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ALTERNATIVA 1

FASES ACTIVIDADES DURACION


(meses/aos)

INVERSION (aos) 1

Rehabilitacin del Espacio Pblico para 12


Recreacin
Equipamiento 1
I
Personal Calificado 1

Planes de Sensibilizacin y Educacin 3


Ambiental
POST INVERSION (aos). 10
II
Operacin y Mantenimiento. 10

ALTERNATIVA 2

FASES ACTIVIDADES DURACION


(meses/aos)

INVERSION (aos) 1
Rehabilitacin del Espacio Pblico para 12
I Recreacin
Personal Calificado 1
Planes de Sensibilizacin y Educacin 3
Ambiental
POST INVERSION (aos). 10
II
Operacin y Mantenimiento. 10
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida Unitario
(S/.) Ao 1 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I: INVERSION 3,347,100 3,347,100

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 3,160,000 3,160,000

1.1.1. Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin 3,160,000 3,160,000.00

Expediente Tcnico Anexo 100,000 1 100,000 100,000 100,000.00


Supervisin Anexo 60,000 1 60,000 60,000
Obras Anexo 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000

1.2 EQUIPAMIENTO 167,100 167,100.00

1.2.1 Adquisicin de Vehculo 75,000 75,000.00


Equipos y bienes duraderos Unidad 75,000 1 75,000 75,000 75,000.00
1.2.2 Adquisicin de Equipos de Anlisis Ambientales 92,100 92,100.00
Equipos y bienes duraderos Unidad 92,100 1 92,100 92,100 92,100.00

1.3 PERSONAL CALIFICADO 5,000 5,000.00

1.3.1 Capacitacion del Personal Asignado 5,000 5,000.00


Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION
1.4 15,000 15,000.00
AMBIENTAL
Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin
1.4.1 15,000 15,000.00
Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 3 15,000 15,000 15,000.00
1.5 IMPREVISTOS 2.5% 83,678 83,678
SUB TOTAL INVERSION 3,430,778 3,430,778
FASE II: POST INVERSION 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 7,485,100
2.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Bienes de consumo Estimado-vez 5,000 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Servicios a Terceros Estimado-vcez 3,000 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 9,100 12 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200
Servicios Bsicos Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 1,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Combustible Estimado-mes 2,700 12 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1,800 1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Depreciacin Estimado-vez 16,710 1 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710
Mano de Obra No Calificada Estimado-vez 800 12 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

2.3 Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000

Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complementarios Estimado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Implementacin de programas de sensibilizacin y
2.4 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
educacin
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 2 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 45,000 1 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 33,600 12 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200
TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 10,915,878

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA LATERNATIVA 1


RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE II: INVERSION 3,347,100 3,347,100

2.1 Espacios Pblicos de Recreacin 3,160,000 3,160,000

2.2 Equipamiento 167,100 167,100

2.3 Personal Calificado 5,000 5,000


Planes de Educacion y Sensibilizacin
2.4 15,000 15,000
Ambiental
2.5 IMPREVISTOS 2,5% 83,678 83,678

TOTAL INVERSION 3,430,778 3,430,778

FASE III: POST INVERSION 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 7,485,100

3.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000

3.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100
Operacin y Mantenimiento del Equipo
56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000
Ambiental
Implementacin de programas de
3.3 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 10,915,878

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE II: INVERSION 2,734,394.00 2,734,394
2.1 Espacios Pblicos de Recreacin 2,655,462.18 2,655,462
2.2 Equipamiento 60,750.00 60,750
2.3 Personal Calificado 4,545.45 4,545
Planes de Educacion y Sensibilizacin
2.4 13,636.36 13,636
Ambiental
2.5 IMPREVISTOS 2,5% 68,359.85 68,360
TOTAL INVERSION 2,802,754 2,802,754
FASE III: POST INVERSION 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 5,439,837
3.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 1,340,287

3.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 446,404
Operacin y Mantenimiento del Equipo
46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 465,931
Ambiental
Implementacin de programas de
3.3 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 3,187,215
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 8,242,590
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84

5% de
12% de Arancel
Arancel de se obtiene
acuerdo al el valor
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 sector salud 0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costa
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91
todo lo que
no tiene
factor de
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 correccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.


2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

Bienes Transables y NO Transables


COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A precios de mercado
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 1 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I: INVERSION 3,180,000 3,180,000.00

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 3,160,000 3,160,000.00

1.1.1 Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin 3,160,000 3,160,000.00

Expediente Tcnico Anexo 100,000 1 100,000 100,000 100,000.00


Supervisin Anexo 60,000 1 60,000 60,000
Obras Anexo 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000
1.2 PERSONAL CALIFICADO 5,000 5,000.00

1.2.1 Capacitacion del Personal Asignado 5,000 5,000.00


Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
1.3 15,000 15,000.00
AMBIENTAL
Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin
1.3.1 15,000 15,000.00
Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 3 15,000 15,000 15,000.00
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 79,500 79,500
SUB TOTAL INVERSION 3,259,500 3,259,500
FASE III POST INVERSION 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 9,080,000
2.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 1,772,000
Bienes de consumo Estimado-vez 5,000 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Servicios a Terceros Estimado-vcez 3,000 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 9,100 12 109,200 109,200 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00
Servicios Bsicos Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.2 Operacin y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000.00

Alquiler de Camioneta Estimado-mes 4,500 12 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental Estimado-mes 14,000 12 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complementarios Estimado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000

Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 2 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 45,000 1 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 33,600 12 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 12,339,500

60
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A Precios Sociales
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I INVERSION 2,664,553 2,664,553

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 2,655,462 2,655,462

Rehabilitacin de Espacios Pblicos para


1.1.1 2,655,462 2,655,462
Recreacin
Expediente Tcnico Anexo 84,033.61 1 84,033.61 84,034 84,034
Supervisin Anexo 50,420.17 1 50,420.17 50,420
Obras Anexo 2,521,008.40 1 2,521,008 2,521,008 2,521,008
1.2 PERONAL CALIFICADO 4,545.45 4,545.45

1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 4,545.45 4,545.45


Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
1.3 4,545.45 4,545.45
AMBIENTAL
Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin
1.3.1 4,545.45 4,545.45
Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 66,613.83 66,613.83
SUB TOTAL INVERSION 2,731,167 2,731,167
FASE III POST INVERSION 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 6,858,233
2.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 134,028.73 1,340,287
Bienes de consumo Estimado-vez 4,545 1 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,727 1 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 2,275 12 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 6,188 12 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256
Servicios Bsicos Estimado-mes 2,100 12 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

2.2 Servicio de Alquiler de Equimamiento 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 2,330,731

Alquiler de Camioneta Estimado-mes 3,780 12 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental Estimado-mes 11,760 12 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 1 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,545 2 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,729 12 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,088 12 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056
Servicios Complementarios Estimado-vez 5,880 1 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 3,187,215
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 2 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636
Servicios a Terceros Estimado-vez 40,909 1 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 22,848 12 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 9,589,400
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE I INVERSION 3,180,000 3,180,000

1.1 Espacios Pblicos de Recreacin 3,160,000 3,160,000

1.2 Personal Calificado 5,000 5,000


Planes de Educacin y Sensibilizacin
1.3 15,000 15,000
Ambiental
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 79,500 79,500

TOTAL INVERSION 3,259,500 3,259,500

FASE III: POST INVERSION 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 9,080,000
Operacin y Mantenimiento del Espacio
3.1 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Pblico
3.2 Operacin y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000
Implementacin de programas de
3.2 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 12,339,500

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE I: INVERSION 2,664,553 2,664,553

1.1 Espacios Pblicos de Recreacin 2,655,462 2,655,462

1.2 Personal Calificado 4,545.45 4,545


Planes de Educacin y Sensibilizacin
1.3 4,545.45 4,545
Ambiental
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 66,613.83 66,614
TOTAL INVERSION 2,731,167 2,731,167
FASE II: POST INVERSION 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 6,858,233
Operacin y Mantenimiento del Espacio
2.1 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 134,029 1,340,287
Pblico
2.2 Operacin y Mantenimiento del Equipamiento 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 2,330,731
Implementacin de programas de
2.3 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 3,187,215
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 9,589,400
COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1


(En nuevos soles a precios de mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 3,430,778

B. POST INVERSION 0 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1


(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 2,802,754

B. POST INVERSION 0 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2


(En nuevos soles a precios de mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION 3,259,500

B. POST INVERSION 0 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2


(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 2,731,167

B. POST INVERSION 0 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823

D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1


(En nuevos soles a precios mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO CON PROYECTO 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

COSOT SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

Tasa de Descuento 11%


Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 7,838,927

Indicador de Efectividad - IE 411,684

Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 19.04

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO CON PROYECTO 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984

COSOT SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 6,006,400

Indicador de Efectividad - IE 411,684


Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 14.59

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 2,731,167 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS ICREMENTALES 2,731,167 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 8,078,590

Indicador de Efectividad - IE 411,684

Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 19.62

(En nuevos soles a precios sociales)

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823

COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS ICREMENTALES 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 6,770,139

Indicador de Efectividad - IE 411,684

Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 16.44


Aumento
de los
Alternativa Alternativa 2
costos de
1 (C/E) C/E)
la variable
sensible
120% 14.65 16.57
115% 14.64 16.54
110% 14.62 16.51
105% 14.61 16.48
100% 14.59 16.44
-95% 14.57 16.41
-90% 14.56 16.38
-85% 14.54 16.35
-80% 14.53 16.32

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

17.00

16.50 16.57 16.54 16.51 16.48 16.44 16.41 16.38 16.35 16.32

16.00
C/E

15.50 Alternativa 1
Alternativa 2
15.00

14.65 14.64 14.62 14.61 14.59


14.50 14.57 14.56 14.54 14.53

14.00

13.50
120% 115% 110% 105% 100% -95% -90% -85% -80%
Sensibilidad
BENEFICIOS

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO


DESCRIPCION
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Costos evitados a la poblacin por mejora ambiental (reduccin de los costos de


I. tratamiento de enfermedades asociadas a la existencia de residuos slidos de diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tipos)

1.1 Clculo del costo de tratamiento de Infecciones Agudas en las Vas Respiratorias

1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de


1.1.3 5,995 6,235 6,484 6,744 7,013 7,294 7,586 7,889 8,205 8,533
insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.

1.1.4 Nmero de casos evitados 600 1,247 1,945 2,697 2,805 2,918 3,034 3,156 3,282 3,413

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

1.2 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades de Cavidad Bucal

1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de


1.1.3 7,294 7,586 7,889 8,205 8,533 ### 77,741 0 0 0
insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.

1.1.4 Nmero de casos evitados 729 1,517 2,367 3,282 3,413 ### 31,096 0 0 0

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

1.3 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades Infecciosas Instenstinales

1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de


1.1.3 #VALUE! 77,741 0 0 0 0 0 0 0 0
insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.

1.1.4 Nmero de casos evitados #VALUE! 15,548 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

TOTAL
DATA

r (Pob.)= 1.05
r (Res.)= 1
P(2007) = 5,557
D= 0.60
MC = 20.00
No. Das (1 ao) = 365

Residuos no domiciliarios=

Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte


CUADRO DE PREDIOS

Poblacin Numero de
Ao N
(hab) Predios

2,007 0 5,557 882


2,008 1 5,615 891
2,009 2 5,674 901
2,010 3 5,734 910
2,011 4 5,794 920
2,012 5 5,855 929
2,013 6 5,916 939
2,014 7 5,979 949
2,015 8 6,041 959
2,016 9 6,105 969
2,017 10 6,169 979
DATA

r (Pob.)= 4 %
r (Res.)= 1 % (tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)
P(2007) = 30,526 hab.
D= 0.60 ton/m3
MC = 20.00 %
No. Das (1 ao) = 365

Residuos no domiciliarios= 47.12 %

N Ao Poblacin Demanda Oferta Demanda -Oferta

0 2,007 30,526 244,208.00 0.00 244,208.00


1 2,008 31,747 253,976.32 0.00 253,976.32
2 2,009 33,017 264,135.37 0.00 264,135.37
3 2,010 34,338 274,700.79 0.00 274,700.79
4 2,011 35,711 285,688.82 0.00 285,688.82
5 2,012 37,140 297,116.37 0.00 297,116.37
6 2,013 38,625 309,001.03 0.00 309,001.03
7 2,014 40,170 321,361.07 0.00 321,361.07
8 2,015 41,777 334,215.51 0.00 334,215.51
9 2,016 43,448 347,584.13 0.00 347,584.13
10 2,017 45,186 361,487.50 0.00 361,487.50
411,684

Ao Poblacin
del Distrito
del Callao
2001 () 438,326
2,002 449,766
2,003 461,505
2,004 473,550
2,005 485,910
2,006 505,346
2,007 525,560

ASENTAM FECHA DE SUPERFICIE HABITANTES NUMERO DE POBLACION


IENTO CREACION LOTES HABITANTES
HUMANO
Daniel 1,962.00 6.00 1,750.00 350.00 1,750.00
Alcides
Francisco 1,972.00 8.00 1,300.00 352.00 1,760.00
Carrin
Bolognes
Acapulco 1,957.00 6.40 1,500.00 300.00 1,500.00
iTiwinza 1,995.00 16.24 5,220.00 1,044.00 5,220.00
Sarita 1,982.00 34.54 9,285.00 1,857.00 9,285.00
Colonia
Juan 1,985.00 11.00 8,000.00 682.00 3,410.00
Pablo II
Villa 1,985.00 1.00 400.00 79.00 395.00
Mercede
El Ayllu 1,973.00 8.00 3,071.00 350.00 1,750.00
sTOTAL
Hacienda 91.18 30,526.00 5,014.00 25,070.00
San
Agustn
residuos solidos residenciales)
DEMANDA EFECTIVA
Descripcin Poblacin Espacios Porcentaje
Pblicos
(8 m2/hab.)
a.- Poblacion Afectada 30,526.00 244,208.00 100%
b.- Poblacin Atendida 0.00 0%
c.- Poblacin Carente (a-b) 30,526.00 244,208.00 100%
d.- Poblacin Objetivo* (100% de c) 30,526.00 244,208.00 100%
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS I

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE

Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas,


por la emisin de material movimiento de maquinaria,
particulado y gases transporte de material.
excedente, transporte de
materiales de construccin,
limpieza.
AIRE Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, transporte de
materilaes de construccin o
de relleno
COMPONENTE AMBIENTAL

Perturbacin y desplazamiento de Construcciones provisionales


las escasas especies (Avi-fauna) para maquinarias. Cortes y
Rellenos, Conformacin de
BIOLOGICO terraplenes.

Alteracin del paisaje Obras preliminares y


movimiento de tierras,

PAISAJE

Riesgos a la salud de las Construcciones


personas provisionales, movimiento
de tierras, revegetacin

SOCIO -
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares y
personas movimiento de tierras.
NCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.


- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en
el lugar.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.

- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra


- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
LUGAR DE APLICACION

En todos los frentes de trabajo, durante la


fase de obras preliminares y movimiento
de tierras.

En todos los frentes de trabajo, durante la


fase de obras preliminares y movimiento
de tierras.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.

En todas las reas a ser disturbadas,


contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

MEDIOS DE
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
Contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de Reduccin del 50% porcentaje de los Estadsticas de los centros de salud
vida de la poblacin de los AAHH de Daniel Alcides ndices de morbilidad asociados ubicado en la zona.
FIN carrin, Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita
Colonia, Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San Conservacin del Medio Ambiente Estadisticas del Monitoreo
Agustn

Recuperacin y Mejoramiento Ambiental de los Espacios Ausencia de Roedores y Vectores Inspeccin in situ
Pblicvos de los AAHH de Daniel Alcides carrin,
Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita Colonia, Proteccin e la Salud Inspeccin in situ
PROPOSITO Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San Agustn
Ausencia de Crianza Ilegal de Porcinos Inspeccin in situ

Recuperacin del Paisaje Natural Inspeccin in situ

Presencia de Espacios Pblicos de Recreacin Al ao 1: La rehabilitacin del espacio Informes de la Gerencia de Control
pblico para recreacin Ambiental.

Suficiente Equipamiento para la Fiscalizacin y Un sistema equipado para la Fiscalizacin Informes de la Gerencia de Control
Monitoreo y Monitoreo Ambiental.
COMPONENTES Suficiente Personal Capacitado Personal operario asignado capacitado. Informes de la Gerencia de Control
Ambiental.
Suficiente Planes de Sensibilizacin y Educacin Al ao 1 se tiene la Implementacin de
Ambiental Programas de sensibilizacin dirigido a la
poblacin.

Espacios Pblicos de Recreacin Rehabilitacin del Espacio Pblico para Informe de valorizacin, liquidacin
Recreacin por un costo de S/. 3'000,000 de obra y actas de recepcin de obra.
nuevos soles
Equipamiento Adquisicin de una Camioneta por un Facturas
Csoto de S/. 75,000 nuevos soles y la
compra de Equipos de Anlisis
Ambientales por mun monto de S/. 92,000
ACCIONES nuevos soles

Personal calificado Capacitacin del personal asingano por Informes de la Gerencia de Control
un costo de S/. 5,000 nuevos soles Ambiental.
Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental Formulacin de Planes de Sensibilizacin Informes de la Gerencia de Control
y Educacin Ambiental por un costo de S/. Ambiental.
15,000 nuevos soles
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

SUPUESTOS
Autoridades y poblacin tienen
conciencia ambiental y una
efectiva aprticipacin
ciudadana.

Las varibles socio ambientales


muestran un comportamiento
normal.

Las autoridades locales y


poblacin es receptiva y
participante

Se cuenta con reas


disponibles para la compre de
terreno, se cuenta con la oferta
del parque automotor y se
cuenta con la paticipacin de la
poblacin en la difusin de
adecuados hbitos de salud
ambiental.

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