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INVERSION (aos) 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION (aos) 1
Rehabilitacin del Espacio Pblico para 12
I Recreacin
Personal Calificado 1
Planes de Sensibilizacin y Educacin 3
Ambiental
POST INVERSION (aos). 10
II
Operacin y Mantenimiento. 10
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida Unitario
(S/.) Ao 1 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I: INVERSION 3,347,100 3,347,100
2.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 1,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Combustible Estimado-mes 2,700 12 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1,800 1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Depreciacin Estimado-vez 16,710 1 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710
Mano de Obra No Calificada Estimado-vez 800 12 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
2.3 Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complementarios Estimado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Implementacin de programas de sensibilizacin y
2.4 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
educacin
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 2 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 45,000 1 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 33,600 12 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200
TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 10,915,878
FASE III: POST INVERSION 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 7,485,100
3.1 Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
3.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100
Operacin y Mantenimiento del Equipo
56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000
Ambiental
Implementacin de programas de
3.3 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 10,915,878
3.2 Operacin y Mantenimiento del Vehculo 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 446,404
Operacin y Mantenimiento del Equipo
46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 46,593 465,931
Ambiental
Implementacin de programas de
3.3 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 3,187,215
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 8,242,590
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
5% de
12% de Arancel
Arancel de se obtiene
acuerdo al el valor
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 sector salud 0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costa
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91
todo lo que
no tiene
factor de
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 correccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud
2.2 Operacin y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000.00
Alquiler de Camioneta Estimado-mes 4,500 12 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental Estimado-mes 14,000 12 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complementarios Estimado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 2 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 45,000 1 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 33,600 12 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200
TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 12,339,500
60
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A Precios Sociales
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Unitario (S/.) Ao 0 Total Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
FASE I INVERSION 2,664,553 2,664,553
2.2 Servicio de Alquiler de Equimamiento 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 233,073 2,330,731
Alquiler de Camioneta Estimado-mes 3,780 12 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360
Alquiler del Equipo de Anlisis Ambiental Estimado-mes 11,760 12 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 1 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,545 2 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,729 12 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,088 12 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056
Servicios Complementarios Estimado-vez 5,880 1 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 318,721 3,187,215
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 2 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636
Servicios a Terceros Estimado-vez 40,909 1 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 22,848 12 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176 274,176
TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 9,589,400
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE III: POST INVERSION 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 9,080,000
Operacin y Mantenimiento del Espacio
3.1 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Pblico
3.2 Operacin y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000
Implementacin de programas de
3.2 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilizacin
TOTAL (S/.) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 12,339,500
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 3,430,778
B. POST INVERSION 0 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 2,802,754
B. POST INVERSION 0 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 3,259,500
B. POST INVERSION 0 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 2,731,167
B. POST INVERSION 0 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
COSTOS INCREMENTALES 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
COSTOS INCREMENTALES 2,802,754 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984 543,984
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 6,006,400
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 2,731,167 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 2,731,167 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823 685,823
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
17.00
16.50 16.57 16.54 16.51 16.48 16.44 16.41 16.38 16.35 16.32
16.00
C/E
15.50 Alternativa 1
Alternativa 2
15.00
14.00
13.50
120% 115% 110% 105% 100% -95% -90% -85% -80%
Sensibilidad
BENEFICIOS
1.1 Clculo del costo de tratamiento de Infecciones Agudas en las Vas Respiratorias
1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
1.1.4 Nmero de casos evitados 600 1,247 1,945 2,697 2,805 2,918 3,034 3,156 3,282 3,413
1.2 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades de Cavidad Bucal
1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
1.1.4 Nmero de casos evitados 729 1,517 2,367 3,282 3,413 ### 31,096 0 0 0
1.3 Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades Infecciosas Instenstinales
1.1.1 Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
TOTAL
DATA
r (Pob.)= 1.05
r (Res.)= 1
P(2007) = 5,557
D= 0.60
MC = 20.00
No. Das (1 ao) = 365
Residuos no domiciliarios=
Poblacin Numero de
Ao N
(hab) Predios
r (Pob.)= 4 %
r (Res.)= 1 % (tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)
P(2007) = 30,526 hab.
D= 0.60 ton/m3
MC = 20.00 %
No. Das (1 ao) = 365
Ao Poblacin
del Distrito
del Callao
2001 () 438,326
2,002 449,766
2,003 461,505
2,004 473,550
2,005 485,910
2,006 505,346
2,007 525,560
PAISAJE
SOCIO -
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares y
personas movimiento de tierras.
NCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en
el lugar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
MEDIOS DE
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
Contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de Reduccin del 50% porcentaje de los Estadsticas de los centros de salud
vida de la poblacin de los AAHH de Daniel Alcides ndices de morbilidad asociados ubicado en la zona.
FIN carrin, Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita
Colonia, Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San Conservacin del Medio Ambiente Estadisticas del Monitoreo
Agustn
Recuperacin y Mejoramiento Ambiental de los Espacios Ausencia de Roedores y Vectores Inspeccin in situ
Pblicvos de los AAHH de Daniel Alcides carrin,
Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita Colonia, Proteccin e la Salud Inspeccin in situ
PROPOSITO Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San Agustn
Ausencia de Crianza Ilegal de Porcinos Inspeccin in situ
Presencia de Espacios Pblicos de Recreacin Al ao 1: La rehabilitacin del espacio Informes de la Gerencia de Control
pblico para recreacin Ambiental.
Suficiente Equipamiento para la Fiscalizacin y Un sistema equipado para la Fiscalizacin Informes de la Gerencia de Control
Monitoreo y Monitoreo Ambiental.
COMPONENTES Suficiente Personal Capacitado Personal operario asignado capacitado. Informes de la Gerencia de Control
Ambiental.
Suficiente Planes de Sensibilizacin y Educacin Al ao 1 se tiene la Implementacin de
Ambiental Programas de sensibilizacin dirigido a la
poblacin.
Espacios Pblicos de Recreacin Rehabilitacin del Espacio Pblico para Informe de valorizacin, liquidacin
Recreacin por un costo de S/. 3'000,000 de obra y actas de recepcin de obra.
nuevos soles
Equipamiento Adquisicin de una Camioneta por un Facturas
Csoto de S/. 75,000 nuevos soles y la
compra de Equipos de Anlisis
Ambientales por mun monto de S/. 92,000
ACCIONES nuevos soles
Personal calificado Capacitacin del personal asingano por Informes de la Gerencia de Control
un costo de S/. 5,000 nuevos soles Ambiental.
Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental Formulacin de Planes de Sensibilizacin Informes de la Gerencia de Control
y Educacin Ambiental por un costo de S/. Ambiental.
15,000 nuevos soles
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
SUPUESTOS
Autoridades y poblacin tienen
conciencia ambiental y una
efectiva aprticipacin
ciudadana.