Sie sind auf Seite 1von 53

4 de 2008

PLAN DE NEGOCIOS SEX SHOP MOVIL

PRESENTADO POR:
CAROLINA ALVAREZ ACEVEDO
CAROLINA DURAN
SERGIO RODRIGUEZ

DIRECTOR:
RUBEN DARIO BAENA

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION


2010
CONTENIDO

Pg.

INTRODUCCION................................................................................................................................. 7
OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 9
OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 9
OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................... 9
1. CONCEPTO DEL SERVICIO .................................................................................................... 10
2. PROPUESTA DE VALOR ......................................................................................................... 11
3. PROPUESTA DE INVESTIGACION ......................................................................................... 12
3.1. INVESTIGACIN DE MERCADO ..................................................................................... 12

3.1.1. Anlisis univariado prueba de producto sex shop mvil a domicilio ......................... 12

3.1.2. Anlisis bivariado prueba de producto sex shop mvil a domicilio ........................... 21

3.1.3. Anlisis De Correlacin Prueba De Producto Sex Shop A Domicilio ....................... 30

4. IMPLEMETACION DEL SERVICIO .......................................................................................... 31


4.1. DESCRIPCIN DE LOS ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO ........................ 31

4.1.1. Atributos .................................................................................................................... 31

4.1.2. Beneficios: ................................................................................................................. 31

4.2. TARGET Y PERFIL DEL CONSUMIDOR ......................................................................... 32

4.2.1. Target ........................................................................................................................ 32

4.2.2. Perfil del consumidor ................................................................................................. 32

4.3. PERSONAL Y DESCRIPCIN DE FUNCIONES ............................................................. 32

4.3.1. Gerente ...................................................................................................................... 32

4.3.2. Director de Mercadeo y Comercial ............................................................................ 34

4.3.3. Asesores Comerciales............................................................................................... 35

4.3.4. Operadores del Call Center ....................................................................................... 35

4.3.5. Almacenista ............................................................................................................... 36

4.4. DISTRIBUCIN Y COBERTURA...................................................................................... 36

4.5. ADECUACIONES .............................................................................................................. 37


4.5.1. Instalaciones.............................................................................................................. 37

4.5.2. Vehculos ................................................................................................................... 38

4.5.3. Manejo de los pagos ................................................................................................. 40

4.5.4. Call Center ................................................................................................................. 40

5. ESTRATEGIA DE PRECIO ....................................................................................................... 42


6. PLANEACIN FINANCIERA .................................................................................................... 43
6.1. CUANTIFICACION DEL MERCADO ................................................................................ 43

6.2. SERVICIOS ESTIMADOS ................................................................................................. 44

6.3. GASTOS Y COSTOS ........................................................................................................ 45

6.4. EQUIPAMIENTO E INVERSION....................................................................................... 46

6.5. FUENTES DE FINACIAMIENTO ...................................................................................... 47

6.6. ESTADO DE RESULTADOS ............................................................................................ 50

7. PLAN DE MERCADEO ............................................................................................................. 51


7.1. ATL .................................................................................................................................... 51

7.2. BTL .................................................................................................................................... 53


TABLA DE GRAFICOS
Pg.

Grafico 1. Genero de las personas del Estudio ............................................................................. 12


Grafico 2. Edad de las personas del Estudio ................................................................................. 13
Grafico 3. Estrato de las personas del Estudio .............................................................................. 13
Grafico 4. Estrato de las personas del Estudio .............................................................................. 14
Grafico 5. Ingreso a un sex shop es mal visto por la sociedad en las personas del estudio ...... 14
Grafico 6. El concepto cumple con lo ofrecido segn las personas del estudio............................ 15
Grafico 7. Usaran el servicio de Sex Shop las personas del estudio ........................................... 15
Grafico 8. Calificacin de las variables perceptuales del servicio para las personas del estudio . 16
Grafico 9. La razn interesante del servicio para las personas del estudio .................................. 17
Grafico 10. La frecuencia de uso del servicio para las personas del estudio .............................. 17
Grafico 11. El rango de dinero que esta dispuesta a gastar en un sex shop para las personas
del estudio 18
Grafico 12. Porcentaje a pagar por el servicio para las personas del estudio ............................ 18
Grafico 13. Que modificaciones le haran al servicio las personas del estudio ........................... 19
Grafico 14. Las personas del estudio prefieren comprar los artculos de un sex shop por medio
de. 20
Grafico 15. Usara el servicio Vs Genero ..................................................................................... 21
Grafico 16. Usara el servicio Vs la edad ..................................................................................... 22
Grafico 17. Usara el servicio Vs Estrato ..................................................................................... 22
Grafico 18. Usara el servicio vs EL tab que existe al ingresar a un sex shop .......................... 23
Grafico 19. Usara el servicio vs Si cumple el concepto .............................................................. 23
Grafico 20. Usara el servicio vs presentacin mvil ................................................................... 24
Grafico 21. Usara el servicio vs calidad del servicio ................................................................... 24
Grafico 22. Usara el servicio vs le gusta el servicio.................................................................... 25
Grafico 23. Usara el servicio vs disposicin de la pgina ........................................................... 25
Grafico 24. Usara el servicio vs disposicin del camin ............................................................. 26
Grafico 25. Usara el servicio vs la razn mas interesante del servicio....................................... 26
Grafico 26. Usara el servicio vs frecuencia ................................................................................. 27
Grafico 27. Usara el servicio vs Rango de dinero a gastar en artculos del sex shop ............... 27
Grafico 28. Usara el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio ............................................ 28
Grafico 29. Usara el servicio vs modificaciones ......................................................................... 28
Grafico 30. Usara el servicio vs sitios de preferencia de compra ............................................... 29
Grafico 31. Mapa Sectorial de Bogot ......................................................................................... 37
Grafico 32. Ubicacin Bodegas y oficina ..................................................................................... 38
Grafico 33. Vehculos ................................................................................................................... 39
Grafico 34. Aviso de Revista ........................................................................................................ 53
TABLA DE CUADROS
Pg.

Cuadro 1. Anlisis de correlacin prueba de producto .................................................................. 30


Cuadro 2. Segmentacin del grupo objetivo .................................................................................. 43
Cuadro 3. Frecuencia de uso del servicio del Sex Shop Mvil ...................................................... 43
Cuadro 4. Ventas potenciales del segmento ................................................................................. 44
Cuadro 5. Ventas presupuestadas escenario optimista. ............................................................... 44
Cuadro 6. Ventas presupuestadas escenario pesimista. ............................................................... 44
Cuadro 7. Visitas Estimadas por da y Asesores requeridos escenario Optimista ....................... 45
Cuadro 8. Visitas Estimadas por da y Asesores requeridos escenario pesimista ....................... 45
Cuadro 9. Gastos de Personal escenario optimista ....................................................................... 45
Cuadro 10. Gastos de Personal escenario pesimista .................................................................. 46
Cuadro 11. Equipamiento e inversin escenario optimista .......................................................... 46
Cuadro 12. Equipamiento e inversin escenario optimista .......................................................... 47
Cuadro 13. Amortizacin crdito escenario optimista .................................................................. 48
Cuadro 14. Amortizacin crdito escenario pesimista ................................................................. 49
Cuadro 15. Estado de Resultados escenario Optimista .............................................................. 50
Cuadro 16. Estado de Resultados escenario Pesimista .............................................................. 50
INTRODUCCION

El propsito del presente proyecto es la construccin de un plan de negocios que


determinara la viabilidad de xito y rentabilidad del montaje para la prestacin del
servicio del Sex Shop Mvil. Durante el desarrollo de este caso se investigaran las
diferentes etapas del proceso de creacin desde diferentes ngulos tales como la
industria, los clientes, la percepcin de los consumidores, la competencia, entre
otros

La industria del sexo es una categora que se ha fortalecido cada vez ms en


Colombia. En el pas, a pesar de ser considerado un pas conservador, con
creencias y una fuerte predominancia de la religin catlica, se ha abierto una
brecha donde la industria del sexo ha penetrado de una manera dramtica en los
ltimos aos. Dentro de esta categora, encontramos desde bares y discotecas
swingers, cines, casas de prostitucin y sadomasoquismo, revistas, pelculas,
servicios de acompaantes, lneas calientes e infinidad de artculos que se utilizan
para el sexo dentro de los reconocidos sex shops.

La cantidad de sex shops en el pas es difcil de determinar. En su gran mayora,


estos establecimientos no se encuentran registrados en entidades oficiales del
gobierno donde se conozcan datos exactos. Sin embargo, para el ano 2010 se
estima que existen en la ciudad de Bogot 22 sex shops reconocidos y visitados
que se concentran principalmente en la zona de chapinero y la zona norte.1

Estos establecimientos ofrecen en su mayora productos exclusivamente en sus


puntos de venta. Algunos de ellos estn apoyados por una pgina web. Los
productos son importados en su mayora de China, Argentina, Estados Unidos y
Corea del Sur.2

1
Cmara de Comercio de Bogot
2
Los autores vistita a los puntos de Venta
Segn un artculo publicado el 17 de Mayo del 2008 en el espectador Se levanta
la industria del sexo se calcula como un sector comercial que viene creciendo de
la mano de una amplia variedad de consoladores, vibradores y aceites calientes
que mueven cerca de US$4 millones al ao. Detrs de l no estn ms de 70
empresarios formales en todo el pas, nmero calculado entre los mismos
protagonistas del negocio, que explican la inexistencia de un gremio que los
rena, debido a los antecedentes de informalidad del negocio, su mala imagen y
su relacin frecuente con la prostitucin. En promedio, se estima que las
personas que visitan un sex shop gastan $100.000 y las compradoras son mujeres
entre los 18 y 55 aos de edad.3

Adicionalmente, segn estadsticas del DANE, se registra en el 2007 una partida


arancelaria para este tipo de productos con importaciones superiores a los $US 8
millones.

Teniendo en cuenta estos planteamientos, creemos que existe una oportunidad


clara donde debemos dar un paso mas all teniendo en cuenta el grupo objetivo
de los sex shops y diversificar este negocio a travs de un sex shop mvil donde
el enfoque es ofrecer un servicio integral privado, cmoda y de entera confianza
para comprar artculos sexuales.

3
www.shock.com.co/impreso/negocios/
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear el plan de negocio para un Sex Shop Mvil, en el pas como propuesta
innovadora, contemplando todos los factores que se deben tener en cuenta para
su buen funcionamiento e impacto en los consumidores.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Construir las caractersticas y atributos del producto o servicio para el plan


de negocio
Realizar el estudio cuantitativo de las expectativas del mercado del Sex
Shop mvil (Prueba de concepto)
Realizar el estudio cuantitativo de las caractersticas percibidas del producto
(Prueba de prueba)
Identificar y estimar el tamao actual del sector econmico de los Sex Shop
en Bogot
Realizar el estudio financiero del proyecto para verificar su viabilidad
Crear estrategias de mercadeo para la implementacin de los Sex Shop
Mvil
1. CONCEPTO DEL SERVICIO

SEX SHOP MOVIL

Es un servicio a domicilio para la ciudad de Bogot de artculos erticos para


adultos, que funciona las 24 horas del da, a travs de un call center y una pgina
web, donde se solicita el servicio mvil.
Entre 45 y 60 minutos, llega al lugar solicitado en una camioneta un asesor
comercial, quien se encarga de responder inquietudes y prestar un servicio
integral de asesora al cliente. Este satisface no solo la necesidad de comprar este
tipo de artculos sino que le presta la asesora personalizada en la comodidad del
lugar que usted prefiera, brindando confianza, rapidez y comodidad para el
comprador.
Contamos con una flota de transporte para llevar todo el portafolio de productos a
donde el cliente lo requiera y personal calificado que le va a capacitar y asesorar
en el uso adecuado de estos productos.
2. PROPUESTA DE VALOR

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en productos de


entretenimiento y artculos erticos para adultos, con un servicio con las siguientes
caractersticas servicio integral las 24 horas (Servicio de call center, transporte,
asesora, venta, , Pos-Venta)tiempo de respuesta entre 45 y 60 minutos despus
de haber solicitado el servicio asesora personalizado por personal capacitado
prestar el servicio en cualquier lugar dentro de la zona cobertura.
3. PROPUESTA DE INVESTIGACION

Para medir la aceptacin del servicio del Sex Shop Mvil se realizaron 100
encuestas para medir la satisfaccin, expectativas y modificaciones que pueden
llegar a tener los posibles clientes con el servicio, por medio de preguntas
demogrficas, psicogrficas y organolpticas.

Las personas encuestadas eran en su mayora (no exclusivo) estudiantes de


posgrado del CESA con un rango de edad entre los 20 y 40 aos de edad,
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogot.

La pruebas se realizaron durante 4 horas en las instalaciones del CESA con el


objetivo de analizar una cantidad de variables que nos llevaran a determinar las
caractersticas y atributos fundamentales del servicio. Ver encuesta Anexo 1.

3.1. INVESTIGACIN DE MERCADO

3.1.1. Anlisis univariado prueba de producto sex shop mvil a domicilio

Genero
Para el anlisis de la prueba de producto se entrevistaron un porcentaje similar de
hombres y mujeres.

Grafico 1. Genero de las personas del Estudio


Edad
El rango de edad para el anlisis de la prueba de producto se concentra entre las
personas mayores de 20 aos.

Grafico 2. Edad de las personas del Estudio

Nivel socioeconmico
El estudio de la prueba de producto esta ms concentrado en los estratos 5 y 6.

Grafico 3. Estrato de las personas del Estudio

Actividad econmica
El 75% de nuestros entrevistados para el anlisis de la prueba de producto son
personas empleadas seguidas de estudiantes con el 14,9%.
Grafico 4. Estrato de las personas del Estudio

Ingreso a un sex shop es mal visto por la sociedad


No es una variable relevante para el estudio ya que el porcentaje entre si es mal
visto y no es mal visto es muy similar

EL INGRESO A UN SEX SHOP ES


MAL VISTO POR LA SOCIEDAD

Grafico 5. Ingreso a un sex shop es mal visto por la sociedad en las personas del
estudio
El concepto cumple con lo ofrecido
El estudio de producto nos arrojo una alta aceptabilidad del concepto con el 57,4%
y 41,6%.

EL CONCEPTO CUMPLE CON LO OFRECIDO

Grafico 6. El concepto cumple con lo ofrecido segn las personas del estudio

Usara el servicio de sex shop Mvil


El 66,3% de las personas en la prueba de producto probablemente usaran el
servicio y el 29,7% definitivamente lo usaran.

Grafico 7. Usaran el servicio de Sex Shop las personas del estudio


Calificacin de los elementos preceptales
La prueba de producto arrojo una alta calificacin en estas variables, estando el
gran porcentaje en una calificacin entre 4 y 5 puntos.

PRESENTACION DEL MOVIL DISPOSICION DE LA PAGINA WEB

CALIDAD DEL SERVICIO DISPOSICION DEL CAMION

LE GUSTA EL SERVICIO

Grafico 8. Calificacin de las variables perceptuales del servicio para las personas del
estudio
Razn interesante del servicio
La caracterstica ms relevante del servicio es la entrega a domicilio.

LA RAZON INTERESANTE
DEL SERVICIO

Grafico 9. La razn interesante del servicio para las personas del estudio

Frecuencia de uso
Mensual y dos veces al ao son las frecuencias de uso del servicio mas relevantes
de acuerdo a la investigacin.

Grafico 10. La frecuencia de uso del servicio para las personas del estudio
Rango de dinero que est dispuesto gastar en el uso del sex shop
Los rangos que esta dispuesto a gastar una persona en un Sex Shop est definido
entre el rango de $ 1 $ 80.000 y $81.000 - $ 140.000.

EL RANGO DE DINERO QUE ESTA DISPUESTO A GASTAR


EN UN SEX SHOP

Grafico 11. El rango de dinero que esta dispuesta a gastar en un sex shop para las
personas del estudio

Porcentaje a pagar por el servicio


El gran porcentaje de las personas estaran dispuestas a pagar entre un 10% y
15% sobre el costo normal de los productos por el servicio ofrecido por el Sex
Shop Mvil.

Grafico 12. Porcentaje a pagar por el servicio para las personas del estudio
Modificaciones
La prueba de producto arroj una alta aceptabilidad del producto tal como se
muestra en la grafica. El 47,5% de las personas no le interesa cambiar ninguna
caracterstica del servicio, sin embargo hay un 17,8% de personas que les
gustara recibir un servicio distinto en el sex shop, seguido por el portafolio de
productos en un 13,9%

QUE MODIFICACIONES LE HARA AL SERVICIO

Grafico 13. Que modificaciones le haran al servicio las personas del estudio

Prefiere comprar los artculos de un sex shop por medio de:


Las personas compraran los productos a travs del servicio del sex Shop Mvil,
por internet o por el sex shop tradicional.
PREFIERE COMPRAR LOS ARTCULOS DE UN SEX SHOP
POR MEDIO DE:

Grafico 14. Las personas del estudio prefieren comprar los artculos de un sex shop por
medio de.

3.1.1.1. Conclusiones Anlisis Univariado

Una de las variables determinantes y que se utilizaran para promocionar el sex


shop mvil, es el tab que existe al ingresar a un sex shop y enfrentarse a la
incomodidad de preguntar cosas privadas delante de otras personas y al emplear
el servicio no van a tener estas molestias. Segundo, existe tambin un
desconocimiento de la totalidad de los productos que se venden en los sex shops.
La mayora de personas conocen algunos productos y sus usos pero
precisamente por no trabajar en esa industria ni ser clientes que visitan
permanentemente las tiendas sino espordicamente para compras puntuales, no
conocen en un 100% la utilizacin de todos los productos vendidos en esta. Esto
nos muestra tambin una oportunidad en el negocio del sex shop mvil donde el
apoyo de la pgina web y la asesora personalizada por parte del comercial entran
en juego a cubrir este vaco para los clientes; en este ultimo aspecto las personas
requieren por parte de los asesores un grado de conocimiento en los productos
bastante profundo ya que pueden indagar abiertamente a esta persona sin temor a
ser vistos o escuchados por terceros. Tercero, como dice el refrn popular el
tiempo es oro. Aunque a muchas personas les gustara tener tiempo para visitar y
comprar en un sex shop, desafortunadamente, no lo tienen. Sea para una ocasin
especial, o simplemente para tener una noche fuera de lo convencional, el sex
shop mvil permite que todos los productos sean llevados a domicilio a la
comodidad de su casa en tiempo record. No tiene que parquear, caminar, buscar,
hacer fila y esperar sino simplemente llamar para tener todo esto y ms en la
comodidad de su casa. Este es uno de los grandes diferenciales del negocio
donde el sex shop mvil se destaca de la competencia.

3.1.2. Anlisis bivariado prueba de producto sex shop mvil a domicilio

Usara el servicio vs genero


El gnero no es una variable determinante, para el uso del servicio. Tanto
hombres como mujeres estaran dispuestas a utilizar el servicio y serian nuestro
pblico objetivo

Grafico 15. Usara el servicio Vs Genero

Usara el servicio vs edad


Personas entre 25 y 34 aos son las personas que definitivamente y
probablemente usaran el servicio
Grafico 16. Usara el servicio Vs la edad

Usara el servicio vs estrato


Las personas de estrato 5 y 6 son las personas que estaran dispuestas a utilizar
el servicio y son estas a las que ira dirigido el plan de mercadeo.

Grafico 17. Usara el servicio Vs Estrato

Usara el servicio vs EL tab que existe al ingresar a un sex shop


Un porcentaje de las personas que piensan que es mal visto el ingreso a los Sex
Shop definitivamente y probablemente usaran el servicio de Sex Shop a domicilio,
lo que indica la posibilidad de incrementar el tamao de la categora, llegando a
estos productos.
USARIA EL SERVICIO Vs EL TABU QUE EXISTE AL
INGRESAR A UN SEX SHOP

Grafico 18. Usara el servicio vs EL tab que existe al ingresar a un sex shop

Usara el servicio vs Si cumple el concepto


La gran mayora de las personas que creen que el producto definitivamente
cumple con el concepto y lo cumple definitivamente usaran y probablemente
usaran el servicio.

USARA EL SERVICIO VS SI CUMPLE EL CONCEPTO

Grafico 19. Usara el servicio vs Si cumple el concepto

Usara el servicio vs presentacin mvil


La calificacin de la presentacin del Mvil no es una variable determinante para
el uso del servicio. Sin embargo, aunque la presentacin no aparece como
determinante para el uso del servicio, como una marca nueva y negocio que
apenas est incursionando en el mercadeo, consideramos que la imagen es de
suprema importancia. Aunque para el cliente final esta sea irrelevante, por la
naturaleza de este ser un servicio a domicilio de productos de sexo se debe
mantener la discrecin y privacidad para con los clientes. Por esta misma razn,
un camin discreto y una buena presentacin son claves para el xito del negocio.

Grafico 20. Usara el servicio vs presentacin mvil

Usara el servicio vs calidad del servicio


Las personas que definitivamente usaran el servicio perciben una alta calidad en
el servicio que se puede legar brindar en el lugar donde los clientes prefieran.

Grafico 21. Usara el servicio vs calidad del servicio


Usara el servicio vs le gusta el servicio
Las personas que definitivamente y probablemente usaran el servicio son
aquellas que califican con el mayor puntaje el servicio

Grafico 22. Usara el servicio vs le gusta el servicio

Usara el servicio vs disposicin de la pgina


La calificacin en la disposicin de la pgina no es una variable determinante en el
uso del servicio.

USARA EL SERVICIO VS DISPOSICIN DE LA PGINA

Grafico 23. Usara el servicio vs disposicin de la pgina


Usara el servicio vs disposicin del camin
Las personas que definitivamente y probablemente usaran el servicio son
aquellas que califican con el mayor puntaje la disposicin del camin.

USARA EL SERVICIO VS DISPOSICIN DEL CAMIN

Grafico 24. Usara el servicio vs disposicin del camin

Usara el servicio vs la razn mas interesante del servicio


Las personas que quieren una asesora adecuada y el producto a domicilio son las
que definitivamente y probablemente usaran el servicio.

USARA EL SERVICIO VS LA RAZN MAS INTERESANTE


DEL SERVICIO

Grafico 25. Usara el servicio vs la razn mas interesante del servicio


Usara el servicio vs frecuencia
La frecuencia determinante es mensual en las personas que definitivamente y
probablemente usaran el servicio.

Grafico 26. Usara el servicio vs frecuencia

Usara el servicio vs Rango de dinero a gastar en artculos del sex shop


El rango de gasto esta entre $ 1 -$80.000 y $ 81.000 - $ 140.000 para las
personas que definitivamente y probablemente usaran el servicio.

USARA EL SERVICIO VS RANGO DE DINERO A GASTAR EN


ARTICULOS DEL SEX SHOP

Grafico 27. Usara el servicio vs Rango de dinero a gastar en artculos del sex shop
Usara el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio
El 60% de las personas estaran dispuestas a pagar entre el 10 y el 15% sobre el
costo actual en un sex shop tradicional por la asesora y servicio prestado.

Grafico 28. Usara el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio

Usara el servicio vs modificaciones


Las personas que definitivamente y probablemente usaran el servicio no
cambiaran nada al servicio

Grafico 29. Usara el servicio vs modificaciones

Usara el servicio vs sitios de preferencia de compra


El internet y El Sex Shop mvil son los sitios donde prefieren hacer las compras
las personas que definitivamente usaran el servicio.
USARA EL SERVICIO VS SITIOS DE PREFERENCIA DE
COMPRA

Grafico 30. Usara el servicio vs sitios de preferencia de compra

3.1.2.1. Conclusiones Anlisis Bivariado

De acuerdo al anlisis de las variables se concluyo lo siguiente:


La creacin de este servicio aumentar el mercado de la venta de artculos para
adultos de los Sex Shop ya que un porcentaje de las personas que no van a los
Sex Shop por razones varias utilizaran este.

Las personas estn dispuestas a invertir en artculos de un sex shop entre $ 1 y


$140.000 y estn dispuestos a pagar un sobre costo del 10 al 15% por el servicio
a domicilio por lo cual es definitivamente la variable ms relevante del producto.

Una variable relevante para las personas es el servicio a domicilio para el Sex
Shop, ya que observamos que para la mayora no es relevante la disponibilidad de
la pagina web para realizar sus pedidos, lo que nos hace pensar que debemos
fortalecer el servicio del call center en cuanto a tiempos de respuesta, accesoria,
agentes especializados etc. Ya que si las personas van a tener toda la gama de
productos fsicamente en el lugar que ellos hayan elegido, les resulta poco
atractivo verlos a travs de la pgina
3.1.3. Anlisis De Correlacin Prueba De Producto Sex Shop A Domicilio

Cuadro 1. Anlisis de correlacin prueba de producto

Fuente: Los Autores

La edad, la presentacin del mvil, la incomodidad al ingreso de un Sex Shop, la


frecuencia de uso, el rango de dinero a gastar y el porcentaje a pagar por el
servicio son variables determinantes en el uso del servicio del sex shop a domicilio
como lo muestra su correlacin con el Jhi2 menor a 0,05
4. IMPLEMETACION DEL SERVICIO

4.1. DESCRIPCIN DE LOS ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO

4.1.1. Atributos

Es un servicio a domicilio de artculos erticos para adultos, que funciona


las 24 horas del da, a travs de un call center y una pgina web, donde se
solicita el servicio mvil.
La persona que conduce el vehculo que transporta los artculos es experto
en temas relacionados con la sexualidad de hombres y mujeres; conoce
perfectamente las caractersticas de cada producto; ayuda a resolver dudas
e inquietudes que el cliente tenga.
Cuenta con un gran portafolio de productos que el cliente desde el lugar
donde se encuentre puede escoger.
Los productos que tenemos tienen las ms altas calidades, garantizados
para que el cliente se sienta seguro al utilizarlos.
El tiempo en el que llegan los productos al cliente se estima entre 45 y 60
minutos desde el momento de tomar el pedido.

4.1.2. Beneficios:
El servicio permite conservar la privacidad y confidencialidad que el cliente
necesita para acceder a esta clase de artculos ntimos.
Disponibilidad del servicio las 24 horas del da.
El cliente solo o con su pareja tendrn la comodidad necesaria para
escoger desde el lugar en que se encuentre los artculos de su preferencia.
La asesora a la que puede acceder el cliente por medio de una persona
experta en el tema relacionado con la sexualidad.
Facilidad de pago para adquirir los productos, a travs de tarjeta de crdito
o efectivo.
Ahorro de tiempo al no tener que desplazarse hasta un lugar para adquirir
estos productos.

4.2. TARGET Y PERFIL DEL CONSUMIDOR

4.2.1. Target
Hombres y mujeres
Edad: 24 a 53 aos
Estrato socioeconmico: 4 al 6
Ciudad: Bogot

4.2.2. Perfil del consumidor


Personas con mente abierta, arriesgadas y que les gusta disfrutar de
nuevas experiencias.
Personas empleadas o independientes cuyos ingresos superan los
$4.000.000 mensuales (Ingresos promedio de estrato 4 en adelante)
Gozan de una buena posicin en su trabajo
Les gusta viajar, frecuentan sitios sociales tales como: clubes, discotecas,
teatros, lugares nocturnos.
Se sienten agradados con su fsico y buscan mantenerse en forma ya sea
para su pareja o para satisfaccin de ellos mismos.
No les gusta sentirse conservadores, ni anticuados, todo lo contrario les
gusta el cambio.

4.3. PERSONAL Y DESCRIPCIN DE FUNCIONES

4.3.1. Gerente
Acta como representante legal de la empresa, fija las polticas operativas,
administrativas y de calidad en de acuerdo a los parmetros del servicio. Es
responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones, la
ejecucin del presupuesto encaminada a la utilidad de su negocio y el desempeo
organizacional, junto con los dems gerentes funcionales planea, dirige y controla
las actividades de la empresa. Su objetivo principal es el de crear un valor
agregado en base al servicio que se ofrece, maximizando el valor de la empresa
para los accionistas. Sus principales funciones:
Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin,
determinando los factores crticos de xito, estableciendo los objetivos y
metas especficas de la empresa.
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.
A travs de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y
estrategias desarrollando planes de accin a corto, mediano y largo plazo.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo
con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando
los recursos disponibles.
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de accin.
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento
para potenciar sus capacidades.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los
individuos y grupos organizacionales.
Medir continuamente la ejecucin y comparar resultados reales con los
planes y estndares de ejecucin (autocontrol y Control de Gestin).
Supervisar constantemente los principales indicadores de la actividad de la
empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr
un mejor desempeo de la empresa.
La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los
activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas
generarn ingresos. Esta rea representa las decisiones de financiamiento
o las decisiones de estructura del capital de la empresa.
Se ocupa de la optimizacin del proceso administrativo.
4.3.2. Director de Mercadeo y Comercial

Trazar metas de mercadeo para asegurarle a la empresa un mayor volumen de


ventas. Identificar, desarrollar y evaluar una estrategia de mercadeo basada en el
conocimiento de los objetivos de la empresa. Es la persona que trabaja siempre
apoyado por la gerencia general. Sus responsabilidades son:
Anlisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.
Anlisis de la cantidad de inversin necesaria para alcanzar las ventas
esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general
(activos).
Ayudar a elaborar las decisiones especficas que se deban tomar y a elegir
las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas
inversiones. Las variables de decisin incluyen fondos internos vs.
Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los
accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.
Es el encargado de la elaboracin de presupuestos que muestren la
situacin econmica y financiera de la empresa, as como los resultados y
beneficios a alcanzarse en los perodos siguientes con un alto grado de
probabilidad y certeza.
Negociacin con proveedores, para trminos de compras, descuentos
especiales, formas de pago y crditos. Encargado de los aspectos
financieros de todas las compras que se realizan en la empresa.
Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de
mantener los das de inventario lo ms bajo posibles.
Control completo de la bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no
existan faltantes. Monitoreo y autorizacin de las compras necesarias por
bodegas.
Realizacin del plan de mercadeo para optimizar el presupuesto y lograr
conseguir las metas fijadas por la gerencia.
Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos
humanos, nmina, prstamos, descuentos, vacaciones, etc.
Manejo del archivo administrativo y contable.
Aprobacin de la facturacin que se realiza por ventas de bodega.
Supervisin de la facturacin de proyectos hecha por bodega bajo lo
establecido en los contratos firmados con el cliente.
Crea estrategias comerciales apoyadas en el anlisis del mercado que le
permita cumplir con su presupuesto.
Debe controlar y asignar metas a sus comerciales que son sus mismos
asesores especializados y a las personas que interactan con sus clientes
a travs del call center.

4.3.3. Asesores Comerciales


Son las personas encargadas de realizar la actividad de venta y posventa llevando
el servicio donde lo requieran los clientes. Es personal calificado para brindar la
mejor asesora a los clientes. Entre sus principales funciones tenemos:
Conocer a la perfeccin los beneficios, caractersticas y usos de cada uno
de los productos ofrecidos.
Conducir el camin y llevar los productos al destino determinado por las
personas del call center
Asesorar a los clientes para la escogencia y uso de los productos
Comunicar inquietudes y mejoras formuladas por los clientes en busca de
prestar un servicio de mayor calidad
Lograr la optimizacin de las visitas, reduciendo el tiempo por cada uno de
estas y maximizando la venta
Cumplir con las normas legales, normas internas y procedimientos
establecidos por la empresa para llevar a cabo el desarrollo de su actividad.

4.3.4. Operadores del Call Center


Se encargan de la atencin telefnica a los clientes potenciales que quieren
informacin y uso de nuestro servicio. Entre sus principales funciones tenemos:
Conocer a la perfeccin los beneficios, caractersticas y usos de cada uno
de los productos ofrecidos.
Asesorar a los clientes que quieran tomar la decisin va telefnica para la
escogencia del mejor producto para su necesidad.
Comunicar inquietudes y mejoras formuladas por los clientes en busca de
prestar un servicio de mayor calidad
Lograr la optimizacin de las llamadas, reduciendo el tiempo de cada una y
maximizando la programacin del servicio o la venta
Cumplir con las normas legales, normas internas y procedimientos
establecidos por la empresa para llevar a cabo el desarrollo de su actividad

4.3.5. Almacenista
Es la persona responsable de inventariar, ubicar, movilizar, transferir y facilitar los
productos, con el fin de mejorar la operacin. Sus principales funciones son:
Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar la ejecucin de las
actividades del Sistema de Administrativo de Abastecimiento y sus
procesos tcnicos.
Coordinar, consolidar y disponer la ejecucin de las acciones concernientes
a la programacin de las necesidades de los productos necesarios para el
buen desempeo de la operacin y no tener faltantes ni excedentes en la
bodega y cada uno de los vehculos.
Implementar el sistema de control estadstico para calcular el inventario
necesario para suplir la demanda del mercado.
Colaborar en el cargue de los camiones

4.4. DISTRIBUCIN Y COBERTURA

Para los primeros cinco aos el sex shop mvil est contemplado para tener
cobertura nicamente en la ciudad de Bogot. Considerando que el sex shop
mvil est enfocado a prestar sus servicios a los Estratos 4 al 6, la zona de
cobertura ser desde la Calle 60 hasta la Calle 127 entre la Autopista Norte hasta
la Circunvalar, denominado como la Zona 1. Ver grafica 31. Esta cobertura nos
permite cumplir con nuestros tiempos de respuesta de 46-60 minutos para la
entrega del pedido.

Grafico 31. Mapa Sectorial de Bogot

La distribucin se realizara de forma directa por la flota de transporte


acondicionada para este fin.

Los horarios en que operara el sex shop mvil ser las 24 horas del da de lunes
a lunes. El diferencial de nuestro servicio son las 24 horas de operacin en que el
cliente puede hacer su pedido garantizando la rapidez y asesora integral que
necesita.

4.5. ADECUACIONES

4.5.1. Instalaciones
La bodega y oficina se ubicar en la zona norte de la ciudad lo que permite
concentrar la operacin en un solo punto. El centro de distribucin permite que
todo el inventario y el personal tengan un mayor control y que la flota de transporte
pueda recoger all los pedidos con la ventaja de tener el acceso a la oficina en el
caso que sea necesario para asuntos administrativos.
Bodega-Oficina
Polo Club -
Carrera 21a #
80bis-36, Bogot

Grafico 32. Ubicacin Bodegas y oficina

Caractersticas de la propiedad
Bodega de 150 m2 con rea construida para oficinas
Barrio polo club
Canon mensual $1.450.
Cableado estructurado
Seguridad 24 horas

4.5.2. Vehculos

El vehculo que se empleara para transportar los productos al lugar de destino va


hacer una camioneta con las siguientes caractersticas:
Marca Hafei
Lnea Ruiyi HF
Motor a Gasolina
Cilindraje de 970 cc
Cabina Sencilla con 2 puertas
Furgn de 140 cm de frente * 250 cm de largo * 210 cm de alto,
acondicionado internamente con gancheras y paneles para transportar el
producto
Con capacidad de carga mxima de 728 kg.

Grafico 33. Vehculos

Esta ser conducida por una persona capacitada para asesorar a los clientes en
todas las caractersticas propias de cada producto.
El furgn est diseado para que una persona de 195 cm de alto pueda caminar o
ingresar para observar los productos adentro del camin.
4.5.3. Manejo de los pagos

El dinero producto de las ventas se recaudar en efectivo, tarjetas de crdito y


dbito y se abonar a una cuenta de ahorros o corriente del Banco donde
tengamos nuestra cuenta.

La forma ms gil de recaudar el dinero ser por medios electrnicos, manuales y


convenios especiales (Ej.: ventas por telfono) realizadas con tarjetas dbito y
crdito de las franquicias Visa, MasterCard y American Express.

Se contar con datafonos inalmbricos movilizados al lugar donde se realice la


compra.

Afiliacin a INCOCREDITO: $400.000 (una sola vez)


Tarifas cobradas o por el banco sobre el valor de la compra:
Visa Debito: 2.5%
Visa crdito: 3.2%
MasterCard Debito: 2.0%
MasterCard Crdito: 3.4%

4.5.4. Call Center

El call center estar subdividido en dos etapas:

Etapa 1: Esta etapa es el ingreso de las llamadas las cuales entraran a un


conmutador con dos opciones, el de programar una visita o el de hacer el pedido
directamente.

Etapa 2: Despus de haber escogido cualquiera de las dos opciones se pasa a


esta etapa, donde si escogen programar una visita los datos son tomados por el
conmutador el cual enviara un mensaje a los asesores para realizar el servicio y si
escogen hacer el pedido directamente una operadora tomar la llamada la cual le
brindara a la persona la informacin necesaria para la compra de los productos.

El call center se conformara inicialmente por 3 operadoras cada una con turnos de
8 horas, las cuales recibirn una capacitacin inicial sobre los productos y el
servicio que se piensa brindar.
5. ESTRATEGIA DE PRECIO

De acuerdo a la investigacin realizada, como se muestra en la Grfica 28 Usara


el servicio vs. Porcentaje a pagar sobre el costo del servicio las personas
entrevistadas estn dispuestas a pagar entre un 10% y 15% ms sobre el costo de
los artculos que normalmente se encuentran en los sex shops para tener el
servicio personalizado e integral que les ofrece el sex shop mvil. Al no tener
acceso a los costos de los productos por la dificultad en la que se encuentra esta
categora, realizamos entrevistas varios de los dueos de los sex shops donde
encontramos que el margen de los productos que manejan, esta alrededor de un
40% y 50% dependiendo del producto.

De tal manera, hemos decidido que el costo de nuestro servicio sea incrementado
en un 12%. Esto nos permite cubrir los gastos extra que se generan por el servicio
prestado y generar una utilidad adicional. Adems, el incremento de este costo
nos permite mantener la exclusividad que deseamos para penetrar en el mercado
objetivo definido y crear la diferenciacin deseada en nuestro servicio.
6. PLANEACIN FINANCIERA

6.1. CUANTIFICACION DEL MERCADO

De acuerdo a la investigacin realizada y como se observa en las graficas 15, 16


y 17 en lo planteado en la definicin del target y el consumidor se calculo lo
siguiente:

Cuadro 2. Segmentacin del grupo objetivo

SEGMENTACIONDELADEMANDA
NoDEPERSONASENBOGOTAPARAEL2011 7.259.597
HOMBRES 49,00%
MUJERES 51,00%
ESTRATO5 2,72%
ESTRATO6 2,35%
ENTRE25Y34AOS 17,01%
TotalSegmentoObjetivo 368.062
Fuente: Dane

Para calcular la frecuencia de uso del servicio se ponderaron las variables


utilizadas en la investigacin para determinar el promedio de uso anual de cada
persona (Ver grafica 26).

Cuadro 3. Frecuencia de uso del servicio del Sex Shop Mvil

FRECUENCIADEUS0
SEMANAL 52 10,00% 5,20
MENSUAL 12 46,70% 5,60
ANUAL 1 6,70% 0,07
DOSVECESALAO 2 16,70% 0,33
PROMEDIODEUSOANUAL 3
Fuente: Los autores
Se estima que el consumo promedio de una persona cada vez que visita un sex
shop o usara el servicio del Sex Shop Movil es superior a $ 110.000. (Ver grafica
27).
Con estas variables y con la intencin de compra que arroja la investigacin (Ver
grafica 7). Se calculo el tamao potencial del mercado de los Sex Shop para el
segmento objetivo.

Cuadro 4. Ventas potenciales del segmento


VENTAS
TAMAODEL FRECUENCIADE CONSUMO INTENSIONDE
POTENCIALESDEL
SEGMENTO USO PROMEDIO COMPRA
SEGMENTO
368.062 3 $110.000 20,79% $23.578.681.490
Fuente: Los autores

Para evaluar la viabilidad del proyecto se estimaran tres escenarios diferentes dos
basados en la penetracin esperada y uno con el punto de equilibrio del proyecto.

Cuadro 5. Ventas presupuestadas escenario optimista.


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PENETRACION
2% 6% 8% 9% 10% 10% 10%
ESTIMADA
VENTAS
$471.573.630 $1.414.720.889 $1.886.294.519 $2.122.081.334 $2.357.868.149 $2.357.868.149 $2.357.868.149
PRESUPUESTADAS
Fuente: Los autores

Cuadro 6. Ventas presupuestadas escenario pesimista.


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PENETRACION
1% 3% 4% 5% 5% 5% 5%
ESTIMADA
VENTAS
$235.786.815 $707.360.445 $943.147.260 $1.061.040.667 $1.178.934.074 $1.178.934.074 $1.178.934.074
PRESUPUESTADAS
Fuente: Los autores

6.2. SERVICIOS ESTIMADOS

Para el clculo de las visitas estimadas por das se realizo por medio de esta
frmula para cada uno de los escenarios:
Tamao Del Frecuencia anual Penetracion Estimada Intension de
Visitas Estimadas = Segmento * de uso * del Ao * Compra
* da 365 dias
De acuerdo al resultado obtenido se calculo la cantidad de asesores necesarios
para cumplir con la promesa de venta del servicio. Se calculo que cada asesor
realiza 12 visitas por turno.

Cuadro 7. Visitas Estimadas por da y Asesores requeridos escenario Optimista


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PENETRACIONESTIMADA 2% 6% 8% 9% 10% 10% 10%
VISITASESTIMADAS
12 35 47 53 59 59 59
PORDIA
ASESORESCOMERCIALES 2 3 4 4 5 5 5
Fuente: Los autores

Cuadro 8. Visitas Estimadas por da y Asesores requeridos escenario pesimista


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PENETRACIONESTIMADA 1% 3% 4% 5% 5% 5% 5%
VISITASESTIMADAS
6 18 23 26 29 29 29
PORDIA
ASESORESCOMERCIALES 2 2 2 2 2 2 2
Fuente: Los autores

6.3. GASTOS Y COSTOS


Para la debida prestacin del servicio se presenta el siguiente esquema de gastos
y costos basados en los dos escenarios iniciales.
Cuadro 9. Gastos de Personal escenario optimista
SALARIO
GTOADMONYVTA PRESTACIONES SUBTOTAL
MENSUAL
Gerente $3.000.000 $1.770.000 $4.770.000
DirectorAdministrativoyMercadeo $1.400.000 $826.000 $2.226.000
AsesoriasContables $400.000 $ $400.000
Secretaria $800.000 $472.000 $1.272.000
Asesores $2.000.000 $1.180.000 $3.180.000
CallCenter $900.000 $531.000 $1.431.000
PersonadeLogistica $750.000 $442.500 $1.192.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Gerente $28.620.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000
DirectorAdministrativoyMercadeo $13.356.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000
AsesoriasContables $2.400.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000
Secretaria $7.632.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000
Asesores $38.160.000 $114.480.000 $152.640.000 $152.640.000 $190.800.000 $190.800.000 $190.800.000
Operadoras $25.758.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000
PersonadeLogistica $7.155.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000
TotalGtosdePersonal $123.081.000 $284.322.000 $322.482.000 $322.482.000 $360.642.000 $360.642.000 $360.642.000
Fuente: Los autores
Cuadro 10. Gastos de Personal escenario pesimista
SALARIO
GTOADMONYVTA PRESTACIONES SUBTOTAL
MENSUAL
Gerente $3.000.000 $1.770.000 $4.770.000
DirectorAdministrativoyMercadeo $1.400.000 $826.000 $2.226.000
AsesoriasContables $400.000 $ $400.000
Secretaria $800.000 $472.000 $1.272.000
Asesores $2.000.000 $1.180.000 $3.180.000
CallCenter $900.000 $531.000 $1.431.000
PersonadeLogistica $750.000 $442.500 $1.192.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Gerente $28.620.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000 $57.240.000
DirectorAdministrativoyMercadeo $13.356.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000 $26.712.000
AsesoriasContables $2.400.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000
Secretaria $7.632.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000 $15.264.000
Asesores $38.160.000 $76.320.000 $76.320.000 $76.320.000 $76.320.000 $76.320.000 $76.320.000
Operadoras $25.758.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000 $51.516.000
PersonadeLogistica $7.155.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000
TotalGtosdePersonal $123.081.000 $246.162.000 $246.162.000 $246.162.000 $246.162.000 $246.162.000 $246.162.000
Fuente: Los autores

6.4. EQUIPAMIENTO E INVERSION

Para lograr las ventas y nmero de servicios estimados para los dos escenarios se
requiere la siguiente inversin:

Cuadro 11. Equipamiento e inversin escenario optimista


INVERSION VALOR
CtoUnitCamioneta $28.000.000
Ctounit
$5.000.000
Acondicionamiento

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


MueblesyEnceres $25.000.000 $ $ $ $ $ $
Acondicionamiento $10.000.000 $ $ $ $ $ $
Camionetas $56.000.000 $28.000.000 $28.000.000 $ $28.000.000 $ $
Acondicionamiento
$10.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $ $5.000.000 $ $
Camionetas
Capitaldetrabajo $119.943.519 $ $ $ $ $ $
InventarioInicial(3/4) $176.840.111 $ $ $ $ $ $
EQUIPAMIENTOE
$397.783.630 $33.000.000 $33.000.000 $ $33.000.000 $ $
INVERSIONES
Fuente: Los autores

Como la proyeccin en las ventas y nmero de servicios es creciente a lo largo de


estos cinco aos, se debe tener en cuenta para la compra de activos e inversin
en cada uno de los periodos con el fin de cumplir nuestra promesa de venta.
Cuadro 12. Equipamiento e inversin escenario optimista
INVERSION VALOR
CtoUnitCamioneta $28.000.000
Ctounit
Acondicionamiento $5.000.000
Camionetas

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


MueblesyEnceres $25.000.000 $ $ $ $ $ $
Acondicionamiento
$10.000.000 $ $ $ $ $ $
Bodega
Camionetas $56.000.000 $ $ $ $ $ $
Acondicionamiento
$10.000.000 $ $ $ $ $ $
Camionetas
Capitaldetrabajo $90.276.259 $ $ $ $ $ $
InventarioInicial(3/4) $88.420.056 $ $ $ $ $ $
EQUIPAMIENTOE
$279.696.315 $ $ $ $ $ $
INVERSIONES
Fuente: Los autores

6.5. FUENTES DE FINACIAMIENTO

Para el inicio del proyecto los recursos se obtendrn de don fuentes. La primera
fuente ser la inversin de capital de los socios.

Aporte a Capital escenario Optimista: $ 197783.630

Aporte a Capital Escenario Pesimista: $ 129696.315

El saldo se obtendr con un crdito a 3 aos. A continuacin se encuentra la tabla


de amortizacin de la deuda para los dos escenarios.
Cuadro 13. Amortizacin crdito escenario optimista

TASADE
CREDITO $200.000.000 1,92% (MV)
INTERES
MES PERIODO SALDO INTERESES INTERESES PAGO
jun10 0 $200.000.000 $ $ $
jul10 1 $196.091.389 $3.908.611 $3.833.333 $7.741.944
ago10 2 $192.107.863 $3.983.526 $3.758.418 $7.741.944
sep10 3 $188.047.986 $4.059.877 $3.682.067 $7.741.944
oct10 4 $183.910.295 $4.137.691 $3.604.253 $7.741.944
nov10 5 $179.693.298 $4.216.997 $3.524.947 $7.741.944
dic10 6 $175.395.475 $4.297.823 $3.444.122 $7.741.944
ene11 7 $171.015.277 $4.380.198 $3.361.747 $7.741.944
feb11 8 $166.551.126 $4.464.151 $3.277.793 $7.741.944
mar11 9 $162.001.411 $4.549.714 $3.192.230 $7.741.944
abr11 10 $157.364.494 $4.636.917 $3.105.027 $7.741.944
may11 11 $152.638.703 $4.725.792 $3.016.153 $7.741.944
jun11 12 $147.822.334 $4.816.369 $2.925.575 $7.741.944
jul11 13 $142.913.651 $4.908.683 $2.833.261 $7.741.944
ago11 14 $137.910.885 $5.002.766 $2.739.178 $7.741.944
sep11 15 $132.812.232 $5.098.652 $2.643.292 $7.741.944
oct11 16 $127.615.856 $5.196.377 $2.545.568 $7.741.944
nov11 17 $122.319.882 $5.295.974 $2.445.971 $7.741.944
dic11 18 $116.922.402 $5.397.480 $2.344.464 $7.741.944
ene12 19 $111.421.470 $5.500.932 $2.241.013 $7.741.944
feb12 20 $105.815.104 $5.606.366 $2.135.578 $7.741.944
mar12 21 $100.101.283 $5.713.821 $2.028.123 $7.741.944
abr12 22 $94.277.946 $5.823.336 $1.918.608 $7.741.944
may12 23 $88.342.996 $5.934.950 $1.806.994 $7.741.944
jun12 24 $82.294.293 $6.048.704 $1.693.241 $7.741.944
jul12 25 $76.129.656 $6.164.637 $1.577.307 $7.741.944
ago12 26 $69.846.863 $6.282.793 $1.459.152 $7.741.944
sep12 27 $63.443.650 $6.403.213 $1.338.732 $7.741.944
oct12 28 $56.917.709 $6.525.941 $1.216.003 $7.741.944
nov12 29 $50.266.688 $6.651.022 $1.090.923 $7.741.944
dic12 30 $43.488.188 $6.778.499 $963.445 $7.741.944
ene13 31 $36.579.767 $6.908.421 $833.524 $7.741.944
feb13 32 $29.538.935 $7.040.832 $701.112 $7.741.944
mar13 33 $22.363.154 $7.175.781 $566.163 $7.741.944
abr13 34 $15.049.837 $7.313.317 $428.627 $7.741.944
may13 35 $7.596.348 $7.453.489 $288.455 $7.741.944
jun13 36 $0 $7.596.348 $145.597 $7.741.944

Fuente: Los autores


Cuadro 14. Amortizacin crdito escenario pesimista
TASADE
CREDITO $150.000.000 1,92% (mv)
INTERES
APORTE
MES PERIODO SALDO INTERESES PAGO
ACAPITAL
jun10 0 $150.000.000 $ $ $
jul10 1 $147.068.542 $2.931.458 $2.875.000 $5.806.458
ago10 2 $144.080.897 $2.987.645 $2.818.814 $5.806.458
sep10 3 $141.035.990 $3.044.908 $2.761.551 $5.806.458
oct10 4 $137.932.721 $3.103.268 $2.703.190 $5.806.458
nov10 5 $134.769.973 $3.162.748 $2.643.710 $5.806.458
dic10 6 $131.546.606 $3.223.367 $2.583.091 $5.806.458
ene11 7 $128.261.458 $3.285.148 $2.521.310 $5.806.458
feb11 8 $124.913.344 $3.348.114 $2.458.345 $5.806.458
mar11 9 $121.501.059 $3.412.286 $2.394.172 $5.806.458
abr11 10 $118.023.371 $3.477.688 $2.328.770 $5.806.458
may11 11 $114.479.027 $3.544.344 $2.262.115 $5.806.458
jun11 12 $110.866.750 $3.612.277 $2.194.181 $5.806.458
jul11 13 $107.185.238 $3.681.512 $2.124.946 $5.806.458
ago11 14 $103.433.163 $3.752.075 $2.054.384 $5.806.458
sep11 15 $99.609.174 $3.823.989 $1.982.469 $5.806.458
oct11 16 $95.711.892 $3.897.282 $1.909.176 $5.806.458
nov11 17 $91.739.911 $3.971.980 $1.834.478 $5.806.458
dic11 18 $87.691.802 $4.048.110 $1.758.348 $5.806.458
ene12 19 $83.566.103 $4.125.699 $1.680.760 $5.806.458
feb12 20 $79.361.328 $4.204.775 $1.601.684 $5.806.458
mar12 21 $75.075.962 $4.285.366 $1.521.092 $5.806.458
abr12 22 $70.708.460 $4.367.502 $1.438.956 $5.806.458
may12 23 $66.257.247 $4.451.213 $1.355.245 $5.806.458
jun12 24 $61.720.719 $4.536.528 $1.269.931 $5.806.458
jul12 25 $57.097.242 $4.623.478 $1.182.980 $5.806.458
ago12 26 $52.385.147 $4.712.094 $1.094.364 $5.806.458
sep12 27 $47.582.738 $4.802.410 $1.004.049 $5.806.458
oct12 28 $42.688.282 $4.894.456 $912.002 $5.806.458
nov12 29 $37.700.016 $4.988.266 $818.192 $5.806.458
dic12 30 $32.616.141 $5.083.875 $722.584 $5.806.458
ene13 31 $27.434.826 $5.181.316 $625.143 $5.806.458
feb13 32 $22.154.201 $5.280.624 $525.834 $5.806.458
mar13 33 $16.772.365 $5.381.836 $424.622 $5.806.458
abr13 34 $11.287.378 $5.484.988 $321.470 $5.806.458
may13 35 $5.697.261 $5.590.117 $216.341 $5.806.458
jun13 36 $0 $5.697.261 $109.197 $5.806.458

Fuente: Los autores


6.6. ESTADO DE RESULTADOS

Cuadro 15. Estado de Resultados escenario Optimista


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos Operacionales $ 471.573.630 $ 1.414.720.889 $ 1.886.294.519 $ 2.122.081.334 $ 2.357.868.149 $ 2.357.868.149 $ 2.357.868.149
Devoluciones y Rebajas $ (4.715.736) $ (14.147.209) $ (18.862.945) $ (21.220.813) $ (23.578.681) $ (23.578.681) $ (23.578.681)
Total de Ingresos Operacionales Netos $ 466.857.893 $ 1.400.573.680 $ 1.867.431.574 $ 2.100.860.521 $ 2.334.289.467 $ 2.334.289.467 $ 2.334.289.467
Costo de la mercancia $ (235.786.815) $ (707.360.445) $ (943.147.260) $ (1.061.040.667) $ (1.178.934.074) $ (1.178.934.074) $ (1.178.934.074)
Utilidad Bruta Sobre ventas $ 231.071.079 $ 693.213.236 $ 924.284.314 $ 1.039.819.854 $ 1.155.355.393 $ 1.155.355.393 $ 1.155.355.393
Seguros $ (5.393.604) $ (18.700.813) $ (24.934.418) $ (28.471.220) $ (31.168.022) $ (31.168.022) $ (31.168.022)
Papeleria $ (1.800.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000)
Bodega $ (8.700.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000)
PBX $ (2.400.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000)
Telefonia Celular $ (4.440.000) $ (11.100.000) $ (13.320.000) $ (13.320.000) $ (15.540.000) $ (15.540.000) $ (15.540.000)
Agua $ (480.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000)
Luz $ (300.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000)
Gas $ (120.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000)
Seguridad $ (468.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000)
Personal $ (123.081.000) $ (284.322.000) $ (322.482.000) $ (322.482.000) $ (360.642.000) $ (360.642.000) $ (360.642.000)
Depreciaciones $ (10.100.000) $ (26.800.000) $ (33.400.000) $ (33.400.000) $ (40.000.000) $ (29.900.000) $ (13.200.000)
Gastos Financieros $ (12.260.914) $ (36.782.743) $ (49.043.657) $ (55.174.115) $ (61.304.572) $ (61.304.572) $ (61.304.572)
Afiliacin Incocredito $ (400.000) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de mercadeo $ (150.000.000) $ (141.472.089) $ (188.629.452) $ (212.208.133) $ (235.786.815) $ (235.786.815) $ (235.786.815)
Total Gto Admon y Vta $ (319.943.519) $ (547.713.645) $ (660.345.527) $ (693.591.468) $ (772.977.409) $ (762.877.409) $ (746.177.409)

Utilidad Operacional $ (88.872.440) $ 145.499.590 $ 263.938.787 $ 346.228.386 $ 382.377.984 $ 392.477.984 $ 409.177.984

Ingresos No operacionales
Gastos No operacionales
Cuota credito $ (46.451.666) $ (92.903.332) $ (92.903.332) $ (46.451.666) $ - $ - $ -
Compra y acond camionetas $ (33.000.000) $ - $ (33.000.000) $ - $ - $ -

Utilidad antes de Impuesto $ (135.324.106) $ 19.596.259 $ 171.035.455 $ 266.776.720 $ 382.377.984 $ 392.477.984 $ 409.177.984
Provision impuesto de renta (35%) $ - $ (6.858.691) $ (59.862.409) $ (93.371.852) $ (133.832.294) $ (137.367.294) $ (143.212.294)

Utilidad del Periodo $(135.324.106) $12.737.568 $111.173.046 $173.404.868 $248.545.690 $255.110.690 $265.965.690
Fuente: Los autores

Cuadro 16. Estado de Resultados escenario Pesimista


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos Operacionales $ 235.786.815 $ 707.360.445 $ 943.147.260 $ 1.061.040.667 $ 1.178.934.074 $ 1.178.934.074 $ 1.178.934.074
Devoluciones y Rebajas $ (2.357.868) $ (7.073.604) $ (9.431.473) $ (10.610.407) $ (11.789.341) $ (11.789.341) $ (11.789.341)
Total de Ingresos Operacionales Netos $ 233.428.947 $ 700.286.840 $ 933.715.787 $ 1.050.430.260 $ 1.167.144.734 $ 1.167.144.734 $ 1.167.144.734
Costo de la mercancia $ (117.893.407) $ (353.680.222) $ (471.573.630) $ (530.520.334) $ (589.467.037) $ (589.467.037) $ (589.467.037)
Utilidad Bruta Sobre ventas $ 115.535.539 $ 346.606.618 $ 462.142.157 $ 519.909.927 $ 577.677.696 $ 577.677.696 $ 577.677.696
Seguros $ (1.856.802) $ (8.930.407) $ (12.467.209) $ (14.235.610) $ (16.004.011) $ (16.004.011) $ (16.004.011)
Papeleria $ (1.800.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000) $ (3.600.000)
Bodega $ (8.700.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000) $ (17.400.000)
PBX $ (2.400.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000) $ (4.800.000)
Telefonia Celular $ (4.440.000) $ (8.880.000) $ (8.880.000) $ (8.880.000) $ (8.880.000) $ (8.880.000) $ (8.880.000)
Agua $ (480.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000) $ (960.000)
Luz $ (300.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000) $ (600.000)
Gas $ (120.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000) $ (240.000)
Seguridad $ (468.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000) $ (936.000)
Personal $ (123.081.000) $ (246.162.000) $ (246.162.000) $ (246.162.000) $ (246.162.000) $ (246.162.000) $ (246.162.000)
Depreciaciones $ (10.100.000) $ (20.200.000) $ (20.200.000) $ (20.200.000) $ (20.200.000) $ (10.100.000) $ -
Gastos Financieros $ (6.130.457) $ (18.391.372) $ (24.521.829) $ (27.587.057) $ (30.652.286) $ (30.652.286) $ (30.652.286)
Afiliacin Incocredito $ (400.000) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de mercadeo $ (80.000.000) $ (70.736.044) $ (94.314.726) $ (106.104.067) $ (117.893.407) $ (117.893.407) $ (117.893.407)
Total Gto Admon y Vta $ (240.276.259) $ (401.835.823) $ (435.081.764) $ (451.704.734) $ (468.327.705) $ (458.227.705) $ (448.127.705)

Utilidad Operacional $ (124.740.720) $ (55.229.205) $ 27.060.394 $ 68.205.193 $ 109.349.992 $ 119.449.992 $ 129.549.992

Ingresos No operacionales
Gastos No operacionales
Cuota credito $ (34.838.749) $ (69.677.499) $ (69.677.499) $ (34.838.749) $ - $ - $ -
Compra y acond camionetas $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad antes de Impuesto $ (159.579.470) $ (124.906.704) $ (42.617.105) $ 33.366.443 $ 109.349.992 $ 119.449.992 $ 129.549.992
Provision impuesto de renta (35%) $ - $ 43.717.346 $ 14.915.987 $ (11.678.255) $ (38.272.497) $ (41.807.497) $ (45.342.497)

Utilidad del Periodo $(159.579.470) $(81.189.357) $(27.701.118) $21.688.188 $71.077.495 $77.642.495 $84.207.495
Fuente: Los autores
7. PLAN DE MERCADEO

7.1. ATL

Bajo el presupuesto determinado en nuestra planeacin financiera en el escenario


optimista tenemos $150.000.000 para invertir tanto en BTL como en ATL en el
2010.
Teniendo en cuenta que estamos en el proceso inicial de dar a conocer nuestra
marca, concentraremos nuestros esfuerzos de mercadeo en ATL, intensivamente
durante el primer mes de la siguiente manera:
1. Cabezote Home eltiempo.com (7.000.000 visitantes nicos al mes) de 15kb
de tipo jpg y animacin esttica. El cabezote ser brandeado con la marca
en flash con bordes transparentes.
Costo: $6.500.000 por da
Duracin: Das Sbado y Domingo por un mes
Costo total: $26.000.000
2. Boletn Electrnico (CPM) DE 12Kb tipo jpg o gif y animacin esttica. Este
correo directo llega directamente al correo electrnico de los suscriptores
elegidos.
Costo: $55.000 CPM
Duracin: 1 mes los das Sbado a los suscriptores de El Tiempo,
Portafolio, Revista Donjun, Revista ALO, Revista Enter 2.0 y Revista
ABC del Bebe exclusivamente para la ciudad de Bogot.
Costo Total: $ 12.000.000

3. Pauta en Revistas Especiales (GOLF, TOROS y BELLEZA). Todos los


avisos de media pgina. Estas revistas circulan con El Tiempo solo para
suscriptores y de manera segmentada. En este caso se segmentaran para
los suscriptores en Bogot dentro de la zona de cobertura de nuestro
servicio y en los estratos y edades deseados.
Costo Golf: $ 5.304.000
Costo Toros: $5.304.000
Costo Belleza: $5.304.000
Duracin: 1 edicin
Costo Total: $15.912.000

4. Pauta en Revistas de Prensa (MOTOR, ELENCO y CARRUSEL). Todos los


avisos de media pgina. Motor circula el segundo y ltimo mircoles de
cada mes. Elenco circula los das jueves con frecuencia quincenal y
Carrusel circula todos los das viernes con frecuencia quincenal.

Costo Motor: $8.528.000


Costo Elenco: $ 7.200.000
Costo Carrusel: $7.540.000
Duracin: 1 edicin
Costo Total: $23.268.000

*Las tarifas provienen del tarifario 2010 de Casa Editorial El Tiempo y Media 24.

El costo total de la inversin del plan de mercadeo para ATL es de: $77.180.000.
Teniendo en cuenta el presupuesto inicial de $150.000.000, esto nos deja
$72.820.000 para actividades de BTL que se describen en el punto 7.2.
AVISO DE REVISTAS

24

Grafico 34. Aviso de Revista

CUA
Descubre tu intimidad con la juguetera llama a nuestro call center 2316235 y
todo lo que esperabas llegara

7.2. BTL
Hacer activaciones de marca en sitios donde se concentra nuestro target con
mujeres atractivas uniformadas que volanteen informacin de nuestro producto
tales como proceso de compra, catalogo, numero de call center asesora
personalizada etc.
Estas activaciones se haran en sitios como Harris Bar, La Barbera (prxima
inauguracin), Andrs D.C., Canchas de Futbol 5 etc. en los parqueaderos,
entrada y salida de los lugares para no abordar a los clientes potenciales de una
manera abrupta e incomoda sino discreta y concreta introduciendo nuestros
servicios y invitndolos a visitar nuestra pagina web para conocer el catalogo.

Das könnte Ihnen auch gefallen