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Recibo do Pagador
Benificirio Nmero do Documento Vencimento

Banco Paulista S.A. 0108903826 06/01/2017

Pagador Agncia/Cdigo Benificirio (=)Valor do Documento

3521761 - VANESSA CASTRO GOMES ARRIFANO - CPF 480.897.958-62 3395-2/0108940-4 371,00

INFORMAES GERAIS
O Banco No Receber Aps o Vencimento

Parcela de Janeiro/2017

Curso: Pedagogia (EaD)

DEMONSTRATIVO DA MENSALIDADE
(+)Faturamento Mens. Graduao EAD 371,00
(=)Valor da Mensalidade 371,00
(=)Valor Lquido Pagar 371,00

SE PAGO AT 30/12/2016 CONCEDER:

(=)Total dos Descontos/Abatimentos 148,40

SE PAGO AT 06/01/2017 CONCEDER:

(=)Total dos Descontos/Abatimentos 18,55

Recebimento atravs do cheque nmero do Banco Autenticao Mecnica

Esta quitao s ter validade aps o pagamento do cheque pelo banco Sacado
Sacado/Avalista

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23793.39506 92611.377208 11010.894001 9 70310000037100

Local de Pagamento Vencimento

Pagvel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 06/01/2017

Benificirio Agncia/Cdigo Benificirio

Banco Paulista S.A. 3395-2/0108940-4

Data do documento No. do documento Espcie doc. Aceite Data do processamento Carteira/Nosso Nmero

07/12/2016 0108903826 DS N 08/12/2016 09/26113772011-7

Uso do Banco CIP Carteira Espcie Moeda Quantidade Valor (=)Valor do documento

009 Real 371,00

Instrues:(Todas as informaes deste boleto so de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) (-)Desc./Abatimento
NO RECEBER APS O VENCIMENTO (-)Outras Dedues
Se Pago At 30/12/2016 Conceder Desconto/Abatimento de R$148,40 (+)Mora/Multa
Se Pago At 06/01/2017 Conceder Desconto/Abatimento de R$18,55
(+)Outros Acrscimos
(=)Valor Cobrado
Pagador: 3521761 - VANESSA CASTRO GOMES ARRIFANO - CPF 480.897.958-62
RUA: AURELIANO DA SILVA ARRUDA, 668 - IMOBILIARIA AMELIA
JARDIM SANTANA - MONGAGU - SP
CEP 11730-000

Sacador/Avalista: Obras Soc. e Educ. de Luz Ficha de Compensao

Autenticao Mecnica

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