAL
2,817.00 11775 10753 25,345.00
2817 11775 18103 32,695.00
4478 18761 17148 40,387.00
1143 4706 7232 13,081.00
11,255.00 47,017.00 53,236.00 111,508.00 111,508.00
PRIVADO
3,095.51 28,720.13 12,801.13 44,616.77
3,095.51 28,720.13 21,551.14 53,366.78
4,920.49 45,757.43 20,415.41 71,093.33
1,256.15 11,478.86 8,608.95 21,343.96
12,367.66 114,676.55 63,376.63 190,420.84 190,420.84
SOCIAL
3615.00 6574.00 10038.00 20227.00
3,972.14 16,033.25 11,950.20 31955.59
14870.00 53591.00 63274.00 131735.00
16,339.80 130,709.80 75,326.83 222,376.43

Obra 0301009 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EN LA LOCALIDAD DE ATAS

Subpresupuesto 002 PLANTACION DE QUEUA
Fecha 23/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh
0147000039 OPERADOR DE CAMION hh
0147010001 CAPATAZ hh
0147010002 OPERARIO hh
0147010004 PEON hh
MATERIALES
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 G kg

0212310082 CUCHILLO pza
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 BOL
Obra 0301009 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUMAS-PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIO
Subpresupuesto 010 RIEGO DE PLANTACION EXISTENTE
Fecha 23/02/2011
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 35.9520 12.98
0147010001 CAPATAZ hh 105.5040 14.03
0147010002 OPERARIO hh 4.4445 12.98
0147010004 PEON hh 2,029.2499 10.21
MATERIALES
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg 278.8800 5.50

Obra 0301009 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTACION EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA,DISTRITO DE CARUM

Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCRURA DE RIEGO
Fecha 23/02/2011
MANO DE OBRA
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERANTIVA 2
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de
Carumas - Mariscal Nieto - Moquegua
METRADOS ALTERNATIVA 02
METASY/O COMPONENTES A PRECIOS
U.M. CANTIDAD
SOCIALES
A ESTUDIOS DEFINITIVOS 14,202.47
Elaboracion de expediente tcnico (2% CD) Unidad 1.00 14,202.47
B COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 573,460.00
1.00 Reforestacin y forestacin 377,229.00
Plantaciones en macizo Gbl 1.00 361,006.00
Riego de plantaciones existentes Gbl 1.00 16,223.00

4.00 Asistencia tecnica y capacitacin 166,782.00
Servicios de asistencia tcnica Gbl 1.00 140,136.00
Curso de capacitacion (8 eventos) Evento 8.00 17,976.00
Pasantas a reas de plantaciones Evento 1.00 8,670.00

4.10 Implementacion Glb 27,216.00
4.20 Mitigacion ambiental Gbl 2,233.00
C COSTOS INDIRECTOS 153,495.93
Gastos Generales de Obra (15% CD) Gbl S/. 98,324.80

Gastos de Supervisin y liquidacion(5.%) Gbl S/. 35,506.18
Gastos Adminitrativos (3 CD) Gbl S/. 19,664.96
6.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 741,158.40
PRESUPUESTO DE OPERACIN DEL DEL VIVERO Y PLANTACIONES FORESTALES (PARA 1 AO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas - Mariscal
Nieto - Moquegua
UND. COSTO COSTO COSTO

Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL
1.0 MANO DE OBRA 12,000.00

Asistencia tcnica Global 1.00 12000.00 12,000.00
4.0 INSUMOS 45.00
Cuaderno de campo Unidad 2.00 5.00 10.00
Lapiceros Unidad 5.00 1.00 5.00
Papel Bond Millar 1.00 30.00 30.00
5.0 SERVICIOS 230.00
Gastos de movilidad Mes 4.00 30.00 110.00
Impresin de documentos Mes 4.00 50.00 100.00
Imprevistos Mes 1.00 20.00 20.00
COSTO TOTAL 12,275.00
ELABORACION : Equipo Formulador
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES( PARA 1 AO)

Item CONCEPTO CANT.
1.0 MANO DE OBRA 700.00

Peon (Cuidado de las plantaciones forestales Jornal 25.00 25.00 625.00
Peon (limpieza de asequias de riego) Jornal 3.00 25.00 75.00
4.0 INSUMOS 3,000.00
Plantones Unidad 3,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00
Sacos yutes Unidad 0.00 2.00 0.00
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 50.00
Imprevistos Global 1.00 50.00 50.00
COSTO TOTAL 3,750.00
RO Y PLANTACIONES FORESTALES (PARA 1 AO)
BENEFICIARIOS
n en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas - Mariscal
Moquegua
PRECIO
SOCIAL
COSTO
TOTAL
10,908.00
37.00
8.00
4.00
25.00
193.00
92.00
84.00
17.00
11,368.00
AS PLANTACIONES FORESTALES( PARA 1 AO)

BENEFICIARIOS PRECIO
SOCIAL
COSTO
TOTAL
TOTAL
SOCIAL
287.00
256.00
31.00
2520
2520
0
42
42.00
2,849.00
16,025.00
14,217.00
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE OPERACIN DEL VIVERO Y PLANTACIONES FORESTALES (PARA 1 AO)

PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas -
Mariscal Nieto - Moquegua

Item CONCEPTO CANT. COSTO SOCIAL
MED. UNIT. PARCIAL PRIVADO
1.0 MANO DE OBRA 28,800.00 18,994.00

Responsable de vivero Mes 12.00 1200.00 14,400.00 13,090.00
Guardan ( vivero). Mes 12.00 1200.00 14,400.00 5,904.00
2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 460.00 386.00
Pala Unidad 2.00 30.00 60.00 50.00
Pico Unidad 2.00 30.00 60.00 50.00
Bolsa de polipropileno Millar 20.00 17.00 340.00 286.00
3.0 VESTUARIO 60.00 50.00
Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00 25.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00 25.00
4.0 INSUMOS 115.00 97.00
Cuaderno de campo Unidad 5.00 4.00 20.00 17.00
Lapiceros Unidad 5.00 1.00 5.00 4.00
Papel Bond Millar 3.00 30.00 90.00 76.00
5.0 SERVICIOS 1,320.00 1,109.00
Gastos de movilidad Mes 4.00 30.00 120.00 101.00
Imprevistos Mes 12.00 100.00 1,200.00 1,008.00
COSTO TOTAL 30,755.00 20,636.00
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO Y PLANTACIONES FORESTALES (PARA 1 AO)
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de Carumas -

Mariscal Nieto - Moquegua
UND. COSTO COSTO COSTO PRECIO SOCIAL

Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL COSTO TOTAL
1.0 MANO DE OBRA 4,200.00 1,722.00
Peon (Limpieza de asequias de riego

Jornal 140.00 30.00 4,200.00 1,722.00
Operario (1) Jornal 0.00 30.00 0.00 0.00
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
Carretilla Unidad 1.00 120.00 120.00 101.00
Equipo de engrase Unidad 1.00 60.00 60.00 50.00
Barretas Unidad 2.00 60.00 120.00 101.00
Valdes Unidad 2.00 4.00 8.00 7.00
Pala Unidad 3.00 25.00 75.00 63.00
Pico Unidad 3.00 18.00 54.00 45.00
3.0 VESTUARIO 120.00 100.00
Mameluco Unidad 2.00 30.00 60.00 50.00
Botas Par 2.00 30.00 60.00 50.00
4.0 INSUMOS 4,779.00 4,014.00
Serrucho de podar Unidad 1.00 4.00 4.00 3.00
Machete Unidad 2.00 10.00 20.00 17.00
Bolsas de polipropileno 4x7 Millar 15.00 17.00 255.00 214.00
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 50.00 42.00
Imprevistos Global 1.00 50.00 50.00 42.00
Alquiler de Volquete de 12 Cubos Global 0.00 90.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 9,586.00 6,245.00
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE OPERACIN DEL VIVERO Y PLANTACIONES FORESTALES (PARA 1
AO)
PERFIL: Ampliacion de la Capacidad Productiva de Forestacin en la Localidad de Ataspaya - Distrito de
Carumas - Mariscal Nieto - Moquegua
UND. COSTO COSTO COSTO COSTO

Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
1.0 MANO DE OBRA 43,200.00 28,490.00

Guardian de las plantaciones forestales Mes 18.00 1200.00 21,600.00 19,634.00
Respobsable de riego Mes 18.00 1200.00 21,600.00 8,856.00
Pala Unidad 3.00 20.00 60.00 50.00
Pico Unidad 4.00 18.00 72.00 60.00
Bolsa polipropileno Millar 20.00 17.00 340.00 286.00
3.0 VESTUARIO 60.00 50.00
Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00 25.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00 25.00
4.0 INSUMOS 51.00 42.00
Cuaderno de campo Unidad 4.00 4.00 16.00 13.00
Lapiceros Unidad 5.00 1.00 5.00 4.00
Papel Bond Millar 1.00 30.00 30.00 25.00
0.00
5.0 SERVICIOS 480.00 403.00
Gastos de movilidad Mes 4.00 30.00 120.00 101.00
Imprevistos Mes 12.00 30.00 360.00 302.00
0.00
COSTO TOTAL 44,263.00 29,381.00
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO Y PLANTACIONES FORESTALES
(PARA 1 AO)
UND. COSTO COSTO COSTO COSTO
Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
1.0 MANO DE OBRA 3,500.00 1,435.00
Peon (Limpieza de canales de riego ) Jornal 140.00 25.00 3,500.00 1,435.00
Operario (1) Jornal 0.00 25.00 0.00 0.00
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 1,314.00 1,104.00

Carretilla Unidad 5.00 120.00 600.00 504.00
Barretas Unidad 2.00 60.00 120.00 101.00
Valdes Unidad 2.00 4.00 8.00 7.00
Pala Unidad 2.00 25.00 50.00 42.00
Pico Unidad 2.00 18.00 36.00 30.00
Tijera de podar Unidad 10.00 50.00 500.00 420.00
3.0 VESTUARIO 60.00 50.00
Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00 25.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00 25.00
4.0 INSUMOS 4,868.00 4,090.00
Serrucho de podar Unidad 2.00 4.00 8.00 7.00
Machete Unidad 2.00 10.00 20.00 17.00
Bolsas de polipropileno 4x7 Millar 20.00 17.00 340.00 286.00
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 1,050.00 882.00
Imprevistos Global 1.00 50.00 50.00 42.00
Alquiler de Volquete de 12 Cubos H-M 10.00 100.00 1,000.00 840.00
0.00
COSTO TOTAL 10,792.00 7,561.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
METAS Y/O COMPONENTES
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACIN CON PROYECTO
Elaboracion de expediente tcnico (2% CD) 14,832.94
B COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 741,647.23
1.00 Reforestacin y forestacin 488,914.23
Construccin de vivero 195,170.24
Produccion de plantones 42,025.80
Plantaciones en macizo 222,376.43
Riego de plantaciones existentes 29,341.76
4.00 Asistencia tecnica y capacitacin 217,508.00
Servicios de asistencia tcnica 189,600.00
Cursos de capacitacion (7 eventos) 17,836.00
Pasantas a reas de plantaciones 10,072.00
4.10 Implementacion 32,400.00
4.20 Mitigacion ambiental 2,825.00
COSTOS INDIRECTOS 170,578.86
Gastos Generales de Obra (15% CD) 111,247.08
Gastos de Supervisin y liquidacion(5.%) 37,082.36
Gastos Adminitrativos (3 CD) 22,249.42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00
Costos de Operacin 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00 30,755.00
Gastos de Mantenimiento 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00 9,586.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 927,059.04 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00 40,341.00
B SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operacin 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00 12,275.00
Gastos de Mantenimiento 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 16,025.00 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025
COSTOS INCREMENTALES
C TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 927,059.04 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316 24,316
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS (11%) 927,059.04 21,906 19,735 17,780 16,018 14,430 13,000 11,712 10,551 9,506 8,564
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
N METAS Y/O COMPONENTES Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A SITUACION CON PROYECTO
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS 13,497.98
COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 525,550.07
Reforestacin y forestacin 331,566.07
Construccin de vivero 153,180.00
Produccion de plantones 30,778.07
Asistencia tecnica y capacitacin 164,535.00
Cursos de capacitacion (7 eventos) 15,729.00
Implementacion 27,216.00
Mitigacion ambiental 2,233.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00
Costos de Operacin 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00 20,636.00
Gastos de Mantenimiento 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 684,930.06 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00 26,881.00
B TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 14,217.00 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217
TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS INCREMENTALES SOCIALES 684,930.06 12,664 12,664 12,664 12,664 12,664 12,664 12,664 12,664 12,664
C COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS (11%) 684,930.06 11,409 10,278 9,260 8,342 7,515 6,771 6,100 5,495 4,951
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
10
26,881.00
20,636.00
6,245.00
26,881.00
11,368.00
2,849.00
14,217
12,664
4,460
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
METAS Y/O COMPONENTES
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 780,355.53
2 Reforestacin y forestacin 525,074.53
3 Asistencia tecnica y capacitacin 220,056.00
Curso de capacitacion (8 eventos) 20,384.00
4 Implementacion 32,400.00
5 Mitigacion ambiental 2,825.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO(5+6+7) 975,444.41 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00 51,824.00
B SITUACIN SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 975,444.41 35,799 35,799 35,799 35,799 35,799 35,799 35,799 35,799 35,799
E COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS (11%) 975,444.41 32,251 29,055 26,176 23,582 21,245 19,140 17,243 15,534 13,995
UJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
10
51,824.00
44,263.00
7,561.00
51,824.00
12,275.00
3,750.00
16,025
35,799
12,608
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
METASY/O COMPONENTES
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 573,460.00
Reforestacin y forestacin 377,229.00
2 Asistencia tecnica y capacitacin 166,782.00
Curso de capacitacion (8 eventos) 17,976.00
3 Implementacion 27,216.00
4 Mitigacion ambiental 2,233.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 741,158.40 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00
B SITUACIN SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217
C TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOLIALES 741,158.40 22,725 22,725 22,725 22,725 22,725 22,725 22,725 22,725 22,725
D COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS ( 11%) 741,158.40 20,473 18,444 16,616 14,970 13,486 12,150 10,946 9,861 8,884
LUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)
Ao
10
36,942.00
29,381.00
7,561.00
36,942.00
11,368.00
2,849.00
14,217
22,725
8,003
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) SITUACION CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341
COSTO TOTAL CON PROYECTO 927059.0375 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341 40,341
B) SITUACIN SIN PROYECTO
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 927,059.04 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00 24,316.00
VAC 1,070,261.60
N DE BENEFICARIOS 250.00 S/. 3,708.24
C.E 4281.05

A PRECIOS DE MERCADO
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL CON PROYECTO 975,444.41 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824 51,824
VAC $1,186,273.03
N DE BENEFICARIOS 250.00
C.E S/. 4,745.09

A PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL CON PROYECTO 684,930.06 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881 26,881
VAC 759511.30 S/. 158,308.45

N DE BENEFICARIOS 250.00 S/. 158,308.45 S/. 83,727.21
C.E S/. 3,038.05

A PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00
COSTO TOTAL CON PROYECTO 741,158.40 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00 36,942.00
ALTERNATIVA 2
INVERSION 741,158.40
VAC $874,991.20
N DE BENEFICARIOS 250.00
C.E S/. 3,499.96
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
VAC ICE
VARIACION
40% (+) S/. 1,063,315.81 S/. 4,253.26
30% (+) S/. 987,364.68 S/. 3,949.46
25% (+) S/. 949,389.12 S/. 3,797.56
20% (+) S/. 911,413.56 S/. 3,645.65
15% (+) S/. 873,437.99 S/. 3,493.75 S/. 1,215.22
10% (+) S/. 835,462.43 S/. 3,341.85
5% (+) S/. 797,486.86 S/. 3,189.95
0.00 S/. 759,511.30 S/. 3,038.05
5% (-) S/. 721,535.73 S/. 2,886.14
10% (-) S/. 683,560.17 S/. 2,734.24
15% (-) S/. 645,584.60 S/. 2,582.34
20%(-) S/. 607,609.04 S/. 2,430.44
25% (-) S/. 569,633.47 S/. 2,278.53
30% (-) S/. 531,657.91 S/. 2,126.63
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
VAC ICE
VARIACION
40% (+) S/. 1,224,987.68 S/. 4,899.95
30% (+) S/. 1,137,488.56 S/. 4,549.95
25% (+) S/. 1,093,739.00 S/. 4,374.96
20% (+) S/. 1,049,989.44 S/. 4,199.96
15% (+) S/. 1,006,239.88 S/. 4,024.96
10% (+) S/. 962,490.32 S/. 3,849.96
5% (+) S/. 918,740.76 S/. 3,674.96
0.00 S/. 874,991.20 S/. 3,499.96
5% (-) S/. 831,241.64 S/. 3,324.97
10% (-) S/. 787,492.08 S/. 3,149.97
15% (-) S/. 743,742.52 S/. 2,974.97
20%(-) S/. 699,992.96 S/. 2,799.97
25% (-) S/. 656,243.40 S/. 2,624.97
30% (-) S/. 612,493.84 S/. 2,449.98
S/. 1,399.99
ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA
( EN NUEVOS SOLES )
COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS

UND CANT UNIT. TOTAL AOS AO AO
1 2
META Y/O COMPONENTES 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRESMTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 4 5 -- 10
A ESTUDIOS DEFINITIVOS 14,832.94 14,832.94
Elaboracion de expediente tcnico (2% CD) Unidad 1.00 14,832.94 14,832.94 14,832.94
B COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 741,647.23
Reforestacin y forestacin 488,914.23 101,252.84 101,252.84 10,672.02 10,672.02 121,860.24 10,672.02 10,672.02 121,860.24
Construccin de vivero Unidad 1.00 195,170.24 195,170.24 97,585.12 97,585.12
Produccion de plantones Gbl 1.00 42,025.80 42,025.80 7,004.30 7,004.30 7,004.30 7,004.30 7,004.30 7,004.30
Plantaciones en macizo Gbl 1.00 222,376.43 222,376.43 111,188.22 111,188.22
Riego de plantaciones existentes Gbl 1.00 29,341.76 29,341.76 3,667.72 3,667.72 3,667.72 3,667.72 3,667.72 3,667.72 3,667.72 3,667.72
Asistencia tecnica y capacitacin 217,508.00 23,700.00 26,248.00 26,248.00 26,248.00 36,320.00 26,248.00 26,248.00 26,248.00
Servicios de asistencia tcnica Gbl 1.00 189,600.00 189,600.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00
Cursos de capacitacion (7 eventos) Evento 7.00 2,548.00 17,836.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00 2,548.00
Pasantas a reas de plantaciones Evento 1.00 10,072.00 10,072.00 10,072.00
Implementacion Glb 1.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00
Mitigacion ambiental Gbl 1.00 2,825.00 2,825.00 2,825.00
C COSTOS INDIRECTOS 170,578.86 21,322.36 21,322.36 21,322.36 21,322.36 21,322.36 21,322.36 21,322.36 21,322.36
Gastos Generales de Obra (15% CD) Gbl S/. 111,247.08 111,247.08 13,905.89 13,905.89 13,905.89 13,905.89 13,905.89 13,905.89 13,905.89 13,905.89
Gastos de Supervisin y liquidacion(5.%) Gbl S/. 37,082.36 37,082.36 4,635.30 4,635.30 4,635.30 4,635.30 4,635.30 4,635.30 4,635.30 4,635.30
Gastos Adminitrativos (3 CD) Gbl S/. 22,249.42 22,249.42 2,781.18 2,781.18 2,781.18 2,781.18 2,781.18 2,781.18 2,781.18 2,781.18
D COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 927,059.04 193,508.14 151,648.20 58,242.38 58,242.38 179,502.59 58,242.38 58,242.38 169,430.59
(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA
( EN NUEVOS SOLES )
MONTO
TOTAL
S/.
14,832.94
14,832.94
741,647.23
488,914.23
195,170.24
42,025.80
222,376.43
29,341.76
217,508.00
189,600.00
17,836.00
10,072.00
32,400.00
2,825.00
170,578.86
111,247.08
37,082.36
22,249.42
927,059.04
ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
( EN % )
COSTO EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS MONTO

UND CANT UNIT. TOTAL AOS AO AO TOTAL
1 3
META Y/O COMPONENTES 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRESMTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRESMTRE 4 5 -- 10 S/.
Elaboracion de expediente tcnico (2% CD) Unidad 1.0 14,832.9 14,832.9 100.00 100.00
B COSTO DIRECTO = (1+2+3+4) 741,647.23
Reforestacin y forestacin 488,914.23 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Construccin de vivero Unidad 1.00 195,170.24 195,170.24 50.00 50.00 100.00
Produccion de plantones Gbl 1.00 42,025.80 42,025.80 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.65 100.00
Plantaciones en macizo Gbl 1.00 222,376.43 222,376.43 100.00 100.00
Riego de plantaciones existentes Gbl 1.00 29,341.76 29,341.76 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.65 100.00
Asistencia tecnica y capacitacin 217,508.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Servicios de asistencia tcnica Gbl 1.00 189,600.00 189,600.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Cursos de capacitacion (7 eventos) Evento 7.00 2,548.00 17,836.00 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 100.03
Pasantas a reas de plantaciones Evento 1.00 10,072.00 10,072.00 100.00 100.00
Implementacion Glb 1.00 32,400.00 32,400.00 100.00 100.00
Mitigacion ambiental Gbl 1.00 2,825.00 2,825.00 100.00 100.00
C COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 170,578.86 0.00
Gastos Generales de Obra (15% CD) Gbl S/. 111,247.08 111,247.08 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Gastos de Supervisin y liquidacion(5.%) Gbl S/. 37,082.36 37,082.36 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
Gastos Adminitrativos (3 CD) Gbl S/. 22,249.42 22,249.42 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
D COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 927,059.04

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CUADRO DE PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

1.1 Remuneraciones 1,500.00 1,500.00

Plumones No 47 Unidad 6.00 3.50 21.00 21.00 0.84

2.3 Equipos 40.00 40.00

2.4 Servicios 0.00 0.00

Edicin de folletos tcnicos Unidad 50.00 5.00 0.00 0.00 0.84

6 COSTO TOTAL S/. 2,548.00 2,548.00

Nmero de participantes 50 20,384.00

PRECIO COSTO FACTOR DE PRECIO

REMUNERACIONES 3,000.00 2,730.00

Nota: La pasanta consiste en ver otras realidades , donde la reforestacion es exitosa

(En nuevos soles)

Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

Lugar 180102 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS

Cdigo Recurso Unidad

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

GUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS

Cantidad Precio S/. Parcial S/. esupuestado S/.

F.C. Presup. Social

23,059.43 23,011.26 16631

65.8056 6.00 394.86 394.83 0.84 332

38,954.60 38,960.62 32726

651.96 651.96 0.84 548

9,222.18 9,221.56 7746

Total S/. 71,236.20 71,193.44

S/. 71,193.44 57103.00

nto Real que se est utilizando

VICIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA (ALTERNATIVA 01)

0.91 0.41 0.84

PRIVADO 14,392.40 8,618.86 48,182.18 71,193.44

Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORESTAC

Lugar 180102 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS

Cdigo Recurso Unidad

0147000032 TOPOGRAFO hh 36.2628

0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.1088

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

Cantidad Precio S/. Parcial S/. esupuestado S/.

12.98 470.65 471.42 0.91 429.00

53,756.60 53,722.11 37063

43.00 4.73 4.72 0.84 4

63,569.06 63,585.32 53411

1,322.98 1,322.98 0.84 1111

6,665.41 6,669.37 5603

Total S/. 123,991.07 123,976.80 96077.00

Fecha : 24/02/2011 02:15:37 PM

0.91 0.41 0.84

13097 3534 40472.00 57103.00

PRIVADO 30,074.91 23,647.20 70,254.69 123,976.80

27368.1681 9695.352 59013.94 96077.4597

Obra 0301008 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORES

Lugar 180102 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - CARUMAS

Cdigo Recurso Unidad

0147000032 TOPOGRAFO hh 35.9520

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 278.8800

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

RISCAL NIETO - CARUMAS

Cantidad Precio S/. Parcial S/. esupuestado S/.

22,723.07 22,743.41 10331

5.50 1,533.84 1,545.60 0.84 1298

4,225.19 4,250.93 3570

905.17 905.17 0.84 760

2,352.75 2,347.42 1972

Total S/. 29,301.00 29,341.76 15873.00