Procedimiento de Abastecimiento de Bienes

y Servicios Filiales Internacionales

1. Objetivo
Establecer los roles, responsabilidades y procesos necesarios para la compra de bienes y la
contratacin de servicios, teniendo en cuenta un adecuado balance del marco de control, que asegure:
Transparencia y agilidad en la toma de decisiones
Eficiencia de los recursos invertidos
Trazabilidad de los procesos

2. Alcance
Aquellas compras de bienes y contrataciones de servicios alcanzadas segn lo definido en la Norma
Corporativa de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios vigente, realizadas por las Filiales Sipetrol
Argentina y Sipec Ecuador.

3. reas involucradas en la ejecucin del procedimiento

reas Usuarias; Abastecimiento; Finanzas/ Impuestos; Control Interno; Legales; Instancias de
Aprobacin

4. Descripcin de las Tareas

A continuacin se presenta un resumen de los principales aspectos de los procesos a considerar:
Tipo de Monto proceso Aprobacin Recepcin y Apertura de ofertas Formalizacin
Proceso Estrategia adjudicacin
Adjudicacin < USD5K N/A N/A OC/ Contrato
Directa + otros definidos o Carta Oferta
en la Norma
Corporativa de
Aprovisionamiento
Cotizacin USD5K y No Recepcin de ofertas al mismo tiempo, tanto tcnica OC/OS
USD200K como comercial
Hasta USD40K: Abastecimiento por mail
Entre USD40K y USD200K: recibe Abastecimiento
en sobre cerrado. Apertura entre Abastecimiento,
rea Usuaria y al menos un representante un rea
independiente al proceso
Licitacin > USD200k Si, por el Gte. Recepcin de ofertas tcnica y comercial en sobres OC/ Contrato
(con excepciones) Abastecimiento cerrados y separados o Carta Oferta
filial para temas a Apertura de ofertas comerciales, slo en aquellos
Comit Operativo, casos aprobados por el rea Usuaria y HSE1 (si
Ejecutivo y aplican)
Directorio Participan en apertura tcnica y comercial:
Abastecimiento, rea Usuaria y al menos un
representante un rea independiente al proceso

El detalle de los procesos, as como las particularidades y formalidades, se encuentra especificado a

continuacin:

1
HSE incluye tambin las actividades de Integridad Operacional y Riesgo

2
Procedimiento de Abastecimiento de Bienes
y Servicios Filiales Internacionales
4.1. Cotizacin
Se gestionarn a travs de Cotizacin aquellas compras de bienes y contrataciones de servicios entre
USD5K y USD200K.
A continuacin, se presenta el detalle de las tareas:

Tarea Responsable Descripcin

Revisar el listado Abastecimiento
de Solped abiertas
Revisa el listado de Solped abiertas de SAP bajo su responsabilidad y gestiona las
que se vayan generando
Verifica si la Solped incluye como mnimo: descripcin del material/servicio a
comprar, cantidad, fecha de entrega requerida, centro de costo, presupuesto
referencial, especificaciones tcnicas (si son necesarias). En caso de identificar
informacin faltante o incompleta, notifica al rea usuaria para su incorporacin o
correccin

Identificar Abastecimiento Identifican como mnimo tres oferentes no relacionados entre s que tengan la
potenciales rea Usuaria capacidad de cumplir con los requerimientos respecto a los bienes /servicios
oferentes solicitados. Los mismos debern ser pre-calificados en funcin de los lineamientos
definidos en cada Filial
Elaborar pliego Abastecimiento Elaboran el Pliego incluyendo la siguiente informacin, algunas de las cuales
rea usuaria podrn omitirse en funcin de la naturaleza y complejidad de la Compra/
HSE Contratacin:
o Alcance de la Compra/ Contratacin
o Especificaciones tcnicas (rea Usuaria)
o Fechas, formas y lugar de entrega de propuestas
o Condiciones generales y/o particulares de compra/ contratacin
o Plazo de contratacin, en el caso de servicios
o Disposiciones de seguros y garantas
o Esquema de multas / incentivos
o Aspectos de riesgo (HSEC)
o Disposiciones financieras y de pago
o Disposiciones ambientales y comunitarias
o Marco legal aplicable (en caso de definirse un marco legal que no fuera la
legislacin local se debe sumar al rea de legales para intervenir en la
validacin)
Elabora Matriz de evaluacin tcnica (rea Usuaria), Matriz de Evaluacin
Comercial (Abastecimiento) y Matriz de Evaluacin HSE (HSE), pudiendo omitirse
alguna de las anteriores en funcin de la naturaleza y complejidad de la Compra/
Contratacin. Puede definirse adems que la evaluacin de ofertas se realice a
travs del mtodo de Total cost of ownership
Solicitar cotizacin Abastecimiento Crea y enva va mail a Peticin de Oferta, la cual debe contener todas las
especificaciones detalladas en el Pliego

Generar instancia Abastecimiento Destina un plazo de preguntas y respuestas en donde los oferentes podrn
de clarificacin de subsanar todas las dudas que surjan del Pliego. Las respuestas sern enviadas a
inquietudes2 todos los oferentes va email, sin identificar quien efectu las consultas

Generar instancia Abastecimiento Coordinan visita a terreno

de visitas de rea Usuaria
campo2

2
Opcional en funcin de la naturaleza y complejidad de la Compra/ Contratacin.

3
Procedimiento de Abastecimiento de Bienes
y Servicios Filiales Internacionales

Tarea Responsable Descripcin

Recibir ofertas Abastecimiento Recibe las Ofertas va email. Las mismas podrn ser analizadas en la medida que
(Hasta USD40K) sean recibidas. Los oferentes debern presentar su oferta de acuerdo a los plazos
establecidos en el Pliego
Abastecimiento, Abastecimiento recibe las Ofertas (fsico y digital) en sobre cerrado. Los oferentes
rea Usuaria y al debern presentar su oferta de acuerdo a los plazos establecidos en el Pliego
menos un Realizan la apertura de ofertas
representante de Elaboran el Acta de Apertura de Ofertas
Control Interno,
Finanzas, Legales
u otra rea
independiente al
proceso
(Entre USD40K y
USD200K)
Realizar rea usuaria Realiza el anlisis tcnico en funcin de la Matriz de Evaluacin Tcnica definida,
evaluacin tcnica y enva a Abastecimiento (si corresponde)

Realizar HSE Realiza el anlisis HSE en funcin de la Matriz de Evaluacin HSE definida y enva
evaluacin HSE al Abastecimiento (si corresponde)

Recibir evaluacin Abastecimiento Recibe los resultados de las evaluaciones tcnica y HSE
tcnica y HSE Verifica que hayan sido realizadas en funcin de los parmetros definidos

Realizar Abastecimiento Realiza la evaluacin comercial

evaluacin Documenta evaluacin y recomendacin
comercial

Proceso Desierto Abastecimiento En en caso de no contar con ninguna oferta que cumpla con los requerimientos
o Terminado tcnicos/ econmicos, declara el proceso Desierto o Terminado
Comunica a los usuarios, Instancia de Aprobacin (si corresponde) y a oferentes (en
caso de solicitar informacin). Archiva el proceso

Generar OC/OS Abastecimiento En caso que el oferente no se encuentre registrado en el Maestro de Proveedores,
gestiona el alta de acuerdo al procedimiento vigente en cada Filial
Genera OC/OS en el sistema disparando la cadena de aprobacin correspondiente,
adjuntando como mnimo:
o Pliego
o Invitaciones a cotizar enviadas a oferentes, y cartas de excusa recibidas
o Acta de apertura tcnica y econmica (si aplica); Ofertas tcnicas y
econmicas recibidas; Anlisis tcnico y HSE recibidos (si aplican); Anlisis
comercial y recomendacin
o Minutas de Comit y aprobaciones de sus miembros (si aplica)
Formalizar Involucrados en Revisa la documentacin de soporte y formaliza la adjudicacin en sistema. En caso
adjudicacin cadena de de encontrar inconsistencias, se solicita subsanarlas para poder avanzar con el
aprobacin proceso

Notificar al Abastecimiento Enva la OC/OS notificando al oferente seleccionado y al referente del rea Usuaria
oferente la decisin. Tambin se notificar a aquellos oferentes no seleccionados.
seleccionado y
rea Usuaria

4
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4.2. Licitacin
Se gestionarn a travs Licitacin, aquellas compras de bienes y contrataciones de servicios a partir de
USD200K. Como excepcin, el Gerente de Abastecimiento podr determinar la realizacin de un
proceso de Cotizacin para montos superiores a USD200K, en procesos de bajo valor agregado,
siempre que no se encuentren relacionados con actividades core del negocio, como ser servicios de
taxis y transporte ejecutivo de pasajeros, alquiler de estacionamiento para vehculos, servicios de
limpieza de oficinas, entre otros. La justificacin deber ser adjuntada al resto de la documentacin de
soporte del proceso, incluyendo las consideraciones sobre las cuales se tom la definicin. En estos
casos, referirse al proceso descripto en la seccin 4.1 Cotizacin.
A continuacin, se presenta el detalle de las tareas:

Tarea Responsable Descripcin

Revisar el listado Abastecimiento
de Solped abiertas
Revisa el listado de Solped abiertas de SAP bajo su responsabilidad y gestiona las
que se vayan generando
Verifica si la Solped incluye como mnimo: descripcin del material/servicio a
comprar, cantidad, fecha de entrega requerida, centro de costo, presupuesto
referencial, especificaciones tcnicas (si son necesarias). En caso de identificar
informacin faltante o incompleta, notifica al rea usuaria para su incorporacin o
correccin

Identificar Abastecimiento Identifican como mnimo tres oferentes no relacionados entre s que tengan la
potenciales rea Usuaria capacidad de cumplir con los requerimientos respecto a los bienes /servicios
oferentes solicitados. Los mismos debern ser pre-calificados en funcin de los lineamientos
definidos en cada Filial

Definir estrategia Abastecimiento Elabora Minuta de Estrategia de Abastecimiento incluyendo la siguiente

de Abastecimiento rea Usuaria
informacin:
o Antecedentes
o Alcance de la compra/ contratacin
o Plazo de contratacin, en el caso de servicios
o Presupuesto referencial
o Oferentes a ser invitados
o Estrategia de Abastecimiento
Puede definirse adems que la evaluacin de ofertas se realice a travs del mtodo
de Total cost of ownership

Aprobar inicio del Abastecimiento Analiza y aprueba la Estrategia de Abastecimiento. En caso de encontrar
proceso Gerente de inconsistencias, se solicita subsanarlas para poder avanzar con el proceso de
Abastecimiento compra
Filial

Elaborar pliego Abastecimiento Elaboran Pliego en base a la Estrategia de Abastecimiento, incluyendo adems la
rea Usuaria siguiente informacin, algunas de las cuales podrn omitirse en funcin de la
naturaleza y complejidad de la compra/ contratacin
o Especificaciones tcnicas (rea Usuaria)
o Fechas, formas y lugar de entrega de propuestas
o Condiciones generales y/o particulares de compra/ contratacin
o Disposiciones de seguros y garantas
o Esquema de multas / incentivos
o Aspectos de riesgo (HSEC)
o Disposiciones financieras y de pago
o Disposiciones ambientales y comunitarias
o Marco legal aplicable

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Procedimiento de Abastecimiento de Bienes
y Servicios Filiales Internacionales

Tarea Responsable Descripcin

Elabora Matriz de evaluacin tcnica (rea Usuaria), Matriz de Evaluacin

Comercial (Abastecimiento) y Matriz de Evaluacin HSE (HSE), pudiendo omitirse
alguna de las anteriores en funcin de la naturaleza y complejidad de la Compra/
Contratacin

Revisar Pliego Legales Revisa el contenido del Pliego antes de ser enviado a los oferentes. En caso que el
Impuestos sector de Abastecimiento lo considere apropiado en funcin de la naturaleza de la
compra/ contratacin
Solicitar cotizacin Abastecimiento Enva Pliego a los oferentes

Generar instancia Abastecimiento Destina un plazo de preguntas y respuestas en donde los oferentes podrn
de clarificacin de subsanar todas las dudas que surjan del Pliego. Las respuestas sern enviadas a
inquietudes3 todos los oferentes va email, sin identificar quien efectu las consultas

Generar instancia Abastecimiento Coordinan visita a terreno

de visitas de rea Usuaria
campo3
Recibir ofertas Abastecimiento Recibe las Ofertas en soporte fsico y digital. La presentacin fsica de las ofertas
tcnicas y econmicas debe ser realizada en sobres cerrados y por separado
Los oferentes debern presentar su oferta de acuerdo a los plazos establecidos en
el Pliego.

Realizar apertura Abastecimiento, Realizan la apertura de ofertas tcnicas

de oferta tcnica rea Usuaria y al Elaboran el Acta de Apertura de Ofertas Tcnicas
menos un
representante de
Control Interno,
Finanzas, Legales
u otra rea
independiente al
proceso

Realizar rea usuaria Realiza el anlisis tcnico en funcin de la Matriz de Evaluacin Tcnica definida,
evaluacin tcnica y enva al Analista de Abastecimiento

Realizar HSE Realiza el anlisis HSE en funcin de la Matriz de Evaluacin HSE definida y enva
evaluacin HSE al Analista de Abastecimiento

Recibir evaluacin Abastecimiento Recibe los resultados de las evaluaciones tcnica y HSE
tcnica y HSE Verifica que hayan sido realizadas en funcin de los parmetros definidos

Realizar apertura Abastecimiento, Realizan la apertura de ofertas comerciales, slo en aquellos casos aprobados por
de oferta rea Usuaria y un el rea Usuaria y HSE (si aplican)
comercial representante de Elaboran el Acta de Apertura de Ofertas Comerciales
Control Interno,
Finanzas, Legales
u otra rea
independiente al
proceso

3 Opcional en funcin de la naturaleza y complejidad de la Compra/ Contratacin.

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Procedimiento de Abastecimiento de Bienes
y Servicios Filiales Internacionales

Tarea Responsable Descripcin

Realizar Abastecimiento Realiza la evaluacin comercial

evaluacin Documenta evaluacin y recomendacin
comercial

Proceso Desierto Abastecimiento En en caso de no contar con ninguna oferta que cumpla con los requerimientos
o Terminado tcnicos/ econmicos, declara el proceso Desierto o Terminado
Comunica a los usuarios, Instancia de Aprobacin (si corresponde) y a oferentes (en
caso de solicitar informacin). Archiva el proceso
Confeccionar Abastecimiento Confeccionan Minuta de Adjudicacin, incluyendo:
Minuta de rea Usuaria o Antecedentes
Adjudicacin o Recomendacin HSE y tcnica
o Resumen de ofertas econmicas, incluida la modalidad de reajuste de
precios (si aplica)
o Descalificaciones
o Conclusiones de precios o de la negociacin
o Plazos de entrega, trminos de la compra, condiciones de pago, riesgos y
mitigaciones
o Recomendacin final

Aprobar Instancias de Analiza y aprueba la adjudicacin. En caso de encontrar inconsistencias, se solicita

adjudicacin aprobacin subsanarlas para poder avanzar con el proceso de compra
Elaboran el Acta de la reunin

Elaborar Contrato/ Abastecimiento En caso que el oferente no se encuentre registrado en el Maestro de Proveedores,
Generar OC gestiona el alta de acuerdo al procedimiento vigente en cada Filial
(segn
corresponda) Contratacin de Servicios
Elabora el Contrato/ Carta Oferta de acuerdo a las condiciones pactadas con el
oferente seleccionado y a las especificaciones legales aplicables. Deber contener
como mnimo: descripcin de los servicios contratados; precio a pagar; plazo y
forma de pago
En funcin de la naturaleza y complejidad de la compra/ contratacin, podr
incluirse:
o Forma de reajuste de precios, incluyendo ndices a utilizarse
o Garantas de cumplimiento
o Clausulas laborales
o Multas
o Normas de seguridad
o Clusulas de seguridad de la informacin
o Legislacin y jurisdiccin aplicable
o KPI, beneficios y multas

Compra de Bienes
Genera OC/OS en el sistema disparando la cadena de aprobacin correspondiente,
adjuntando como mnimo:
o Pliego
o Invitaciones a cotizar enviadas a oferentes, y cartas de excusa recibidas
o Acta de apertura tcnica y econmica (si aplica); Ofertas tcnicas y
econmicas recibidas; Anlisis tcnico y HSE recibidos (si aplican); Anlisis
comercial y recomendacin
o Minutas de Comit y aprobaciones de sus miembros (si aplica)

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Tarea Responsable Descripcin

Revisar aspectos Legales Si el sector de Abastecimiento lo considera apropiado en funcin de la naturaleza

Legales del Impuestos de la compra, legales revisa el contenido del Contrato/ Carta Oferta antes de ser
Contrato/ OC enviada al oferente seleccionado.
En el caso que existan clusulas que difieran a las bases o a documentos estndar
ya validados por legales que no se hayan podido acordar; Abastecimiento consultar
recomendaciones con las reas responsables (legales, impuestos, finanzas, etc) y
dichas variaciones sern validadas finalmente segn el nivel de aprobacin
correspondiente al monto de adjudicacin con tope en el Gerente de Abastecimiento
de la Filial.

Notificar al Abastecimiento Contratacin de Servicios

oferente Gestiona y obtiene firma del Contrato/ Carta Oferta
seleccionado y Realiza el ingreso del acuerdo en el sistema, adjuntando como mnimo:
rea Usuaria o Pliego
o Invitaciones a cotizar enviadas a oferentes, y cartas de excusa recibidas
o Acta de apertura tcnica y econmica (si aplica); Ofertas tcnicas y
econmicas recibidas; Anlisis tcnico y HSE recibidos (si aplican); Anlisis
comercial y recomendacin
o Minutas de Comit y aprobaciones de sus miembros (si aplica)
o Garanta y Side Letter
Informa al referente del rea Usuaria los datos del contrato

Compra de Bienes
Enva la OC notificando al oferente seleccionado y al referente del rea Usuaria la
decisin. Tambin se notificar a aquellos oferentes no seleccionados

4.3. Documentacin de Compras

Abastecimiento, ser responsable de resguardar toda documentacin generada y recibida durante el
proceso. En la medida de lo posible, la misma deber encontrarse adjunta en el sistema SAP. La
documentacin fsica deber ser resguardada y conservada en funcin del tiempo establecido por las
disposiciones de locales de cada Filial.

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5. Flujo del proceso General
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5.1. Flujo del proceso Cotizacin

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5.2. Flujo del proceso Licitacin

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