PROYECTOS DE INVERSION

PBLICA A NIVEL DE
PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL
DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Presentado por
Equipo Form ulador: Representante de la Municipalidad de
Huanchaco:
Ing. Rheth A. Aguilar Velsquez
Asesor Tcnico por CONAM:
Ing. Martin Ricci Cossio
NOVIEMBRE DEL 2,007
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................5

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................5

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................5

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP................................5

1.4 DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS ...................................6

1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS ......................................................................7

1.6 BENEFICIOS.........................................................................................................8

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL .....................................................8

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................8

1.9 IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................9

1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA .....................................................................9

2. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................12

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................12

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................12

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS12

2.4 MARCO DE REFERENCIA .....................................................................................13

3. IDENTIFICACIN....................................................................................................15

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................15

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.................................15

3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Estudio. .......................................16

3.1.3. Aspectos Socioeconmicos y Culturales....................................................20

3.1.4 Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales .....24

3.1.5. Gravedad de la situacin que se pretende atender ....................................34

3.1.6 Intentos de soluciones anteriores...............................................................34

3.1.7 Intereses de los grupos involucrados.........................................................35

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................36

3.2.1. ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA...........................................36

3.2.2 ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA...............................................39

3.3.1. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO ............................................46

3.3.2. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO ................................................48

4. FORMULACION Y EVALUACION ..........................................................................55

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO ..........................................................................55

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ..............................................................................60

4.2.1 Definicin de la demanda...........................................................................60

2
4.2.2 Caractersticas de la demanda...................................................................60
4.2.3 Determinacin de la demanda ...................................................................61
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA..................................................................................62

4.3.1 Identificacin de la oferta ...........................................................................62

4.3.2 Cuantificacin de la oferta actual ...............................................................63

4.3.3 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual.......................63

4.3.4 Metas del proyecto.....................................................................................63

4.3.5 Proyeccin de la oferta...............................................................................64

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................65

4.5 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................65

4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto........................................................65

4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto.......................................................65

4.6 COSTOS INCREMENTALES ..............................................................................74

4.7 BENEFICIOS.......................................................................................................75

4.8 EVALUACION ECONOMICA ..............................................................................75

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................77

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................78

4.11 IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................80

4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA .......................................................................83

4.13 MATRIZ DEL MARCO LOGICO ..........................................................................83

5. CONCLUSIONES Y ANEXOS.................................................................................86

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................86

5.2 ANEXOS ...................................................................................................................86

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RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuado servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos urbanos domsticos y
municipales, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de el
Centro Poblado Menor de Villa del Mar con un am biente saludable y m enores riesgos para su
salud.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP
La demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es decir 1,510 toneladas por ao. Segn
las proyecciones, en el 2017 se estim a que el Centro Poblado Menor de Villa del Mar tendr
una poblacin de 6,169 habitantes y una generacin de 1,851 toneladas por ao o 5.07 ton/da
entre residuos slidos dom sticos y m unicipales.
La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula, porque no tiene la
infraestructura, equipamiento y capacidad operativo de realizar el servicio, por consiguiente
cualquier oferta optimizada tam bin en nula.
Suponiendo que se m ejora la eficiencia del servicio actual a travs de mejoras en la
infraestructura y equipamiento, procedimientos operativos, capacitacin del personal y el
mantenimiento de las unidades de recoleccin y transporte se optim iza la oferta actual con
proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un 100%, es decir que esta oferta
cubrir en un 100% el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos.
La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se dem andan que la cobertura
del servicio sea del 100%, m ientras que la
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oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo
de servicio.
1.4 DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin e Im plem entacin de rea Operativa Adquisicin de vehiculo recolector
Capacitacin del personal asignado Form ulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y
participacin ciudadana.
Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un rea de 125 m etros
cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de los
equipos, la im plem entacin del rea operativa m ediante el m obiliario y centro de computo
respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de residuos slidos del tipo tolva, la
capacitacin del personal asignado y la form ulacin de planes de gestin de residuos slidos,
de sensibilizacin y participacin ciudadana.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Construccin e Im plem entacin de rea Operativa Alquiler de vehiculo recolector
Capacitacin del personal asignado
Form ulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin ciudadana.
Esta alternativa considera tam bin la Construccin del rea operativa en un rea de 125
metros cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de
los equipos, la im plem entacin del rea operativa m ediante el m obiliario y centro de computo
respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos slidos, la capacitacin del personal
asignado y la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y
participacin ciudadana.
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1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS
Costos segn alternativas Para cada alternativa se calcul los costos la etapa de inversin, as
com o en la etapa de m antenim iento y operacin.
Costo de la primera alternativa. Los costos en la fase de inversin suman S/. 3321,981 de los
cuales el 64.02% corresponde a la construccin e Implementacin del rea operativa, el
27.95% al equipamiento mediante la adquisicin de un vehculo recolector, el 1.86% para la
capacitacin del personal, el 3.73% a servicios de consultora individual para la formulacin de
planes de gestin y sensibilizacin ciudadana.
Por su parte, los costos de la fase de m antenim iento y operacin en un horizonte de 10 aos
sum an S/. 1306,000.00 correspondiente a costos de com bustibles, personal, m aquinaria, m
antenim iento y servicios. De ese total al mantenimiento del rea operativa corresponden S/.
696,000 que representa el 53.29% del total, a la operacin y mantenimiento del camin
recolector corresponde la suma de S/. 490,000.00 que representa el 37.52% del total y a la im
plem entacin de program as de sensibilizacin corresponde 120,000.00 que representa el
9.19% del total.
En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 1627,981.00 tanto en la fase de
inversin como en la fase de operacin y m antenim iento en un horizonte de 10 aos.
Costos de la segunda alternativa. Los costos en la fase de inversin suman S/. 229,731.00, de
los cuales el 89.73% corresponde al acondicionam iento e im plem entacin del rea operativa,
el 0.03% a la capacitacin del personal, .05% a la form ulacin de planes de gestin y
sensibilizacin ciudadana y 0.02% a im previstos. Los costos de la fase de m antenim iento y
operacin en un horizonte de 10 aos sum an S/. 4804,227.00 correspondiente a costos de
combustibles, personal, maquinaria, mantenimiento y servicios. De ese total a la operacin y
mantenimiento del rea operativa corresponden S/. 684,000.00 que representa el 14.95% del
total, a la operacin y mantenimiento del camin recolector corresponde la suma de S/.
3770,496.00 que representa el 82.42% del total y a la im plem entacin de program as de
sensibilizacin ciudadana corresponde S/. 120,000.00 que representa el 2.62 5 del total.
En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 4804,227.00 tanto en la fase de
inversin como en la fase de operacin y m antenim iento en un horizonte de 10 aos.
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1.6 BENEFICIOS
Los beneficios que genera este proyecto son de tipo social, por el ahorrro en el gasto de
atenciones de salud y m edicinas, los cuales son descritos a continuacin.
Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y m edicinas
La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y ancianos) representa el 60% de la
Poblacin Objetivo, porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad en la Zona
(Enfermedades de las vas respiratorias en un 33.4%, Enfermedades de la Cavidad Bucal en
un 10%, Enfermedades de la Piel en un 4.6%, Enfermedades Infecciones Intestinales en un
8.6%).
Se consideran tres (02) atenciones como mnimo por persona al ao, incluidas las m edicinas.
A partir del segundo ao las atenciones de salud se reducen en un 50%.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
La evaluacin social del proyecto fue realizada aplicando la metodologa costo/efectividad. Se
tom un horizonte de 10 aos, incluyendo las etapas de operacin y m antenim iento.
En el caso de la prim era alternativa, la evaluacin con precios sociales, tomando una tasa de
descuento de 11% segn los parmetros del Sistem a Nacional de Inversin Pblica-SNIP,
report un Costo Efectividad S/./tonelada de 46.72.
En la segunda alternativa, la evaluacin con precios sociales, tom ando la m ism a tasa de
descuento de 11% segn los parm etros del Sistem a Nacional de Inversin Pblica-SNIP,
report un Costo Efectividad de S/./ton de 127.59
Si se com paran las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el
costo efectividad de la alternativa 1 es m enor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo
que, se deduce que la prim era alternativa es m ejor que la segunda y deber ser elegida.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Desde el punto de vista tcnico, econmico y social, el proyecto m uestra capacidad de ser
sostenible. Se ha considerado garantizar la inversin por la Municipalidad Provincia de
Huanchaco debido al
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canon m inero que recibe para obras de infraestructura, el pago de la operacin y
mantenimiento va tarifa, la cual debe de estar acompaada de un programa fuerte de
sensibilizacin con respecto al pago de parte de la poblacin, y la participacin activa de la
poblacin producto de un buen enfoque de gestin que se aplicar para la operacin y m
antenim iento.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
Segn los estudios tcnicos, el impacto ambiental del proyecto es positivo, dado que al m
ejorar la gestin integral de los residuos slidos tomando en cuenta las normas tcnicas
vigentes, se reducir los riesgos de contaminacin del medio ambiente en sus diversos com
ponentes com o aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir a reducir la contaminacin
de los ecosistemas urbanos y rurales, as como los riesgos para la salud de la poblacin en
general y de los operarios del servicio en particular. Segn la alternativa recom endada, se trata
de una estrategia que incorpora decididam ente elem entos de cuidado de los factores am
bientales.
1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
En el anlisis se encontr que la primera opcin es una alternativa sostenible y m oderna
basada en la construccin de un rea operativa ,la adquisicin de un vehculo recolector nuevo
y moderno, la capacitacin del personal asignado al servicio y la formulacin de planes de
gestin y sensibilizacin, como la implementacin de programas de sensibilizacin ciudadana.
En cambio la segunda alternativa consiste en tambin en la construccin de un rea operativa,
el alquiler del vehculo recolector, la capacitacin del personal asignado y la form ulacin de
planes de gestin y sensibilizacin, com o la im plem entacin de program as de sensibilizacin
ciudadana.
Los costos totales de la primera alternativa a precios de mercado suman S/. 1627,981.00 y un
Costo Efectividad de S/./ton. 46.72. En cambio los costos totales de la segunda alternativa
suma S/. 4804,227.00 y un costo efectividad de S/./ton. 127.59
Segn el diseo y las variables consideradas especialmente en la primera alternativa, el
proyecto tiene probabilidad de ser sostenible desde el punto de vista econmico, social y
ambiental, pues dicha alternativa contempla contar con infraestructura y equipamiento propio
para el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos de la Municipalidad de Villa
del Mar.
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Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas,
relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1
es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario que se
proceda a dar viabilidad para la inversin y posteriorm ente a la ejecucin.
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