CONSUMO ANUAL PERU 200000000

CONSUMO ANUAL ANCASH 10000000

MERCADO

MERCADO hombres
Personas ANCASH 738494 600146
consumo por segmento (lt) #REF!

semana anual
consumo percapita al ao 1.4 72.8

MERCADO hombre
Consumo total (demanda) 41719594 33903927.9
Demanda por cubrir 41719594

Capacidad por jugo (L) 0.5

Produccion diaria (unidad) 4000
Produccion diaria (L) 2000
Produccion Semanal 10000
Produccion anual 540000

41719594
540000

1.29435584
hombres
SI CONSUME NO CONSUME
total 77.60 22.40
1338640 MERCADO 573071 165423
hombres 465713 134433

100
X
 Consumo anual 10000000 lt
Consumo per capita 2.4 124.8

OFERTA 77.6
c. anual SI
POBLACION
(NOTICIA) CONSUMEN
MERCADO 1038567 6337699 805928
hombres 600146 3662301 465713
1638713

capacidad 0.5 lt
produccion diaria
8000 unid
unid.
Produccion Litros 4000 lt
produccion anual
2080000 unid.
unid.
Produccion anual 1040000 lt

% a cubrir la demanda

54458718 100
1040000 1.91
 DEMANDA
NO Consumo POR CUBRIR
CONSUMEN percapita (lt)
232639 100579813 94242114
134433 58121019 54458718

PRECIO 2.5 soles

INGRESOS 20000

INGRESO ANUAL 5200000 soles

1600
 MAQUINA DE ESTERELIZADO PARA BOTELLA

MAQUINA DE TAPA AUTOMATICO Taponadora Automtic Ta

TPV1000A
LAVADERO DE FRUTAS Sormac FW-100
REFRIGERADORA LG Refrigeradora 765 lt RH77H9050
MAQUINA LLENADORA DE JUGOS Modelo DGC0
TOTAL

Tiempo de vida util de equipos

costo por ao

personal de trabajo por planta / mensual

descripcion

Ingeniero de planta

Limpieza
Operario del prensado

Recepcionista de materia prima

encargado del lavado de las

frutas
SECRETARIA
GERENCIA
total
TOTAL AL AO

pago al personal
por una planta
por 5 plantas

mantenimiento de equipos por 6 mese

MAQUINA DE ESTERELIZADO PARA BOTELLA

2 PRENSADOR EN FRIO MARCA DANGER

MAQUINA DE TAPA AUTOMATICO Taponadora Automtic Ta

TPV1000A
 LAVADERO DE FRUTAS Sormac FW-100
REFRIGERADORA LG Refrigeradora 765 lt RH77H9050
MAQUINA LLENADORA DE JUGOS Modelo DGC0
TOTAL
TOTAL AL AO

EQUIPOS
MANTENIMIENTO
PERSONAL
MATERIA PRIMA
COSTO TOTAL (1 PLANTA)
COSTO TOTAL
 equipos por planta
COSTO
INA DE ESTERELIZADO PARA BOTELLA 8000 200 BOTELLAS

2 26000 200kg

AUTOMATICO Taponadora Automtic Tapones Rosca -

6000 50 BOTELLAS /MIN
TPV1000A
ADERO DE FRUTAS Sormac FW-100 4500 1500kg
RA LG Refrigeradora 765 lt RH77H90507H Inox 5600 333 L
A LLENADORA DE JUGOS Modelo DGC06 7500 80 BOTELLAS / MIN
TOTAL 57600

15 aos
3840

onal de trabajo por planta / mensual ganancia diaria

ganancia al mes
numero de salario total de
bonificacion
trabajadores total salario

1 3500 350 3850

3 2400 120 2520

4 4800 240 5040

2
2000 200 2200

2
2000 200 2200
1 1500 150 1650
1 4500 450 4950
total 15810
TOTAL AL AO 189720

mensual ao
15810 189720
79050 948600

nimiento de equipos por 6 meses $

INA DE ESTERELIZADO PARA BOTELLA 1500

RENSADOR EN FRIO MARCA DANGER

5000
AUTOMATICO Taponadora Automtic Tapones Rosca -
TPV1000A 1500
ADERO DE FRUTAS Sormac FW-100 1000
RA LG Refrigeradora 765 lt RH77H90507H Inox 500
A LLENADORA DE JUGOS Modelo DGC06 1000
TOTAL 10500
TOTAL AL AO 21000

COSTO AL AO costo de frutacosto de

3840 1.5 2400
21000 124800
189720
124800
339360
1696800

INGRESOS EGRESOS GANANCIAS

5200000 1696800 3503200
 PRECIO DE PRECIO DE
Por unidad
PORDUCCION VENTA
materia prima 0.6
azucar 0.3
3
botella 0.4
electricidad 0.5
total 1.8

produccion precio de venta

9000 15000
225000 375000 150000
 MAQUINARIA PRECIO
Prensa en frio marca (Danger) 13000
Equipo de Selladora de Botellas 6000
Lavadero de Frutas (Sormac FW-100) 4500
Refrigeradora (LG-Inox) 5600
Maquina llenadora (M.DGC06) 7500
Otros accesorios 10000
Mantenimiento 20000
SUMA TOTAL

Salario
COLABORADORES
Mensual

Ingeniero de planta 6500

Limpieza 900
Operario del prensado 1500
Recepcionista de materia prima 1500
Encargado del lavado de las frutas 1400
Secretaria 1600
Gerencia 4500
TOTAL DE COSTOS EN SALARIOS (1 planta productora)

COSTOS ANUALES MONTO

SALARIOS 361400
MANTENIMIENTO Equipos 40000
MATERIA PRIMA 416000
Equipos anuales 8346.66667
OTROS 10000
TOTAL (Soles) 835746.667

4178733

5200000

1021267
 UNIDADES PRECIO TOTAL
2 26000
1 6000
1 4500 local 60000
2 11200
1 7500 125200
1 10000
2 40000 8346.66667
105200

Salario N Salario
Anual colaboradores Total

84500 1 84500
11700 2 23400
19500 4 78000
19500 2 39000
18200 2 36400
20800 2 41600
58500 1 58500
OS (1 planta productora) 361400

costo jugo 1
costo diario 1600
costo anual 416000
 I. INVERSION FIJA

Inversion fija Tangible

Equipo
Prensa en frio marca (Danger)
Maquina Selladora (XGJ-120)
Lavadero de Frutas (Sormac FW-100)
Refrigeradora Industrial (VR2PS-1400V)
Maquina llenadora (M.DGC06)
Caja Registradora
Otros accesorios

Muebles y Equipos de Oficina

Computadora Desktop LENOVO
Impresora Mulifuncional HP P1102W
Escritorio
Silla para area Administrativa
Utiles de oficina
Telefono
Celular

Muebles y Equipos de Tienda

Vitrina exhibidora refrigerada
Muebles (Modulo de atencion)
LG Televisor 49" LED / 49LF5410 / Full HD
Juego de Sanitario
Sillas
Gigantografias
Puertas
Acondicionamiento del local (Mano de Obra)
Otros Materiales

INVERSION INTANGIBLE

PREPARACION DEL PROYECTO

Internet - claro
Oficina
Pasajes x 3 personas
Luz
 Llamadas
Consumo de alimentos en reunion de trabajo
Asesoriamento nutriocionista

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Licencia de funcionamiento - Huaraz

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Reserva de nombre
Solicitud de RUC
Elaboracion de la minuta (notario)
Elevar la minuta a escritura publica
Elevar la escritura publica en la Sunarp
Legalizacion de los libros
Indecopi (registro de nombre, etc)

II. CAPITAL DE TRABAJO

DISPONIBLE

COLABORADORES

COLABORADORES
3
Ingeniero de planta
Limpieza
Operario del prensado
Recepcionista de materia prima
Encargado del lavado de las frutas
Secretaria
Gerencia

EXIGIBLE

SEGURO

COSTOS ENERGETICOS
PAGO DE FACTURA DE ENERGIA/MENSUAL
 MAQUINARIA

Prensa en frio marca (Danger)

Maquina Selladora (XGJ-120)
Lavadero de Frutas (Sormac FW-100)
Refrigeradora Industrial (VR2PS-1400V)
Maquina llenadora (M.DGC06)
Caja Registradora
Otros accesorios

III. IMPREVISTOS
5% DE INVERSION TANGIBLE
INVERSION FIJA
P. Unitario Sub Total
Cantidad Tiempo
(S/) ( S/)

85590

69538
2 16500 33000
1 4200 4200
1 4500 4500
1 18400 18400
1 7500 7500
1 1638 1638
300 300

3689
1 2300 2300
1 250 250
1 200 200
2 80 160
150 150
1 89 89
2 270 540

12363
1 3500 3500
3 110 330
1 1696 1696
1 1450 1450
3 49 147
2 20 40
2 200 400
- 4500 4500
300 300

5628.72

4257
3 meses 69 207
3 meses 120 360
72 dias 5 1080
3 meses 40 120
 3 meses 60 180
72 dias 10 2160
1 mes 150 150

268.73
268.73

1102.99
18
0
250
150
90
60
534.99

APITAL DE TRABAJO

83400

83400

N
Salario Salario Salario
colaborado
Mensual Trimestral Total
res
6500 19500 1 19500
900 2700 2 5400
1500 4500 4 18000
1500 4500 2 9000
1400 4200 2 8400
1600 4800 2 9600
4500 13500 1 13500

60000

mensual trimstral
5000 15000

ENERGETICOS 45000
ERGIA/MENSUAL 15000
 PARTICIPACION
COSTO POR
SOBRE EL
MAQUINARIA
CONSUMO (%)
50 7500
10 1500
10 1500
10 1500
10 1500
5 750
5 750

I. IMPREVISTOS
4279.5
 I. INVERSION FIJA
INVERSION TANGIBLE 85590
INVERSION INTANGIBLE 5628.72

II. CAPITAL DE TRABAJO

DISPONIBLE 83400
EXIGIBLE 60000

III. IMPREVISTOS
5% DE INV. TANGIBLE 4279.5
INVERSION TOTAL TRIMESTRAL

238898.22
 PRODUCTO

Gramaje por unidad comercial:

Unidades/caja
unidad de embalaje

MATERIA PRIMA PARA JUGO (enfer

PRECIO
INGREDIENTE
(S/. /Kg)

Fresa 5
Manzana 4
Limon 3
Apio 2
Chia 18
Azucar 3
Agua 0.2
COSTO POR UN

FACTOR PRESTACIONAL (R.H.)

Salario
COLABORADORES
Mensual
Ingeniero de planta 3500
Limpieza 750
Operario del prensado 1500
Recepcionista de materia prima 1000
Encargado del lavado de las frutas 750
Secretaria 1200
Gerencia 2500
Total
Total /Unidad

COSTOS ENERGETICOS
PAGO DE FACTURA DE ENERGIA
 PARTICIPACION
MAQUINARIA SOBRE EL CONSUMO
(%)
Prensa en frio marca (Danger) 50
Maquina Selladora (XGJ-120) 10
Lavadero de Frutas (Sormac FW-100) 10
Refrigeradora Industrial (VR2PS-1400V) 10
Maquina llenadora (M.DGC06) 10
Caja Registradora 5
Otros accesorios 5

COSTO ENERGETICO POR UNIDAD

DIARIA
PRODUCCION 1600
 BEBIDA
UNIDAD
FUNCIONAL
500 ml
12 unid.
1 unid.

ARA JUGO (enfermedades cardiovasculares)

CANTIDAD
PRECIO DESPERDICIO COSTO REAL
DISPONIBLE % EN FORMULA
(S/. /gr) (gr) (gr)
(gr)

0.005 150 850 0.0059 20

0.004 50 950 0.0042 23
0.003 650 350 0.0086 1
0.002 300 700 0.0029 7
0.018 0 1000 0.0180 6
0.003 0 1000 0.003 3
0.0002 0 1000 0.0002 40
COSTO POR UNIDAD

NAL (R.H.)
N
Salario
colaboradores
1 3500
2 1500
2 3000
2 2000
2 1500
1 1200
1 2500
15200
0.3958

S
15000
COSTO POR
MAQUINARIA

7500
1500
1500
1500
1500
750
750

0.390625

mensual
38400
CANTIDAD
EN
COSTO
FORMULA
(gr)
100 0.588
115 0.484
5 0.043
35 0.100
30 0.540
15 0.045
200 0.040
1.840