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Points forts Points faibles

Maitrise des indicateurs Amliorer la partie danalyse des


Maitrise du processus indicateurs
Une bonne gestion Calcul des indicateurs mettre jour
Volont de samliorer Planification dun plan de formation en
Vrai leadership 2016
Lvaluation des fournisseurs

Points forts Points faibles


Les lments dentres pour les revues Un systme dinformation assez riche
sont bien organiss . est mis en service et facilite la
prparation des revues ( mettre en
Les personnels participent activement place)
dans les revues et proposent des La mthode dvaluation de formation
suggestions qui sont prise en compte soit valuation chaud au retour de la
par la direction. (RQP) formation ou valuation froid lors de
lentretien annuel entre le directeur et
les personnels du dpartement AIP
Le SMQ est bien dfini (cartographie permet une bonne circulation de
des processus). linformation et une capitalisation
interservices des actions entreprises et
Le fonctionnement dfini du sous de leurs rsultats ( renforcer)
processus de planification du systme
de management est respect.

Le fonctionnement dfini du sous


processus "surveiller les processus" est
respect.

Une matrice de comptence de


INDISOL nous a t prsent lors de
laudit en guise de preuve en montrant
la comptence de chaque. La matrice
de comptences permet davoir sous
forme de tableau une vision
densemble sur le niveau de
comptences fonctionnelles ou
techniques de lquipe INDISOL.

On remarque sur une comptence, il y


a plusieurs personnes capables de faire
la mme chose. Donc si une personne
est absence, il est remplaable par une
autre ayant la mme comptence.
Lors de la planification d'un projet,
l'organisme se base sur son exprience
pour dterminer les diffrentes
activits planifier, ainsi que leurs
dures. Elle planifie galement des
revues aux points cls du projet, et
dtermine son quipe projet et fonction
des comptences des membres de son
quipe. Aprs le rendu d'un projet, elle
laisse deux mois au client pour le
valider.

Des documents qualit relatifs la


Formation ne font pas lobjet de
raccordement au systme
documentaire. Exemples : Bilan des
formations, Plan de formation,
Attestation de formation, ...

Quand la vrification ou l'talonnage


d'un instrument de mesure est non
conforme et que lon a pris, juste
avant, des mesures avec cet
instrument, il n'y a aucune action
planifie pour corriger les rsultats
antrieurs

Labsence dun systme dinformation efficace, qui gre tous les lments
ncessaires pour les revues et le manque dorganisation influent directement sur
la prise de dcision et lanalyse objective de la situation de lentreprise.

Peu d'quipements ncessitent un entretien ou une calibration. Les


enregistrements des activits sont disponibles et en respect des exigences
dfinies.

Fahd :

- Les points forts :

+ La politique qualit est connue et comprise

+ Lexistence dun pilote de ce processus

+ La procdure est disponible, connue et matrise


+ Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris

+ Laudite est consciente de sa contribution dans lamlioration


continue de ce processus

+ La bonne matrise des activits oprationnelles

+ La conservation des enregistrements dcrivant les comptences


du personnel dIMCD Maroc (Diplmes, Curriculum vitae, savoir faire,
exprience)

+ La mise en place dun indicateur valuant et mesurant lefficacit


des actions entreprises dans le domaine de la gestion des
comptences et formations

+ La contribution des objectifs qualit de ce processus


lamlioration continue des comptences du personnel

+ Le traitement des non conformits est matris

+ La politique qualit est connue et comprise, notamment lobjectif


stratgique de lentreprise en matire de la qualit

+ Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris


au pilote et acteurs/actrices de ce processus

+ La bonne matrise des activits oprationnelles

+ La connaissance et la comprhension de la politique qualit par


lentit audite

+ Lexistence du pilote du processus

+ Les enjeux internes et externes relatifs IMCD Maroc sont


identifis

+ Lidentification des parties intresses pertinentes et leurs


exigences

+ Le domaine dapplication est dtermin et disponible sous forme


documente

+ Les processus et leurs donnes dentres et de sorties sont


identifies

+ La prise en compte des risques et leurs impacts sur les processus


ainsi que des actions face ces risques ont t planifies

+ La direction assume et dmontre sa responsabilit et son


engagement dans lefficacit du SMQ
+ Ltablissement et la formalisation de la politique et les objectifs
qualit

+ La direction a communiqu avec ses employs limportance de


disposer un systme efficace et de se conformer aux exigences
clientles

+ La communication de la politique qualit au sein de lorganisme

+ La dsignation dun responsable pour assurer le suivi du SMQ

+ Les procdures sont disponibles et connues

+ Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris


au pilote du processus

- Les points amliorer :

+ Les non conformits lies ce processus sont traites mais non


enregistres sur lapplication NCR ou sur la fiche de progrs comme
traabilit de leur traitement

+ Lvaluation froid faite aux forms nest pas documente sur la


fiche ddie cette valuation

+ La confusion entre action de correction et action corrective

+ Lenregistrement des dlais de livraison non respects doit tre


fait par le responsable de livraison pour que le pilote du processus
puisse calculer lindicateur du % dlai de livraison non respect

+ Les non conformits seront enregistres en cas de non atteinte


des objectifs ou de non respect du dlai de laction prise

- Les points faibles ( amliorer) :


+ Les causes des non conformits ne sont pas enregistres pour
mettre en place des actions correctives

+ Les fiches de fonctions prsentes ne sont pas adaptes aux


missions relles du pilote et acteurs/actrices de ce processus

+ Le calcul de lindicateur du taux de retard doit se faire par Mme


ERRIAHI ASMAE en collaboration du pilote du processus Mlle LAYLA
BENHAMADY pour dterminer les dlais dimportation (Lead time)
respecter par chaque commettant
- Les carts majeurs :

+ Aucun cart majeur na t constat

- Les carts mineurs :

+ Lors de la vrification de la fiche de fonction du responsable de la


comptabilit fournisseur et achats locaux, on a constat que la fiche
ncessite quelques modifications.

+ Les indicateurs ne sont pas encore calculs

+ La fiche de fonction de la rceptionniste nest pas encore


existante

+ Les indicateurs ne sont pas calculs et suivis

+ La procdure nest pas nest pas signe par le directeur gnral

+ Les indicateurs ne sont pas calculs

+ Manque dune information documente contenant la liste des


produits non conformes et les actions mettre en place
(Drogation, reclassement ) avec un dlai

+ Procdures non signes par le Directeur Gnral

+ Les indicateurs ne sont pas encore calculs

+ Les fiches de fonctions du Directeur commercial, Responsables


commerciaux, lAssistante commerciale, Responsable de livraison
ne sont pas parfaitement compatibles avec les relles missions des
personnes cites prcdemment.

+ Les procdures ne sont pas approuves

+Matrise oprationnelle : Les produits imports non conformes sont


isols mais la zone de leur isolement nest pas tiquete comme
zone des produits non conformes ( lexception du magasin des
produits pharmaceutiques dont la zone de ces produits est dj
tiquete)

+ Linexistence dune information documente contenant la liste des


produits non conformes et les actions mettre en place (Drogation,
reclassement ) avec un dlai