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M.A.
M.A. Jorge Prez Barrientos Jorge Prez Barrientos
Grupo 002
Grupo 002
Equipo 6
Arrieta Luna Rolando 1544543
Gonzlez Pea Melissa Alejandra1551722
Reyes MartnezEquipo 6
Salvador1424384
Rodrguez
Arrieta Luna RolandoNez Brenda Lizeth1559308
1544543
Torres Salas Silvia Nallely1564195
Gonzlez Victoria Martnez
Pea Melissa Vctor Manuel1532365
Alejandra 1551722
Misin
Producir y comercializar juguetes de calidad, garantizando un ptimo servicio; logrando un
crecimiento profesional en nuestro equipo de trabajo y para nuestros accionistas, un retorno
de la inversin esperado.
Visin
Ser conocidos como la mejor y ms completa opcin de compra de juguetes en toda la ciudad
de Monterrey, con grandes exportaciones a nivel internacional. Reconocida as mismo por
empleados, competidores y proveedores, ofreciendo la mayor variedad de productos al mejor
nivel de precios, bajo excelente calidad, a travs de servicio personalizado y mayor
cubrimiento para consolidarse en el mercado.
Fortalezas y debilidades
Fortalezas
Productos de calidad.
Innovacin y creatividad.
Facilidad de adaptacin a los cambios.
Buen plazo de entrega.
Personal calificado y comprometido con
los objetivos de la empresa.
Debilidades
Competencia.
Imagen poco reconocida en el mercado.
Pequea lnea de productos
Valores
Innovacin
Somos una compaia confiable, mantenemos viva y actualizada a
travs de una constante innovacin
Seguridad
La seguridad es vital en Divertimundo en una doble vertiente: Por
una parte, los productos dirigidos a los nios, cumplen con las
exigencias de seguridad mientras que, por otra, hemos establecido
como prioridad la seguridad de nuestras actividades diarias.
Trabajo en equipo
En nuestra organizacin creemos que el trabajo en equipo es la
clave del xito, por lo que promovemos la cooperacin, la
informacin compartida y el sentimiento de equipo.
Calidad
Para la fabricacin de nuestros productos empleamos procesos y
materiales de la mxima calidad para cumplir con la satisfaccin
de nuestros clientes.
Integridad
Somos consistentes, honestos y fiables en todas nuestras
actividades, tanto internas como externas.
Organigrama
Funciones y responsabilidades
Director
Marca los objetivos estratgicos a alcanzar por la empresa, y funcionales a alcanzar por cada
departamento, y supervisa y coordina su cumplimiento, asignando recursos y presupuestos
para cada uno.
Departamento de RRHH
Gestiona a las personas para garantizar el cumplimento de las distintas funciones en cada
turno y que los puestos estn siempre cubiertos, aplica las frmulas de contratacin ms
adecuadas en cada caso, remunera a los trabajadores y los mantiene motivados.
Departamento de Ingeniera y Mejora Continua
Departamento de Calidad: Se encarga de asegurar que todos sus productos y procesos estn
dentro de los estndares de calidad, para que estos cumplan con las especificaciones del
cliente.
Departamento de Compras
Consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los
objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio,
calidad, cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago.
Vendedores
Consiguen vender los objetivos de ventas planteados para que la empresa consiga una
rentabilidad, atendiendo y manteniendo la lealtad de los clientes.
Departamento de Logstica
Se encarga del traslado de los productos finales (ya sean bienes o servicios) y los pone a
disposicin del cliente, as como del proceso de proveer a una empresa, de todo el material
necesario para su funcionamiento.
Departamento de Almacn
Garantizar el abasto suficiente de los artculos y productos recurrentes, as como el adecuado
manejo y custodia de las existencias de materiales.
Departamento de Planeacin
Define el volumen y el momento de fabricacin de los productos, establecimientos un
equilibrio entre la produccin y la capacidad a los distintos niveles, considerando los posibles
escenarios.
Minuta de reunin
Datos de la reunin
Participantes
Temas tratados
Key Performance Indicators (KPI)
Indicador Descripcin
Nivel de cumplimiento de los planes Porcentaje de cumplimiento de las estrategias
de accin de aseguramiento de la definidas en el Plan de Accin del captulo de
calidad/calidad de procesos Aseguramiento de la calidad, seccin Calidad en los
procesos administrativos
Nivel de satisfaccin de los clientes Puntuacin promedio de la evaluacin de la
satisfaccin realizada a los clientes
ndice de eficacia de los procesos Proporcin de procesos que cumplen con el 90% de la
meta establecida en sus indicadores de gestin
Nivel de avance del cronograma de Porcentaje real de ejecucin semestral respecto a
los proyectos de planta fsica porcentaje proyectado.
Nivel de atencin de casos de Proporcin de casos de sugerencias y oportunidades
sugerencias y oportunidades de de mejora que son atendidos en un tiempo <= 30
mejora para los establecidos como das.
prioritarios y pertinentes
1. Diagrama de
Flujo General
2.
3. Requerimientos
de Infraestructura
4.
5. Divertimundo proporciona y
mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la
conformidad de los
requisitos del servicio:
6.
Bodega de una planta
Equipo para los procesos (hardware y software, equipos especializados y pertinentes
para el proceso)
7.
8. Definicin Configuracin de la Lnea
9.
10.
11.
12. Procesos a documentar
13.
14. Se busca la documentacin de compras, seleccin y evaluacin a proveedores, recursos
humanos, revisin por la direccin, control de documentos, manual de produccin,
control de producto no conforme, monitoreo de los procesos, acciones correctivas y
preventivas, auditorias de calidad, medicin de satisfaccin al cliente, control equipo
de medicin, control registros de calidad, manual de instrucciones y/o ayudas
visuales.
15.
16. Plan de Implementacin
17.
18.
21.Septiembre 22.Octubre 23.Noviembre
19.
N 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3
20. ETAPA 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39. 40. ORGANIGRAMA Y POLTICA DE 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5
1 CALIDAD
54. 55. REALITZACIN DEL MAPA DE 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 6
2 PROCESOS DE LEMPRESA
69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 8
70. JUNTA DIRECTIVA
3
84. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 9
85. DEFINICIN KPI
4
99. 100.GESTIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 1
5
114.
115.CONFIGURACIN DE LA LINEA 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 1
6
129. 130.GESTIN DE LA
DOCUMENTACIN
131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 1
7
144.
145.AMEF 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 1
8
159.
160.PLAN DE CONTROL 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 1
9
174.
1 175.CAPACITACIN 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 1
189.
1 190. AUDITORIAS INTERNAS 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 2
204.
205.ACCIONES CORRECTIVAS Y
1 PREVENTIVAS
206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 2
219.
1 220.MEJORA CONTINUA 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 2
234.
235.1 AUDITORIA DEL SISTEMA DE
1 GESTIN DE LA CALIDAD
236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 2
249.
303. Compras
304. 1.1 Requerimiento de material
305. Todo proceso de compra se inicia con un requerimiento de material, el cual
debe estar reflejado en el MRP. Si en el Reporte MPR no hay demanda, el
Planeador/ Comprador no est obligado a efectuar ninguna adquisicin del bien o
servicio. El planeador/ comprador tiene la facultad de comprar cantidades
diferentes al MPR dependiendo del plan de produccin o circunstancias
extraordinarias. El M corre diariamente en el sistema ERP de forma automtica. El
Planeador/Comprador debe analizar su MPR al menos una vez por semana. El
ShortageReport corre diariamente, y de marea automtica toma toda la
informacin de los COs (CustomerOrders) que estn cargados en el sistema. Este
reporte debe ser revisado por Planeador/Comprador diariamente.
306.
307. 1.2 Colocacin de rdenes de Compra
308. El MPR y el Shortagereport son analizados por el Planeador/ Comprador,
quien debe, de acuerdo a dichos reportes, colocar la orden de compra a los
proveedores seleccionados y aprobados previamente por Sourcing segn el
Procedimiento Especfico para la Seleccin de Proveedores (DVTM-COM-002).
309.
310. Los datos que debe contener cada orden de compra se encuentran
detallados en el documento (DVTM-COM-001).
311.
312. 1.3 Envo rdenes de Compra
313. El Planeador/ Comprador emite la orden de compra (DVTM-COM-001) en el
sistema ERP y esta pasa por el proceso de aprobacin electrnica antes de ser
publicada va electrnica a travs del portal EDI Planet. En este portal el
proveedor puede acceder a la Orden de Compra.
314.
315. 1.4 Envo rdenes de Compra
316. El Comprador/ Planeador debe darle seguimiento a la orden de compra
enviada, con el objeto de tener el material con las caractersticas solicitadas, el
precio y el tiempo establecido. Los materiales deben ser entregados segn las
condiciones establecidas en la Orden de Compra (DVTM-COM-001).
317.
318. 1.5 Archivo de registros
319. Todos los registros estarn almacenados electrnicamente
320.
321. Seleccin y Evaluacin de Proveedores
322. 1.1 Propuesta y anlisis de proveedores nuevos
323. 1.1.1 Se requerir una propuesta y anlisis de Proveedores Nuevos en los
siguientes casos:
324. a) Desarrollo de un nuevo producto
325. b) Mejorar el Servicio, Calidad, Precio Entrega de alguna Materia Prima,
Parte/Componente.
326. 1.1.2 El Coordinador de Sourcing desarrollar un plan de trabajo para la
Seleccin de Proveedores Nuevos.
327. 1.2 Requerimiento de cotizacin
328. 1.2.1 El Coordinador de Sourcing solicita al Proveedor la cotizacin de las
partes y un paquete de muestras iniciales, las cuales debern de contener la
informacin mnima requerida en el proceso PPAP que sern evaluadas por
Aseguramiento de Calidad de acuerdo al Instructivo de Evaluacin de Muestras Iniciales
de Partes de Compra
329. 1.2.2 Si las muestras iniciales no son aceptadas, el Coordinador de Sourcing
requerir un segundo paquete indicando al proveedor los incumplimientos a
requerimientos de Ingeniera detectados durante la evaluacin.
330. 1.3 Ingreso del nuevo proveedor al proceso de compras
331. Una vez cubiertos todos los requisitos descritos en ste procedimiento, Sourcing
podr iniciar su proceso interno para dar de alta en el sistema ERP al proveedor.
332. 2.4 Registro
333. Las retenciones de Registros relacionados con ste procedimiento sern
registradas hasta que el nmero de parte sea obsoleto en sistema.
347.
348.
349. DVTM-RRHH-002
350.
351. DVTM-RRHH-003
388.
391. N
392. 394.
ombre 395.
Revis 393. Descripcin del Cambios
del Responsa
i documento realiz
docume ble
n ados
nto
396. D 397. 398. Orden de compra 399.
400.
VTM- 1 12/Nov/2
Compras
COM-001 016
401. D 402. 403. Seleccin de Proveedores 404.
405.
VTM- 1 12/Nov/2
Compras
COM-002 016
406. D 407. 408. Perfil de Puesto de
409.
VTM- 1.1 Trabajo 410.
04/Nov/2
RRHH- RRHH
016
001
411. D 412. 413. Veredicto de Entrevista
414.
VTM- 1.1 415.
04/Nov/2
RRHH- RRHH
016
002
416. D 417. 418. Induccin General
419.
VTM- 1.3 420.
20/Nov/2
RRHH- Director
016
003
421. D 422. 423. Informe de Revisin por la 424.
425.
VTM-DIR- 1.2 Direccin 18/Nov/2
Calidad
001 016
426. D 427. 428. Control Producto no 429.
430.
VTM- 1 Conforme 12/Nov/2
Calidad
CAL-001 016
431. D 432. 433. Procedimiento Control 434.
435.
VTM- 1 Producto no Conforme 12/Nov/2
Calidad
CAL-002 016
436. D 437. 438. Solicitud de acciones 439.
440.
VTM- 1 correctivas o preventivas 12/Nov/2
Calidad
CAL-003 016
441. D 442. 443. Lista de Auditores 444.
445.
VTM- 1 Internos de Calidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-004 016
446. D 447. 448. Evaluacin del 449.
450.
VTM- 1 Desempeo del Auditor Interno 12/Nov/2
Calidad
CAL-005 de Calidad 016
451. D 452. 453. Programa de auditoria 454.
455.
VTM- 1 interna Divertimundo 12/Nov/2
Calidad
CAL-006 016
456. D 457. 458. Evaluacin de riesgos del 459.
460.
VTM- 1 programa de auditora 12/Nov/2
Calidad
CAL-007 016
461. D 462. 463. Cronograma de auditoria 464.
465.
VTM- 1 interna 12/Nov/2
Calidad
CAL-008 016
466. D 467. 468. Plan de auditora de 469.
470.
VTM- 1 calidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-009 016
471. D 472. 473. Reporte de auditora 474.
475.
VTM- 1 interna 12/Nov/2
Calidad
CAL-010 016
476. D 477. 478. Reporte de no 479.
480.
VTM- 1 conformidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-011 016
481. D 482. 483. Notas del auditor 484.
485.
VTM- 1 12/Nov/2
Calidad
CAL-012 016
486. D 487. 488. Evaluacin de auditores 489.
490.
VTM- 1 internos 12/Nov/2
Calidad
CAL-013 016
491. D 492. 493. Medicin Satisfaccin al 494.
495.
VTM- 1 Cliente 12/Nov/2
Calidad
CAL-014 016
496. D 497. 498. Bitacora Control Equipos 499.
500.
VTM- 1 de Medicin 12/Nov/2
Calidad
CAL-015 016
501. D 502. 503. Control de Documentos y 504.
505.
VTM- 1 Registros 04/Nov/2
Calidad
CAL-016 016
506. D 507. 508. Manual Almacenamiento 509.
510.
VTM- 1 12/Nov/2
Logstica
LOG-001 016
511. D 512. 513. Instruccin de trabajo 514. 515.
VTM- 1 Inspeccin Recibo 12/Nov/2
Logstica
LOG-002 016
516. D 518. Formato de datos de 519. 520.
517.
VTM- empaque 12/Nov/2 Logstica
1
LOG-003 016
521. D 523. Instruccin de trabajo 524. 525.
522.
VTM- Produccin 12/Nov/2 Producci
1
PRO-001 016 n
526. D 528. Formato 8Ds 529. 530.
527.
VTM- 12/Nov/2 Calidad
1
CAL-017 016
531.
532.
533.
593.
594. Auditoras de Calidad
595. 1. Propsito:
596. Establecer las pautas para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestin de la Calidad por medio de la planificacin, ejecucin, control
y seguimiento de las auditoras internas, as como para informar sus resultados y
mantener los registros que se deriven de su aplicacin.
597. 2. Alcance:
598. Aplica a todos los procesos de Divertimundo SA de CV, para verificar el
cumplimiento a tanto de los requisitos de la norma ISO 9001 y a las normativas legales
como de los requisitos establecidos por el Sistema de gestin de la Calidad.
599. 3. Responsable:
600. El Representante de la Direccin, es el responsable de establecer las
disposiciones de este procedimiento y garantizar su cumplimiento as como de
asegurar el entrenamiento de los auditores internos de calidad para el conocimiento y
aplicabilidad del mismo.
601. 4. Normas del procedimiento:
602. 4.1. El Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el Sistema
de Gestin de Calidad sea auditado por lo menos una vez al ao, a travs del programa
de auditoras internas de calidad.
603. 4.2. El equipo auditor ser responsable de la ejecucin de las auditoras
internas de calidad, conforme a lo que ha descrito en el Plan de Auditora Interna de
Calidad.
604. 4.3. El Coordinador de Gestin de la Calidad deber garantizar en la seleccin
del equipo auditor, que el mismo no audite su propio trabajo y que adems que no
exista ningn tipo de nexo con el auditado, con el fin de asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora.
605. 4.4. El equipo auditor se conformar de acuerdo a las necesidades de la
auditora programada; el equipo auditor se podr modificar en caso de ser requerido
bajo circunstancias de ausencia de los auditores programados, como parte de los
riesgos en el procedimiento de auditora interna de calidad.
606. 4.5. La Coordinacin de Gestin de la Calidad conformar el equipo auditor,
seleccionando un Auditor lder, Auditores internos y Observadores por proceso, y se
tomarn en cuenta los siguientes criterios:
i. Observador: Tener como mnimo un ao de antigedad en Divertimundo SA de C.V.
y con conocimientos en la Norma ISO 9001.
ii. Auditor interno: Haber aprobado el curso de la Norma ISO 9001 y haber participado
como mnimo en una auditora interna como observador.
iii. Auditor Lder: Tener curso de Auditor interno aprobado y haber participado como
mnimo en dos procesos de Auditoras internas.
607. De igual manera la Coordinacin de Gestin de la Calidad considera como
criterio, las competencias requeridas para el personal que ejecuta las Auditoras
Internas de Calidad:
i. Educacin: Tcnico Superior Universitario, Profesional Universitario.
ii. Formacin: Los auditores interno y lder deben tener curso de Auditor interno
aprobado y, para el caso de los observadores deben tener conocimientos en la
norma de calidad ISO 9001.
iii. Conocimientos y Habilidades: Conocimiento de la Norma ISO 19011, de leyes,
reglamentos y dems requisitos aplicables.
iv. Comportamiento Personal: tico, de mentalidad abierta, diplomtico, observador,
perceptivo, verstil, tenaz, decidido, seguro de s mismo, actuar con fortaleza,
abierto a la mejora, sensible culturalmente y colaborador.
608. 4.6. El equipo auditor debe garantizar y definir claramente los criterios y
alcance de la auditora de cada dependencia o el proceso a auditar en el plan de
auditora interna de calidad.
609. 4.7. El Auditor lder debe asegurarse que el plan de auditora interna de calidad
se comunica a los responsables de los procesos a Auditar, con un mnimo de dos (2)
das hbiles de anticipacin y que ste tenga el aval del auditado.
610. 4.8. El Auditor debe ejecutar el Plan de Auditora tal y como est planificado,
en caso de surgir inconvenientes debe comunicarse con anticipacin al auditado y a la
Coordinacin de Gestin de la Calidad, con la finalidad de reprogramar la fecha de la
auditora en caso de ser necesario.
611. 4.9. En el caso de no estar presente el lder del proceso en la ejecucin de la
auditoria, ste debe nombrar formalmente a un delegado que represente a la
dependencia y atienda la auditora.
612. 4.10. El equipo auditor deber referenciar las evidencias y hallazgos de la
auditora en el formulario notas del auditor.
613. 4.11. El Auditor deber entregar el Plan de Auditora de Calidad, el Reporte de
Auditora Interna de Calidad, las Notas del Auditor y de ser el caso, el Reporte de No-
Conformidad, ante la Coordinacin de Gestin de la Calidad a ms tardar dos (2) das
hbiles despus de haber culminado el plan de auditora.
614. 4.12. El responsable de la dependencia auditada, debe asegurarse que se
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada con el propsito de eliminar las No Conformidades detectadas y sus
causas.
615. 4.13. La Coordinacin de Gestin de la Calidad enviar memorando interno en
conjunto con el formulario Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno de Calidad, y
el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de calidad, notas del
auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad, con la finalidad de recabar
informacin sobre el desempeo del Auditor Interno del SGC durante la ejecucin de la
auditora interna en esa dependencia.
616. 4.14. La Coordinacin de Gestin de la Calidad, una vez recibida la Evaluacin
del Desempeo del Auditor Interno de Calidad, realiza la sumatoria del total de las
opciones que ha escogido el auditado, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
para Excelente 20 pts, Bueno, 15 pts, Regular, 10 pts y Deficiente 5 pts, luego dicha
calificacin obtenida se multiplica por el 0.30 y coloca este resultado en la Evaluacin
General de los Auditores Internos de Calidad.
617. 4.15. La Coordinacin de Gestin de la Calidad deber realizar seguimiento al
auditor con la finalidad de verificar su desempeo durante el proceso de auditora
interna, registrando los datos respectivos en el formulario Evaluacin General de
Auditores Internos.
618. 5. Descripcin del procedimiento:
619. 5.1. PLANIFICACIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD COORDINADOR DE
GESTIN DE LA CALIDAD
620. 5.1.1 Llena el formulario programa de auditoras internas Divertimundo SA de
CV, especificando el objetivo, alcance, criterios, los requisitos y procesos o reas
donde se ejecutarn las Auditoras Internas.
621. 5.1.2 Llena el formulario cronograma de auditora interna estableciendo fechas
y las reas especficas de cada subsistema objeto de revisin.
622. 5.1.3 Llena el formulario evaluacin de riesgos del programa de auditora,
relacionados con la planificacin, recursos, de la seleccin del equipo auditor y otros
que impidan el buen desempeo del programa de auditora propuesto.
623. 5.1.4 Presenta ante la Alta Direccin el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de C.V. y el cronograma de auditora interna para su aprobacin.
624. 5.1.5 Distribuye a los distintos subsistemas el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de CV y del cronograma de auditora interna previa aprobacin de la
Alta Direccin.
625. 5.2. SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR
626. COORDINADOR DE GESTIN DE LA CALIDAD
627. 5.2.1 Selecciona al equipo auditor teniendo en cuenta el programa de
auditoras internas Divertimundo, el cronograma de auditora interna y la Evaluacin
de Auditores Internos y establece criterios de acuerdo al desempeo del auditor, para
la seleccin del Auditor lder, auditor interno y, de ser el caso, el observador.
628. 5.2.2 Confirma con cada uno de los auditores seleccionados la disponibilidad de
tiempo conforme el cronograma de auditora interna, tomando en cuenta que el
auditor sea independiente de la dependencia a ser auditada, esto con el fin de
asegurar la objetividad e imparcialidad en el proceso de auditora.
629. 5.2.3 Entrega al equipo auditor el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de CV, el cronograma de auditora interna, y los formularios plan de
auditora interna de calidad, reporte de la auditora interna de calidad, reporte de No-
Conformidad y notas del auditor en formato digital.
630. 5.2.4 Entrega al equipo auditor memorando interno en original y copia, con la
finalidad de formalizar la designacin del auditor a la dependencia que auditar, con
copia al jefe inmediato.
631. 5.3. EJECUCIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD
632. EQUIPO AUDITOR
633. 5.3.1 Llena el formulario plan de auditora interna de calidad y genera tres (3)
ejemplares del mismo.
634. 5.3.2 Entrega el plan de auditora interna de calidad a la dependencia objeto
de auditora y a la Coordinacin de Gestin de la Calidad.
635. 5.3.3 Lleva a cabo la reunin de apertura, segn lo planificado y presenta la
siguiente informacin:
636. 5.3.3.1 Presentacin del equipo auditor ante la(s) dependencia(s) que ser(n)
auditada(s).
637. 5.3.3.2 Comunica el alcance y objetivos de la auditora.
638. 5.3.3.3 Notifica la metodologa a utilizar para realizar la auditora.
639. 5.3.3.4 Confirma la fecha de reunin de cierre o clausura.
640. 5.3.4 Realiza la recoleccin de la informacin necesaria mediante: entrevistas,
revisin de documentos e inspecciones en el rea, segn el criterio de auditora.
641. 5.3.5 Realiza la verificacin la cual consiste en determinar: si los
procedimientos documentados satisfacen los requisitos de la norma; si se ha
implantado los procedimientos e instrucciones de trabajo examinando la informacin y
registros generados como evidencia, entre otros aspectos.
642. 5.3.6 Aclara, con el auditado, cualquier duda que pueda presentarse en el
momento de la auditora con relacin a las no conformidades y/u observaciones
durante la auditora.
643. 5.3.7 Registra en el formulario notas del auditor toda la evidencia objetiva que
demuestre el apego y cumplimiento a los requisitos de calidad, determinando los
hallazgos y los referencia segn lo verificado (Conforme (OK), No conforme (NC),
Observacin (OBS)).
644. 5.3.8 Llena los formularios de acuerdo a los hallazgos (reporte de la auditora
interna de calidad y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad).
645. 5.3.9 Hace lectura, en la reunin de cierre de la auditora, de los resultados de
la ejecucin de la auditora, as como de los aspectos positivos (fortalezas
evidenciadas) y resalta de ser el caso, que se presente el plan de accin correctivo-
preventivo y que den soluciones a las desviaciones detectadas durante la auditora
interna.
646. 5.3.10 Entrega al auditado el ejemplar de los resultados (reporte de la
auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-
Conformidad).
647. 5.3.11 Solicita la firma en el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora
interna de calidad y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad).
648. 5.3.12 Entrega el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de
calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad), debidamente
firmado por el auditado a la Coordinacin de Gestin de la Calidad.
649. COORDINACIN DE GESTIN DE LA CALIDAD
650. 5.3.13 Recibe por parte del Equipo Auditor el ejemplar de los resultados
(reporte de la auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte
de No-Conformidad), debidamente firmado por el auditado.
651. 5.3.14 Registra en el control del registro de acciones correctivas y preventivas
de las no conformidades, cada uno de los hallazgos de acuerdo a cada reporte de no-
conformidad recibido.
652. 5.3.15 Elabora memorando interno con la finalidad de enviar el ejemplar de los
resultados (reporte de la auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el
caso, reporte de No-Conformidad, a la dependencia auditada, notificando los das
hbiles para que se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada.
653. 5.3.16 Archiva el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de
calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad), para su
control interno.
654. 5.3.17 Recibe copia del reporte de No-Conformidad, por parte del auditado
(Lder del proceso) donde describe el plan de accin correctivo o preventivo propuesto
de acuerdo al hallazgo.
655. 5.3.18 Verifica la informacin registrada en el reporte de no conformidad, en
trminos de: claridad en la descripcin anlisis de causa raz, la definicin del plan de
accin correctivo-preventivo y fechas.
656. 5.3.19 Llena el formulario control de registro de acciones correctivas y
preventivas de las no conformidades, consolidando las acciones correctivas preventivas
generadas por el lder del proceso y programa fecha para el seguimiento, de acuerdo a
la fecha establecida por el lder del proceso para el cierre de la no conformidad.
657. 5.3.20 Elabora memorando interno para notificar al auditado la fecha en la cual
se estar verificando la eficacia de la(s) accin(es) tomada(s).
658. 6. Referencias:
659. 6.1. Manual de Gestin de la Calidad
660. 6.2. ISO 9001.
661. 6.3. ISO 19011.
662. 7. Definiciones:
663. 7.1. Alcance de la auditora: Extensin y lmites de una auditora (NOTA El
alcance de la auditora incluye generalmente una descripcin de las ubicaciones, las
unidades de la organizacin, las actividades y los procesos, as como el perodo de
tiempo cubierto).
664. 7.2. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencia del cumplimiento de requisitos, por el cual se evala objetivamente la
medida en que se cumplen los criterios de auditora.
665. 7.3. Auditado: Proceso o dependencia que est siendo auditada.
666. 7.4. Auditor: Persona que lleva a cabo una auditora.
667. 7.5. Competencia: Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para
alcanzar los resultados esperados.
668. 7.6. Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona
el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de
la misma.
669. 7.7. Conformidad: Cumplimiento de un requisito (OK).
670. 7.8. Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia en la verificacin y sobre el cual se evala el
cumplimiento.
671. 7.9. Equipo auditor: Persona o grupo de personas que llevan a cabo una
auditoria. El equipo auditor se conformar de acuerdo a la estructura de la auditora
programada y puede incluir auditores, auditores lderes y observadores.
672. 7.10. Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin presentada por el auditado y/o recolectada para la verificacin de
los criterios de auditora.
673. 7.11. Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de
la auditoria contra los criterios de auditora. Definen la conformidad, no conformidad
u observaciones de los criterios de la auditoria.
674. 7.12. No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
675. 7.13. Observacin (OBS): Es un rea de preocupacin, un proceso, documento o
actividad que actualmente est conforme, pero si no se mejora, pudiese convertirse
en una No Conformidad.
676. 7.14. Observador: Persona que acompaa al equipo auditor, pero no audita.
677. 7.15. Plan de Auditoria: Descripcin de las actividades y de los detalles
acordados en una auditoria.
678. 7.16. Programa de Auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
679. 7.17. Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.
680. 7.18. Sistema de gestin: Sistema para establecer polticas y objetivos y para
alcanzar dichos objetivos.
681. 8. Registros:
682. 8.1 DVTM-CAL-004: Lista de Auditores Internos de Calidad.
683. 8.2 DVTM-CAL-005: Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno de Calidad.
684. 8.3 DVTM-CAL-006: Programa de auditoria interna Divertimundo.
685. 8.4 DVTM-CAL-007: Cronograma de auditoria interna.
686. 8.5 DVTM-CAL-008: Evaluacin de riesgos del programa de auditora.
687. 8.6 DVTM-CAL-009: Plan de auditora de calidad.
688. 8.7 DVTM-CAL-010: Reporte de auditora interna.
689. 8.8 DVTM-CAL-011: Reporte de no conformidad.
690. 8.9 DVTM-CAL-012: Notas del auditor.
691. 8.10 DVTM-CAL-013: Evaluacin de auditores internos.
701. Para los clientes que compraron nuestro producto en una sola ocasin o que
dejaron de ordenar ms producto (ms de tres meses sin hacer una orden)
procederemos con una encuesta telefnica en la que pretendemos definir: c) Los
atributos mnimos para generar conformidad y d) Las mejoras que hay trabajar de
manera urgente para no perder ms clientes.
702. Las preguntas que componen la encuesta telefnica son:
a) Sigue consumiendo productos similares al que ofrecemos?
b) Qu marcas conoce, o prefiere, que ve venden productos similares al nuestro?
c) Cules fueron las razones que le motivaron a cambiar de proveedor?
d) Si corregimos las observaciones que usted menciona, volvera a considerarnos como
opcin?
e) Hizo alguna reclamacin y se le dio el seguimiento pertinente para llegar a una solucin
satisfactoria?
703.
716. Almacenamiento
717. Manual de almacenamiento (DVTM-LOG-001) Rev.1
718. Como cualquier otra rea del centro de trabajo, el almacn debe regirse por las
disposiciones mnimas de seguridad y salud de los lugares de trabajo definidos
disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo.
719. La planificacin adecuada del espacio destinado al almacenamiento, integrada
en la gestin de la prevencin de riesgos laborales de la empresa, es fundamental no
slo porque favorece la seguridad de los trabadores y la minimizacin de posibles
riesgos, sino que, adems, proporciona optimizacin de los espacios, control del
inventario y agilidad en los procesos de produccin y expedicin de productos.
720. En lo referente a la disposicin de los materiales, el flujo de los mismos en el
almacn debe atender, adems de las reas especficas de contencin, las de entrada,
recepcin y expedicin de material, preparacin de pedidos y la circulacin de
vehculos para movimiento de cargas.
721. Para alcanzar todos estos objetivos deben tenerse siempre en cuenta:
i. La unidad de carga (pallets, contenedores, paquetes de listones o molduras, etc.)
ii. El sistema de almacenaje escogido en base a la unidad de carga (estanteras,
apilado)
iii. Los equipos de acceso, manutencin y transporte (escaleras, carretillas,
transpaletas)
722. El almacn debe planificarse y mantenerse como un espacio especfico para la
manipulacin de materiales y el acondicionamiento de las cargas. Cualquier cambio en
la localizacin de las zonas de almacenamiento, debe comportar obligatoriamente un
nuevo clculo del diseo de la distribucin de cargas y la aprobacin de las nuevas
condiciones dentro de la organizacin de la gestin del almacn, as como su
sealizacin y medidas complementarias.
723. El almacn debe estar ordenado para facilitar guardar la mercanca, as como
poder recuperarla cundo sea necesario. Es muy conveniente minimizar la cantidad de
materiales almacenados.
724. El espacio destinado al almacn ha de estar delimitado y debidamente
sealizado. Hay que recordar que las seales en ningn caso sustituyen a las medidas
tcnicas y organizativas de proteccin colectiva y se usarn cuando stos ltimos no
hayan podido eliminar el riesgo o reducirlo suficientemente.
725. Los pasillos de circulacin se sealizarn con bandas de color amarillo o blanco,
deben mantenerse siempre libres de obstculos, y en ellos no se realizarn
almacenamientos, ni siquiera de forma transitoria.
726. Los pasillos peatonales ubicados en las vas de circulacin de carretillas
elevadoras tendrn un ancho mnimo de 1 m y estarn debidamente sealizados. Es
aconsejable dotar de barandas separadoras a los pasillos peatonales.
727. El pavimento, que se mantendr limpio, ser firme, no resbaladizo, resistente y
compatible con el material almacenado. Los materiales nunca tienen que estar
amontonados.
728. El emplazamiento del almacn tiene que disponer de temperaturas y
ventilacin adecuadas, as como una buena iluminacin (mnimo 100 lux para
operaciones de almacenamiento).
729. Almacenamiento en estanteras
730. Las estanteras metlicas en industrias permiten el almacenaje de materia
prima en altura. Las ms habituales son la de tipo estantes voladizos (Cantilver racks)
de caractersticas variables dependiendo del peso y la altura que se va utilizar y que
tienen unos brazos que reciben la carga.
731. El sistema de almacenaje en estanteras metlicas requiere calcular la
capacidad y resistencia del soporte para sostener los materiales a almacenar, adems
debern ser objeto de montaje, utilizacin, revisiones y mantenimiento de acuerdo
con las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
732. Elementos de seguridad en los sistemas de estanteras metlicas:
i. Anclaje a suelo
733. Para asegurar un correcto arriostramiento y evitar el vuelco de estanteras, se
deben anclar al suelo, teniendo en cuenta las condiciones de carga mxima.
734. Tambin se debe anclar a la pared cuando la altura supera 8 veces la anchura
de la estantera.
735. En caso de no estar ubicada junto a una pared, se arriostrarn con
distanciadores en la parte superior de las mismas.
ii. Protecciones en la parte baja de las estanteras
736. Con el objeto de evitar golpes causados por carretillas en dicha zona, se tienen
que instalar protecciones en la parte baja de las estanteras.
iii. Placas de nivelacin
737. Para evitar una presin elevada bajo los apoyos de las estanteras y posibles
deformaciones, se deben colocar placas de nivelacin o elementos de reparto de
cargas.
iv. Clavijas de seguridad
738. Se deben utilizar clavijas de seguridad para evitar el desenganche de los
largueros y ensambles en sus puntos de unin con los montantes.
v. Tomas a tierra
739. Es obligatorio disponer de tomas a tierra para evitar riesgos de contactos
elctricos indirectos en cualquier sistema de estanteras metlicas
740. Riesgos del almacenamiento en estanteras
741. No obstante, de la utilizacin de estos elementos, pueden derivarse
circunstancias peligrosas para los trabajadores, que deben ser analizadas y
controladas:
Lugar de apilamiento.
Distribucin de las pilas.
La estructura del apilado (En bloque, adosado, en isla o en escalera).
Altura mxima del apilado.
Disponer la pila de madera (troncos, tablones, tableros y chapas) sobre un suelo con
irregularidades y sin resistencia.
No seguir un orden de conformacin del apilamiento ni disponer elementos de sujecin
Sobrecargar la pila.
No contemplar el tiempo de almacenamiento.
Las testas de tablones, tableros y listones tienen poca superficie lo que dificulta la
solidez de apoyo. Adems, la disposicin en produce torcimientos, alabeos y pandeos
en los elementos que no favorecen la seguridad del almacenamiento.
763. Medidas preventivas:
764. Siempre que se pueda se almacenar en horizontal. Si por la longitud de las
piezas se tiene que realizar en vertical, deben colocarse entre bastidores.
765. Para elementos de poca consistencia como los listones, hay que evitar el apoyo
de la testa en el suelo y disponerlos en paquetes compactos.
766. Los tableros colocados verticalmente se dispondrn en compartimentos de no
ms de 60-80 cm. de anchura para evitar el vuelco y posibles aplastamientos.
767. Para extraer y remover recortes de tableros conviene colocar elementos de
seguridad como barras de apoyo y cadenas regulables para evitar el vuelco del grupo
de retales que se manipula.
768. En general se evitar el almacenamiento vertical sobre las testas de tablones,
tableros y listones por la escasa superficie de apoyo y la dificultad de encontrar el
ngulo correcto.
769. Riesgos asociados al transporte: desplome de la carga
770. Factores de riesgo:
Antes de soltar los amarres y sujeciones, revisar bien la situacin, elegir el lado desde
donde se va a hacer descarga y comenzar a soltar desde el lado opuesto.
Ninguna persona ajena a esta operacin debe permanecer en el lugar de la descarga.
Un solo operario no debe mover pesos excesivos y siempre debe atender las
instrucciones de la Manipulacin Manual de Cargas
Uso de Equipos de Proteccin Individual que complementen los factores de riesgo que
no hayan sido cubiertos con otras medidas preventivas: Calzado de seguridad, casco
para operaciones de descarga de vehculos, guantes que faciliten el agarre y protejan
de aristas y astillas de la madera, y cinturn contra lumbalgias, siempre bajo
prescripcin mdica.
775. Almacenamiento de sustancias qumicas
776. En el sector de industrias de la madera y el mueble se utilizan productos
qumicos en muchos procesos:
DVTM-LOG-003
794. Produccin
DVTM-PRO-001
795. Mtricos clave
796. Satisfaccin del cliente
797.
798. Mtricos
799. 1.Escala de satisfaccin del consumidor
800. 2. Net Promoter Score
801. 3. Escala Reporte Consumidor
802. 4. Tasa de Cancelacin de Clientes
803. 5. ndice de Esfuerzo del Cliente
804.
805. Mejora de un proceso interno
806. Mtricos
807. 1. FTT (First Time Through Piezas bien a la
primera)
808. 2. Aprobacin de producto terminado
809. 3. Entregas a Tiempo
810. 4. Retrabajos
811. 5. Scrap
813.
866.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
DVTM-RRHH-002
910.
DVTM-RRHH-003
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927. Revisin por la Direccin
928.
929. DVTM-DIR-001
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953. Control de Documentos
954.
955.
956.
957. Control de Producto No Conforme
958.
959.
960.
961. Acciones Correctivas y preventivas
962.
963.
964. Auditorias de Calidad
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980. DVTM-CAL-013
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987. Medicin Satisfaccin al cliente
988.
989.
990.
994.