PRESUPUESTO DETALLADO VIVERO FORESTAL

Costo unitario Costo total

Descripcin Cant Medida
(S/.) (S/.)

Actividad 2.1. Mantenimiento y Acondicionamiento

Limpieza y Acondicionamiento del rea del vivero 690.00

Mano de obra 15 jornal 30.00 450.00
Machete 2 unidad 10.00 20.00
Palana recta "Bellota" 2 unidad 40.00 80.00
Barreta 1.60m 1 unidad 60.00 60.00
Cabadora 2 unidad 40.00 80.00
Instalacin de cerco perimetral 2,968.00
Mano de obra 25 jornal 30.00 750.00
Postes de madera 4" x 4" x 2.5m (Huacapu) 45 unidad 35.00 1,575.00
Alambre de pas 5 rollo 60.00 300.00
Grapas 2 Kg 6.50 13.00
Caabraba 300 unidad 1.00 300.00
Alambre de Amarre 5 Kg 6.00 30.00
Construccin del Tinglado 3,394.00
Mano de obra 30 jornal 30.00 900.00
Postes de madera 6" x 4" x 4 m 9 unidad 45.00 405.00
Templador metalico 9" 10 unidad 30.00 300.00
Alambron Corrugado 7 unidad 7.00 49.00
Fierro de 3/8 1 unidad 17.00 17.00
Hoja de sierra 1 unidad 4.50 4.50
Cemento 10 bolsa 20.00 200.00
Hormigon 1 m3 60.00 60.00
Nylon de pescar # 120 1 Carrete 12.00 12.00
Alambre de amarre 1 Kg 8.00 8.00
Alambre galvanizado N 12 1 rollo 8.00 8.00
Malla "Rachel" # 80 1 rollo 1,200.00 1,200.00
Martillo 1 unidad 22.00 22.00
Nivel de mano 1 unidad 25.00 25.00
Plomada 1 unidad 18.00 18.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00
Wincha de 60 m 1 unidad 95.00 95.00
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 25.00 25.00
Yeso 1 bolsa 5.00 5.00
clavo 3" 1 Kg 4.50 4.50
Costruccin de camas de almcigo y repique 4,070.00
Mano de obra 20 jornal 30.00 600.00
Arena 4 m3 45.00 180.00
Cemento 20 bolsa 20.00 400.00
Ladrillos de cemento 1700 unidad 1.70 2,890.00
Instalacion de sistema de Agua 381.50
Mano de obra 10 jornal 30.00 300.00
Tubos de de PVC 1/2" 4 unidad 8.50 34.00
Cemento liquido 1/8 1 unidad 20.00 20.00
Lija N 40 1 unidad 2.00 2.00
Llave de control de media 1 unidad 12.00 12.00
Adaptadores de media 3 unidad 1.50 4.50
Codos de media 3 unidad 1.50 4.50
Union universal de media 1 unidad 4.50 4.50
Construccin Caseta de llenado de Bolsas y vigilancia 1,435.00
 Mano de obra 15 jornal 30.00 450.00
Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu) 4 unidad 45.00 180.00
Soleras 4m 2 unidad 15.00 30.00
Turgos de 3"x 3"x 5m 4 unidad 25.00 100.00
Cintas de 3"x 2"x 5m 7 unidad 20.00 140.00
Calamina de 3.60m 14 unidad 37.00 518.00
Clavo de Calamina 1 Kg. 6.00 6.00
Clavo de 6" 1 Kg. 6.00 6.00
Clavo de 4" 1 Kg. 5.00 5.00
Insumos 2,210.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 2 Litro 20.00 40.00
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol" 2 250 ml 40.00 80.00
Fungicida - "Para chupadera" 1 250 gr 35.00 35.00
Mochila para fumigar de 20 litros 1 Unidad 350.00 350.00
Semilla de Cedro 1 kg 200.00 200.00
Semilla de Tornillo 1 Kg 260.00 260.00
Semilla de Moena amarilla 1 Kg 100.00 100.00
Semilla de Capirona 1 kg 100.00 100.00
Semilla de Bolaina 1 kg 50.00 50.00
Semillas Ornamentales 2 Kg 100.00 200.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 1 100 gr 35.00 35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 10 Millar 12.00 120.00
Tierra negra 10 M3 45.00 450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 1 unidad 95.00 95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 1 Unidad 95.00 95.00
TOTAL 15,148.50
Proye

Ubica

Fecha
 PRESUPUESTO ANALTICO
Proyecto: "Mantenimiento y Acondicionamiento del vivero municipal"

Ubicacin: Regin y Deprtamento de San Martin - Provincia y Distrito de Moyobamba

Fecha: Jul-11

GASTOS #REF!
Resumen por clasificador
N Descripcin Clasificador Monto Total
1 Otros bienes 23.199.199 11,698.50
2 De otros bienes y activos 23.24.199 3,450.00
3 Servicios Diversos 23.27.11.99 #REF!
TOTAL #REF!
 ACTIVIDADES Semanas
1 2 3 4

Acondicionamiento de terreno

Instalacin de cerco perimetral

Construccin de tinglado

Costruccin de camas de Almcigo y

Repique

Construccin Caseta de llenado de Bolsas

y vigilancia
Semanas
5
 Precios y cantidades de insumos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA".
Costo unitario
Descripcin Cant Medida Presupuestado
(S/.)
MATERIALES 2,210.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 2 Litro 20.00 40.00
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol" 2 250 ml 40.00 80.00
Fungicida - "Para chupadera" 1 250 gr 35.00 35.00
Mochila para fumigar de 20 litros 1 Unidad 350.00 350.00
Semilla de Cedro 1 kg 200.00 200.00
Semilla de Tornillo 1 Kg 260.00 260.00
Semilla de Moena amarilla 1 Kg 100.00 100.00
Semilla de Capirona 1 kg 100.00 100.00
Semilla de Bolaina 1 kg 50.00 50.00
Semillas Ornamentales 2 Kg 100.00 200.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 1 100 gr 35.00 35.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 10 Millar 12.00 120.00
Tierra negra 10 M3 45.00 450.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 1 unidad 95.00 95.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 1 Unidad 95.00 95.00
COSTO TOTAL S/. 2,210.00

No Trans
TOTAL S

Mano de
Calificada
No calific
Insumos
Transable
No Trans
Equipos
Transable
No Trans
TOTAL S

Mano de
Calificada
No calific
Insumos
Transable
No Trans
Equipos
Transable
No Trans
TOTAL S
PRECIOS SOCIALES

FACTOR
CLASIFICACION COSTO PRECIO SOCIAL
CORREC.
Mano de Obra #REF! #REF! produ 345,532.90
Calificada #REF! 0.91 #REF! maciso 305,318.00
No calificada #REF! 0.41 #REF! #REF!
Insumos o Materiales #REF! #REF!
Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
No Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
Equipos y Herramientas #REF! #REF! #REF! #REF!
Transable #REF! 0.8403 #REF! #REF! #REF!
No Transable 0.00 0.8403 0.00 #REF! #REF!
TOTAL S/ #REF! #REF! #REF! #REF!

Produccion

FACTOR
CLASIFICACION COSTO PRECIO SOCIAL
CORREC.
Mano de Obra 317,061.00 140,885.01
Calificada 21,780.00 0.91 19,819.80
No calificada 295,281.00 0.41 121,065.21
Insumos o Materiales 40,940.58 34,402.37
Transable 26,224.58 0.8403 22,036.51
No Transable 14,716.00 0.8403 12,365.85
Equipos y Herramientas 9,209.45 7,738.70
Transable 9,209.45 0.8403 7,738.70
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 367,211.03 183,026.08

Macizoz

FACTOR
CLASIFICACION COSTO PRECIO SOCIAL
CORREC.
Mano de Obra 214,758.00 132,155.28
Calificada 88,209.00 0.91 80,270.19
No calificada 126,549.00 0.41 51,885.09
Insumos o Materiales 146,216.32 122,865.57
Transable 104,898.32 0.8403 88,146.06
No Transable 41,318.00 0.8403 34,719.52
Equipos y Herramientas 31,675.57 26,616.98
Transable 31,675.57 0.8403 26,616.98
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 392,649.89 281,637.83
mano Total
345,532.90
305,318.00
 Precios y cantidades de insumos requeridos

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MOYOBAMBA

Actividad 2.1. Construccin e implementacin de viveros

Costo Dias de Costo Parcial

Descripcin de Insumo Cant. Medida Presupuestado
unitario (S/.) trabajo (S/.)
MANO DE OBRA 900.00
PEON 2.00 Jornal 30.00 15.00 900.00 900.00

MATERIALES 10,042.52
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 45 unidad 26.67 1,200.15 1,200.15
Alambre de pas 5 rollo 40.00 200.00 200.00
Grapas 3 Kg 5.00 15.00 15.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 12 unidad 50.56 606.72 606.72
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 36 unidad 7.00 252.00 252.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 9 unidad 11.00 99.00 99.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 32 unidad 14.00 448.00 448.00
Clavos de 5" 1 Kg 6.00 6.00 6.00
Clavos de 4" 1 Kg 5.00 5.00 5.00
Clavos de 3" 1.5 Kg 4.50 6.75 6.75
Clavos para calamina 2 Kg 5.00 10.00 10.00
Alambre de amarrar 2.5 Kg 3.00 7.50 7.50
Brea 20 Kg 2.80 56.00 56.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 169 unidad 8.00 1,352.00 1,352.00
Alambre galvanizado N 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,367.69 2,735.38 2,735.38
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Cemento 3 unidad 20.00 60.00 60.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
Cemento 10 unidad 20.00 200.00 200.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 38.00 304.00 304.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 40.00 600.00 600.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 6 unidad 7.00 42.00 42.00
Tubo "T" de 1/2" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Codo rosca de 1/2" 6 unidad 3.50 21.00 21.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
 SUB TOTAL 10,942.52

INSUMOS COMODIN 1,686.00

Herramientas de construccin 1,686.00
Machetes 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequea 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00

SUB TOTAL 1,686.00

COSTO TOTAL S/. 12,628.52

1
PRECIOS SOCIALES

FACTOR PRECIO
CLASIFICACION COSTO
CORREC. SOCIAL
Mano de Obra 5,400.00 2,214.00
Calificada 0.00 0.91 0.00
No calificada 5,400.00 0.41 2,214.00
Insumos o Materiales 67,137.15 56,415.35
Transable 55,462.86 0.8403 46,605.44
No Transable 11,674.29 0.8403 9,809.91
Equipos y Herramientas 1,686.00 1,416.75
Transable 1,686.00 0.8403 1,416.75
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ 74,223.15 60,046.09

#REF!
ANEXO F 5- PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL VIVERO DE CHISQUILLA

Fuente de financiamiento
Costo unitario Costo
Descripcin Cant Medida
(S/.) total (S/.)
FIP

Componente II. Implementacin de seis viveros forestales

Actividad 2.1. Construccin de viveros
VIVERO CHISQUILLA 15,748.52 15,748.52
Limpieza del rea del vivero 90.00 90.00
Mano de obra 5 jornal 18.00 90.00 90.00
Trazo del rea del vivero 107.00 107.00
Mano de obra 4 jornal 18.00 72.00 72.00
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Instalacin de cerco perimetral 0.00 0.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 0 unidad 26.67 0.00 0.00
Alambre de pas 0 rollo 40.00 0.00 0.00
Grapas 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Mano de obra 0 jornal 18.00 0.00 0.00
Construccin del galpn 0.00 0.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 0 unidad 50.56 0.00 0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 0 unidad 7.00 0.00 0.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 0 unidad 11.00 0.00 0.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 0 unidad 9.50 0.00 0.00
Clavos de 5" 0 Kg 6.00 0.00 0.00
Clavos de 4" 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Clavos de 3" 0 Kg 4.50 0.00 0.00
Clavos para calamina 0 Kg 5.00 0.00 0.00
Alambre de amarrar 0 Kg 3.00 0.00 0.00
Brea 0 Kg 2.80 0.00 0.00
Mano de obra 0 jornal 18.00 0.00 0.00
Costruccin de camas de almcigo y repique 9,002.46 9,002.46
Excavacin, remocin y eliminacin de tierra 34 jornal 18.00 612.00 612.00
Nivelacin de las camas 7 jornal 18.00 126.00 126.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Trazado de las camas 2 jornal 18.00 36.00 36.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 170 unidad 16.00 2,720.00 2,720.00
Colocacin de postes de madera 8 jornal 18.00 144.00 144.00
Extraccin y seccionamiento piedra 25 jornal 18.00 450.00 450.00
Picado de piedra 15 jornal 18.00 270.00 270.00
Transporte de piedra 12 jornal 18.00 216.00 216.00
Colocacin de piedra en taludes 40 jornal 18.00 720.00 720.00
Alambre galvanizado N 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
 Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,350.00 2,700.00 2,700.00
Cosido y colocacin de malla 1 jornal 18.00 18.00 18.00
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
Herramientas de construccin 2,085.00 2,085.00
Machetes medianos 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Barretas 2 unidad 90.00 180.00 180.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba grande 1 unidad 55.00 55.00 55.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequea 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Cincel punta 1.5" 2 unidad 30.00 60.00 60.00
Cincel punta 1" 2 unidad 27.00 54.00 54.00
Cincel punta 0.5" 2 unidad 25.00 50.00 50.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00
Sistema de riego 3,204.60 3,204.60
Construccin de tanque de agua 1 servicio 800.00 800.00 800.00
Cemento 32 unidad 18.00 576.00 576.00
Ripio 6 m3 120.00 720.00 720.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 13.00 104.00 104.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 24.00 360.00 360.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 7 unidad 7.00 49.00 49.00
Tubo "T" de 1/2" 7 unidad 3.00 21.00 21.00
Codo rosca de 1/2" 7 unidad 3.50 24.50 24.50
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Tanque receptor (0.6 x 0.6 x 0.6 m) 1 servicio 250.00 250.00 250.00
Cemento 3 unidad 18.00 54.00 54.00
Ripio fino 0.5 m3 120.00 60.00 60.00
Sistema de agua y desague 1,039.10 1,039.10
Construccin de pozo de 2 x 1.5 x 1.5 3 Jornal 18.00 54.00 54.00
Construccin de 60 m de zanja 6 jornal 18.00 108.00 108.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Water de loza 1 unidad 175.00 175.00 175.00
Lavador de cara de loza 1 unidad 60.00 60.00 60.00
Accesorios de lavador de cara 1 accesorio 15.00 15.00 15.00
Llave para lavador de cara 1 unidad 18.00 18.00 18.00
Instalacin de lavador y water 1 servicio 45.00 45.00 45.00
Canastilla regadera para ducha 1 unidad 32.00 32.00 32.00
Llave para ducha 1 unidad 40.00 40.00 40.00
Cemento 1 unidad 18.00 18.00 18.00
Ripio fino 0.3 m3 120.00 36.00 36.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
 Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Construccin de letrina para obreros 220.36 220.36
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Mano de obra 4 jornal 18.00 72.00 72.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
N DEL VIVERO DE CHISQUILLA
CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL
Desglose de la
Fuente de financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contraparte
GOB.
Contraparte AMAZ.
Municipalidad Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06

0.00 0.00 0.00 0.00 417.36 15,331.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NCE MENSUAL

10 11 12

Jan-07 Feb-07 Mar-07

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
 Precios y Cantidades de Insumos Requeridos Aministracin del Proyecto

PROYECTO: "REFORESTACIN Y FORESTACION EN EL ACM JUNINGUILLO - LA MINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,

PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGIN SAN MARTN.

COMPONENTE: ADMINISTRACION Y OPERACIN

Descripcin Cant Medida Costo unitario (S/.) Presupuestado

MANO DE OBRA 143,520.00

Jefe de Proyecto (1) 24 Mes 3,500.00 84,000.00
Asistente Administrativo(1) 24 Mes 1,300.00 31,200.00
Secretaria (1) 24 Mes 860.00 20,640.00
Otros 24 Mes 320.00 7,680.00

MATERIALES 40,560.00
Gasolina 30 Galones 14.50 31,320.00
Lubricante Trasmisin 30 Vuelta 12.00 1,080.00
Manteniento de Motocicletas 24 mes 120.00 2,880.00
Mantenimiento equipos de cmputo 24 unidad 100.00 2,400.00
Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.) 24 mes 120.00 2,880.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 74,400.00

Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.) 2 unidad 3,500.00 7,000.00
Impresoras y scanner 1 unidad 1,700.00 1,700.00
Computadora portatil (lap top) 1 unidad 5,500.00 5,500.00
Datashow y ekram 1 unidad 5,500.00 5,500.00
Global Position System (GPS) 2 unidad 1,100.00 2,200.00
USB memory stick 3 unidad 150.00 450.00
Cmara de fotos digital 2 unidad 950.00 1,900.00
Cmara de video 1 unidad 1,800.00 1,800.00
Equipamiento de tiles para oficina central 1 juego 1,000.00 1,000.00
Implementos de limpieza 2 juego 500.00 1,000.00
Amoblamiento e instalaciones de oficina central 1 juego 2,500.00 2,500.00
Amoblamiento de viveros 6 juego 750.00 4,500.00
Uniforme para personal del proyecto 12 juego 75.00 900.00
Equipo de campo para el personal 5 juego 250.00 1,250.00
Seguro de motocicletas 3 ao 300.00 2,700.00
Motocicletas 3 unidad 11,500.00 34,500.00

TOTAL S/. 258,480.00

ecto

TRITO DE MOYOBAMBA,

Desagregado

M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.

T
T
T
NT
NT

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

PRECIOS SOCIALES

FACTOR PRECIO
CLASIFICACION COSTO
CORREC. SOCIAL
Mano de Obra 143,520.00 130,603.20
Calificada 143,520.00 0.91 130,603.20
No calificada 0.00 0.41 0.00
Insumos o Materiales 5,280.00 4,436.78
Transable 0.00 0.8403 0.00
120.00 0.8403 100.84
No Transable 5,280.00 0.8403 4,436.78
Equipos y Herramientas 74,400.00 62,518.32
Transable 74,400.00 0.8403 62,518.32
No Transable 0.00 0.8403 0.00
Combustibles y Lubricantes 32,400.00 21,384.00
Transable 32,400.00 0.66 21,384.00
No Transable 0.00 0.00
TOTAL S/ 255,600.00 218,942.30
 ANEXO F4 - PRESUPUESTO DETALLADO DEL ESTABLECIMIENTO DE MACIZOS FORESTALES

Fuente de financiamiento
Costo unitario Costo total
Descripcin Cant Medida
(S/.) (S/.)
FIP GOB.AMAZ

Componente III. Establecimiento de macizos forestales 759,750.90

Actividad 3.2. Produccin de plantones 345,532.90 345,532.90 0.00
Almacigado 125,452.90 125,452.90 0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 14 Litro 18.00 252.00 252.00 0.00
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol" 21 250 ml 40.00 840.00 840.00 0.00
Fungicida - "Para chupadera" 35 250 gr 35.00 1,225.00 1,225.00 0.00
Mochila para fumigar de 20 litros 7 Unidad 350.00 2,450.00 2,450.00 0.00
Acondicionamiento de almacigueras 90 Jornal 18.00 1,620.00 1,620.00 0.00
Arena de ro para almacigar 70 M3 80.00 5,600.00 5,600.00 0.00
Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato de
70 Carga 10.00 700.00 700.00 0.00
almacigo
Desinfeccin de sustrato 35 Jornal 18.00 630.00 630.00 0.00
Semilla de Cedro 295 Kg 160.00 47,264.00 47,264.00 0.00
Semilla de Tornillo 98 Kg 260.00 25,602.20 25,602.20 0.00
Semilla de Moena amarilla 98 Kg 60.00 5,908.20 5,908.20 0.00
Semilla de Capirona 148 Kg 100.00 14,770.00 14,770.00 0.00
Semilla de Bolaina 172 Kg 50.00 8,615.50 8,615.50 0.00
Desinfectante de semillas - "Homai" 20 100 gr 35.00 700.00 700.00 0.00
Paja rafia 12 Docena 12.00 144.00 144.00 0.00
Plstico transparente 300 metro 2.00 600.00 600.00 0.00
Papel kraf o molde 0 Pliegos 0.20 0.00 0.00 0.00
Tratamiento de semilllas y almacigado (distribucin de
84 Jornal 18.00 1,512.00 1,512.00 0.00
semillas, tapado y riego)
Riego de Almcigo 150 Jornal 18.00 2,700.00 2,700.00 0.00
Desyerbos y fertilizacin 140 Jornal 18.00 2,520.00 2,520.00 0.00
Control Fitosanitario 100 Jornal 18.00 1,800.00 1,800.00 0.00
Repique 139,242.00 139,242.00 0.00
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit" 63 Litro 18.00 1,134.00 1,134.00 0.00
Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol" 70 250 ml 40.00 2,800.00 2,800.00 0.00
Fungicida - "Para chupadera" 18 250 gr 35.00 630.00 630.00 0.00
Bolsas de polietileno de 8"x 5" 890 Millar 12.00 10,680.00 10,680.00 0.00
Acondicionamiento de platabandas 360 Jornal 18.00 6,480.00 6,480.00 0.00
Extraccin y transporte de tierra orgnica 260 M3 45.00 11,700.00 11,700.00 0.00
Extraccin y transporte de tierra mineral 395 M3 60.00 23,700.00 23,700.00 0.00
Arena de ro 130 M3 120.00 15,600.00 15,600.00 0.00
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso) 21 M2 95.00 1,995.00 1,995.00 0.00
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso) 21 M2 95.00 1,995.00 1,995.00 0.00
Mezcla y cernido de sustrato 200 Jornal 18.00 3,600.00 3,600.00 0.00
Desinfeccin de sustrato 170 Jornal 18.00 3,060.00 3,060.00 0.00

Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato 160 Carga 10.00 1,600.00 1,600.00 0.00

Cilindros para cocer agua para desinfeccin de sustrato 14 Unidad 150.00 2,100.00 2,100.00 0.00

Llenado y colocacin de bolsas en camas de repique 1,250 Jornal 18.00 22,500.00 22,500.00 0.00

Repique propiamente dicho (extraccin y seleccin de

1,600 Jornal 18.00 28,800.00 28,800.00 0.00
plantulas, riego preliminar y riego posterior).

Depositos de plstico (tinas) 84 Unidad 5.00 420.00 420.00 0.00

Tijera de podar 14 Unidad 32.00 448.00 448.00 0.00
Plstico oscuro grueso (5 m de largo) 0 metro 4.00 0.00 0.00 0.00
Cuidados culturales 70,146.00 70,146.00 0.00
Riegos 750 Jornal 18.00 13,500.00 13,500.00 0.00
Deshierbo y control fitosanitario 565 Jornal 18.00 10,170.00 10,170.00 0.00
Fertilizacion 356 Jornal 18.00 6,408.00 6,408.00 0.00
Remocin 2,226 Jornal 18.00 40,068.00 40,068.00 0.00
Mantenimiento del vivero 18.00 10,692.00 10,692.00 0.00
Mantenimiento de caminos, calles, sistema de drenaje,
594 Jornal 18.00 10,692.00 10,692.00 0.00
etc.

Actividad 3.3. Transplante de plantones a campo definitivo 305,318.00 305,318.00 0.00

Marcacin 18,468.00 18,468.00 0.00
Jalones de madera de 2 m. x por 1" de dimetro, con
42 Unidad 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00
punta metlica
Cordel - Driza nylon 5/32" 42 Kg 29.00 1,218.00 1,218.00 0.00
Mano de obra para marcacin 900 Jornal 18.00 16,200.00 16,200.00 0.00
Hoyacin 198,050.00 198,050.00 0.00
Palana recta pesada "bellota" 280 Unidad 95.00 26,600.00 26,600.00 0.00
Mano de obra para realizar los hoyos 9,525 Jornal 18.00 171,450.00 171,450.00 0.00
Transporte de plantones 48,072.00 48,072.00 0.00
Caja de madera de 50 cm. x 30 cm 840 Unidad 7.00 5,880.00 5,880.00 0.00

Transporte de plantones del vivero a donde llega la

127 Jornal 18.00 2,286.00 2,286.00 0.00
carretera (subir y bajar plantones de la movilidad)

Transporte de plantones desde la carretera al predio a

1,200 Jornal 18.00 21,600.00 21,600.00 0.00
reforetar
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio
1,017 Jornal 18.00 18,306.00 18,306.00 0.00
a reforestar
Plantacin 40,728.00 40,728.00 0.00
Palas cncavas de latn (hechizas) de 15 cm x 20 cm,
120 Unidad 40.00 4,800.00 4,800.00 0.00
con mango metlico de 20 cm x 3/4" de dimetro

Mano de obra para plantacin 1,996 Jornal 18.00 35,928.00 35,928.00 0.00
Actividad 3.3. Asistencia Tcnica 108,900.00 108,900.00 0.00
Ingenieros Forestales o Agronomos (1) 22 mes 3,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00
Tcnicos forestales (3) 66 mes 1,300.00 42,900.00 42,900.00 0.00
 Desglose de la
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Contraparte

GOB.AMAZ. Piemonte Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07

0.00 0.00 0.00 108,338.23 84,920.00 60,164.29 3,374.62 4,129.71 2,602.29 23,408.62 24,163.71 23,624.95
0.00 0.00 0.00 108,338.23 9,720.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00 1,942.33 1,170.00 1,170.00
0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00 408.33 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 25,602.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,908.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,615.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 75,200.00 57,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,022.67
0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 11,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIN DEL PROYECTO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08

19,493.62 10,229.71 6,202.29 2,602.29 2,959.71 1,432.29 1,432.29 2,959.71 1,432.29 1,432.29 2,959.71 22,454.95
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 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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11,976.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIN DEL PROYECTO

23 24

Feb-08 Mar-08

18,323.62 9,059.71
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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665.00 0.00
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0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00
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0.00 1,527.43

0.00 0.00
0.00 0.00

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0.00 0.00
 Precios y cantidades de insumos requeridos

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPALDE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Costo Costo
Descripcin de Insumo Cant. Medida Presupuestado
unitario (S/.) Parcial/dia (S/.) N Dias
MANO DE OBRA
PEON 2.00 dia 30.00 60.00 20.00 1,200.00

MATERIALES
Cordel - Driza nylon 1/8" 1 Kg 27.00 27.00 27.00
Yeso 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m 45 unidad 26.67 1,200.15 1,200.15
Alambre de pas 5 rollo 40.00 200.00 200.00
Grapas 3 Kg 5.00 15.00 15.00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m 12 unidad 50.56 606.72 606.72
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m 36 unidad 7.00 252.00 252.00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m 9 unidad 11.00 99.00 99.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 32 unidad 14.00 448.00 448.00
Clavos de 5" 1 Kg 6.00 6.00 6.00
Clavos de 4" 1 Kg 5.00 5.00 5.00
Clavos de 3" 1.5 Kg 4.50 6.75 6.75
Clavos para calamina 2 Kg 5.00 10.00 10.00
Alambre de amarrar 2.5 Kg 3.00 7.50 7.50
Brea 20 Kg 2.80 56.00 56.00
Yeso para trazos 2 bolsa 4.00 8.00 8.00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m 169 unidad 8.00 1,352.00 1,352.00
Alambre galvanizado N 14 30 Kg 5.50 165.00 165.00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m 90 unidad 4.88 439.20 439.20
Tablas de 7" x 1" x 4 m 12 unidad 15.17 182.04 182.04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m 24 unidad 1.50 36.00 36.00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m 6 unidad 4.67 28.02 28.02
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m 18 unidad 4.15 74.70 74.70
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m 18 unidad 2.68 48.24 48.24
Clavos de 1.25" 1 Kg 2.00 2.00 2.00
Clavos de 1.5" 1 Kg 2.26 2.26 2.26
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho) 2 rollo 1,367.69 2,735.38 2,735.38
Nylon para cosido de malla 1 rollo 5.00 5.00 5.00
Tubo de PVC de 4" 20 unidad 20.00 400.00 400.00
Cemento 3 unidad 20.00 60.00 60.00
Tubo de PVC de 1/2" 8 unidad 3.00 24.00 24.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10
Llave control 1 unidad 12.00 12.00 12.00
Calamina de 1.8 x 0.9 m 6 unidad 9.50 57.00 57.00
Tubo de PVC de 4" 1 unidad 20.00 20.00 20.00
Madera redonda de 1.5 m x 4" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Tabla de 1.5 m x8" x 1" 8 unidad 6.67 53.36 53.36
Cemento 10 unidad 20.00 200.00 200.00
Varilla de fierro 3/8" 8 unidad 38.00 304.00 304.00
varilla de fierro 1/2" 15 unidad 40.00 600.00 600.00
Alambre de amarrar 10 Kg 3.00 30.00 30.00
Tubo de PVC de 1/2" 20 unidad 5.90 118.00 118.00
Llave de control 3 unidad 12.00 36.00 36.00
Grifos para agua 6 unidad 7.00 42.00 42.00
Tubo "T" de 1/2" 6 unidad 3.00 18.00 18.00
Codo rosca de 1/2" 6 unidad 3.50 21.00 21.00
Pegamento 0.3 Litro 7.00 2.10 2.10

SUB TOTAL 10,042.52

INSUMOS COMODIN
Herramientas de construccin
Machetes 2 unidad 20.00 40.00 40.00
Palana recta pesada "Bellota" 6 unidad 95.00 570.00 570.00
Martillo 2 unidad 35.00 70.00 70.00
Comba mediana 1 unidad 35.00 35.00 35.00
Comba pequea 1 unidad 25.00 25.00 25.00
Nivel 2 unidad 70.00 140.00 140.00
Carretilla Bugguie llanta inflable 4 unidad 120.00 480.00 480.00
Zapapico "Bellota A" 4 unidad 48.00 192.00 192.00
Wincha de 5 m 2 unidad 18.00 36.00 36.00
Wincha de 50 m 1 unidad 98.00 98.00 98.00

SUB TOTAL 1,686.00

COSTO TOTAL S/. 12,928.52

1
PRECIOS SOCIALES

FACTOR PRECIO
CLASIFICACION COSTO
CORREC. SOCIAL
Mano de Obra #REF! #REF!
Calificada #REF! 0.91 #REF!
No calificada 7,200.00 0.41 2,952.00
Insumos o Materiales 67,137.15 56,415.35
Transable 55,462.86 0.8403 46,605.44
No Transable 11,674.29 0.8403 9,809.91
Equipos y Herramientas 1,686.00 1,416.75
Transable 1,686.00 0.8403 1,416.75
No Transable 0.00 0.8403 0.00
TOTAL S/ #REF! #REF!

#REF!