REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca 16/06/2015 23:13:36
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2015

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Desde: Fecha: 01/01/2015
Hasta: Fecha: 16/06/2015
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Entidad 901 Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
DA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Cat. Prg. 00 0000 001 DESPACHO GOBERNACIN
FTE 20 Recursos Especficos
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 47.160,00 -10.000,00 37.160,00 15.427,00 15.427,00 15.427,00 15.427,00 0,00 41,52 21.733,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 14.000,00 14.000,00 28.000,00 473,00 473,00 473,00 473,00 0,00 1,69 27.527,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 75.988,00 24.707,00 100.695,00 91.634,00 91.634,00 91.634,00 91.190,00 444,00 91,00 9.061,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 4.746,00 20.310,00 25.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.056,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 25.288,00 25.288,00 25.288,00 25.288,00 0,00 84,29 4.712,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 17.000,00 0,00 17.000,00 8.160,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 0,00 35,18 11.020,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 25.000,00 -7.500,00 17.500,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 0,00 66,63 5.840,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 122.875,00 0,00 122.875,00 75.560,00 38.274,80 38.274,80 38.274,80 0,00 31,15 84.600,20
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 78.000,00 0,00 78.000,00 46.200,00 4.948,00 4.948,00 4.948,00 0,00 6,34 73.052,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 83.000,00 -2.600,00 80.400,00 28.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
3.2.1 Papel 16.800,00 0,00 16.800,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 13,39 14.550,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 9.600,00 0,00 9.600,00 6.300,00 4.699,00 4.699,00 3.734,00 965,00 48,95 4.901,00
3.3.1 Hilados y Telas 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
3.3.2 Confecciones Textiles 53.000,00 -33.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 96.000,00 0,00 96.000,00 41.241,04 41.241,04 41.241,04 41.241,04 0,00 42,96 54.758,96
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00 5,27 2.842,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 42.000,00 0,00 42.000,00 21.960,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 0,00 30,38 29.240,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.361,00 0,00 5.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.361,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 -417,00 3.583,00 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 5,16 3.398,00
3.9.1 Material de Limpieza 45.000,00 0,00 45.000,00 19.924,00 19.924,00 19.924,00 19.924,00 0,00 44,28 25.076,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 75.520,00 0,00 75.520,00 37.739,50 36.689,50 36.689,50 36.689,50 0,00 48,58 38.830,50
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 817,50 817,50 817,50 817,50 0,00 5,45 14.182,50
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 0,00 30.000,00 26.945,00 26.445,00 26.445,00 26.445,00 0,00 88,15 3.555,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
8.5.1 Tasas 3.600,00 0,00 3.600,00 597,50 597,50 597,50 551,50 46,00 16,60 3.002,50
Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 487.777,54 339.451,34 339.451,34 337.996,34 1.455,00 33,95 660.548,66
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 487.777,54 339.451,34 339.451,34 337.996,34 1.455,00 33,95 660.548,66
Total Cat. Prg. 00 DESPACHO GOBERNACIN 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 487.777,54 339.451,34 339.451,34 337.996,34 1.455,00 33,95 660.548,66
Cat. Prg. 00 0000 004 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 0,00 24,78 3.761,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 20.484,00 20.484,00 20.484,00 20.484,00 0,00 40,97 29.516,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 65.500,00 0,00 65.500,00 23.490,00 23.490,00 23.490,00 23.490,00 0,00 35,86 42.010,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 15.000,00 0,00 15.000,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 1,73 14.740,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 128.500,00 0,00 128.500,00 26.499,74 26.499,74 26.499,74 26.499,74 0,00 20,62 102.000,26
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 2.551,20 2.551,20 2.551,20 2.551,20 0,00 5,10 47.448,80
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 110.000,00 0,00 110.000,00 23.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 7,50 101.750,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 75.000,00 0,00 75.000,00 72.266,00 72.266,00 72.266,00 72.266,00 0,00 96,35 2.734,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
8.5.4 Multas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Org. 220 Regalas 1.397.500,00 0,00 1.397.500,00 228.816,94 204.559,14 204.559,14 204.559,14 0,00 14,64 1.192.940,86
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.397.500,00 0,00 1.397.500,00 228.816,94 204.559,14 204.559,14 204.559,14 0,00 14,64 1.192.940,86
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA DE ECONOMIA 1.397.500,00 0,00 1.397.500,00 228.816,94 204.559,14 204.559,14 204.559,14 0,00 14,64 1.192.940,86
Cat. Prg. 00 0000 005 SECRETARIA JURIDICA
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 14.092,00 14.092,00 14.092,00 14.092,00 0,00 35,23 25.908,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 150.000,00 -60.000,00 90.000,00 89.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 50.000,00 0,00 50.000,00 44.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 25,60 37.200,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 10.000,00 30.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 13,33 26.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 0,00 10.000,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 10.000,00 9.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 392,00 392,00 392,00 0,00 16,33 2.008,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 30.000,00 -5.000,00 25.000,00 3.835,00 3.835,00 3.835,00 3.835,00 0,00 15,34 21.165,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 -600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 73.000,00 123.000,00 76.970,00 76.970,00 76.970,00 76.970,00 0,00 62,58 46.030,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
8.5.1 Tasas 2.600,00 0,00 2.600,00 132,00 132,00 132,00 132,00 0,00 5,08 2.468,00
Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 290.622,00 152.381,00 152.381,00 152.381,00 0,00 30,48 347.619,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 290.622,00 152.381,00 152.381,00 152.381,00 0,00 30,48 347.619,00
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA JURIDICA 500.000,00 0,00 500.000,00 290.622,00 152.381,00 152.381,00 152.381,00 0,00 30,48 347.619,00
Cat. Prg. 00 0000 007 AUDITORIA INTERNA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 0,00 94,60 540,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 00 AUDITORIA INTERNA 78.000,00 0,00 78.000,00 22.390,00 22.390,00 22.390,00 22.390,00 0,00 28,71 55.610,00
Cat. Prg. 00 0000 008 ADMINISTRACIN CENTRAL (GRUPO 100 Y 900)
Org. 220 Regalas

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 450.000,00 0,00 450.000,00 100.252,08 100.252,08 100.252,08 100.252,08 0,00 22,28 349.747,92
1.1.4 Aguinaldos 2.549.800,00 0,00 2.549.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.800,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 912.384,00 0,00 912.384,00 267.840,00 267.840,00 267.840,00 267.840,00 0,00 29,36 644.544,00
1.1.7 Sueldos 30.147.600,00 0,00 30.147.600,00 11.881.726,66 11.881.726,66 11.881.726,66 11.881.726,66 0,00 39,41 18.265.873,34
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 5.471,00 5.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 3.059.760,00 0,00 3.059.760,00 1.198.197,87 1.198.197,87 1.198.197,87 1.198.197,87 0,00 39,16 1.861.562,13
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 523.219,00 0,00 523.219,00 204.109,64 204.109,64 204.109,64 204.109,64 0,00 39,01 319.109,36
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 917.928,00 0,00 917.928,00 359.459,37 359.459,37 359.459,37 359.459,37 0,00 39,16 558.468,63
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 611.952,00 0,00 611.952,00 239.639,57 239.639,57 239.639,57 239.639,57 0,00 39,16 372.312,43
1.5.4 Otras Previsiones 987.565,00 -15.796,39 971.768,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.768,61
9.5.1 Contingencias Judiciales 0,00 10.325,39 10.325,39 4.489,95 4.489,95 4.489,95 4.489,95 0,00 43,48 5.835,44
Total Org. 220 Regalas 40.160.208,00 0,00 40.160.208,00 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 0,00 35,50 25.904.492,86
Total FTE 20 Recursos Especficos 40.160.208,00 0,00 40.160.208,00 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 0,00 35,50 25.904.492,86
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACIN CENTRAL 40.160.208,00 0,00 40.160.208,00 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 14.255.715,14 0,00 35,50 25.904.492,86
Cat. Prg. 00 0000 009 SECRETARIA DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 51.500,00 0,00 51.500,00 21.970,00 21.970,00 21.970,00 20.907,00 1.063,00 42,66 29.530,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 17.000,00 0,00 17.000,00 667,00 667,00 667,00 667,00 0,00 3,92 16.333,00
3.2.1 Papel 11.000,00 0,00 11.000,00 9.745,00 9.745,00 9.745,00 9.745,00 0,00 88,59 1.255,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 12.000,00 0,00 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 96,67 400,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 3.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 228,00 228,00 228,00 228,00 0,00 22,80 772,00
Total Org. 220 Regalas 300.000,00 0,00 300.000,00 118.487,80 114.971,80 114.971,80 113.166,80 1.805,00 38,32 185.028,20
Total FTE 20 Recursos Especficos 300.000,00 0,00 300.000,00 118.487,80 114.971,80 114.971,80 113.166,80 1.805,00 38,32 185.028,20
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA DE 300.000,00 0,00 300.000,00 118.487,80 114.971,80 114.971,80 113.166,80 1.805,00 38,32 185.028,20
Cat. Prg. 00 0000 010 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
Org. 220 Regalas

3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 0,00 30.000,00 15.123,30 15.123,30 15.123,30 15.123,30 0,00 50,41 14.876,70
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 19.723,60 19.723,60 19.723,60 19.723,60 0,00 65,75 10.276,40
4.9.1 Activos Intangibles 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 5,40 1.419,00
8.5.4 Multas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 709,80 709,80 709,80 709,80 0,00 35,49 1.290,20
2.1.2 Energa Elctrica 584.000,00 0,00 584.000,00 500.000,00 189.902,60 189.902,60 189.902,60 0,00 32,52 394.097,40
2.1.3 Agua 674.000,00 0,00 674.000,00 600.000,00 229.847,60 229.847,60 229.847,60 0,00 34,10 444.152,40
2.1.4 Telefona 815.000,00 0,00 815.000,00 802.922,38 269.020,09 269.020,09 269.020,09 0,00 33,01 545.979,91
2.1.6 Internet y Otros 120.000,00 0,00 120.000,00 108.149,69 70.869,69 70.869,69 70.869,69 0,00 59,06 49.130,31
2.2.5 Seguros 500.000,00 0,00 500.000,00 480.374,56 477.921,80 477.921,80 477.921,80 0,00 95,58 22.078,20
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 60.000,00 0,00 60.000,00 31.421,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 34,50 39.300,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.279.760,00 0,00 2.279.760,00 2.279.760,00 591.170,00 591.170,00 591.170,00 0,00 25,93 1.688.590,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 20.000,00 0,00 20.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 23,75 15.250,00
3.2.1 Papel 30.000,00 0,00 30.000,00 29.450,00 29.450,00 29.450,00 29.450,00 0,00 98,17 550,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.000,00 0,00 20.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 82,50 3.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 4,40 23.900,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 19.998,00 11.524,00 11.524,00 11.524,00 0,00 38,41 18.476,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de67

Inicial Ejec.
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 2.776,00 2.096,00 2.096,00 2.096,00 0,00 10,48 17.904,00
3.4.8 Herramientas Menores 26.186,00 0,00 26.186,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 4,85 24.916,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 5.600.446,00 0,00 5.600.446,00 4.956.352,89 1.992.295,04 1.992.295,04 1.992.295,04 0,00 35,57 3.608.150,96
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.600.446,00 0,00 5.600.446,00 4.956.352,89 1.992.295,04 1.992.295,04 1.992.295,04 0,00 35,57 3.608.150,96
Total Cat. Prg. 00 DIRECCION GENERAL 6.118.760,00 0,00 6.118.760,00 5.240.225,79 2.274.727,94 2.274.727,94 2.274.727,94 0,00 37,18 3.844.032,06
Cat. Prg. 00 0000 011 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONAMIENTO EXTERIOR
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 5.040,00 0,00 5.040,00 3.800,00 756,00 756,00 756,00 0,00 15,00 4.284,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 3.000,00 918,00 918,00 918,00 0,00 25,50 2.682,00
2.1.4 Telefona 30.000,00 0,00 30.000,00 22.000,00 4.512,55 4.512,55 4.512,55 0,00 15,04 25.487,45
2.3.4 Otros Alquileres 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
3.2.1 Papel 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
Total Cat. Prg. 00 DIRECCIN GENERAL DE 162.110,00 0,00 162.110,00 42.612,00 16.077,35 16.077,35 16.077,35 0,00 9,92 146.032,65
Cat. Prg. 00 0000 013 SECRETARIA DE COMUNICACIN
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.019,00 2.019,00 2.019,00 0,00 25,24 5.981,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 150.000,00 0,00 150.000,00 149.115,00 139.115,00 139.115,00 139.115,00 0,00 92,74 10.885,00
2.3.4 Otros Alquileres 50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 80,00 10.000,00
2.5.5 Publicidad 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.428.904,30 705.040,90 705.040,90 650.040,90 55.000,00 48,62 744.959,10
2.6.9.90 Otros 90.000,00 0,00 90.000,00 43.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 11,11 80.000,00
3.2.1 Papel 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 14.420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 1,40 29.580,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 91,00 450,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 99,56 220,00
8.5.1 Tasas 1.300,00 0,00 1.300,00 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 8,54 1.189,00
Total Org. 220 Regalas 2.330.500,00 0,00 2.330.500,00 2.027.951,30 1.158.495,90 1.158.495,90 1.103.495,90 55.000,00 49,71 1.172.004,10
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.330.500,00 0,00 2.330.500,00 2.027.951,30 1.158.495,90 1.158.495,90 1.103.495,90 55.000,00 49,71 1.172.004,10
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA DE 2.330.500,00 0,00 2.330.500,00 2.027.951,30 1.158.495,90 1.158.495,90 1.103.495,90 55.000,00 49,71 1.172.004,10
Cat. Prg. 12 0080 000 CONST. SIST. DE RIEGO NOGALES (EL VILLAR)
FTE 43 Transferencias de Crdito Externo
Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 230.027,00 230.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.027,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.396.900,00 0,00 1.396.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396.900,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 83.840,00 0,00 83.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.840,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 67.073,00 0,00 67.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.073,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Org. 411 Banco Interamericano de 1.547.813,00 230.027,00 1.777.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.840,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 1.547.813,00 230.027,00 1.777.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.840,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SIST. DE RIEGO 1.547.813,00 230.027,00 1.777.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.840,00
Cat. Prg. 16 0000 050 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 2.320,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00
8.5.1 Tasas 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00
Total Cat. Prg. 16 FORTALECIMIENTO DE LA 200.000,00 0,00 200.000,00 7.602,00 6.877,00 6.877,00 6.877,00 0,00 3,44 193.123,00
Cat. Prg. 16 0000 081 PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA
FTE 80 Donacin Externa
Org. 344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia

2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 3.211,00 3.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 20.000,00 20.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 36,50 12.700,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 50.800,00 50.800,00 50.044,00 50.044,00 50.044,00 40.000,00 10.044,00 98,51 756,00
2.5.5 Publicidad 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 0,00 5.845,00 5.845,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00 70,49 1.725,00
Total Org. 344 Fondo de las NN.UU. para la 0,00 146.356,00 146.356,00 61.464,00 61.464,00 61.464,00 51.420,00 10.044,00 42,00 84.892,00
Total FTE 80 Donacin Externa 0,00 146.356,00 146.356,00 61.464,00 61.464,00 61.464,00 51.420,00 10.044,00 42,00 84.892,00
Total Cat. Prg. 16 PROGRAMA APOYO A LA 0,00 146.356,00 146.356,00 61.464,00 61.464,00 61.464,00 51.420,00 10.044,00 42,00 84.892,00
Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.1.2 Energa Elctrica 262.000,00 0,00 262.000,00 262.000,00 113.068,00 113.068,00 113.068,00 0,00 43,16 148.932,00
2.1.3 Agua 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 40.490,70 40.490,70 40.490,70 0,00 33,74 79.509,30
2.1.4 Telefona 614.037,00 523.674,00 1.137.711,00 614.037,00 3.527,51 3.527,51 3.527,51 0,00 0,31 1.134.183,49
2.2.5 Seguros 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 96.000,00 -96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 50.000,00 18.500,00 68.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 72,99 18.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 90,00 100,00
2.5.5 Publicidad 131.500,00 0,00 131.500,00 26.024,00 12.024,00 12.024,00 12.024,00 0,00 9,14 119.476,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 68.500,00 50.000,00 118.500,00 68.500,00 57.207,00 57.207,00 57.207,00 0,00 48,28 61.293,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 300.000,00 197.009,00 497.009,00 300.000,00 223.517,00 223.517,00 223.517,00 0,00 44,97 273.492,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 50,00 27.000,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 400.000,00 -100.000,00 300.000,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 0,00 23,17 230.500,00
3.3.4 Calzados 100.000,00 -80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 350.000,00 0,00 350.000,00 333.181,00 146.932,76 146.932,76 112.459,39 34.473,37 41,98 203.067,24
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de67

Inicial Ejec.
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 106.067,00 136.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.067,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 6.693.037,00 0,00 6.693.037,00 3.290.150,00 1.001.770,97 1.001.770,97 967.297,60 34.473,37 14,97 5.691.266,03
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.693.037,00 0,00 6.693.037,00 3.290.150,00 1.001.770,97 1.001.770,97 967.297,60 34.473,37 14,97 5.691.266,03
Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SEGURIDAD 6.693.037,00 0,00 6.693.037,00 3.290.150,00 1.001.770,97 1.001.770,97 967.297,60 34.473,37 14,97 5.691.266,03
Cat. Prg. 97 0000 022 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
Org. 220 Regalas

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 7.668.769,00 -7.668.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 7.668.769,00 -7.668.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 230 Otros Recursos Especficos

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 2.572.723,00 -1.768.031,05 804.691,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.691,95
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.572.723,00 -1.768.031,05 804.691,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.691,95
Total FTE 20 Recursos Especficos 10.241.492,00 -9.436.800,05 804.691,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.691,95

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 1.937.215,00 0,00 1.937.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.215,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.937.215,00 0,00 1.937.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.215,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.937.215,00 0,00 1.937.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.215,00
Total Cat. Prg. 97 PROVISIONES PARA GASTOS 12.178.707,00 -9.436.800,05 2.741.906,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741.906,95
Cat. Prg. 98 0000 022 BONO DE VACUNACIN - ESCALAFON AL MERITO-BECAS

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 6.153.156,00 0,00 6.153.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.156,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 6.153.156,00 0,00 6.153.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.156,00
Total Cat. Prg. 98 BONO DE VACUNACIN - 6.153.156,00 0,00 6.153.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153.156,00
Cat. Prg. 98 0000 023 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO CHUQUISACA - SEDERI
FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos
Org. 220 Regalas

7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 98 SERVICIO DEPARTAMENTAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 98 0000 024 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Org. 220 Regalas

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 201.252,00 0,00 201.252,00 201.252,00 201.252,00 201.252,00 201.252,00 0,00 100,00 0,00
7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 0,00 7.519.729,00 7.519.729,00 7.519.729,00 7.519.729,00 7.519.729,00 7.519.729,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 201.252,00 7.519.729,00 7.720.981,00 7.720.981,00 7.720.981,00 7.720.981,00 7.720.981,00 0,00 100,00 0,00

7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 201.252,00 7.819.729,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS 201.252,00 7.819.729,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 8.020.981,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 025 TRANSFERENCIA MINISTERIO DE EDUCACIN
Org. 220 Regalas

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 567.210,00 0,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 567.210,00 0,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 567.210,00 0,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIA MINISTERIO 567.210,00 0,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 567.210,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 026 PREDIARIOS

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 670.871,12 335.435,56 335.435,56 335.435,56 0,00 22,36 1.164.564,44
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 670.871,12 335.435,56 335.435,56 335.435,56 0,00 22,36 1.164.564,44
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 670.871,12 335.435,56 335.435,56 335.435,56 0,00 22,36 1.164.564,44
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 98 PREDIARIOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 670.871,12 335.435,56 335.435,56 335.435,56 0,00 22,36 1.164.564,44
Cat. Prg. 98 0000 027 TRANSF. A LA DIRECCIN DE EDUCACIN CHUQUISACA

7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 72,00 700.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 72,00 700.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 72,00 700.000,00
Total Cat. Prg. 98 TRANSF. A LA DIRECCIN DE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 72,00 700.000,00
Cat. Prg. 98 0000 032 RENTA DIGNIDAD

Total Cat. Prg. 98 RENTA DIGNIDAD 59.345.124,00 0,00 59.345.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.345.124,00
Cat. Prg. 98 0000 033 UNIVERSIDADES

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 7.467.261,00 0,00 7.467.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.467.261,00
Total Cat. Prg. 98 UNIVERSIDADES 7.467.261,00 0,00 7.467.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.467.261,00
Cat. Prg. 98 0000 034 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIN CIVICO PATRIOTICA

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 395.634,00 0,00 395.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.634,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 395.634,00 0,00 395.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.634,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 395.634,00 0,00 395.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.634,00
Total Cat. Prg. 98 FONDO DE FOMENTO A LA 395.634,00 0,00 395.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.634,00
Cat. Prg. 98 0000 035 PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
Org. 220 Regalas

7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.506.229,00 0,00 1.506.229,00 302.712,80 302.712,80 302.712,80 302.712,80 0,00 20,10 1.203.516,20
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.506.229,00 0,00 1.506.229,00 302.712,80 302.712,80 302.712,80 302.712,80 0,00 20,10 1.203.516,20
Total Cat. Prg. 98 PROYECTO SUCRE CIUDAD 1.506.229,00 0,00 1.506.229,00 302.712,80 302.712,80 302.712,80 302.712,80 0,00 20,10 1.203.516,20
Cat. Prg. 98 0000 041 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Org. 220 Regalas

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 10.000.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 9.381.014,76 6.351.679,95 6.351.679,95 6.351.679,95 0,00 47,05 7.148.320,05
7.7.7 Transferencias de Capital a Empresas Pblicas 5.508.893,00 0,00 5.508.893,00 5.508.892,80 5.508.892,80 5.508.892,80 5.508.892,80 0,00 100,00 0,20
Total Org. 220 Regalas 15.508.893,00 3.500.000,00 19.008.893,00 14.889.907,56 11.860.572,75 11.860.572,75 11.860.572,75 0,00 62,39 7.148.320,25

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 0,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 6.586.614,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 15.508.893,00 10.086.614,00 25.595.507,00 21.476.521,56 18.447.186,75 18.447.186,75 18.447.186,75 0,00 72,07 7.148.320,25

7.7.7 Transferencias de Capital a Empresas Pblicas 39.115.401,00 0,00 39.115.401,00 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 0,00 28,35 28.025.481,48
Total Org. 411 Banco Interamericano de 39.115.401,00 0,00 39.115.401,00 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 0,00 28,35 28.025.481,48
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 39.115.401,00 0,00 39.115.401,00 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 11.089.919,52 0,00 28,35 28.025.481,48
Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS DE 54.624.294,00 11.086.614,00 65.710.908,00 33.566.441,08 30.537.106,27 30.537.106,27 30.537.106,27 0,00 46,47 35.173.801,73
Cat. Prg. 98 0000 045 PROYECTO SUCRE. CIUDAD UNIVERSITARIA
Org. 220 Regalas

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 8.535.300,00 0,00 8.535.300,00 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 0,00 20,10 6.819.927,41
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 8.535.300,00 0,00 8.535.300,00 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 0,00 20,10 6.819.927,41
Total Cat. Prg. 98 PROYECTO SUCRE. CIUDAD 8.535.300,00 0,00 8.535.300,00 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 1.715.372,59 0,00 20,10 6.819.927,41
Cat. Prg. 99 0000 021 DEUDAS RECURRENTES Y COMERCIALES

REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de67

Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. Prg. 99 DEUDAS RECURRENTES Y 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
Cat. Prg. 99 0000 022 DEUDA INTERNA (FNDR, SOBOCE Y OTROS INTERNOS)
Org. 220 Regalas

6.1.2 Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto 272.174,00 0,00 272.174,00 111.355,35 111.355,35 111.355,35 111.355,35 0,00 40,91 160.818,65
6.1.6 Amortizacin de la Deuda Pblica Interna a Largo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
6.7.1 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General 1.929.290,00 0,00 1.929.290,00 964.564,82 964.564,82 964.564,82 964.564,82 0,00 50,00 964.725,18
Total Cat. Prg. 99 DEUDA INTERNA (FNDR, 3.205.464,00 0,00 3.205.464,00 1.076.161,13 1.076.161,13 1.076.161,13 1.076.161,13 0,00 33,57 2.129.302,87
Cat. Prg. 99 0000 023 DEUDA EXTERNA (ORGANISMOS INTERNACINALES)
Org. 220 Regalas

6.2.6 Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Largo 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 9.502.539,36 9.502.539,36 9.502.539,36 9.502.539,36 0,00 47,51 10.497.460,64
6.2.7 Intereses de la Deuda Pblica Externa a Largo 4.750.933,00 0,00 4.750.933,00 1.598.954,09 1.598.954,09 1.598.954,09 1.598.954,09 0,00 33,66 3.151.978,91
6.2.8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica 249.067,00 0,00 249.067,00 55.668,98 55.668,98 55.668,98 55.668,98 0,00 22,35 193.398,02
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 996.000,00 0,00 996.000,00 288.500,20 288.500,20 288.500,20 288.500,20 0,00 28,97 707.499,80
Total Cat. Prg. 99 DEUDA EXTERNA 25.996.000,00 0,00 25.996.000,00 11.445.662,63 11.445.662,63 11.445.662,63 11.445.662,63 0,00 44,03 14.550.337,37
Cat. Prg. 99 0000 024 DEUDAS DE CAPITAL
Org. 220 Regalas

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Total Cat. Prg. 99 DEUDAS DE CAPITAL 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Total UE 1 DIRECCION 249.983.559,00 9.845.925,95 259.829.484,95 85.239.226,86 75.409.523,56 75.409.523,56 75.306.746,19 102.777,37 29,02 184.419.961,39
UE 2 SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Cat. Prg. 10 0000 001 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 272,00 272,00 272,00 0,00 2,72 9.728,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 5.056,84 5.056,84 5.056,84 5.056,84 0,00 67,42 2.443,16
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 5.064,16 5.064,16 5.064,16 5.064,16 0,00 50,64 4.935,84
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 3,60 14.460,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 119,00 119,00 119,00 119,00 0,00 3,97 2.881,00
Total Cat. Prg. 10 SECRETARIA DE MEDIO 738.000,00 0,00 738.000,00 197.334,60 132.763,00 132.763,00 132.763,00 0,00 17,99 605.237,00
Cat. Prg. 10 0000 041 PROGRAMA DE APOYO A COMISIN TRINACIONAL
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 289.800,00 0,00 289.800,00 103.973,33 103.973,33 103.973,33 103.973,33 0,00 35,88 185.826,67
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 28.980,00 0,00 28.980,00 9.821,33 9.821,33 9.821,33 9.821,33 0,00 33,89 19.158,67
2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.3 Agua 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.4 Telefona 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.6 Internet y Otros 21.576,00 0,00 21.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.576,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 167.442,00 0,00 167.442,00 165.050,00 49.515,00 49.515,00 49.515,00 0,00 29,57 117.927,00
3.2.1 Papel 6.975,00 0,00 6.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 38,00 38,00 38,00 38,00 0,00 7,60 462,00
Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA DE APOYO A 626.594,00 0,00 626.594,00 293.011,78 174.476,78 174.476,78 174.476,78 0,00 27,85 452.117,22
Cat. Prg. 10 0000 070 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LIMITES
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 1.242.450,00 0,00 1.242.450,00 416.723,34 416.723,34 416.723,34 416.723,34 0,00 33,54 825.726,66
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 -4.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 Internet y Otros 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.3.4 Calzados 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 280.000,00 -160.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 467,00 467,00 467,00 467,00 0,00 46,70 533,00
Total Org. 220 Regalas 2.250.000,00 -100.000,00 2.150.000,00 685.760,31 659.775,31 659.775,31 659.775,31 0,00 30,69 1.490.224,69
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.250.000,00 -100.000,00 2.150.000,00 685.760,31 659.775,31 659.775,31 659.775,31 0,00 30,69 1.490.224,69
Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA DE 2.250.000,00 -100.000,00 2.150.000,00 685.760,31 659.775,31 659.775,31 659.775,31 0,00 30,69 1.490.224,69
Cat. Prg. 10 0000 073 PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES EN CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 845,00 0,00 845,00 267,44 267,44 267,44 267,44 0,00 31,65 577,56
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.482,00 0,00 1.482,00 469,20 469,20 469,20 469,20 0,00 31,66 1.012,80
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 988,00 0,00 988,00 312,80 312,80 312,80 312,80 0,00 31,66 675,20
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 3.060,00 0,00 3.060,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 0,00 88,56 350,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.500,00 0,00 10.500,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 97,14 300,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.000,00 0,00 12.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 98,33 200,00
3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 89,00 55,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA DE AGUA 178.669,00 0,00 178.669,00 85.710,64 83.443,94 83.443,94 83.443,94 0,00 46,70 95.225,06
Cat. Prg. 10 0014 000 IMPLEM. 12 VIVEROS FORESTALES P/ FORESTACION Y REFORESTACION DPTO. DE CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 1.621.320,00 0,00 1.621.320,00 524.140,01 524.140,01 524.140,01 524.140,01 0,00 32,33 1.097.179,99
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 797,00 797,00 797,00 797,00 0,00 26,57 2.203,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 7.500,00 -3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 15.029,00 -7.260,00 7.769,00 745,00 745,00 745,00 745,00 0,00 9,59 7.024,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 312.500,00 -156.250,00 156.250,00 156.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.250,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.860,00 0,00 20.860,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.860,00
3.3.4 Calzados 15.225,00 0,00 15.225,00 15.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.225,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 39.850,00 -20.000,00 19.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.850,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 24.000,00 -6.000,00 18.000,00 14.890,00 14.890,00 14.890,00 14.890,00 0,00 82,72 3.110,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 297.600,00 -57.600,00 240.000,00 182.400,00 121.752,08 121.752,08 121.752,08 0,00 50,73 118.247,92
3.4.7 Minerales 54.000,00 -3.100,00 50.900,00 47.850,00 47.850,00 47.850,00 47.850,00 0,00 94,01 3.050,00
3.4.8 Herramientas Menores 37.500,00 -18.500,00 19.000,00 671,00 671,00 671,00 671,00 0,00 3,53 18.329,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.600,00 -1.121,00 11.479,00 11.479,00 11.479,00 11.479,00 11.479,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 12.000,00 0,00 12.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 77,50 2.700,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 26,00 1.480,00
Total Org. 220 Regalas 4.441.113,00 -331.389,00 4.109.724,00 2.428.490,31 1.423.128,39 1.423.128,39 1.423.128,39 0,00 34,63 2.686.595,61
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.441.113,00 -331.389,00 4.109.724,00 2.428.490,31 1.423.128,39 1.423.128,39 1.423.128,39 0,00 34,63 2.686.595,61
Total Cat. Prg. 10 IMPLEM. 12 VIVEROS 4.441.113,00 -331.389,00 4.109.724,00 2.428.490,31 1.423.128,39 1.423.128,39 1.423.128,39 0,00 34,63 2.686.595,61
Cat. Prg. 10 0015 000 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA PITULILLO
FTE 44 Transferencias de Donacin Externa
Org. 720 Basket Funding

2.5.2.30 Auditorias Externas 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
Total Org. 720 Basket Funding 652.000,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.000,00
Total FTE 44 Transferencias de Donacin 652.000,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.000,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LA 652.000,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.000,00
Cat. Prg. 10 0016 000 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA ESCALERAS
Org. 220 Regalas

2.5.2.30 Auditorias Externas 60.001,00 0,00 60.001,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 91,67 5.001,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LA 60.001,00 0,00 60.001,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 91,67 5.001,00
Cat. Prg. 10 0017 000 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LAS MICROCUENCAS DE LA SUBCENTRALIA KAPACTALA
Org. 220 Regalas

2.5.2.30 Auditorias Externas 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 422.546,00 0,00 422.546,00 422.388,72 422.388,72 422.388,72 422.388,72 0,00 99,96 157,28
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LA 442.546,00 0,00 442.546,00 442.388,72 422.388,72 422.388,72 422.388,72 0,00 95,45 20.157,28
Cat. Prg. 10 0018 000 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA RIO PRESTO
Org. 220 Regalas

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 388.862,00 -70.000,00 318.862,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.862,00
Total Org. 220 Regalas 388.862,00 0,00 388.862,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.862,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 388.862,00 0,00 388.862,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.862,00
Org. 111 Tesoro General de la Nacin

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 1.392.000,00 -1.200.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.392.000,00 0,00 1.392.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.000,00
Org. 113 Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria

4.6.3.10 Consultora por Producto 247.000,00 0,00 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nacin 247.000,00 0,00 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.639.000,00 0,00 1.639.000,00 439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.000,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LA 2.027.862,00 0,00 2.027.862,00 757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.862,00
Cat. Prg. 10 0019 000 MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA SAUCES ZAPALLAR
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL 665.981,00 0,00 665.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.981,00
Cat. Prg. 10 0020 000 MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS REPRESAS YANA KHAKHA Y CHALLHUA MAYU
Org. 220 Regalas

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 70.800,00 0,00 70.800,00 70.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.800,00

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.400.000,00 -340.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 0,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE 1.570.700,00 0,00 1.570.700,00 1.570.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570.700,00
Cat. Prg. 10 0021 000 MANEJO INTEGRAL MICROCUENCAS HORCAS (SOPACHUY)

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 -9.000,00 11.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 232.568,00 0,00 232.568,00 232.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.568,00
3.2.1 Papel 1.440,00 0,00 1.440,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 0,00 99,65 5,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.000,00 -3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 700.000,00 0,00 700.000,00 699.510,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalas 1.656.756,00 -47.100,00 1.609.656,00 1.243.500,88 308.839,86 308.839,86 308.839,86 0,00 19,19 1.300.816,14
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.656.756,00 -47.100,00 1.609.656,00 1.243.500,88 308.839,86 308.839,86 308.839,86 0,00 19,19 1.300.816,14
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL 1.656.756,00 -47.100,00 1.609.656,00 1.243.500,88 308.839,86 308.839,86 308.839,86 0,00 19,19 1.300.816,14
Cat. Prg. 15 0000 080 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BSICO E HIGIENE - UNICEF
Org. 220 Regalas

2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 44.000,00 -15.000,00 29.000,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 0,00 48,66 14.890,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 14.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 41,60 14.600,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 44.000,00 -10.000,00 34.000,00 33.996,60 33.996,60 33.996,60 33.996,60 0,00 99,99 3,40
3.3.4 Calzados 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 0,00 97,58 242,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 22,20 389,00
Total Org. 220 Regalas 1.099.439,00 -119.729,00 979.710,00 419.112,27 408.112,27 408.112,27 408.112,27 0,00 41,66 571.597,73
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.099.439,00 -119.729,00 979.710,00 419.112,27 408.112,27 408.112,27 408.112,27 0,00 41,66 571.597,73
FTE 80 Donacin Externa
Org. 344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia

2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.5 Publicidad 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.8.10 Consultoras por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 48.000,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 0,00 33.040,00 33.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.040,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 19.544,00 -19.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 1.687,00 1.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 23.440,00 -23.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 76.604,00 -76.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 5.912,00 -5.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 344 Fondo de las NN.UU. para la 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.500,00
Total FTE 80 Donacin Externa 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.500,00
Total Cat. Prg. 15 PROGRAMA DE 1.272.939,00 -119.729,00 1.153.210,00 419.112,27 408.112,27 408.112,27 408.112,27 0,00 35,39 745.097,73
Cat. Prg. 15 0001 000 EXPLOR. Y PERFORACION DE POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 -7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
3.2.1 Papel 3.300,00 0,00 3.300,00 2.045,00 2.045,00 2.045,00 2.045,00 0,00 61,97 1.255,00
3.3.3 Prendas de Vestir 70.000,00 0,00 70.000,00 68.158,12 68.158,12 68.158,12 68.158,12 0,00 97,37 1.841,88
3.3.4 Calzados 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 370.000,00 -30.000,00 340.000,00 310.083,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 0,00 2,96 329.925,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 482.192,00 -7.900,00 474.292,00 445.988,80 249.988,80 249.988,80 400,00 249.588,80 52,71 224.303,20
3.4.6 Productos Metlicos 50.400,00 -23.000,00 27.400,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 16,20 22.960,00
3.4.7 Minerales 35.000,00 -8.800,00 26.200,00 20.930,00 20.930,00 20.930,00 20.930,00 0,00 79,89 5.270,00
3.4.8 Herramientas Menores 16.550,00 -4.300,00 12.250,00 7.923,00 7.923,00 7.923,00 7.923,00 0,00 64,68 4.327,00
3.9.1 Material de Limpieza 35.000,00 -1.000,00 34.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 97,06 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.000,00 -7.100,00 17.900,00 16.421,00 16.421,00 16.421,00 16.421,00 0,00 91,74 1.479,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.766.632,00 0,00 1.766.632,00 868.442,00 860.807,00 860.807,00 860.807,00 0,00 48,73 905.825,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.000.000,00 -11.200,00 988.800,00 982.200,00 982.200,00 982.200,00 982.200,00 0,00 99,33 6.600,00
8.5.1 Tasas 10.000,00 0,00 10.000,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 0,00 11,76 8.824,00
Total Org. 220 Regalas 8.511.532,00 -159.600,00 8.351.932,00 4.788.344,40 3.814.406,02 3.814.406,02 3.564.817,22 249.588,80 45,67 4.537.525,98
Total FTE 20 Recursos Especficos 8.511.532,00 -159.600,00 8.351.932,00 4.788.344,40 3.814.406,02 3.814.406,02 3.564.817,22 249.588,80 45,67 4.537.525,98
Total Cat. Prg. 15 EXPLOR. Y PERFORACION DE 8.511.532,00 -159.600,00 8.351.932,00 4.788.344,40 3.814.406,02 3.814.406,02 3.564.817,22 249.588,80 45,67 4.537.525,98
Total UE 2 SECRETARIA DPTAL. DE 25.094.693,00 -757.818,00 24.336.875,00 12.966.353,91 7.482.334,29 7.482.334,29 7.232.745,49 249.588,80 30,74 16.854.540,71
UE 21 SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
Cat. Prg. 13 0000 001 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Org. 220 Regalas

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 35.800,00 0,00 35.800,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 91,00 450,00
2.6.9.90 Otros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 0,00 98,26 61,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 0,00 99,92 5,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Total Cat. Prg. 13 SECRETARIA DE CULTURA Y 320.000,00 0,00 320.000,00 121.442,60 95.918,60 95.918,60 95.918,60 0,00 29,97 224.081,40
Cat. Prg. 13 0000 080 PROGRAMA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.5 Publicidad 17.614,00 0,00 17.614,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 24,36 13.324,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 0,00 12.000,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 0,00 99,58 50,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 101.365,00 101.365,00 101.365,00 101.365,00 0,00 50,68 98.635,00

2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 19.946,10 19.946,10 16.752,00 3.194,10 52,49 18.053,90
2.1.3 Agua 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 4.298,20 4.298,20 2.607,90 1.690,30 47,76 4.701,80
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0,00 99,50 20,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 99,50 10,00
8.5.1 Tasas 1.200,00 0,00 1.200,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 2,17 1.174,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 2.139.922,00 0,00 2.139.922,00 852.693,38 829.436,68 829.436,68 824.330,28 5.106,40 38,76 1.310.485,32
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.139.922,00 0,00 2.139.922,00 852.693,38 829.436,68 829.436,68 824.330,28 5.106,40 38,76 1.310.485,32
Total Cat. Prg. 13 PROGRAMA DE PROMOCION 2.339.922,00 0,00 2.339.922,00 954.058,38 930.801,68 930.801,68 925.695,28 5.106,40 39,78 1.409.120,32
Cat. Prg. 13 0014 000 CONST. SENDA TURISTICA BATALLA DE JUMBATE
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 0,00 675.927,51 675.927,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.927,51

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 570.931,50 570.931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.931,50
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 1.246.859,01 1.246.859,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.859,01
Total Cat. Prg. 13 CONST. SENDA TURISTICA 0,00 1.246.859,01 1.246.859,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.859,01
Cat. Prg. 13 0017 000 RESTAU. DEL PALACETE DE LA FLORIDA III FASE SUCRE

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 430.000,00 0,00 430.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 500.000,00 0,00 500.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Cat. Prg. 13 RESTAU. DEL PALACETE DE 500.000,00 0,00 500.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Cat. Prg. 13 0019 000 RESTAU. TRINCHERAS Y FOSAS COMUNES DEL CHACO

4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 13 RESTAU. TRINCHERAS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 19 0000 070 PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A EXPRESIONES CULTURALES)
Org. 220 Regalas

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00

2.1.2 Energa Elctrica 18.000,00 0,00 18.000,00 9.818,20 9.818,20 9.818,20 9.818,20 0,00 54,55 8.181,80
2.1.3 Agua 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 435.000,00 0,00 435.000,00 332.000,00 281.995,00 281.995,00 231.995,00 50.000,00 64,83 153.005,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 7.300,00 0,00 7.300,00 5.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
2.5.5 Publicidad 167.000,00 0,00 167.000,00 50.810,00 48.810,00 48.810,00 48.810,00 0,00 29,23 118.190,00
2.6.9.90 Otros 1.536.386,00 158.413,00 1.694.799,00 1.519.140,00 1.236.140,00 1.236.140,00 1.236.140,00 0,00 72,94 458.659,00
3.2.1 Papel 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 168.000,00 -158.413,00 9.587,00 9.587,00 9.587,00 9.587,00 9.587,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 3.331.462,00 0,00 3.331.462,00 2.307.398,12 1.913.519,12 1.913.519,12 1.863.519,12 50.000,00 57,44 1.417.942,88
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.331.462,00 0,00 3.331.462,00 2.307.398,12 1.913.519,12 1.913.519,12 1.863.519,12 50.000,00 57,44 1.417.942,88
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA 3.331.462,00 320.000,00 3.651.462,00 2.307.398,12 1.913.519,12 1.913.519,12 1.863.519,12 50.000,00 52,40 1.737.942,88
Cat. Prg. 19 0000 071 PROGRAMA PREMIO JUANA AZURDUY Y MANUAL ASCENCIO PADILLA
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
2.6.9.90 Otros 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA PREMIO JUANA 161.936,00 0,00 161.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.936,00
Cat. Prg. 19 0000 088 PROGRAMA DESCOLONIZACION
Org. 220 Regalas

2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 420.000,00 -420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 23.978,00 0,00 23.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.978,00
Total Org. 220 Regalas 996.602,00 -420.000,00 576.602,00 156.168,13 154.728,13 154.728,13 154.728,13 0,00 26,83 421.873,87
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Especficos 996.602,00 -420.000,00 576.602,00 156.168,13 154.728,13 154.728,13 154.728,13 0,00 26,83 421.873,87
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA 996.602,00 -420.000,00 576.602,00 156.168,13 154.728,13 154.728,13 154.728,13 0,00 26,83 421.873,87
Cat. Prg. 98 0000 048 PROGRAMA PREMIO JUANA AZURDUY Y MANUAL ASCENCIO PADILLA
Org. 220 Regalas

7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00
Total Cat. Prg. 98 PROGRAMA PREMIO JUANA 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00
Total UE 21 SECRETARIA DE TURISMO Y 8.259.922,00 1.146.859,01 9.406.781,01 3.669.067,23 3.094.967,53 3.094.967,53 3.039.861,13 55.106,40 32,90 6.311.813,48
UE 3 SECRETARIA DPTAL. DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Cat. Prg. 11 0029 000 CONST. ELECTRIFICACION KAPACTALA - CRUZ KHASA
Org. 220 Regalas

4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 62.528,40 62.528,40 58.151,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.528,40
Total Org. 220 Regalas 0,00 62.528,40 62.528,40 58.151,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.528,40
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 62.528,40 62.528,40 58.151,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.528,40
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 0,00 62.528,40 62.528,40 58.151,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.528,40
Cat. Prg. 11 0034 000 CONST. ELECT. R. ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA (PAQ PROYECTOS)
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.962.190,03 1.962.190,03 1.962.190,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962.190,03
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 82.594,00 82.594,00 76.812,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.594,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 2.044.784,03 2.044.784,03 2.039.002,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044.784,03
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 2.044.784,03 2.044.784,03 2.039.002,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044.784,03
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECT. R. ALCALA- 0,00 2.044.784,03 2.044.784,03 2.039.002,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044.784,03
Cat. Prg. 11 0044 000 AMPL. ELECTRIFICACION HUACARETA - CULPINA
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.783,77 1.000.783,77 1.000.783,77 1.000.783,77 0,00 33,36 1.999.216,23
Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECTRIFICACION 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 1.300.783,77 1.000.783,77 1.000.783,77 1.000.783,77 0,00 30,33 2.299.216,23
Cat. Prg. 11 0057 000 CONST. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL MT, BT Y PT MUNICIPIO LAS CARRERAS
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.085.454,00 0,00 1.085.454,00 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 0,00 96,02 43.255,22
Total Org. 220 Regalas 1.139.727,00 0,00 1.139.727,00 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 0,00 91,44 97.528,22
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.139.727,00 0,00 1.139.727,00 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 0,00 91,44 97.528,22
Total Cat. Prg. 11 CONST. AMPLIACION 1.139.727,00 0,00 1.139.727,00 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 1.042.198,78 0,00 91,44 97.528,22
Cat. Prg. 11 0061 000 CONST. INTERCONEXION LAGUNILLA-MUYUPAMPA
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.501.054,00 -1.126.000,00 375.054,00 374.954,94 374.954,94 374.954,94 374.954,94 0,00 99,97 99,06
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 80.020,00 0,00 80.020,00 79.939,98 79.939,98 79.939,98 79.939,98 0,00 99,90 80,02
Total Org. 220 Regalas 1.581.074,00 -1.126.000,00 455.074,00 454.894,92 454.894,92 454.894,92 454.894,92 0,00 99,96 179,08
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.581.074,00 -1.126.000,00 455.074,00 454.894,92 454.894,92 454.894,92 454.894,92 0,00 99,96 179,08
Total Cat. Prg. 11 CONST. INTERCONEXION 1.581.074,00 -1.126.000,00 455.074,00 454.894,92 454.894,92 454.894,92 454.894,92 0,00 99,96 179,08
Cat. Prg. 11 0062 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS SALADILLO CULPINA-VILLA CHARCAS
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 640.784,34 640.784,34 640.784,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.784,34
Cat. Prg. 11 0065 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS LAS CARRERAS-CAMARGO
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 11 0066 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL TOMINA-BELISARIO BOETO (FASE II EL VILLAR)

REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de67

Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 814.000,00 376.668,74 1.190.668,74 1.190.668,74 814.000,00 814.000,00 814.000,00 0,00 68,36 376.668,74
Total Org. 220 Regalas 864.000,00 376.668,74 1.240.668,74 1.240.668,74 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 69,64 376.668,74
Total FTE 20 Recursos Especficos 864.000,00 376.668,74 1.240.668,74 1.240.668,74 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 69,64 376.668,74
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 864.000,00 376.668,74 1.240.668,74 1.240.668,74 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 69,64 376.668,74
Cat. Prg. 11 0069 000 CONST. ELECTR. RURAL ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA(PAQ PROYECTOS) FASE III ALCALA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 0,00 473.174,05 473.174,05 473.174,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.174,05
Cat. Prg. 11 0073 000 CONST. RECONVERSION ELECTRICA MONOFASICA A TRIFASICA TRAMO ZAPATERA - SURIMA (MUNICIPIO SUCRE)
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.021.617,00 0,00 1.021.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.617,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. RECONVERSION 1.078.817,00 0,00 1.078.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.817,00
Cat. Prg. 11 0077 000 CONST. ELECTR. RURAL COMUNIDADES MUNICIPIO DE VILLA ABECIA
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 867.062,00 0,00 867.062,00 866.995,12 866.995,12 866.995,12 866.995,12 0,00 99,99 66,88
Total FTE 20 Recursos Especficos 910.362,00 0,00 910.362,00 910.295,12 910.295,12 910.295,12 910.295,12 0,00 99,99 66,88
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 910.362,00 0,00 910.362,00 910.295,12 910.295,12 910.295,12 910.295,12 0,00 99,99 66,88
Cat. Prg. 11 0078 000 AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE FASE III MOJOCOYA
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 1.037.949,00 0,00 1.037.949,00 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 0,00 99,97 281,40
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.037.949,00 0,00 1.037.949,00 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 0,00 99,97 281,40
Total Cat. Prg. 11 AMPL. ANALISIS RED. DIAG. 1.037.949,00 0,00 1.037.949,00 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 1.037.667,60 0,00 99,97 281,40
Cat. Prg. 11 0079 000 AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE IV - ZUDANEZ)
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ANALISIS RED. DIAG. 1.650.158,00 0,00 1.650.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.158,00
Cat. Prg. 11 0080 000 CONST. ELECTR. RURAL MONTEAGUDO
Org. 220 Regalas

4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 145.448,00 0,00 145.448,00 136.732,40 136.732,40 136.732,40 136.732,40 0,00 94,01 8.715,60
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 3.054.407,00 0,00 3.054.407,00 3.045.691,40 2.306.628,21 2.306.628,21 2.306.628,21 0,00 75,52 747.778,79
Cat. Prg. 11 0081 000 CONST. ELECTR. RURAL MUYUPAMPA
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 5.276.471,00 -2.362.993,16 2.913.477,84 2.912.752,00 2.912.751,70 2.912.751,70 2.912.751,70 0,00 99,98 726,14
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 263.824,00 -263.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 5.540.295,00 -2.626.817,16 2.913.477,84 2.912.752,00 2.912.751,70 2.912.751,70 2.912.751,70 0,00 99,98 726,14
Total FTE 20 Recursos Especficos 5.540.295,00 -2.626.817,16 2.913.477,84 2.912.752,00 2.912.751,70 2.912.751,70 2.912.751,70 0,00 99,98 726,14
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 5.540.295,00 -2.626.817,16 2.913.477,84 2.912.752,00 2.912.751,70 2.912.751,70 2.912.751,70 0,00 99,98 726,14
Cat. Prg. 11 0082 000 CONST. ELECTR. RURAL HUACAYA
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 573.200,00 0,00 573.200,00 573.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.200,00
Cat. Prg. 11 0083 000 CONST. ELECTR. RURAL MACHARETI
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.742.149,00 0,00 2.742.149,00 2.742.149,00 2.741.439,26 2.741.439,26 2.741.439,26 0,00 99,97 709,74
Cat. Prg. 11 0084 000 CONST. ELECTR. RURAL HUACARETA
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 11 0085 000 CONST. ELECTR. RURAL PADCOYO - TAMBILLOS (SAN LUCAS)
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL 1.036.999,00 0,00 1.036.999,00 1.036.614,31 1.036.614,31 1.036.614,31 1.036.614,31 0,00 99,96 384,69
Cat. Prg. 11 0086 000 CONST. ELECTR. RURAL YAMPARAEZ
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 11 0087 000 CONST. ELECTR. RURAL PRESTO
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 11 0088 000 CONST. ELECTR. RURAL CAMARGO DISTRITO III
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 11 0089 000 CONST. ELECTR. RURAL LA PLATEADA - JATUN HUASI
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. RURAL LA 925.593,00 0,00 925.593,00 925.314,79 925.314,79 925.314,79 925.314,79 0,00 99,97 278,21
Cat. Prg. 11 0090 000 CONST. ELECTR. AREA RURAL CULPINA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTR. AREA 1.420.439,00 0,00 1.420.439,00 1.413.559,79 1.413.559,79 1.413.559,79 1.413.559,79 0,00 99,52 6.879,21
Cat. Prg. 11 0092 000 AMPL. CONST. ELECTR. RURAL PROVINCIA OROPEZA
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas

4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 AMPL. CONST. ELECTR. 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 20 0000 001 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 0,00 28,86 3.557,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 49.925,00 49.925,00 49.925,00 49.925,00 0,00 99,85 75,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 72.000,00 0,00 72.000,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 6.000,00 0,00 6.000,00 1.200,00 620,00 620,00 620,00 0,00 10,33 5.380,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 9.352,00 9.352,00 9.352,00 9.352,00 0,00 77,93 2.648,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 10.975,00 10.975,00 10.975,00 10.975,00 0,00 73,17 4.025,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.000,00 0,00 4.000,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 36,00 2.560,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000,00 0,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 70,00 300,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 4.946,00 4.946,00 4.946,00 4.946,00 0,00 98,92 54,00
8.5.1 Tasas 4.000,00 0,00 4.000,00 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 17,75 3.290,00
Total Cat. Prg. 20 SECRETARIA DE 500.000,00 0,00 500.000,00 291.436,00 208.006,60 208.006,60 208.006,60 0,00 41,60 291.993,40
Cat. Prg. 20 0000 080 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Org. 220 Regalas

2.5.2.10 Consultoras por Producto 690.000,00 -252.528,40 437.471,60 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 9,14 397.471,60
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 600.500,00 -292.594,00 307.906,00 292.700,00 106.600,00 106.600,00 106.600,00 0,00 34,62 201.306,00
Total Org. 220 Regalas 1.290.500,00 -545.122,40 745.377,60 332.700,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 0,00 19,67 598.777,60
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.290.500,00 -545.122,40 745.377,60 332.700,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 0,00 19,67 598.777,60
Total Cat. Prg. 20 PROGRAMA DE 1.290.500,00 -545.122,40 745.377,60 332.700,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 0,00 19,67 598.777,60
Total UE 3 SECRETARIA DPTAL. DE 34.560.828,00 -400.000,00 34.160.828,00 28.463.501,42 22.293.192,46 22.293.192,46 22.293.192,46 0,00 65,26 11.867.635,54
UE 4 SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Cat. Prg. 12 0000 001 SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 4.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2.1.3 Agua 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.033,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.3.4 Calzados 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00
8.5.1 Tasas 4.000,00 0,00 4.000,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.186,00 35,00 30,52 2.779,00
Total Org. 220 Regalas 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 448.332,67 191.751,87 191.751,87 191.716,87 35,00 17,43 908.248,13
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 448.332,67 191.751,87 191.751,87 191.716,87 35,00 17,43 908.248,13
Total Cat. Prg. 12 SECRETARIA DE 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 448.332,67 191.751,87 191.751,87 191.716,87 35,00 17,43 908.248,13
Cat. Prg. 12 0000 090 CENTRO EXPERIMENTAL "EL SALVADOR"
Org. 220 Regalas

2.1.3 Agua 20.000,00 0,00 20.000,00 6.399,85 6.399,85 6.399,85 6.399,85 0,00 32,00 13.600,15
2.1.4 Telefona 4.200,00 0,00 4.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 19,05 3.400,00
2.1.6 Internet y Otros 1.200,00 0,00 1.200,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 15,00 1.020,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 50.000,00 0,00 50.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 25,00 37.500,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.4 Calzados 8.480,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00

1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 13.805,00 0,00 13.805,00 908,01 908,01 908,01 908,01 0,00 6,58 12.896,99
3.4.8 Herramientas Menores 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 61.413,01 61.413,01 61.413,01 61.413,01 0,00 6,14 938.586,99
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 CENTRO EXPERIMENTAL "EL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 145.297,64 144.697,64 144.697,64 144.697,64 0,00 7,23 1.855.302,36
Cat. Prg. 12 0002 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SEGURA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 940.425,00 0,00 940.425,00 202.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.425,00
Cat. Prg. 12 0007 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO LA PAMPA AZURDUY
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 600.000,00 0,00 600.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 21,67 470.000,00
Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.330.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 3,25 3.870.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.330.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 3,25 3.870.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.330.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 3,25 3.870.000,00
Cat. Prg. 12 0008 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO KUSILLO (D8-SUCRE)
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0009 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO QUILA QUILA (D8-SUCRE)
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 12 0010 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SULCATA BAJA (INCAHUASI)
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.423.900,00 0,00 1.423.900,00 220.148,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.900,00
Total Org. 220 Regalas 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 331.248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 331.248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 331.248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Cat. Prg. 12 0012 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PEDERNAL
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.546.333,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.546.333,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.546.333,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Cat. Prg. 12 0013 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMBLAYA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 302.576,62 102.576,62 102.576,62 102.576,62 0,00 6,84 1.397.423,38
Cat. Prg. 12 0014 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TABLAMAYU (VILLA ALCALA)

REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de67

Inicial Ejec.
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.860.022,60 1.860.022,60 1.860.022,60 1.860.022,60 0,00 84,55 339.977,40
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.860.022,60 1.860.022,60 1.860.022,60 1.860.022,60 0,00 84,55 339.977,40
Cat. Prg. 12 0020 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO LIME (LAS CARRERAS)

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 314.653,33 34.653,33 34.653,33 34.653,33 0,00 3,15 1.065.346,67
Cat. Prg. 12 0026 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO Y MINIREPRESAS IPATI IVO (MACHARETI)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.567.849,60 1.567.849,60 1.567.849,60 0,00 65,33 832.150,40
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.626.478,40 1.676.105,60 1.676.105,60 1.676.105,60 0,00 55,87 1.323.894,40
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO Y 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.626.478,40 1.676.105,60 1.676.105,60 1.676.105,60 0,00 55,87 1.323.894,40
Cat. Prg. 12 0027 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE (MACHARETI)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 720.575,38 720.575,38 720.575,38 426.213,45 294.361,93 60,05 479.424,62
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 744.794,38 720.575,38 720.575,38 426.213,45 294.361,93 48,04 779.424,62
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 744.794,38 720.575,38 720.575,38 426.213,45 294.361,93 48,04 779.424,62
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 744.794,38 720.575,38 720.575,38 426.213,45 294.361,93 48,04 779.424,62
Cat. Prg. 12 0028 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CANON SAN LUCAS, YAPUSIRI, LA PALCA Y CAICHOCA (SAN LUCAS)

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3.841.114,00 3.841.114,00 3.841.114,00 3.841.114,00 0,00 96,03 158.886,00
Cat. Prg. 12 0029 000 AMPL. Y REVESTIMIENTO DE CANALES PARA SISTEMAS DE RIEGOS COMUNIDADES TERRADO Y CHAULLA MAYU(VILLA CHARCAS)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.702.702,00 0,00 2.702.702,00 1.297.145,93 597.145,93 597.145,93 597.145,93 0,00 22,09 2.105.556,07
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.383.051,90 633.051,90 633.051,90 633.051,90 0,00 21,10 2.366.948,10
Total Cat. Prg. 12 AMPL. Y REVESTIMIENTO DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.383.051,90 633.051,90 633.051,90 633.051,90 0,00 21,10 2.366.948,10
Cat. Prg. 12 0030 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAJLAYA (INCAHUASI)

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Cat. Prg. 12 0032 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SIRICACHA-GUADALUPE (YAMPARAEZ)

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 800.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Cat. Prg. 12 0033 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO ESCALERAS - VILLA SERRANO
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Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.446.695,30 490.959,46 490.959,46 490.959,46 0,00 16,37 2.509.040,54
Cat. Prg. 12 0034 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO DISTRITOS RURALES SUCRE
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
Cat. Prg. 12 0035 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO EL ORO
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 12 0044 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PERAL

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.053.000,00 0,00 6.053.000,00 2.595.492,28 2.595.492,28 2.595.492,28 2.595.492,28 0,00 42,88 3.457.507,72
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2.839.794,28 2.839.794,28 2.839.794,28 2.839.794,28 0,00 40,57 4.160.205,72
Cat. Prg. 12 0045 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PAYACOTA DEL CARMEN
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0046 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO IRUPAMPA
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0051 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO KASPI CANCHA - NARANJOS

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
Cat. Prg. 12 0052 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CORMA

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.274.563,26 191.444,56 191.444,56 191.444,56 0,00 3,83 4.808.555,44
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.274.563,26 191.444,56 191.444,56 191.444,56 0,00 3,83 4.808.555,44
Cat. Prg. 12 0053 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMATINDI

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0054 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO POTOLO
Org. 220 Regalas

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 515.223,13 512.223,13 512.223,13 512.223,13 0,00 39,40 787.776,87
Cat. Prg. 12 0056 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO KACHUQUIRA
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 800.000,00 0,00 800.000,00 127.973,16 127.973,16 127.973,16 127.973,16 0,00 16,00 672.026,84
Cat. Prg. 12 0057 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMINA-TARABUQUILLO
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0060 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYU
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 400.000,00 0,00 400.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 400.000,00 0,00 400.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Cat. Prg. 12 0064 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CK OCHIS (D6 - SUCRE)

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.006.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Cat. Prg. 12 0065 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO KOACHILE ( ICLA)

Cat. Prg. 12 0066 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO BELLA VISTA (MUYUPAMPA)
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0067 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO ANFAYA DEL PERAL (YOTALA)
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 600.000,00 0,00 600.000,00 590.001,70 590.001,70 590.001,70 590.001,70 0,00 98,33 9.998,30
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 600.000,00 0,00 600.000,00 590.001,70 590.001,70 590.001,70 590.001,70 0,00 98,33 9.998,30
Cat. Prg. 12 0069 000 CONST. ATAJADOS, COCHAS Y SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PAMPAS PUNTA (SOPACHUY)
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS, COCHAS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.342.578,80 1.304.122,14 1.304.122,14 1.304.122,14 0,00 93,15 95.877,86
Cat. Prg. 12 0070 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CUCURI - CERA CERA (POROMA)
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 12 0072 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO RODEO - PENA BLANCA (VILLA SERRANO)
Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 12 0078 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO LAGUNILLAS (AZURDUY)

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.182.418,00 1.182.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182.418,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 569.299,00 1.182.418,00 1.751.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.717,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 569.299,00 1.182.418,00 1.751.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.717,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 569.299,00 1.182.418,00 1.751.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.717,00
Cat. Prg. 12 0079 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO CABRERIA (CULPINA)

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 4.019.639,00 535.412,00 4.555.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.555.051,00
Cat. Prg. 12 0081 000 MEJ. SIST. DE RIEGO CHANARHUAYCO SAN AGUSTIN (LAS CARRERAS)

Total Org. 411 Banco Interamericano de 2.530.015,00 0,00 2.530.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.015,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 2.530.015,00 0,00 2.530.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.015,00
Total Cat. Prg. 12 MEJ. SIST. DE RIEGO 2.530.015,00 0,00 2.530.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.015,00
Cat. Prg. 12 0082 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO TIMBOYCITO (MACHARETI)

Cat. Prg. 12 0083 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO LAMPAZOS (PADILLA)

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0084 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO PUNILLA (SUCRE)

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 6.336.863,00 0,00 6.336.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.336.863,00
Cat. Prg. 12 0085 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO LAGUNILLAS (TARVITA)

Total Org. 411 Banco Interamericano de 3.552.960,00 2.326.663,00 5.879.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.623,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 3.552.960,00 2.326.663,00 5.879.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.623,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 3.552.960,00 2.326.663,00 5.879.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.623,00
Cat. Prg. 12 0086 000 CONST. SIST. DE RIEGO HUALLATAYOJ (VILLA CHARCAS)

Cat. Prg. 12 0087 000 CONST. SIST. DE RIEGO PENTIRENDA Y KARATINDY (VILLA VACA GUZMAN)

Cat. Prg. 12 0088 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO SAN ANTONIO SAN JOSE DE MOLLES (YAMPARAEZ)

Cat. Prg. 12 0089 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO KOTA TIHUACANA JATUN KHAKHA (YAMPARAEZ)

Cat. Prg. 12 0090 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO CALAVERA - CABEZAS (YOTALA)

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Pagina 27 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 1.586.043,00 0,00 1.586.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.043,00
Cat. Prg. 12 0091 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO SUNDURWASI (ZUDANEZ)

Cat. Prg. 12 0092 000 CONST. SIST. DE RIEGO QUIRUSILLAS PAMPAS ABAJO (TOMINA)

Cat. Prg. 12 0093 000 CONST. PRESA PARA SISTEMA DE RIEGO PALTAPAMPA JOLENCIA (INCAHUASI)

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA 3.696.101,00 4.747.088,00 8.443.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.443.189,00
Cat. Prg. 12 0094 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN JORGE (MOJOCOYA)

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 1.421.500,00 645.290,00 2.066.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.790,00
Cat. Prg. 12 0095 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO JAILIA FASE III (VILLA ABECIA)

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 3.470.519,00 224.250,00 3.694.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694.769,00
Cat. Prg. 12 0096 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO KAINAKAS (POROMA)

Cat. Prg. 12 0097 000 CONST. SIST. DE RIEGO AMANCAYA (SOPACHUY)

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0098 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO RODEO EL PALMAR (PRESTO)

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA SIST. 4.937.852,00 1.362.047,00 6.299.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.299.899,00
Cat. Prg. 12 0099 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO MOROMARCA (TARABUCO)

Cat. Prg. 12 0100 000 CONST. PRESA PARA SIST. DE RIEGO HUASA PAMPA (ALCALA)

Cat. Prg. 12 0101 000 CONST. MICROPRESA PARA SIST. DE RIEGO NUEVO MUNDO (VILLA SERRANO)

Total Cat. Prg. 12 CONST. MICROPRESA PARA 1.088.209,00 1.013.236,00 2.101.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.445,00
Cat. Prg. 12 0102 000 CONST. REPRESA PARA SIST. DE RIEGO RUDITAYOJ (ICLA)

Total Cat. Prg. 12 CONST. REPRESA PARA SIST. 1.468.032,00 314.541,00 1.782.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.573,00
Cat. Prg. 12 0103 000 CONST. PRESA PARA SISTEMA DE RIEGO OCURI KUCHU (SAN LUCAS)

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PARA 1.825.846,00 2.744.145,00 4.569.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.569.991,00
Cat. Prg. 14 0064 000 CONST. PARQUE INFANTIL Y TINGLADO CAMPO DEPORTIVO AV. DEL EJERCITO

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 19.017,39 19.017,39 19.017,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,39
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 893.314,00 19.017,39 912.331,39 912.331,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.331,39
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 893.314,00 19.017,39 912.331,39 912.331,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.331,39
Total Cat. Prg. 14 CONST. PARQUE INFANTIL Y 893.314,00 19.017,39 912.331,39 912.331,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.331,39
Cat. Prg. 14 0067 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO BARRIO VILLA MESA VERDE - EL MORRO MUNICIPAL

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 387.451,00 124.546,80 511.997,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.997,80
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 387.451,00 124.546,80 511.997,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.997,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 387.451,00 124.546,80 511.997,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.997,80
Total Cat. Prg. 14 CONST. TINGLADO CAMPO 387.451,00 124.546,80 511.997,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.997,80
Total UE 4 SECRETARIA DPTAL. DE 155.977.149,00 19.673.012,19 175.650.161,19 47.817.708,09 25.389.899,11 25.389.899,11 25.095.502,18 294.396,93 14,45 150.260.262,08
UE 5 SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS
Cat. Prg. 14 0000 080 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Org. 220 Regalas

4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 7.668.769,00 7.668.769,00 7.668.769,00 7.668.768,95 7.668.768,95 7.668.768,95 0,00 100,00 0,05
Total Org. 220 Regalas 0,00 7.668.769,00 7.668.769,00 7.668.769,00 7.668.768,95 7.668.768,95 7.668.768,95 0,00 100,00 0,05

4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 1.768.031,05 1.768.031,05 1.768.031,00 1.768.031,00 1.768.031,00 1.768.031,00 0,00 100,00 0,05
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 1.768.031,05 1.768.031,05 1.768.031,00 1.768.031,00 1.768.031,00 1.768.031,00 0,00 100,00 0,05
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 9.436.800,05 9.436.800,05 9.436.800,00 9.436.799,95 9.436.799,95 9.436.799,95 0,00 100,00 0,10
Total Cat. Prg. 14 PROGRAMA 0,00 9.436.800,05 9.436.800,05 9.436.800,00 9.436.799,95 9.436.799,95 9.436.799,95 0,00 100,00 0,10
Cat. Prg. 14 0011 000 CONST. CENTRO INTERNAL. CONVENCIONES Y CULTURA SUCRE.
Org. 220 Regalas

3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.871.200,00 0,00 6.871.200,00 4.346.193,82 3.192.390,00 3.192.390,00 3.192.390,00 0,00 46,46 3.678.810,00
4.3.3.40 Equipo de Elevacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 7.171.524,00 1.000.000,00 8.171.524,00 4.462.108,03 3.192.390,00 3.192.390,00 3.192.390,00 0,00 39,07 4.979.134,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 7.171.524,00 1.000.000,00 8.171.524,00 4.462.108,03 3.192.390,00 3.192.390,00 3.192.390,00 0,00 39,07 4.979.134,00

3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO INTERNAL. 7.171.524,00 3.000.000,00 10.171.524,00 5.462.108,03 3.192.390,00 3.192.390,00 3.192.390,00 0,00 31,39 6.979.134,00
Cat. Prg. 14 0014 000 CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA LIBERTADORES)

Total Cat. Prg. 14 CONST. COLISEO DEPORTIVO 0,00 409.086,38 409.086,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.086,38
Cat. Prg. 14 0015 000 CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA AZARI)
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
Total Cat. Prg. 14 CONST. COLISEO DEPORTIVO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 14 0030 000 CONST. TERMINAL DE MONTEAGUDO
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
Pagina 30 de67

Inicial Ejec.

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 0,00 1.823.350,68 1.823.350,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.350,68
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.823.350,68 1.823.350,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.350,68
Total Cat. Prg. 14 CONST. TERMINAL DE 20.000,00 1.823.350,68 1.843.350,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.350,68
Cat. Prg. 14 0031 000 CONST. COLISEO DEPORTIVO ESTEBAN URQUIZU D-5 SUCRE
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 940.163,02 940.163,02 940.163,02 940.163,02 0,00 50,82 909.836,98
Total Cat. Prg. 14 CONST. COLISEO DEPORTIVO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 979.254,82 979.254,82 979.254,82 979.254,82 0,00 48,96 1.020.745,18
Cat. Prg. 14 0033 000 CONST. TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES SUCRE
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 CONST. TERMINAL 1.552.917,00 0,00 1.552.917,00 552.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.917,00
Cat. Prg. 14 0034 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL JOSE MARTI TOMINA

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 0,00 4.029.334,54 4.029.334,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.029.334,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.029.334,54 4.029.334,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.029.334,54
Total Cat. Prg. 14 CONST. Y EQUIPAMIENTO 0,00 4.029.334,54 4.029.334,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.029.334,54
Cat. Prg. 14 0036 000 CONST. CENTRO DE ACOGIDA RAUL OTERO - SUCRE
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 1.313.430,00 0,00 1.313.430,00 1.254.159,25 1.254.159,25 1.254.159,25 1.254.159,25 0,00 95,49 59.270,75
Cat. Prg. 14 0037 000 CONST. CENTRO DE REHABILITACION GUADALUPE - SUCRE
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.504.904,00 0,00 1.504.904,00 767.693,23 767.693,23 767.693,23 767.693,23 0,00 51,01 737.210,77
Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 1.577.404,00 0,00 1.577.404,00 802.536,73 802.536,73 802.536,73 802.536,73 0,00 50,88 774.867,27
Cat. Prg. 14 0039 000 CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO INCAHUASI Y RIO JOLENCIA - INCAHUASI
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 CONST. DEFENSIVOS CON 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 17.586,51 17.586,51 17.586,51 17.586,51 0,00 0,98 1.782.413,49
Cat. Prg. 14 0040 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA FISIOTERAPIA INST. PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 603.517,00 0,00 603.517,00 577.090,60 576.405,00 576.405,00 576.405,00 0,00 95,51 27.112,00
Cat. Prg. 14 0041 000 CONST. MODULO DE SERVICIOS GENERALES Y AUDITORIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
Pagina 31 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 14 CONST. MODULO DE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.319.575,43 1.319.575,43 1.319.575,43 1.319.575,43 0,00 65,98 680.424,57
Cat. Prg. 14 0042 000 CONST. RESIDENCIA PACIENTES CRONICOS INST. PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 950.000,00 0,00 950.000,00 927.758,87 927.758,87 927.758,87 927.758,87 0,00 97,66 22.241,13
Total Cat. Prg. 14 CONST. RESIDENCIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 953.494,37 953.494,37 953.494,37 953.494,37 0,00 95,35 46.505,63
Cat. Prg. 14 0046 000 CONST. MURO PERIMETRAL PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 CONST. MURO PERIMETRAL 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 14 0047 000 AMPL. INFRAESTRUCTURA SEGIP
Org. 220 Regalas


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 0,00 100,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 416.270,46 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 60.000,00 416.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 14 AMPL. INFRAESTRUCTURA 60.000,00 416.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 476.270,46 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 14 0048 000 AMPL. COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIUM PATRIA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 14 AMPL. COMPLEJO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 948.533,52 948.533,52 948.533,52 948.533,52 0,00 94,85 51.466,48
Cat. Prg. 14 0050 000 CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO PAPACHACRA - VILLA CHARCAS

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 14 CONST. DEFENSIVOS CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 14 0051 000 CONST. INFRAESTRUCTURA OFICINAS SERVICIOS GENERALES LA MADONA - SUCRE

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 0,00 516.750,30 516.750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.750,30
Cat. Prg. 14 0054 000 CONST. INTERNADO SOICO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.160.563,00 1.203.115,49 4.363.678,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.678,49
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 3.160.563,00 1.203.115,49 4.363.678,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.678,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.160.563,00 1.203.115,49 4.363.678,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.678,49
Total Cat. Prg. 14 CONST. INTERNADO SOICO 3.160.563,00 1.203.115,49 4.363.678,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.678,49
Cat. Prg. 14 0055 000 CONST. BANOS TINGLADO CAMPO DEPORTIVO BARRIO LINDO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 403.632,00 242.227,24 645.859,24 133.625,26 133.625,26 133.625,26 133.625,26 0,00 20,69 512.233,98
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 403.632,00 242.227,24 645.859,24 133.625,26 133.625,26 133.625,26 133.625,26 0,00 20,69 512.233,98
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 403.632,00 242.227,24 645.859,24 133.625,26 133.625,26 133.625,26 133.625,26 0,00 20,69 512.233,98
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 14 CONST. BANOS TINGLADO 403.632,00 242.227,24 645.859,24 133.625,26 133.625,26 133.625,26 133.625,26 0,00 20,69 512.233,98
Cat. Prg. 14 0057 000 CONST. TINGLADO BARRIO MAGISTERIO

Total Cat. Prg. 14 CONST. TINGLADO BARRIO 313.248,00 313.248,59 626.496,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.496,59
Cat. Prg. 14 0058 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO VILLA ARMONIA B

Cat. Prg. 14 0059 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TOMAS KATARI - LAJASTAMBO

4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 424.307,64 424.307,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.307,64

Total Cat. Prg. 14 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 11.880.614,00 4.708.023,32 16.588.637,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.588.637,32
Cat. Prg. 14 0061 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO ALTO MUNAYPATA

Cat. Prg. 14 0062 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD CHACO

Cat. Prg. 14 0063 000 AMPL. DE AULAS Y PORTERIA UNIDAD EDUCATIVA TUCSUPAYA

Total Cat. Prg. 14 AMPL. DE AULAS Y 3.596.554,00 1.185.151,70 4.781.705,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781.705,70
Cat. Prg. 14 0065 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CESPED SINTETICO SURIMA (D-7)
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.048.002,00 0,00 1.048.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.002,00
Total Cat. Prg. 14 CONST. CAMPO DEPORTIVO 1.048.002,00 0,00 1.048.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.002,00
Cat. Prg. 14 0068 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CESPED SINTETICO MOJO TORO
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.243.393,00 0,00 1.243.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.393,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 14 CONST. CAMPO DEPORTIVO 1.243.393,00 0,00 1.243.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.393,00
Cat. Prg. 14 0069 000 CONST. CENTRO DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL
Org. 220 Regalas


Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.886.886,00 0,00 2.886.886,00 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 0,00 38,91 1.763.627,48
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 2.886.886,00 0,00 2.886.886,00 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 0,00 38,91 1.763.627,48
Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 2.886.886,00 0,00 2.886.886,00 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 1.123.258,52 0,00 38,91 1.763.627,48
Cat. Prg. 14 0070 000 CONST. INTERNADO COLEGIO POTOLO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.794.792,00 289.725,48 3.084.517,48 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 0,00 51,68 1.490.293,56
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 2.794.792,00 289.725,48 3.084.517,48 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 0,00 51,68 1.490.293,56
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.794.792,00 289.725,48 3.084.517,48 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 0,00 51,68 1.490.293,56
Total Cat. Prg. 14 CONST. INTERNADO 2.794.792,00 289.725,48 3.084.517,48 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 1.594.223,92 0,00 51,68 1.490.293,56
Cat. Prg. 14 0071 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA SINAI

Cat. Prg. 14 0072 000 CONST. CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CKOCHIS
Org. 220 Regalas


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.207.022,00 47.178,95 1.254.200,95 503.762,72 503.762,72 503.762,72 503.762,72 0,00 40,17 750.438,23
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.207.022,00 47.178,95 1.254.200,95 503.762,72 503.762,72 503.762,72 503.762,72 0,00 40,17 750.438,23

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.207.022,00 47.178,95 1.254.200,95 503.762,72 503.762,72 503.762,72 503.762,72 0,00 40,17 750.438,23
Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE SALUD 1.207.022,00 47.178,95 1.254.200,95 503.762,72 503.762,72 503.762,72 503.762,72 0,00 40,17 750.438,23
Cat. Prg. 43 0000 001 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 3.500,00 0,00 3.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.024.000,00 0,00 1.024.000,00 841.600,00 135.040,01 135.040,01 135.040,01 0,00 13,19 888.959,99
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 34.560,00 34.560,00 4.490,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 5,70 32.590,00
3.2.1 Papel 40.000,00 0,00 40.000,00 20.940,00 19.940,00 19.940,00 19.940,00 0,00 49,85 20.060,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 -14.560,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.4.3 Llantas y Neumticos 42.000,00 0,00 42.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
8.5.1 Tasas 30.000,00 0,00 30.000,00 993,00 993,00 993,00 993,00 0,00 3,31 29.007,00
Total Cat. Prg. 43 SECRETARIA DE OBRAS 2.173.155,00 0,00 2.173.155,00 1.189.698,09 425.440,10 425.440,10 425.440,10 0,00 19,58 1.747.714,90
Cat. Prg. 43 0000 042 PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL CON MICROEMPRESAS
Org. 220 Regalas

2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 2.622,00 222,00 222,00 222,00 0,00 4,44 4.778,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 3.700.000,00 -1.000.000,00 2.700.000,00 1.459.438,35 746.794,75 746.794,75 746.794,75 0,00 27,66 1.953.205,25
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 4.988,00 0,00 4.988,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 98,24 88,00
3.3.1 Hilados y Telas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 -1.000.000,00 4.000.000,00 1.970.839,95 1.088.771,95 1.088.771,95 1.088.771,95 0,00 27,22 2.911.228,05
Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 -1.000.000,00 4.000.000,00 1.970.839,95 1.088.771,95 1.088.771,95 1.088.771,95 0,00 27,22 2.911.228,05
Total Cat. Prg. 43 PROGRAMA DE 5.000.000,00 -1.000.000,00 4.000.000,00 1.970.839,95 1.088.771,95 1.088.771,95 1.088.771,95 0,00 27,22 2.911.228,05
Cat. Prg. 43 0007 000 MEJ. CAMINO ROSARIO DEL INGRE-MACHICOCA-IVOCA

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO ROSARIO DEL 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 7.891.800,64 7.780.921,34 7.780.921,34 7.780.921,34 0,00 97,26 219.078,66
Cat. Prg. 43 0010 000 CONST. CAMINO MACHARETI-CARANDAYTI-HITO VILLAZON
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.650.000,00 -3.500.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 -3.500.000,00 500.000,00 349.973,75 349.973,75 349.973,75 349.973,75 0,00 69,99 150.026,25
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 -3.500.000,00 500.000,00 349.973,75 349.973,75 349.973,75 349.973,75 0,00 69,99 150.026,25
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 4.000.000,00 -3.500.000,00 500.000,00 349.973,75 349.973,75 349.973,75 349.973,75 0,00 69,99 150.026,25
Cat. Prg. 43 0011 000 CONST. CAMINO TRAMO RODEO - MOJON LOMA - HEREDIA

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4.587.847,16 4.587.847,16 4.587.847,16 4.587.847,16 0,00 65,54 2.412.152,84
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO TRAMO 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4.587.847,16 4.587.847,16 4.587.847,16 4.587.847,16 0,00 65,54 2.412.152,84
Cat. Prg. 43 0012 000 MEJ. CAMINO TRAMO: QUEPUPAMPA-MOJOCOYA-PTE. EL INCA

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Inicial Ejec.
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Cat. Prg. 43 0017 000 CONST. CAMINO TRAMO CHAWACOCHA - CRUZ KHASA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO TRAMO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.483.244,29 3.483.244,29 3.483.244,29 3.483.244,29 0,00 99,52 16.755,71
Cat. Prg. 43 0018 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHAWA CK OCHA
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 450.000,00 0,00 450.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 97,78 10.000,00
Cat. Prg. 43 0035 000 MEJ. CAMINO TRAMO EL VILLAR-MOJON LOMA

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO EL 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.730.580,32 5.730.580,32 5.730.580,32 0,00 95,51 269.419,68
Cat. Prg. 43 0054 000 MEJ. CAMINO YAPUCAITI SAN JUAN DEL PIRAI
Org. 220 Regalas

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 480.162,00 -188.419,53 291.742,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.742,47
Total Org. 220 Regalas 3.500.000,00 -188.419,53 3.311.580,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.580,47
Total FTE 20 Recursos Especficos 3.500.000,00 -188.419,53 3.311.580,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.580,47
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO YAPUCAITI 3.500.000,00 -188.419,53 3.311.580,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.580,47
Cat. Prg. 43 0065 000 CONST. PUENTE SAN JOSESITO - IPIRENDA

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE SAN 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.900.000,00 1.256.451,82 1.256.451,82 1.256.451,82 0,00 41,88 1.743.548,18
Cat. Prg. 43 0070 000 CONST. CAMINO TRAMO CAYAMBUCO - CHACO

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO TRAMO 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 43 0077 000 MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE ARTE PADCOYO - CHAWA KHOCHA
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 503.154,00 0,00 503.154,00 503.154,00 503.154,00 503.154,00 503.154,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.933.429,40 2.933.429,40 2.933.429,40 2.933.429,40 0,00 97,78 66.570,60
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Cat. Prg. 43 0078 000 CONST. CAMINO TRAMO SAJLINA - HUAYCO PUGIO

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO TRAMO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 96,67 100.000,00
Cat. Prg. 43 0079 000 MEJ. CAMINO TRAMO IGUEMBE - TENTAYAPE

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.293.351,28 1.293.351,28 1.293.351,28 1.293.351,28 0,00 32,33 2.706.648,72
Cat. Prg. 43 0080 000 CONST. CAMINO SAN ANTONIO LA TORRE - ZUDANEZ
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO SAN 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.661.032,45 3.661.032,45 3.661.032,45 3.661.032,45 0,00 73,22 1.338.967,55
Cat. Prg. 43 0081 000 CONST. PUENTE VEHICULAR TACURVITE EL PALMAR

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.315.025,98 1.315.025,98 1.315.025,98 1.315.025,98 0,00 37,57 2.184.974,02
Cat. Prg. 43 0086 000 MEJ. CAMINO KATALLA - POROMA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.850.000,00 -4.849.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 5.000.000,00 -4.849.000,00 151.000,00 115.254,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.000.000,00 -4.849.000,00 151.000,00 115.254,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO KATALLA - 5.000.000,00 -4.849.000,00 151.000,00 115.254,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00
Cat. Prg. 43 0087 000 APERT. DE CAMINO CHAMINA - TRES CRUCES (YOBETA)

Total Cat. Prg. 43 APERT. DE CAMINO 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Cat. Prg. 43 0088 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHURQUIS MIRAFLORES TRANS. J.A.PADILLA- INCAHUASI

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Cat. Prg. 43 0089 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HUANCARANI BAJO - PUCARA

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Cat. Prg. 43 0090 000 CONST. PUENTE VEHICULAR EL SAUSAL

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.185.905,08 1.185.905,08 1.185.905,08 1.185.905,08 0,00 59,30 814.094,92
Cat. Prg. 43 0091 000 MEJ. DE CAMINO CRUCE TIERRAS DEL SENOR SAN JUAN DEL ORO - LAS CARRERAS

Total Cat. Prg. 43 MEJ. DE CAMINO CRUCE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Cat. Prg. 43 0093 000 CONST. CAMINO DE ACCESO AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 4.681.500,00 0,00 100,00 0,00

4.1.2 Tierras y Terrenos 50.000,00 33.302,56 83.302,56 48.705,32 48.150,41 48.150,41 48.150,41 0,00 57,80 35.152,15
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.200.000,00 2.500.000,00 3.700.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 32,43 2.500.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.500.000,00 2.533.302,56 4.033.302,56 1.426.227,00 1.425.672,09 1.425.672,09 1.425.672,09 0,00 35,35 2.607.630,47
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 7.214.802,56 8.714.802,56 6.107.727,00 6.107.172,09 6.107.172,09 6.107.172,09 0,00 70,08 2.607.630,47

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO DE ACCESO 1.500.000,00 12.063.802,56 13.563.802,56 10.956.727,00 10.956.172,09 10.956.172,09 10.956.172,09 0,00 80,78 2.607.630,47
Cat. Prg. 43 0094 000 CONST. PUENTE VEHICULAR QUIRPINI - CHINAMAYU

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 756.863,72 756.863,72 756.863,72 756.863,72 0,00 75,69 243.136,28
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 756.863,72 756.863,72 756.863,72 756.863,72 0,00 68,81 343.136,28
Cat. Prg. 43 0096 000 CONST. CAMINO ASFALTADO SAN LUCAS - LIMITE SAN LUCAS
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 0,00 188.419,53 188.419,53 168.577,40 13.383,60 13.383,60 0,00 13.383,60 7,10 175.035,93
Total Org. 220 Regalas 0,00 188.419,53 188.419,53 168.577,40 13.383,60 13.383,60 0,00 13.383,60 7,10 175.035,93
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 188.419,53 188.419,53 168.577,40 13.383,60 13.383,60 0,00 13.383,60 7,10 175.035,93
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ASFALTADO 0,00 188.419,53 188.419,53 168.577,40 13.383,60 13.383,60 0,00 13.383,60 7,10 175.035,93
Cat. Prg. 43 0097 000 CONST. CAMINO ASFALTADO TRANSVERSAL JUANA AZURDUY DE PADILLA

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ASFALTADO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Cat. Prg. 43 0099 000 CONST. CAMINO ASFALTADO CANDUA HUACARETA - PUENTE DEFENSORES DEL CHACO
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ASFALTADO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 95 0035 000 CONST. ESTACION POLICIAL INTEGRADA PATACON - SUCRE

REP_EJE_PRESUP
Pagina 38 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 95 CONST. ESTACION POLICIAL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.936.035,51 1.936.035,51 1.936.035,51 1.936.035,51 0,00 64,53 1.063.964,49
Total UE 5 SECRETARIA DPTAL. DE 150.590.414,00 33.186.729,80 183.777.143,80 92.220.803,06 83.456.306,30 83.456.306,30 83.442.922,70 13.383,60 45,41 100.320.837,50
UE 6 DIRECCION DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Cat. Prg. 12 0000 081 PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO EN CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 0,00 99,60 16,00
3.3.4 Calzados 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 0,00 100.000,00 99.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 20.000,00 0,00 20.000,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 0,00 99,96 8,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 70.000,00 0,00 70.000,00 69.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 466.500,00 0,00 466.500,00 191.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.500,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 8,00 460,00
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA DESARROLLO 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.805.268,92 737.005,31 737.005,31 737.005,31 0,00 14,74 4.262.994,69
Cat. Prg. 12 0000 092 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTION EMPRESARIAL
Org. 220 Regalas

2.1.6 Internet y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 27.500,00 0,00 27.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 14,55 23.500,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 95.000,00 0,00 95.000,00 15.045,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 0,00 14,13 81.580,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 3.995,20 3.995,20 3.995,20 3.995,20 0,00 99,88 4,80
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 999,50 999,50 999,50 999,50 0,00 99,95 0,50
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 152,00 152,00 152,00 152,00 0,00 15,20 848,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.586.880,00 -1.000.000,00 586.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.880,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 23,20 1.152,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 39 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA 4.500.000,00 -1.000.000,00 3.500.000,00 1.400.533,22 1.038.789,12 1.038.789,12 1.038.789,12 0,00 29,68 2.461.210,88
Cat. Prg. 12 0015 000 APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA

2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 0,00 28,20 10.770,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 21.600,00 -32,00 21.568,00 21.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.568,00
2.5.9 Servicios Manuales 22.065,00 -1.000,00 21.065,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 0,00 8,43 19.290,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 0,00 73,60 1.320,00
3.3.1 Hilados y Telas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.4 Calzados 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.942.317,00 -1.784.969,50 157.347,50 157.347,50 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 29,23 111.347,50
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 84,00 84,00 84,00 84,00 0,00 8,40 916,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 5.000.000,00 -2.070.931,50 2.929.068,50 984.867,76 829.510,26 829.510,26 829.510,26 0,00 28,32 2.099.558,24
Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 -2.070.931,50 2.929.068,50 984.867,76 829.510,26 829.510,26 829.510,26 0,00 28,32 2.099.558,24
Total Cat. Prg. 12 APOYO A PROD Y TRANSF 5.000.000,00 -2.070.931,50 2.929.068,50 984.867,76 829.510,26 829.510,26 829.510,26 0,00 28,32 2.099.558,24
Cat. Prg. 12 0025 000 IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOV. AGRICOLA IBOPERENDA FASE II
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 6.157,00 0,00 6.157,00 2.406,40 2.406,40 2.406,40 2.406,40 0,00 39,08 3.750,60
2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 35,00 650,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.500,00 -1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
2.5.5 Publicidad 6.405,00 -1.405,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 3.900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 15,00 5.100,00
2.5.9 Servicios Manuales 120.000,00 -60.000,00 60.000,00 59.967,50 59.967,50 59.967,50 59.967,50 0,00 99,95 32,50
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 45.000,00 -2.500,00 42.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 94,12 2.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 100.000,00 -19.353,51 80.646,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.646,49
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00
8.5.1 Tasas 300,00 0,00 300,00 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 31,33 206,00
Total Org. 220 Regalas 2.294.400,00 -137.838,51 2.156.561,49 1.169.777,93 443.072,94 443.072,94 443.072,94 0,00 20,55 1.713.488,55

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 205.600,00 0,00 205.600,00 205.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.600,00
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. CENTRO DE 2.500.000,00 -137.838,51 2.362.161,49 1.375.377,93 443.072,94 443.072,94 443.072,94 0,00 18,76 1.919.088,55
Cat. Prg. 12 0043 000 MEJ. DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 962.000,00 -500.000,00 462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 3.973,00 3.727,00 3.727,00 3.727,00 0,00 93,18 273,00
3.3.2 Confecciones Textiles 233.325,00 0,00 233.325,00 233.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.325,00
3.3.4 Calzados 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 2.696.800,00 -1.000.000,00 1.696.800,00 1.443.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.800,00
8.5.1 Tasas 300,00 0,00 300,00 89,00 89,00 89,00 89,00 0,00 29,67 211,00
Total Org. 220 Regalas 6.000.000,00 -1.500.000,00 4.500.000,00 2.600.240,37 554.048,87 554.048,87 554.048,87 0,00 12,31 3.945.951,13
Total FTE 20 Recursos Especficos 6.000.000,00 -1.500.000,00 4.500.000,00 2.600.240,37 554.048,87 554.048,87 554.048,87 0,00 12,31 3.945.951,13
Total Cat. Prg. 12 MEJ. DE LA PRODUCCION DE 6.000.000,00 -1.500.000,00 4.500.000,00 2.600.240,37 554.048,87 554.048,87 554.048,87 0,00 12,31 3.945.951,13
Cat. Prg. 12 0058 000 DESAR. PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL MANI EN CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

3.2.1 Papel 2.679,00 0,00 2.679,00 2.663,00 2.306,50 2.306,50 2.306,50 0,00 86,10 372,50
3.3.4 Calzados 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 2.140.000,00 -2.000.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
8.5.1 Tasas 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00
Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 -2.000.000,00 2.000.000,00 994.210,38 377.444,38 377.444,38 376.860,38 584,00 18,87 1.622.555,62
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 DESAR. PRODUCTIVO DE LA 4.000.000,00 -2.000.000,00 2.000.000,00 994.210,38 377.444,38 377.444,38 376.860,38 584,00 18,87 1.622.555,62
Cat. Prg. 12 0059 000 MEJ. GANADO CAMELIDO EN CHUQUISACA

2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 93,24 250,00
3.3.4 Calzados 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.600,00 0,00 3.600,00 1.800,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 48,33 1.860,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 30.630,00 0,00 30.630,00 28.998,00 28.565,00 28.565,00 28.565,00 0,00 93,26 2.065,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 3.220.000,00 -1.700.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 1,10 989,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 6.000.000,00 -1.700.000,00 4.300.000,00 1.640.299,69 468.752,89 468.752,89 468.752,89 0,00 10,90 3.831.247,11
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.000.000,00 -1.700.000,00 4.300.000,00 1.640.299,69 468.752,89 468.752,89 468.752,89 0,00 10,90 3.831.247,11
Total Cat. Prg. 12 MEJ. GANADO CAMELIDO EN 6.000.000,00 -1.700.000,00 4.300.000,00 1.640.299,69 468.752,89 468.752,89 468.752,89 0,00 10,90 3.831.247,11
Cat. Prg. 12 0062 000 MANEJO Y MEJORAMIENTO DEL GANADO BOVINO Y PRODUCCION DE FORRAJE EN CHUQUISACA

2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 3.970,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 0,00 98,82 47,00
3.3.4 Calzados 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.390.700,00 0,00 1.390.700,00 1.364.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.700,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.163.790,00 0,00 1.163.790,00 1.162.220,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.790,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.500.800,00 0,00 1.500.800,00 1.481.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.800,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 504.000,00 -500.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 10,80 446,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 8.000.000,00 -500.000,00 7.500.000,00 6.084.977,01 510.804,66 510.804,66 510.804,66 0,00 6,81 6.989.195,34
Total Cat. Prg. 12 MANEJO Y MEJORAMIENTO 8.000.000,00 -500.000,00 7.500.000,00 6.084.977,01 510.804,66 510.804,66 510.804,66 0,00 6,81 6.989.195,34
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0073 000 IMPLEM. DE HUERTOS URBANOS BAJO CUBIERTA EN LA CIUDAD DE SUCRE
Org. 220 Regalas

3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 91,20 132,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.250,00 0,00 3.250,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 0,00 99,94 2,00
3.3.4 Calzados 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 7.500,00 0,00 7.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 96,00 300,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 4.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE HUERTOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.589.229,26 1.061.640,06 1.061.640,06 1.061.640,06 0,00 53,08 938.359,94
Cat. Prg. 12 0074 000 IMPLEM. DEL COMPLEJO PRODUCTIVO DE FRUTALES CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.894.548,00 -400.000,00 1.494.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.548,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.583,00 4.583,00 4.583,00 0,00 91,66 417,00
3.3.4 Calzados 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
3.4.8 Herramientas Menores 372.689,00 -100.000,00 272.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.689,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 516.000,00 -500.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
8.5.1 Tasas 500,00 0,00 500,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 23,00 385,00
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DEL COMPLEJO 5.000.000,00 -1.000.000,00 4.000.000,00 627.930,58 443.479,58 443.479,58 443.479,58 0,00 11,09 3.556.520,42
Cat. Prg. 12 0075 000 IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APICOLA EN CHUQUISACA

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.2.5 Seguros 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 1.605.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 663.200,00 0,00 663.200,00 605.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.200,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 880.000,00 -880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 400,00 0,00 400,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 2,00 392,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 7.000.000,00 -1.000.000,00 6.000.000,00 3.717.584,91 745.355,41 745.355,41 745.355,41 0,00 12,42 5.254.644,59
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.000.000,00 -1.000.000,00 6.000.000,00 3.717.584,91 745.355,41 745.355,41 745.355,41 0,00 12,42 5.254.644,59
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. Y DESARROLLO DEL 7.000.000,00 -1.000.000,00 6.000.000,00 3.717.584,91 745.355,41 745.355,41 745.355,41 0,00 12,42 5.254.644,59
Cat. Prg. 12 0076 000 IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO LACTEO EN CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

4.9.3 Semovientes y Otros Animales 1.591.019,00 -1.181.500,00 409.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.519,00

2.2.5 Seguros 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 2.494,00 2.271,50 2.271,50 2.271,50 0,00 90,86 228,50
3.3.4 Calzados 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 588.000,00 0,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 11.638.981,00 -8.886.331,34 2.752.649,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752.649,66
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 9,40 1.359,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 13.929.827,00 -8.886.331,34 5.043.495,66 1.115.028,25 58.336,95 58.336,95 58.336,95 0,00 1,16 4.985.158,71
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. Y DESARROLLO DEL 18.000.000,00 -10.067.831,34 7.932.168,66 1.926.343,01 869.651,71 869.651,71 869.651,71 0,00 10,96 7.062.516,95
Cat. Prg. 12 0077 000 IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA FRUTICOLA SAN ROQUE CINTIS

2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 404,65 404,65 404,65 404,65 0,00 6,74 5.595,35
2.1.3 Agua 2.760,00 0,00 2.760,00 528,00 528,00 528,00 528,00 0,00 19,13 2.232,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.000,00 0,00 3.000,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 77,00 690,00
2.5.5 Publicidad 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 180.163,00 -100.000,00 80.163,00 40.000,00 37.438,00 37.438,00 37.438,00 0,00 46,70 42.725,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 193.640,00 0,00 193.640,00 193.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.640,00
8.5.1 Tasas 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.500.000,00 -300.000,00 1.200.000,00 543.434,19 258.692,19 258.692,19 258.692,19 0,00 21,56 941.307,81
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 -300.000,00 1.200.000,00 543.434,19 258.692,19 258.692,19 258.692,19 0,00 21,56 941.307,81
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. CENTRO DE 1.500.000,00 -300.000,00 1.200.000,00 543.434,19 258.692,19 258.692,19 258.692,19 0,00 21,56 941.307,81
Total UE 6 DIRECCION DPTAL. 74.500.000,00 -21.276.601,35 53.223.398,65 25.290.297,23 8.338.247,38 8.338.247,38 8.337.663,38 584,00 15,67 44.885.151,27
UE 7 SECRETARIA DPTAL.DE COORDINACION
Cat. Prg. 00 0000 003 SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION
Org. 220 Regalas

8.5.1 Tasas 800,00 0,00 800,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 4,38 765,00
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA GENERAL DE 177.800,00 0,00 177.800,00 61.799,00 35.991,00 35.991,00 35.991,00 0,00 20,24 141.809,00
Cat. Prg. 16 0000 083 PROGRAMA FORTALECIMIENTO ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.930,00 -6.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 208.740,00 -207.810,00 930,00 910,00 910,00 910,00 910,00 0,00 97,85 20,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 98.740,00 98.740,00 53.012,00 53.012,00 53.012,00 53.012,00 0,00 53,69 45.728,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 10,50 3.580,00
2.5.5 Publicidad 78.400,00 0,00 78.400,00 31.840,00 12.400,00 12.400,00 7.600,00 4.800,00 15,82 66.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 200.040,00 -30.000,00 170.040,00 74.915,00 74.915,00 74.915,00 74.915,00 0,00 44,06 95.125,00
3.2.1 Papel 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 26.400,00 -9.000,00 17.400,00 6.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Org. 220 Regalas 2.855.334,00 -200.000,00 2.655.334,00 1.034.918,12 986.996,12 986.996,12 982.196,12 4.800,00 37,17 1.668.337,88
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.855.334,00 -200.000,00 2.655.334,00 1.034.918,12 986.996,12 986.996,12 982.196,12 4.800,00 37,17 1.668.337,88
Total Cat. Prg. 16 PROGRAMA 2.855.334,00 -200.000,00 2.655.334,00 1.034.918,12 986.996,12 986.996,12 982.196,12 4.800,00 37,17 1.668.337,88
Cat. Prg. 19 0000 089 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 103.000,00 0,00 103.000,00 24.520,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 0,00 10,89 91.780,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 7,88 7.370,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 236,00 236,00 236,00 226,00 10,00 15,73 1.264,00
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 312.858,12 283.888,72 283.888,72 283.707,12 181,60 18,93 1.216.111,28
Cat. Prg. 96 0000 080 GESTION DE RIESGOS NATURALES
Org. 220 Regalas

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 90.800,00 29.302,00 29.302,00 29.302,00 0,00 14,65 170.698,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
2.5.5 Publicidad 100.000,00 0,00 100.000,00 45.600,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 0,00 15,36 84.640,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 799.950,00 799.950,00 799.950,00 0,00 99,99 50,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 10.225,00 10.225,00 10.225,00 10.225,00 0,00 51,12 9.775,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 611.800,00 0,00 611.800,00 611.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.800,00
3.4.6 Productos Metlicos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 0,00 50.000,00 33.410,00 32.740,00 32.740,00 23.630,00 9.110,00 65,48 17.260,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalas 11.000.000,00 -900.000,00 10.100.000,00 7.782.750,46 2.302.435,46 2.302.435,46 2.293.325,46 9.110,00 22,80 7.797.564,54
Total FTE 20 Recursos Especficos 11.000.000,00 -900.000,00 10.100.000,00 7.782.750,46 2.302.435,46 2.302.435,46 2.293.325,46 9.110,00 22,80 7.797.564,54
Total Cat. Prg. 96 GESTION DE RIESGOS 11.000.000,00 -900.000,00 10.100.000,00 7.782.750,46 2.302.435,46 2.302.435,46 2.293.325,46 9.110,00 22,80 7.797.564,54
Cat. Prg. 96 0000 081 PROGRAMA DEPTAL.DE EMPLEO POR EMERGENCIA
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.5.9 Servicios Manuales 3.669.691,00 -1.000.000,00 2.669.691,00 1.488.460,00 488.460,00 488.460,00 488.460,00 0,00 18,30 2.181.231,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 80,83 1.150,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalas 4.536.100,00 -1.000.000,00 3.536.100,00 1.735.852,13 735.852,13 735.852,13 735.852,13 0,00 20,81 2.800.247,87
Total Cat. Prg. 96 PROGRAMA DEPTAL.DE 4.536.100,00 -1.000.000,00 3.536.100,00 1.735.852,13 735.852,13 735.852,13 735.852,13 0,00 20,81 2.800.247,87
Total UE 7 SECRETARIA DPTAL.DE 20.069.234,00 -2.100.000,00 17.969.234,00 10.928.177,83 4.345.163,43 4.345.163,43 4.331.071,83 14.091,60 24,18 13.624.070,57
UE 8 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
Cat. Prg. 19 0000 001 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 800,00 0,00 800,00 800,00 129,00 129,00 129,00 0,00 16,12 671,00
2.5.5 Publicidad 9.600,00 0,00 9.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 16,67 8.000,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 5.500,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 66,25 2.700,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 0,00 99,96 2,00
8.5.1 Tasas 4.000,00 0,00 4.000,00 104,00 104,00 104,00 104,00 0,00 2,60 3.896,00
Total Cat. Prg. 19 SECRETARIA DE 440.000,00 0,00 440.000,00 101.817,00 76.317,00 76.317,00 76.317,00 0,00 17,34 363.683,00
Cat. Prg. 19 0000 080 DIRECCION DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 785,00 785,00 785,00 0,00 20,66 3.015,00
2.1.4 Telefona 16.800,00 0,00 16.800,00 16.000,00 2.063,33 2.063,33 2.063,33 0,00 12,28 14.736,67
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 35.000,00 0,00 35.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7,14 32.500,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 5.981,00 5.981,00 5.981,00 5.981,00 0,00 99,68 19,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 4,00 1.920,00
Total Cat. Prg. 19 DIRECCION DE ATENCION A 2.882.000,00 0,00 2.882.000,00 1.127.530,75 448.195,74 448.195,74 448.195,74 0,00 15,55 2.433.804,26
Cat. Prg. 19 0000 081 PROGRAMA DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES-UNFPA
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 38,75 4.900,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 22.700,00 0,00 22.700,00 10.131,00 692,00 692,00 692,00 0,00 3,05 22.008,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00 2,10 1.958,00
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA DE IGUALDAD Y 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 536.378,03 285.101,83 285.101,83 285.101,83 0,00 23,76 914.898,17
Cat. Prg. 19 0000 083 PROGRAMA DE GESTION EDUCATIVA
Org. 220 Regalas

3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 0,00 12,83 13.076,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 170.000,00 0,00 170.000,00 45.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.500,00 0,00 9.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 47,37 5.000,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 128,00 128,00 128,00 94,00 34,00 4,27 2.872,00
Total Cat. Prg. 19 PROGRAMA DE GESTION 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 341.074,59 284.712,59 284.712,59 284.678,59 34,00 18,98 1.215.287,41
Cat. Prg. 19 0001 000 IMPLEM. TALLERES DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS DE CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

2.1.4 Telefona 6.171,00 0,00 6.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.171,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 0,00 14,95 25.515,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 10.780,00 0,00 10.780,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 16,88 8.960,00
3.3.1 Hilados y Telas 483.984,00 0,00 483.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.984,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 15.000,00 0,00 15.000,00 6.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 520.000,00 0,00 520.000,00 467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00
8.5.1 Tasas 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
Total Cat. Prg. 19 IMPLEM. TALLERES DE 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 827.177,03 307.090,03 307.090,03 307.090,03 0,00 7,68 3.692.909,97
Cat. Prg. 25 0000 060 DEFENSA Y PROTECCIN DE LA MUJER - IDH D.S.2145

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 4.154.159,00 0,00 4.154.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.159,00
Total Cat. Prg. 25 DEFENSA Y PROTECCIN DE 4.154.159,00 0,00 4.154.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.159,00
Cat. Prg. 41 0000 083 PROGRAMA APOYO INST.SUPERIORES Y TECNOLOGICOS
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 72.000,00 0,00 72.000,00 57.445,50 8.123,20 8.123,20 8.123,20 0,00 11,28 63.876,80
2.1.3 Agua 23.442,00 0,00 23.442,00 17.014,30 2.614,30 2.614,30 2.614,30 0,00 11,15 20.827,70
2.1.4 Telefona 29.800,00 0,00 29.800,00 2.727,00 327,00 327,00 327,00 0,00 1,10 29.473,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.1.5 Gas Domiciliario 4.600,00 0,00 4.600,00 28,24 28,24 28,24 28,24 0,00 0,61 4.571,76
2.1.6 Internet y Otros 52.400,00 0,00 52.400,00 21.885,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 0,00 11,99 46.115,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
2.5.5 Publicidad 48.800,00 0,00 48.800,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 15,16 41.400,00
3.2.1 Papel 19.680,00 0,00 19.680,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 27,18 14.330,00
3.2.4 Textos de Enseanza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Cat. Prg. 41 PROGRAMA APOYO INST. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 300.076,54 51.605,24 51.605,24 51.605,24 0,00 3,44 1.448.394,76
Cat. Prg. 41 0000 090 PROGRAMA NAL.DE POST ALFABETIZACION-CHUQUISACA "YO SI PUEDO SEGUIR"
Org. 220 Regalas

2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 17.760,00 -14.430,00 3.330,00 666,00 666,00 666,00 666,00 0,00 20,00 2.664,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 2.118.600,00 0,00 2.118.600,00 1.995.186,65 398.073,21 398.073,21 373.573,21 24.500,00 18,79 1.720.526,79
2.5.5 Publicidad 14.800,00 -12.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 78.830,00 78.830,00 78.830,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 20,84 62.400,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.000,00 -12.500,00 22.500,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
3.2.1 Papel 7.000,00 0,00 7.000,00 675,00 675,00 675,00 675,00 0,00 9,64 6.325,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 50,00 5.000,00
Total Org. 220 Regalas 2.302.660,00 0,00 2.302.660,00 2.130.693,65 469.930,21 469.930,21 445.430,21 24.500,00 20,41 1.832.729,79
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.302.660,00 0,00 2.302.660,00 2.130.693,65 469.930,21 469.930,21 445.430,21 24.500,00 20,41 1.832.729,79
Total Cat. Prg. 41 PROGRAMA NAL.DE POST 2.302.660,00 0,00 2.302.660,00 2.130.693,65 469.930,21 469.930,21 445.430,21 24.500,00 20,41 1.832.729,79
Cat. Prg. 98 0000 046 PERSONA CON DISCAPACIDA
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 98 PERSONA CON DISCAPACIDA 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00
Cat. Prg. 98 0000 047 DESARROLLO SOCIAL.
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 98 DESARROLLO SOCIAL. 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total UE 8 SECRETARIA DEPTAL. DE 18.156.819,00 0,00 18.156.819,00 5.364.747,59 1.922.952,64 1.922.952,64 1.898.418,64 24.534,00 10,59 16.233.866,36
Total DA 1 DIRECCION 737.192.618,00 39.318.107,60 776.510.725,60 311.959.883,22 231.732.586,70 231.732.586,70 230.978.124,00 754.462,70 29,84 544.778.138,90
DA 10 HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
UE 17 ADMINISTRACION HOSP. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
Cat. Prg. 40 0000 097 PROGRAMA DE APOYO AL INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO - JAPONES
Org. 220 Regalas

2.2.5 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 150.761,00 150.761,00 150.761,00 150.761,00 0,00 75,38 49.239,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.284.867,70 968.179,20 968.179,20 968.179,20 0,00 74,48 331.820,80

1.5.4 Otras Previsiones 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 1.485,30 1.324,00 1.324,00 1.324,00 0,00 26,48 3.676,00
2.1.2 Energa Elctrica 360.000,00 0,00 360.000,00 181.782,20 147.891,10 147.891,10 147.891,10 0,00 41,08 212.108,90
2.1.3 Agua 144.000,00 0,00 144.000,00 41.819,70 32.530,50 32.530,50 32.530,50 0,00 22,59 111.469,50
2.1.4 Telefona 24.000,00 0,00 24.000,00 10.797,68 6.478,88 6.478,88 6.478,88 0,00 27,00 17.521,12
2.1.5 Gas Domiciliario 20.000,00 0,00 20.000,00 4.782,54 4.782,54 4.782,54 4.782,54 0,00 23,91 15.217,46
2.1.6 Internet y Otros 36.000,00 0,00 36.000,00 5.434,00 5.434,00 5.434,00 5.434,00 0,00 15,09 30.566,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.000,00 0,00 1.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 12,00 880,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 33,33 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 4.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 0,00 53,90 2.305,00
2.6.6.20 Servicios Privados 42.000,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 200.000,00 0,00 200.000,00 97.105,86 83.201,86 83.201,86 83.201,86 0,00 41,60 116.798,14
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 9.892,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 0,00 51,95 7.208,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 200.000,00 -60.000,00 140.000,00 137.015,00 122.045,00 122.045,00 122.045,00 0,00 87,18 17.955,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 50,00 1.500,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.4 Calzados 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 150.000,00 40.000,00 190.000,00 184.001,00 127.111,00 127.111,00 127.111,00 0,00 66,90 62.889,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 60.000,00 90.000,00 59.592,00 28.291,00 28.291,00 28.291,00 0,00 31,43 61.709,00
3.4.7 Minerales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 32,80 3.360,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 250.000,00 55.000,00 305.000,00 289.092,40 227.844,40 227.844,40 227.844,40 0,00 74,70 77.155,60
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 31.000,00 61.000,00 30.185,00 21.755,00 21.755,00 21.755,00 0,00 35,66 39.245,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 200.000,00 -20.000,00 180.000,00 167.156,00 115.210,00 115.210,00 115.210,00 0,00 64,01 64.790,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 905,00 905,00 905,00 905,00 0,00 90,50 95,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 376.536,00 0,00 376.536,00 337.015,00 337.015,00 337.015,00 337.015,00 0,00 89,50 39.521,00
4.9.1 Activos Intangibles 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE APOYO AL 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.055.748,79 3.324.274,36 3.324.274,36 3.324.274,36 0,00 55,40 2.675.725,64
Total UE 17 ADMINISTRACION HOSP. 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.055.748,79 3.324.274,36 3.324.274,36 3.324.274,36 0,00 55,40 2.675.725,64
Total DA 10 HOSPITAL 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.055.748,79 3.324.274,36 3.324.274,36 3.324.274,36 0,00 55,40 2.675.725,64
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
DA 11 HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATAL
UE 18 ADMINISTRACION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATALA
Cat. Prg. 40 0000 098 PROGRAMA APOYO HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 9.600,00 0,00 9.600,00 3.634,79 3.634,79 3.634,79 3.634,79 0,00 37,86 5.965,21
2.1.2 Energa Elctrica 360.000,00 0,00 360.000,00 105.053,20 105.053,20 105.053,20 105.053,20 0,00 29,18 254.946,80
2.1.3 Agua 78.720,00 0,00 78.720,00 33.487,00 33.487,00 33.487,00 33.487,00 0,00 42,54 45.233,00
2.1.4 Telefona 54.000,00 0,00 54.000,00 14.637,39 14.637,39 14.637,39 14.637,39 0,00 27,11 39.362,61
2.1.6 Internet y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 785,00 785,00 785,00 785,00 0,00 21,81 2.815,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 100,00 0,00
2.2.5 Seguros 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 10.000,00 0,00 10.000,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 8,30 9.170,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 14.620,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 23,33 23.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 60.000,00 0,00 60.000,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 0,00 5,41 56.755,00
2.6.6.20 Servicios Privados 80.000,00 0,00 80.000,00 18.957,00 18.957,00 18.957,00 18.957,00 0,00 23,70 61.043,00
2.6.9.90 Otros 60.000,00 0,00 60.000,00 28.304,43 28.304,43 28.304,43 28.304,43 0,00 47,17 31.695,57
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.200.790,00 0,00 1.200.790,00 624.211,55 400.629,55 400.629,55 400.629,55 0,00 33,36 800.160,45
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.401,00 0,00 3.401,00 219,80 219,80 219,80 219,80 0,00 6,46 3.181,20
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.967,00 0,00 5.967,00 385,62 385,62 385,62 385,62 0,00 6,46 5.581,38
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.978,00 0,00 3.978,00 257,08 257,08 257,08 257,08 0,00 6,46 3.720,92
3.2.1 Papel 60.000,00 0,00 60.000,00 25.604,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 0,00 14,92 51.046,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.000,00 0,00 3.000,00 2.903,20 2.903,20 2.903,20 2.903,20 0,00 96,77 96,80
3.3.1 Hilados y Telas 160.000,00 0,00 160.000,00 69.390,00 36.080,00 36.080,00 36.080,00 0,00 22,55 123.920,00
3.3.4 Calzados 18.000,00 0,00 18.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.279.429,12 839.260,47 839.260,47 839.260,47 0,00 49,37 860.739,53
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.256.265,00 566.565,00 566.565,00 566.565,00 0,00 28,33 1.433.435,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA APOYO 9.638.064,00 0,00 9.638.064,00 4.434.887,32 2.727.310,17 2.727.310,17 2.727.310,17 0,00 28,30 6.910.753,83
Total UE 18 ADMINISTRACION DEL 9.638.064,00 0,00 9.638.064,00 4.434.887,32 2.727.310,17 2.727.310,17 2.727.310,17 0,00 28,30 6.910.753,83
Total DA 11 HOSPITAL GINECO- 9.638.064,00 0,00 9.638.064,00 4.434.887,32 2.727.310,17 2.727.310,17 2.727.310,17 0,00 28,30 6.910.753,83
DA 12 HOSPITAL DEL NIO
UE 19 ADMINISTRACION HOSPITAL DEL NIO
Cat. Prg. 40 0000 099 PROGRAMA DE APOYO AL HOSPITAL DEL NIO
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 2.241,70 1.014,90 1.014,90 1.014,90 0,00 33,83 1.985,10
2.1.2 Energa Elctrica 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 64.491,90 64.491,90 64.491,90 0,00 30,71 145.508,10
2.1.3 Agua 87.500,00 0,00 87.500,00 87.500,00 23.347,40 23.347,40 23.347,40 0,00 26,68 64.152,60
2.1.4 Telefona 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 15.568,78 15.568,78 15.568,78 0,00 67,69 7.431,22
2.1.6 Internet y Otros 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 0,00 35,62 7.725,00
2.2.5 Seguros 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 10.310,20 10.310,20 10.310,20 0,00 6,87 139.689,80
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 120.000,00 0,00 120.000,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 0,00 37,83 74.600,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 0,00 82,25 1.775,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.1.2 Energa Elctrica 150.000,00 0,00 150.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.1.3 Agua 62.500,00 0,00 62.500,00 8.799,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,48 62.201,00
2.1.4 Telefona 17.500,00 0,00 17.500,00 16.687,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
2.1.6 Internet y Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 4.740,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 0,00 13,85 8.615,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 10.310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 10.000,00 0,00 10.000,00 4.895,00 4.595,00 4.595,00 4.595,00 0,00 45,95 5.405,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 7,86 6.450,00
2.6.6.20 Servicios Privados 36.000,00 0,00 36.000,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 13.821,10 10.491,10 10.491,10 10.491,10 0,00 69,94 4.508,90
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 3.937,50 437,50 437,50 437,50 0,00 2,19 19.562,50
3.3.1 Hilados y Telas 30.000,00 0,00 30.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 48,33 15.500,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 508,00 508,00 508,00 508,00 0,00 5,08 9.492,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 905.271,67 624.943,22 624.943,22 624.943,22 0,00 23,58 2.025.056,78
3.9.1 Material de Limpieza 100.000,00 0,00 100.000,00 20.418,75 3.893,75 3.893,75 206,75 3.687,00 3,89 96.106,25
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 100.000,00 0,00 100.000,00 38.300,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4,80 95.200,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 4.193.641,00 0,00 4.193.641,00 1.300.586,69 777.376,47 777.376,47 772.951,47 4.425,00 18,54 3.416.264,53
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE APOYO AL 6.193.641,00 0,00 6.193.641,00 2.622.074,00 1.573.550,97 1.573.550,97 1.569.125,97 4.425,00 25,41 4.620.090,03
Total UE 19 ADMINISTRACION HOSPITAL 6.193.641,00 0,00 6.193.641,00 2.622.074,00 1.573.550,97 1.573.550,97 1.569.125,97 4.425,00 25,41 4.620.090,03
Total DA 12 HOSPITAL DEL NIO 6.193.641,00 0,00 6.193.641,00 2.622.074,00 1.573.550,97 1.573.550,97 1.569.125,97 4.425,00 25,41 4.620.090,03
DA 2 INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO
UE 9 INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO
Cat. Prg. 40 0000 016 INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO

2.1.1 Comunicaciones 1.250,00 0,00 1.250,00 622,00 622,00 622,00 622,00 0,00 49,76 628,00
2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 5.385,97 5.385,97 5.385,97 5.385,97 0,00 44,88 6.614,03
2.1.6 Internet y Otros 8.280,00 0,00 8.280,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0,00 50,00 4.140,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 1.862,20 1.862,20 1.862,20 1.862,20 0,00 9,31 18.137,80
2.2.6 Transporte de Personal 1.800,00 0,00 1.800,00 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 50,83 885,00
2.3.4 Otros Alquileres 150,00 0,00 150,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 72,00 42,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 2.137,00 2.137,00 2.137,00 2.137,00 0,00 42,74 2.863,00
3.2.1 Papel 5.140,00 0,00 5.140,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 0,00 20,56 4.083,00
3.3.1 Hilados y Telas 4.425,00 0,00 4.425,00 401,00 401,00 401,00 401,00 0,00 9,06 4.024,00
3.3.4 Calzados 10.100,00 0,00 10.100,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 36,93 6.370,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.900,00 0,00 4.900,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 0,00 62,20 1.852,00
3.4.7 Minerales 1.500,00 0,00 1.500,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 24,00 1.140,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 11.090,00 0,00 11.090,00 8.617,50 8.617,50 8.617,50 8.605,50 12,00 77,71 2.472,50
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO PSIQUIATRICO 1.692.650,00 0,00 1.692.650,00 575.944,90 575.944,90 575.944,90 575.684,90 260,00 34,03 1.116.705,10
Cat. Prg. 40 0000 022 INSITUTO INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO TGN

2.1.2 Energa Elctrica 198.000,00 0,00 198.000,00 92.603,00 92.603,00 92.603,00 92.603,00 0,00 46,77 105.397,00
2.1.3 Agua 240.000,00 0,00 240.000,00 131.925,10 131.925,10 131.925,10 131.925,10 0,00 54,97 108.074,90
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 1.978.005,00 0,00 1.978.005,00 823.562,52 823.562,52 823.562,52 823.562,52 0,00 41,64 1.154.442,48
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.224.895,00 0,00 1.224.895,00 457.413,13 457.413,13 457.413,13 436.583,13 20.830,00 37,34 767.481,87
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 3.712.900,00 0,00 3.712.900,00 1.539.321,59 1.539.321,59 1.539.321,59 1.518.491,59 20.830,00 41,46 2.173.578,41
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.712.900,00 0,00 3.712.900,00 1.539.321,59 1.539.321,59 1.539.321,59 1.518.491,59 20.830,00 41,46 2.173.578,41
Total Cat. Prg. 40 INSITUTO INSTITUTO 3.712.900,00 0,00 3.712.900,00 1.539.321,59 1.539.321,59 1.539.321,59 1.518.491,59 20.830,00 41,46 2.173.578,41
Cat. Prg. 40 0000 023 INSTITUTO. PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO
Org. 220 Regalas

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO. PSIQUIATRICO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 185.899,51 185.899,51 185.899,51 185.899,51 0,00 18,59 814.100,49
Total UE 9 INSTITUTO PSIQUIATRICO 6.405.550,00 0,00 6.405.550,00 2.301.166,00 2.301.166,00 2.301.166,00 2.280.076,00 21.090,00 35,92 4.104.384,00
Total DA 2 INSTITUTO PSIQUIATRICO 6.405.550,00 0,00 6.405.550,00 2.301.166,00 2.301.166,00 2.301.166,00 2.280.076,00 21.090,00 35,92 4.104.384,00
DA 3 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS
UE 10 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS
Cat. Prg. 40 0000 017 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS

2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 51,00 51,00 51,00 51,00 0,00 10,20 449,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 3.565,61 3.565,61 3.565,61 3.565,61 0,00 19,81 14.434,39
2.1.6 Internet y Otros 8.160,00 0,00 8.160,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 33,33 5.440,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.2.5 Seguros 43.000,00 0,00 43.000,00 20.529,10 20.529,10 20.529,10 20.529,10 0,00 47,74 22.470,90
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 182,00 182,00 182,00 182,00 0,00 18,20 818,00
2.3.4 Otros Alquileres 120,00 0,00 120,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 90,00 12,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.000,00 0,00 4.000,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 0,00 91,38 345,00
2.6.2 Gastos Judiciales 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 0,00 10,45 13.433,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 535,00 535,00 535,00 535,00 0,00 26,75 1.465,00
3.3.4 Calzados 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 11,50 885,00
3.4.7 Minerales 2.000,00 0,00 2.000,00 920,00 920,00 920,00 920,00 0,00 46,00 1.080,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 55 de67

Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 378.394,68 378.394,68 378.394,68 378.394,68 0,00 27,03 1.021.605,32
Cat. Prg. 40 0000 021 INSTITUTO.PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS
Org. 220 Regalas

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 136.000,00 -136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 49.500,00 -49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 405.200,00 0,00 405.200,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.200,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 314.800,00 0,00 314.800,00 308.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 0,00 9,16 285.950,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00

2.1.2 Energa Elctrica 250.000,00 0,00 250.000,00 63.352,20 63.352,20 63.352,20 63.352,20 0,00 25,34 186.647,80
2.1.3 Agua 100.800,00 0,00 100.800,00 29.636,20 29.636,20 29.636,20 29.636,20 0,00 29,40 71.163,80
3.2.2 Productos de Artes Grficas 120.450,00 -120.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 120.450,00 120.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.450,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 1.446.832,00 0,00 1.446.832,00 430.153,61 430.153,61 430.153,61 430.153,61 0,00 29,73 1.016.678,39
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.446.832,00 0,00 1.446.832,00 430.153,61 430.153,61 430.153,61 430.153,61 0,00 29,73 1.016.678,39
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO. 2.446.832,00 0,00 2.446.832,00 856.003,61 459.003,61 459.003,61 459.003,61 0,00 18,76 1.987.828,39
Total UE 10 INSTITUTO 3.846.832,00 0,00 3.846.832,00 1.234.398,29 837.398,29 837.398,29 837.398,29 0,00 21,77 3.009.433,71
Total DA 3 INSTITUTO 3.846.832,00 0,00 3.846.832,00 1.234.398,29 837.398,29 837.398,29 837.398,29 0,00 21,77 3.009.433,71
DA 4 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UE 11 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Cat. Prg. 40 0000 018 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVISION Y COORD.

2.1.2 Energa Elctrica 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2.1.3 Agua 30.000,00 0,00 30.000,00 14.897,70 14.897,70 14.897,70 14.897,70 0,00 49,66 15.102,30
2.1.4 Telefona 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00
2.1.6 Internet y Otros 36.000,00 0,00 36.000,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 0,00 36,81 22.750,00
2.2.5 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 127.368,00 127.368,00 127.368,00 127.368,00 0,00 63,68 72.632,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 36.000,00 0,00 36.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 41,67 21.000,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 4.935,80 4.935,80 4.935,80 4.935,80 0,00 98,72 64,20
REP_EJE_PRESUP
Pagina 56 de67

Inicial Ejec.
3.2.1 Papel 32.000,00 0,00 32.000,00 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 1,47 31.530,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
8.1.3 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00 2,17 2.935,00
Total Cat. Prg. 40 SERVICIO DEPARTAMENTAL 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 353.765,60 352.195,60 352.195,60 352.195,60 0,00 32,02 747.804,40
Cat. Prg. 40 0000 020 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 15.397.676,00 0,00 15.397.676,00 5.769.461,76 5.769.461,76 5.769.461,76 5.769.461,76 0,00 37,47 9.628.214,24
1.1.3.21 Categoras Mdicas 20.161.146,00 0,00 20.161.146,00 5.237.593,79 5.237.593,79 5.237.593,79 5.237.593,79 0,00 25,98 14.923.552,21
1.1.3.22 Escalafn Mdico 11.701.782,00 0,00 11.701.782,00 3.600.613,55 3.600.613,55 3.600.613,55 3.600.613,55 0,00 30,77 8.101.168,45
1.1.3.23 Escalafon de los Trabajadores en Salud 460.264,00 0,00 460.264,00 173.462,18 173.462,18 173.462,18 173.462,18 0,00 37,69 286.801,82
1.1.3.24 Otras Remuneraciones 1.969.614,00 0,00 1.969.614,00 480.184,09 480.184,09 480.184,09 480.184,09 0,00 24,38 1.489.429,91
1.1.4 Aguinaldos 12.539.462,00 0,00 12.539.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.539.462,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 1.815.559,00 0,00 1.815.559,00 531.360,00 531.360,00 531.360,00 531.360,00 0,00 29,27 1.284.199,00
1.1.7 Sueldos 95.558.268,00 0,00 95.558.268,00 31.513.968,62 31.513.968,62 31.513.968,62 31.513.968,62 0,00 32,98 64.044.299,38
1.1.9.10 Horas Extraordinarias 5.224.795,00 0,00 5.224.795,00 1.898.208,96 1.898.208,96 1.898.208,96 1.898.208,96 0,00 36,33 3.326.586,04
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.573.098,00 0,00 2.573.098,00 794.007,19 794.007,19 794.007,19 794.007,19 0,00 30,86 1.779.090,81
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 4.514.206,00 0,00 4.514.206,00 1.460.204,21 1.460.204,21 1.460.204,21 1.460.204,21 0,00 32,35 3.054.001,79
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.009.471,00 0,00 3.009.471,00 973.467,93 973.467,93 973.467,93 973.467,93 0,00 32,35 2.036.003,07
FTE 44 Transferencias de Donacin Externa
Org. 115 Donaciones - HIPC II

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 44.301,00 0,00 44.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.301,00
1.1.4 Aguinaldos 324.071,00 0,00 324.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.071,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 62.797,00 0,00 62.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.797,00
1.1.7 Sueldos 3.844.548,00 0,00 3.844.548,00 1.239.135,63 1.239.135,63 1.239.135,63 1.239.135,63 0,00 32,23 2.605.412,37
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 4.925.543,00 0,00 4.925.543,00 1.446.098,54 1.446.098,54 1.446.098,54 1.446.098,54 0,00 29,36 3.479.444,46
Total FTE 44 Transferencias de Donacin 4.925.543,00 0,00 4.925.543,00 1.446.098,54 1.446.098,54 1.446.098,54 1.446.098,54 0,00 29,36 3.479.444,46
Total Cat. Prg. 40 SERVICIO DEPARTAMENTAL 194.898.239,00 0,00 194.898.239,00 58.745.975,55 58.745.975,55 58.745.975,55 58.745.975,55 0,00 30,14 136.152.263,45
Cat. Prg. 40 0000 042 PROGRAMA APOYO A GERENCIAS DE RED
Org. 220 Regalas

2.1.4 Telefona 2.850,00 0,00 2.850,00 2.012,01 2.012,01 2.012,01 2.012,01 0,00 70,60 837,99
2.1.6 Internet y Otros 8.004,00 0,00 8.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.004,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 25,00 1.800,00
2.5.5 Publicidad 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
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Inicial Ejec.
3.2.1 Papel 9.440,00 0,00 9.440,00 5.134,90 5.134,90 5.134,90 5.134,90 0,00 54,40 4.305,10
4.3.5 Equipo de Comunicacin 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA APOYO A 750.000,00 0,00 750.000,00 298.525,95 292.025,95 292.025,95 292.025,95 0,00 38,94 457.974,05
Cat. Prg. 40 0000 043 PROGRAMA SEGURO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Org. 220 Regalas

2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 11.720.000,00 0,00 11.720.000,00 5.288.427,92 5.259.033,74 5.259.033,74 5.259.033,74 0,00 44,87 6.460.966,26
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 0,00 79,60 10.200,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA SEGURO 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 5.412.275,92 5.382.881,74 5.382.881,74 5.382.881,74 0,00 44,86 6.617.118,26
Cat. Prg. 40 0000 070 SERVICIO. DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVISION Y COORD.

2.1.2 Energa Elctrica 90.000,00 0,00 90.000,00 88.326,90 88.326,90 88.326,90 88.326,90 0,00 98,14 1.673,10
2.1.4 Telefona 114.000,00 0,00 114.000,00 84.345,90 84.345,90 84.345,90 84.345,90 0,00 73,99 29.654,10
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.4 Calzados 8.750,00 0,00 8.750,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 0,00 52,11 4.190,00
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Inicial Ejec.
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 874,00 874,00 874,00 874,00 0,00 29,13 2.126,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 572.663,71 572.663,71 572.663,71 572.663,71 0,00 38,18 927.336,29
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 572.663,71 572.663,71 572.663,71 572.663,71 0,00 38,18 927.336,29
Total Cat. Prg. 40 SERVICIO. DEPARTAMENTAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 572.663,71 572.663,71 572.663,71 572.663,71 0,00 38,18 927.336,29
Cat. Prg. 40 0000 090 PROGRAMA APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 6.419.927,00 0,00 6.419.927,00 2.237.937,96 2.237.937,96 2.237.937,96 2.237.937,96 0,00 34,86 4.181.989,04

1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.680.769,00 0,00 1.680.769,00 574.735,16 574.651,36 574.651,36 574.651,36 0,00 34,19 1.106.117,64
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.120.513,00 0,00 1.120.513,00 383.156,75 383.100,88 383.100,88 383.100,88 0,00 34,19 737.412,12
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA APOYO AL 72.880.221,00 0,00 72.880.221,00 25.392.517,23 25.389.257,13 25.389.257,13 25.389.257,13 0,00 34,84 47.490.963,87
Cat. Prg. 40 0000 091 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y CAP.SECTOR SALUD CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

2.1.6 Internet y Otros 18.000,00 0,00 18.000,00 16.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.205.760,00 0,00 1.205.760,00 344.617,29 343.951,29 343.951,29 343.951,29 0,00 28,53 861.808,71
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
2.5.5 Publicidad 779.390,00 0,00 779.390,00 109.400,00 109.400,00 109.400,00 90.800,00 18.600,00 14,04 669.990,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
3.3.4 Calzados 26.250,00 0,00 26.250,00 18.522,00 18.522,00 18.522,00 18.522,00 0,00 70,56 7.728,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 54.000,00 0,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 77,78 12.000,00
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Inicial Ejec.
4.9.1 Activos Intangibles 20.000,00 0,00 20.000,00 19.996,20 19.996,20 19.996,20 19.996,20 0,00 99,98 3,80
8.5.1 Tasas 8.530,00 0,00 8.530,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 14,19 7.320,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA VIGILANCIA 4.899.541,00 0,00 4.899.541,00 1.395.985,22 1.352.066,22 1.352.066,22 1.333.466,22 18.600,00 27,60 3.547.474,78
Cat. Prg. 40 0002 000 EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 618.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Total Cat. Prg. 40 EQUIP. HOSPITALES DE 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 618.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Total UE 11 SERVICIO DEPARTAMENTAL 292.028.001,00 0,00 292.028.001,00 92.790.089,18 92.087.065,90 92.087.065,90 92.068.465,90 18.600,00 31,53 199.940.935,10
Total DA 4 SERVICIO DEPARTAMENTAL 292.028.001,00 0,00 292.028.001,00 92.790.089,18 92.087.065,90 92.087.065,90 92.068.465,90 18.600,00 31,53 199.940.935,10
DA 5 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
UE 12 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
Cat. Prg. 42 0000 020 DIRECCION DE GESTION SOCIAL

1.1.4 Aguinaldos 236.720,00 0,00 236.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.720,00
1.1.7 Sueldos 2.759.856,00 0,00 2.759.856,00 915.692,97 915.692,97 915.692,97 915.692,97 0,00 33,18 1.844.163,03
Total Cat. Prg. 42 DIRECCION DE GESTION 3.655.711,00 0,00 3.655.711,00 1.154.399,63 1.154.399,63 1.154.399,63 1.154.399,63 0,00 31,58 2.501.311,37
Cat. Prg. 42 0000 041 PROGRAMA APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 5.179.720,00 0,00 5.179.720,00 1.691.746,68 1.691.746,68 1.691.746,68 1.665.346,68 26.400,00 32,66 3.487.973,32
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 517.972,00 0,00 517.972,00 162.262,66 162.262,66 162.262,66 159.622,66 2.640,00 31,33 355.709,34
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA APOYO AL 6.045.251,00 0,00 6.045.251,00 1.962.441,28 1.962.441,28 1.962.441,28 1.931.629,84 30.811,44 32,46 4.082.809,72
Cat. Prg. 42 0000 043 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 378,00 378,00 378,00 0,00 12,60 2.622,00
2.1.2 Energa Elctrica 72.000,00 0,00 72.000,00 20.264,70 20.264,70 20.264,70 20.264,70 0,00 28,15 51.735,30
2.1.4 Telefona 78.000,00 0,00 78.000,00 28.961,82 28.961,82 28.961,82 28.961,82 0,00 37,13 49.038,18
2.1.6 Internet y Otros 13.200,00 0,00 13.200,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 7,27 12.240,00
2.2.5 Seguros 17.000,00 0,00 17.000,00 2.860,00 1.488,60 1.488,60 1.488,60 0,00 8,76 15.511,40
2.6.6.10 Servicios Pblicos 0,00 28.800,00 28.800,00 22.400,00 2.933,34 2.933,34 2.933,34 0,00 10,19 25.866,66
2.6.9.90 Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 377.437,00 -28.800,00 348.637,00 169.069,31 169.069,31 169.069,31 169.069,31 0,00 48,49 179.567,69
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.658.015,00 -25.000,00 2.633.015,00 898.816,95 537.170,05 537.170,05 537.170,05 0,00 20,40 2.095.844,95
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 553,00 553,00 553,00 553,00 0,00 3,69 14.447,00
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Pagina 60 de67

Inicial Ejec.
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 1.623,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 0,00 53,80 924,00
3.2.4 Textos de Enseanza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 12,00 2.640,00
3.3.4 Calzados 24.800,00 0,00 24.800,00 8.532,00 8.452,00 8.452,00 8.452,00 0,00 34,08 16.348,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 25.000,00 45.000,00 19.993,70 19.993,70 19.993,70 19.993,70 0,00 44,43 25.006,30
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 25.000,00 40.000,00 14.455,00 14.455,00 14.455,00 14.455,00 0,00 36,14 25.545,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 15.000,00 0,00 15.000,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 0,00 94,08 888,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 17.000,00 0,00 17.000,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 0,00 96,33 624,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 41.300,00 -15.000,00 26.300,00 25.907,00 25.907,00 25.907,00 25.907,00 0,00 98,51 393,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA DE ASISTENCIA 4.034.152,00 0,00 4.034.152,00 1.539.894,44 1.041.159,37 1.041.159,37 1.041.159,37 0,00 25,81 2.992.992,63
Cat. Prg. 42 0000 070 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL-PAN
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 125,00 125,00 125,00 0,00 6,25 1.875,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 690.000,00 0,00 690.000,00 153.869,92 153.869,92 153.869,92 152.336,59 1.533,33 22,30 536.130,08
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.238.000,00 -48.000,00 3.190.000,00 33.300,85 33.200,85 33.200,85 33.200,85 0,00 1,04 3.156.799,15
3.2.1 Papel 100.000,00 0,00 100.000,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00 0,00 98,04 1.955,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 18.750,00 0,00 18.750,00 13.669,50 673,00 673,00 673,00 0,00 3,59 18.077,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 106.000,00 0,00 106.000,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 0,00 13,00 92.220,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 379.815,00 0,00 379.815,00 221.931,50 208.994,00 208.994,00 208.994,00 0,00 55,03 170.821,00
Total Org. 220 Regalas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 668.520,07 638.772,52 638.772,52 637.239,19 1.533,33 10,65 5.361.227,48
Total FTE 20 Recursos Especficos 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 668.520,07 638.772,52 638.772,52 637.239,19 1.533,33 10,65 5.361.227,48
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA DE DESARROLLO 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 668.520,07 638.772,52 638.772,52 637.239,19 1.533,33 10,65 5.361.227,48
Cat. Prg. 42 0000 071 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL AREA RURAL-PASCAR
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 51.762,00 0,00 51.762,00 18.789,30 18.789,30 18.789,30 18.789,30 0,00 36,30 32.972,70
2.1.3 Agua 62.762,00 0,00 62.762,00 22.435,40 22.435,40 22.435,40 22.435,40 0,00 35,75 40.326,60
2.1.4 Telefona 18.910,00 0,00 18.910,00 6.853,54 6.853,54 6.853,54 6.853,54 0,00 36,24 12.056,46
2.1.6 Internet y Otros 7.870,00 0,00 7.870,00 1.602,00 1.602,00 1.602,00 1.602,00 0,00 20,36 6.268,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 4.046.521,00 0,00 4.046.521,00 1.371.275,37 1.371.275,37 1.371.275,37 1.371.275,37 0,00 33,89 2.675.245,63
3.2.1 Papel 9.055,00 0,00 9.055,00 2.805,30 2.805,30 2.805,30 2.805,30 0,00 30,98 6.249,70
3.2.4 Textos de Enseanza 7.743,00 0,00 7.743,00 3.593,00 3.593,00 3.593,00 3.593,00 0,00 46,40 4.150,00
3.3.1 Hilados y Telas 19.200,00 0,00 19.200,00 4.282,00 4.282,00 4.282,00 4.282,00 0,00 22,30 14.918,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
3.3.4 Calzados 39.600,00 0,00 39.600,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 0,00 18,42 32.307,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 6.550,00 0,00 6.550,00 2.333,50 2.333,50 2.333,50 2.333,50 0,00 35,63 4.216,50
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA ASISTENCIA 4.912.951,00 0,00 4.912.951,00 1.637.650,40 1.637.650,40 1.637.650,40 1.637.650,40 0,00 33,33 3.275.300,60
Total UE 12 DIRECCION 24.648.065,00 0,00 24.648.065,00 6.962.905,82 6.434.423,20 6.434.423,20 6.402.078,43 32.344,77 26,11 18.213.641,80
Total DA 5 DIRECCION 24.648.065,00 0,00 24.648.065,00 6.962.905,82 6.434.423,20 6.434.423,20 6.402.078,43 32.344,77 26,11 18.213.641,80
DA 6 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE 13 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg. 43 0000 041 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 270.957,00 0,00 270.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.957,00
1.1.7 Sueldos 2.467.932,00 0,00 2.467.932,00 979.311,14 979.311,14 979.311,14 979.311,14 0,00 39,68 1.488.620,86
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.606.844,00 0,00 1.606.844,00 518.388,39 518.388,39 518.388,39 518.388,39 0,00 32,26 1.088.455,61
2.1.1 Comunicaciones 14.400,00 0,00 14.400,00 2.565,75 2.565,75 2.565,75 2.565,75 0,00 17,82 11.834,25
2.1.2 Energa Elctrica 78.000,00 0,00 78.000,00 58.000,29 58.000,29 58.000,29 58.000,29 0,00 74,36 19.999,71
2.1.3 Agua 62.000,00 0,00 62.000,00 51.082,20 51.082,20 51.082,20 51.082,20 0,00 82,39 10.917,80
2.1.4 Telefona 72.800,00 0,00 72.800,00 54.726,24 54.726,24 54.726,24 54.726,24 0,00 75,17 18.073,76
2.1.6 Internet y Otros 26.656,00 0,00 26.656,00 18.267,44 18.267,44 18.267,44 18.267,44 0,00 68,53 8.388,56
2.2.5 Seguros 448.131,00 -231.106,00 217.025,00 56.562,02 56.562,02 56.562,02 56.562,02 0,00 26,06 160.462,98
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 0,00 23,35 15.330,00
2.5.5 Publicidad 134.000,00 0,00 134.000,00 16.867,00 16.867,00 16.867,00 16.867,00 0,00 12,59 117.133,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 0,00 10.000,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 19,96 8.004,00
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 18.362,70 18.362,70 18.362,70 18.362,70 0,00 91,81 1.637,30
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.028.480,00 -150.000,00 878.480,00 838.055,00 838.055,00 838.055,00 838.055,00 0,00 95,40 40.425,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 137.388,00 -80.000,00 57.388,00 50.085,36 50.085,36 50.085,36 50.085,36 0,00 87,27 7.302,64
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 1,20 4.940,00
3.3.3 Prendas de Vestir 721.084,00 -17.276,00 703.808,00 70.852,45 70.852,45 70.852,45 70.852,45 0,00 10,07 632.955,55
3.3.4 Calzados 389.217,00 -17.533,00 371.684,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,09 371.364,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.762.163,00 -223.200,00 1.538.963,00 1.290.061,95 1.290.061,95 1.290.061,95 1.290.061,95 0,00 83,83 248.901,05
3.4.6 Productos Metlicos 207.546,00 -140.000,00 67.546,00 32.555,00 32.445,00 32.445,00 32.445,00 0,00 48,03 35.101,00
3.4.7 Minerales 63.500,00 -30.000,00 33.500,00 21.880,00 19.255,00 19.255,00 19.255,00 0,00 57,48 14.245,00
3.9.1 Material de Limpieza 780,00 0,00 780,00 717,00 717,00 717,00 717,00 0,00 91,92 63,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 62 de67

Inicial Ejec.
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 116.850,00 -92.818,00 24.032,00 23.809,00 23.809,00 23.809,00 23.809,00 0,00 99,07 223,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 825.789,00 -250.000,00 575.789,00 503.643,28 503.643,28 503.643,28 503.643,28 0,00 87,47 72.145,72
8.5.1 Tasas 25.000,00 0,00 25.000,00 5.572,50 5.572,50 5.572,50 5.539,50 33,00 22,29 19.427,50
9.4.1 Indemnizacin 590.000,00 -550.000,00 40.000,00 11.462,50 11.462,50 11.462,50 11.462,50 0,00 28,66 28.537,50

2.1.1 Comunicaciones 7.200,00 0,00 7.200,00 549,00 549,00 549,00 549,00 0,00 7,62 6.651,00
2.1.2 Energa Elctrica 28.000,00 0,00 28.000,00 9.980,10 9.980,10 9.980,10 9.980,10 0,00 35,64 18.019,90
2.1.3 Agua 10.000,00 0,00 10.000,00 5.990,49 5.990,49 5.990,49 5.990,49 0,00 59,90 4.009,51
2.1.4 Telefona 10.000,00 0,00 10.000,00 1.156,61 1.156,61 1.156,61 1.156,61 0,00 11,57 8.843,39
2.1.6 Internet y Otros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.5 Seguros 116.763,00 0,00 116.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.763,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 595.000,00 0,00 595.000,00 49.813,50 49.813,50 49.813,50 49.813,50 0,00 8,37 545.186,50
2.5.5 Publicidad 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 0,00 32,70 20.190,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.038.500,00 0,00 2.038.500,00 886.796,50 886.796,50 886.796,50 886.796,50 0,00 43,50 1.151.703,50
3.2.1 Papel 21.493,00 0,00 21.493,00 20.806,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 0,00 73,65 5.663,00
3.3.4 Calzados 119.031,00 0,00 119.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.031,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.099.816,00 0,00 1.099.816,00 545.307,16 545.307,16 545.307,16 545.307,16 0,00 49,58 554.508,84
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
8.5.1 Tasas 20.000,00 0,00 20.000,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 0,00 21,80 15.640,00
9.4.1 Indemnizacin 600.000,00 0,00 600.000,00 294.098,16 294.098,16 294.098,16 294.098,16 0,00 49,02 305.901,84
9.5.1 Contingencias Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 660.230,00 0,00 660.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.230,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.603.737,00 0,00 1.603.737,00 1.242.932,15 1.108.772,15 1.108.772,15 1.108.772,15 0,00 69,14 494.964,85
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 3.960.230,00 0,00 3.960.230,00 1.955.747,40 1.818.837,40 1.818.837,40 1.818.837,40 0,00 45,93 2.141.392,60
Total Cat. Prg. 43 PROGRAMA DE 46.960.230,00 -2.000.000,00 44.960.230,00 16.899.554,18 16.657.877,98 16.657.877,98 16.657.844,98 33,00 37,05 28.302.352,02
Cat. Prg. 43 0000 043 PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL Y EMERGENCIAS

REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
Org. 220 Regalas
3.3.4 Calzados 45.843,00 0,00 45.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.843,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 148.800,00 0,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
9.4.1 Indemnizacin 31.553,00 0,00 31.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.553,00
Total Cat. Prg. 43 PROGRAMA DE ATENCION 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.228.789,52 1.228.789,52 1.228.789,52 1.228.789,52 0,00 40,96 1.771.210,48
Cat. Prg. 43 0016 000 CONST. CAM. TRAMO ABRA PORTILLO-PILCOMAYO (EL FUERTE)
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 0,00 2.400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 20,83 1.900,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 2.120,60 2.120,60 2.120,60 2.120,60 0,00 58,91 1.479,40
2.1.3 Agua 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.4 Telefona 3.600,00 0,00 3.600,00 395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 10,97 3.205,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 9,50 905,00
2.2.5 Seguros 116.763,00 0,00 116.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.763,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 13,20 13.020,00
3.3.4 Calzados 89.258,00 0,00 89.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.258,00
3.9.1 Material de Limpieza 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
8.5.1 Tasas 7.969,00 0,00 7.969,00 301,00 301,00 301,00 301,00 0,00 3,78 7.668,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAM. TRAMO ABRA 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2.631.886,74 2.630.632,74 2.630.632,74 2.630.632,74 0,00 37,58 4.369.367,26
Total UE 13 SERVICIO DEPARTAMENTAL 56.960.230,00 -2.000.000,00 54.960.230,00 20.760.230,44 20.517.300,24 20.517.300,24 20.517.267,24 33,00 37,33 34.442.929,76
Total DA 6 SERVICIO DEPARTAMENTAL 56.960.230,00 -2.000.000,00 54.960.230,00 20.760.230,44 20.517.300,24 20.517.300,24 20.517.267,24 33,00 37,33 34.442.929,76
DA 7 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
UE 14 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Cat. Prg. 44 0000 041 PROGRAMA FORMENTO AL DEPORTE
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 62.165,00 62.165,00 62.165,00 0,00 11,30 487.835,00
2.1.3 Agua 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 266.428,30 266.428,30 266.428,30 0,00 35,52 483.571,70
2.1.4 Telefona 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 11.941,65 11.941,65 11.941,65 0,00 56,86 9.058,35
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.5.5 Publicidad 70.000,00 0,00 70.000,00 64.860,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 17,43 57.800,00
2.6.9.90 Otros 880.500,00 0,00 880.500,00 260.534,00 162.796,00 162.796,00 162.796,00 0,00 18,49 717.704,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 1.621.000,00 0,00 1.621.000,00 1.554.273,00 138.124,00 138.124,00 138.124,00 0,00 8,52 1.482.876,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00 79,67 1.220,00
3.3.4 Calzados 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.720,00 0,00 7.720,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.810.950,00 0,00 1.810.950,00 1.731.895,00 760.822,00 760.822,00 748.822,00 12.000,00 42,01 1.050.128,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 2.674,00 511,00 511,00 511,00 0,00 5,11 9.489,00

2.1.2 Energa Elctrica 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 71.345,30 71.345,30 71.345,30 0,00 67,95 33.654,70
2.1.3 Agua 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 76.449,20 76.449,20 76.449,20 0,00 72,81 28.550,80
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 147.794,50 147.794,50 147.794,50 0,00 70,38 62.205,50
Total Cat. Prg. 44 PROGRAMA FORMENTO AL 9.698.000,00 0,00 9.698.000,00 6.669.329,33 2.659.930,53 2.659.930,53 2.647.930,53 12.000,00 27,43 7.038.069,47
Cat. Prg. 98 0000 049 FORMENTO AL DEPORTE
Org. 220 Regalas

7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 272.000,00 0,00 272.000,00 226.206,00 215.956,00 215.956,00 215.956,00 0,00 79,40 56.044,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 272.000,00 0,00 272.000,00 226.206,00 215.956,00 215.956,00 215.956,00 0,00 79,40 56.044,00
Total Cat. Prg. 98 FORMENTO AL DEPORTE 272.000,00 0,00 272.000,00 226.206,00 215.956,00 215.956,00 215.956,00 0,00 79,40 56.044,00
Total UE 14 DIRECCION 9.970.000,00 0,00 9.970.000,00 6.895.535,33 2.875.886,53 2.875.886,53 2.863.886,53 12.000,00 28,85 7.094.113,47
Total DA 7 DIRECCION 9.970.000,00 0,00 9.970.000,00 6.895.535,33 2.875.886,53 2.875.886,53 2.863.886,53 12.000,00 28,85 7.094.113,47
DA 8 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
UE 15 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Cat. Prg. 01 0000 012 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 520.150,00 0,00 520.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.150,00
1.1.7 Sueldos 6.226.800,00 0,00 6.226.800,00 2.405.439,96 2.405.439,96 2.405.439,96 2.405.439,96 0,00 38,63 3.821.360,04
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 9.000,00 0,00 9.000,00 2.911,00 2.911,00 2.911,00 2.911,00 0,00 32,34 6.089,00
2.1.4 Telefona 228.600,00 0,00 228.600,00 106.064,66 106.064,66 106.064,66 106.064,66 0,00 46,40 122.535,34
2.1.6 Internet y Otros 21.600,00 0,00 21.600,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 0,00 46,39 11.580,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 2,22 19.555,00
REP_EJE_PRESUP
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Inicial Ejec.
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 18.000,00 0,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 11,11 16.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 60.000,00 0,00 60.000,00 59.082,00 59.082,00 59.082,00 59.082,00 0,00 98,47 918,00
3.2.1 Papel 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 106.000,00 -70.000,00 36.000,00 10.398,00 10.398,00 10.398,00 10.398,00 0,00 28,88 25.602,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 29.735,00 29.735,00 29.735,00 29.735,00 0,00 99,12 265,00
4.9.1 Activos Intangibles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
8.5.1 Tasas 10.000,00 0,00 10.000,00 521,00 521,00 521,00 521,00 0,00 5,21 9.479,00
Total Org. 220 Regalas 10.751.751,00 -700.000,00 10.051.751,00 3.352.249,13 3.352.249,13 3.352.249,13 3.352.249,13 0,00 33,35 6.699.501,87

2.5.5 Publicidad 850.000,00 -300.000,00 550.000,00 38.540,00 38.540,00 38.540,00 38.540,00 0,00 7,01 511.460,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.591.019,00 -300.000,00 1.291.019,00 228.107,90 228.107,90 228.107,90 228.107,90 0,00 17,67 1.062.911,10
Total Cat. Prg. 01 ASAMBLEA LEGISLATIVA 12.342.770,00 -1.000.000,00 11.342.770,00 3.580.357,03 3.580.357,03 3.580.357,03 3.580.357,03 0,00 31,57 7.762.412,97
Cat. Prg. 18 0001 000 CONST. Y ELAB. ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL CHUQUISACA
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 367.280,00 0,00 367.280,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 0,00 39,23 223.180,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 759,00 759,00 759,00 759,00 0,00 75,90 241,00
Total Cat. Prg. 18 CONST. Y ELAB. ESTATUTO 1.161.944,00 0,00 1.161.944,00 420.774,01 420.774,01 420.774,01 420.774,01 0,00 36,21 741.169,99
Total UE 15 ASAMBLEA LEGISLATIVA 13.504.714,00 -1.000.000,00 12.504.714,00 4.001.131,04 4.001.131,04 4.001.131,04 4.001.131,04 0,00 32,00 8.503.582,96
Total DA 8 ASAMBLEA LEGISLATIVA 13.504.714,00 -1.000.000,00 12.504.714,00 4.001.131,04 4.001.131,04 4.001.131,04 4.001.131,04 0,00 32,00 8.503.582,96
DA 9 HOSPITAL SANTA BARBARA
UE 16 ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
Cat. Prg. 40 0000 096 PROGRAMA APOYO HOSPITAL SANTA BARBARA
Org. 220 Regalas

REP_EJE_PRESUP
Pagina 66 de67

Inicial Ejec.
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.116.786,16 3.504.851,64 3.504.851,64 3.504.851,64 0,00 50,07 3.495.148,36
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 998.900,00 998.900,00 998.900,00 998.900,00 0,00 99,89 1.100,00

1.5.4 Otras Previsiones 1.710.082,00 0,00 1.710.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.082,00
2.1.1 Comunicaciones 15.000,00 0,00 15.000,00 7.042,67 7.042,67 7.042,67 7.042,67 0,00 46,95 7.957,33
2.1.2 Energa Elctrica 640.000,00 0,00 640.000,00 357.141,00 357.141,00 357.141,00 357.141,00 0,00 55,80 282.859,00
2.1.3 Agua 300.000,00 0,00 300.000,00 168.495,90 168.495,90 168.495,90 168.495,90 0,00 56,17 131.504,10
2.1.4 Telefona 80.400,00 0,00 80.400,00 24.017,21 21.744,98 21.744,98 21.744,98 0,00 27,05 58.655,02
2.1.6 Internet y Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 5.076,43 5.076,43 5.076,43 5.076,43 0,00 33,84 9.923,57
2.2.5 Seguros 190.000,00 0,00 190.000,00 25.408,11 25.408,11 25.408,11 25.408,11 0,00 13,37 164.591,89
2.2.6 Transporte de Personal 6.000,00 0,00 6.000,00 1.914,70 1.914,70 1.914,70 1.914,70 0,00 31,91 4.085,30
2.3.4 Otros Alquileres 36.000,00 0,00 36.000,00 11.335,00 425,00 425,00 425,00 0,00 1,18 35.575,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 800.400,00 0,00 800.400,00 207.052,00 100.107,00 100.107,00 98.907,00 1.200,00 12,51 700.293,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 50.400,00 0,00 50.400,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 0,00 13,93 43.377,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 350.400,00 0,00 350.400,00 205.359,80 140.781,00 140.781,00 140.781,00 0,00 40,18 209.619,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 170.000,00 0,00 170.000,00 104.777,55 104.777,55 104.777,55 67.613,55 37.164,00 61,63 65.222,45
2.5.2.10 Consultoras por Producto 80.000,00 0,00 80.000,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 0,00 65,75 27.400,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 40.106,21 40.106,21 37.856,21 2.250,00 74,27 13.893,79
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 10.552,00 10.552,00 10.552,00 10.552,00 0,00 52,76 9.448,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 540,00 540,00 540,00 0,00 2,70 19.460,00
2.6.6.30 Servicios por Traslado de Valores 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 3.181,83 3.181,83 3.181,83 0,00 12,73 21.818,17
2.6.9.90 Otros 175.000,00 0,00 175.000,00 104.366,02 66.827,12 66.827,12 66.827,12 0,00 38,19 108.172,88
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 33.000,00 0,00 33.000,00 15.486,00 15.486,00 15.486,00 12.862,00 2.624,00 46,93 17.514,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 1.002.000,00 0,00 1.002.000,00 477.760,84 377.931,90 377.931,90 377.931,90 0,00 37,72 624.068,10
3.2.1 Papel 288.120,00 0,00 288.120,00 56.249,35 37.841,35 37.841,35 37.841,35 0,00 13,13 250.278,65
3.3.1 Hilados y Telas 250.080,00 0,00 250.080,00 148.960,00 130.480,00 130.480,00 130.480,00 0,00 52,18 119.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 49.885,00 49.885,00 49.885,00 49.885,00 0,00 99,77 115,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00 20,65 15.870,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 5.302.092,37 4.063.488,69 4.063.488,69 4.023.488,69 40.000,00 40,55 5.956.511,31
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 9,50 13.575,00
3.9.1 Material de Limpieza 692.266,00 0,00 692.266,00 365.483,58 285.859,58 285.859,58 250.059,58 35.800,00 41,29 406.406,42
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 2.264.615,97 1.371.706,57 1.371.706,57 1.371.706,57 0,00 55,99 1.078.293,43
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 0,00
8.2.1 Gravamen Arancelario 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
9.6.9 Otras Prdidas 150.000,00 0,00 150.000,00 11.713,00 11.713,00 11.713,00 11.713,00 0,00 7,81 138.287,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 67 de67

Inicial Ejec.
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 31.430.341,00 0,00 31.430.341,00 16.296.162,41 13.214.782,01 13.214.782,01 13.095.744,01 119.038,00 42,04 18.215.558,99
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA APOYO 39.430.341,00 0,00 39.430.341,00 23.411.848,57 17.718.533,65 17.718.533,65 17.599.495,65 119.038,00 44,94 21.711.807,35
Total UE 16 ADMINISTRACION DEL 39.430.341,00 0,00 39.430.341,00 23.411.848,57 17.718.533,65 17.718.533,65 17.599.495,65 119.038,00 44,94 21.711.807,35
Total DA 9 HOSPITAL SANTA BARBARA 39.430.341,00 0,00 39.430.341,00 23.411.848,57 17.718.533,65 17.718.533,65 17.599.495,65 119.038,00 44,94 21.711.807,35
Total Entidad 901 Gobierno Autnomo 1.205.818.056,0 36.318.107,60 1.242.136.163,6 481.429.898,00 386.130.627,05 386.130.627,05 385.168.633,58 961.993,47 31,09 856.005.536,55
TOTALES GENERALES 1.205.818.056,0 36.318.107,60 1.242.136.163,6 481.429.898,00 386.130.627,05 386.130.627,05 385.168.633,58 961.993,47 31,09 856.005.536,55

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca 16/06/2015 23:13:36

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2015

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

DA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Cat. Prg. 00 0000 001 DESPACHO GOBERNACIN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 00 0000 004 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 00 0000 005 SECRETARIA JURIDICA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Cat. Prg. 00 0000 007 AUDITORIA INTERNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 00 0000 008 ADMINISTRACIN CENTRAL (GRUPO 100 Y 900)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Cat. Prg. 00 0000 009 SECRETARIA DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 00 0000 010 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Cat. Prg. 00 0000 011 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONAMIENTO EXTERIOR

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 00 0000 013 SECRETARIA DE COMUNICACIN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

FTE 43 Transferencias de Crdito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Cat. Prg. 16 0000 050 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 16 0000 081 PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA

FTE 80 Donacin Externa

Org. 344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Documentos: APROBADOS ( Restriccin Entidad : 901 )

Cat. Prg. 97 0000 022 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Cat. Prg. 98 0000 022 BONO DE VACUNACIN - ESCALAFON AL MERITO-BECAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 98 0000 023 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO CHUQUISACA - SEDERI

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Cat. Prg. 98 0000 024 TRANSFERENCIAS CORRIENTES