REA TCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA

PLAN DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL

I. JUSTIFICACION
La sostenibilidad de las inversiones en saneamiento bsico rural est
estrechamente ligada a la continuidad de procesos que permitan operar y
mantener los sistemas de agua y saneamiento con eficacia y eficiencia, ello
pasa por la apropiacin y el uso adecuado de los servicios para el
mejoramiento y/o cambio de hbitos y prcticas de higiene. Por esta razn,
la estrategia de intervencin integral considera no slo la dotacin de la
infraestructura, sino tambin acciones de desarrollo de capacidades en los
actores vinculados con la disponibilidad de recursos hdricos, la operacin y
mantenimiento de los sistemas, la regulacin de dichos procesos y la
capacitacin, promocin y educacin para la higiene en las familias.

El plan de supervisin, monitoreo y seguimiento, es una herramienta de

gestin a ser utilizado para medir el nivel de avance de las acciones de
saneamiento ambiental bsico y situacin de la prestacin a de servicios de
saneamiento en el distrito, incluye el seguimiento a las intervenciones
integrales a nivel del rea rural, el trabajo de fortalecimiento de las JASS, el
seguimiento de las practicas sanitarias de la poblacin, las actividades de
coordinacin con los sectores Salud y Educacin.

La municipalidad distrital de acuerdo al texto nico ordenado de la Ley

General de Servicios de Saneamiento y a lo enmarcado en la Ley Orgnica
de Municipalidades tiene las atribuciones sobre la planificacin y promocin
de los servicios de saneamiento de su jurisdiccin, as como la
administracin directa o mediante operadores especializados u
organizaciones comunales.

En tanto tenga de regular, vigilar y dar sostenibilidad a los servicios de

saneamiento de su jurisdiccin y la promocin de los mismos deber
emplear las herramientas necesarias para cumplir con estas
responsabilidades. En ese marco la Municipalidad Distrital de Llumpa cre
mediante Ordenanza N 002. El rea Tcnica Municipal ATM, con la
finalidad de viabilizar las acciones en agua y saneamiento en todo el mbito
distrital y como parte del compromiso asumido con el Ministerio de Vivienda
al ejecutarse el Proyecto de Agua y Saneamiento de la localidad de Pircay.

El rea Tcnica Municipal ATM, elaboro y presento el Plan Anual de Trabajo

en el cual se describieron las actividades que ejecutara y el cronograma de
ejecucin de las mismas, algunas de esas actividades, por la naturaleza de
sus objetivos y debido a que se realizaran de manera continua,requieren
contar con planes detallados para su ejecucin, una de ellas es la
Supervisin a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento u
organizaciones comunales encargadas de la operacin y mantenimiento de
los servicios de agua a las poblaciones rurales.

Por lo anterior, el ATM ha formulado el presente Plan de Supervisin y

Seguimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
JASS u Organizaciones comunitarias que cumplan tal fin, con el propsito de
orientar, apoyar y brindar asistencia tcnica a dichas organizaciones, de
manera continua, de manera que se garantice la sostenibilidad de dichos
servicios y con ello mejorar la calidad de vida de las familias.

La Supervisin y Seguimiento, permitir tener informacin permanente y

actualizada sobre el estado administrativo y de operacin y mantenimiento
de los sistemas de agua y saneamiento del distrito as como del
funcionamiento de las organizaciones que los operan, esta informacin ser
el insumo para planificar acciones orientadas a las mejoras de la calidad de
servicios, mejorar el acceso al agua segura e invertir adecuadamente los
recursos basados en la priorizacin de necesidades.

II. MARCO LEGAL.

El presente Plan de Supervisin se sustenta en la siguiente normatividad
vigente:
Ordenanza Municipal del distritito de Llumpa N 002 que crea el ATM

Ordenanza Municipal del Distritito de Llumpa N 012 que modifica los

instrumentos de gestin ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA.
Ley N 26338, Ley Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de

Servicios de Saneamiento y sus modificatorias.
Texto nico Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA
Ley Orgnica que modifica la organizacin y funciones de los ministerios.
Crea el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Ley N
27779.
Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento, Ley N 27792.
Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293.

Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley

del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783.
 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.Ley de Creacin de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto
Decreto Supremo N 017-2001-PCM.

Ley General del Ambiente, Ley N 28611.

Resolucin Defensorial N 055-2007/DP, El informe defensorial 124 El

derecho al agua en zonas rurales. El caso de las Municipalidades
distritales Recomendaciones a municipalidades
DS N 031-2008-VIVIENDA, Modifica TUO del Reglamento de la LGSS,
incorpora Art. 183 A, En el caso que los servicios de saneamiento en un
distrito sean prestados por organizaciones comunales u operadores
especializados, la Municipalidad Distrital y de modo supletorio la
Municipalidad provincial deben conformar el rea Tcnica Municipal
ATM encargada de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia tcnica a
dichos prestadores de servicios
RM N 108-2011-VIVIENDA, Aprueban los lineamientos para la
formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento para los
centros poblados del mbito rural, estos apuntan a la integralidad en la
ejecucin de los proyectos
DS N 014-2012-VIVIENDA, Modifica TUO del Reglamento de las LGSS;
aprueba nuevas definiciones bsicas; elimina PES (Pequeas empresas
de servicios) creado por DS 031-2008 VIVIENDA
III. OBJETIVO
El Plan de Supervisin y Seguimiento de las JASS tiene los siguientes
objetivos:
3.1. Velar por el acceso sostenido de las familias a los servicios de
agua de calidad.
3.2. Orientar y asesorar a las JASS y operadores tcnicos en la
ejecucin adecuada de las actividades de Administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas.
3.3. Identificar las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
requeridas por parte de las JASS, para planificar una intervencin
oportuna y pertinente.
IV. JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Y SISTEMAS DE AGUA EN EL DISTRITO.
Cuadro N 01.
RELACION DE JASS Y SISTEMAS DE AGUA POR LOCALIDADES, EN EL
DISTRITO
 Sistema
LOCALIDA Cuenta
de agua Observaciones
DES con JASS
concluido

Llumpa

Puyllo

Machgo

Pump

Pircay

Calquibamb
a

Ushno

Chucllush

Uchupampa

Salapampa

Shoca

Gajanga

Huayllapam
pa

Huanc

Parush
 Sistema
LOCALIDA Cuenta
de agua Observaciones
DES con JASS
concluido

Cruzpampa

Yurma

Dispensa

Lluychocolp
an

Quitaracza

Achcay

Amapampa

Chinguil

Huaripampa

Fuente: Creacin propia

V. METODOLOGIA, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE
SUPERVISION
V.1 Planificacin y ejecucin de la Supervisin
El proceso de supervisin, reconoce tres fases relacionadas entre s:
acopio de informacin, anlisis e interpretacin de datos y toma de
decisiones (oportunas y pertinentes) conjuntamente con los equipos
de trabajo

Antes de la Supervisin:

a) Realizar un cronograma y comunicar la fecha y el objetivo de la

supervisin a las JASS.
b) Preparar los materiales y la logstica.
c) Determinar el tiempo de supervisin.
d) Preparar los instrumentos de recojo de informacin:
 Durante la Supervisin:

La visita de supervisin tiene tres tiempos:

El inicio de la supervisin, incluye las presentaciones, indicacin del
motivo de la visita, orientados a generar un clima de apertura y
confianza.
La supervisin propiamente dicha, aplicando los procedimientos e
instrumentos para cada uno de los aspectos a supervisar.
Desempeo de la JASS
Situacin de la infraestructura y funcionamiento adecuado del
sistema.
Situacin de las UBS

Prcticas de las familias en higiene y saneamiento

Retroalimentacin a la JASS y usuarios supervisados, registro de los
resultados de la supervisin en el cuaderno de supervisiones de la
JASS
Despus de la Supervisin:
El supervisor, o el equipo supervisor deber elaborar el respectivo
informe, hacer una evaluacin de la supervisin, preparar y realizar
actividades de seguimiento a los compromisos que han resultado de
la supervisin.
VI. EJECUCIN DE LA SUPERVISIN
a. Supervisin del desempeo de la JASS:
Para el adecuado funcionamiento del sistema y el
cumplimiento de los objetivos que le dieron origen se espera
que el Consejo Directivo ste en la capacidad de dirigir la
organizacin, controlar el cumplimiento de obligaciones de los
usuarios como de facilitar el ejercicio de sus derechos; por
otro lado debe estar en la capacidad de manejar los
documentos legales y contables, as mismo debern mantener
una preparacin permanente para asumir las
responsabilidades del funcionamiento de los servicios de
saneamiento.

MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
Los - Manejo y conocimiento - Acceso al - Revisin de
miembros del Estatuto y Estatuto y documentos
del Consejo Reglamento Reglamento por - Dialogo con
Directivo - El Consejo Directivo parte de los miembros del CD.
asumen sus conoce sus funciones y dirigentes.
roles y sus responsabilidades - Verificacin de
funciones en conocimientos
la mediante el
administraci dilogo
n de los
 MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
servicios de
saneamiento
JASS cuentan - Plan de operacin y - Documentos y - Revisin de
con mantenimiento actas de documentos
instrumentos - Plan de presupuesto aprobacin
de gestin.
El Consejo - Los directivos manejan - Libro de actas - Revisin de
Directivo los Estatutos - Padrn de documentos
estar en la Reglamentos asociados - Dialogo con
capacidad de - Libro de actas al da - Libro de caja miembros del CD.
manejar los - Padrn de usuarios y - Taln de recibos - Observacin del
libros y control de recaudos - Libro de desempeo de los
documentos actualizado inventarios miembros del CD en
legales y - Libro de caja una asamblea y/u
contables actualizado otra actividad con los
- Talonario de recibos en usuarios
uso
- Libro de inventarios
actualizados
Cuota - Establecimiento de - Acta de - Revisin de
familiar cuota en funcin del aprobacin de la documentos
cubre costos plan de OM y plan de cuota familiar - Dialogo con
de AOM de presupuesto anual. - Informes miembros del CD de
los servicios - Morosidad de usuarios econmicos la JASS
de agua y menor al 5 % - Dialogo con usuarios
saneamiento
La Junta - Pautas establecidas - Acta de Asamblea - Revisin de
Administrado para ingreso de General.- Cuota documentos
ra establece nuevos usuarios de ingreso - Dialogo con CD de
y administra aprobados en establecida. JASS
las asamblea general. - Dialogo con usuarios
condiciones
necesarias
de las
nuevas
conexiones
domiciliarias
Consejo - Reuniones peridicas de - Informe econmicos - Revisin de
Directivo la JASS con todos los de ingresos y documentos
rinde usuarios para balance egresos mensuales - Dialogo con CD de
cuentas a econmico. - Informe econmico, JASS
integrantes - Informe econmico balance trimestral - Dialogo con usuarios
de la JASS. mensual de ingresos y y semestral.
gastos hasta el ltimo
mes previo a la
supervisin.
La JASS - Existencia fsica de las - Inventario de - Revisin documentos
cuenta con herramientas segn herramientas y - Observacin directa
las inventario actualizado. existencia fsica. - Dialogo con CD JASS
herramientas - Disposicin de Cloro, - Kardex de
e insumos segn necesidades movimiento del
para la propias para la Cloro.
operacin y cloracin del sistema
mantenimien
to de los
sistemas.
b. Situacin de la infraestructura y funcionamiento adecuado del
sistema:
MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
Partes del - Operacin y - Registro - Revisin de
sistema de Mantenimiento fotogrfico del documentos
agua en realizado segn estado de las - Observacin directa
adecuado cronograma elaborado diferentes partes de partes del sistema
estado de por la JASS. del sistema. y registro fotogrfico.
operacin y - Partes del sistema - Registro de
mantenimien (captacin, reservorio, operacin y
to red de distribucin) mantenimiento
muestran de parte de la
mantenimiento JASS
realizado
Poblacin Parmetros de calidad: - Registro de la - Revisin de registros
accede a Continuidad de los JASS - Medicin de
servicios de servicios por ms de - Medicin directa parmetros
agua con 12 horas diarias. - Dialogo con directivos
Calidad Desinfeccin del agua de la JASS
( 0.5 mg/litro de cloro
residual libre en
promedio en la
conexin o pileta
Cantidad adecuada
(medida como " El
llenado de un
recipiente de 3 litros
de capacidad en un
tiempo menor a 1
minuto
El servicio Cobertura del servicio al - Padrn de - Revisin de padrones
atiende a 100% de la poblacin usuarios/padrn - Dialogo con CD de la
todos los de la localidad de habitantes JASS
habitantes - Dialogo con
de la Directivos de la
localidad. comunidad
Los usuarios - - -

c. Supervisin de las Unidades bsicas de saneamiento:

MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
Infraestructur - Casetas de inodoro - Registro - Observacin directa
a de las UBS limpias, sin restos de fotogrfico del de una muestra de
en adecuado heces, orinas sin estado de las UBS
estado de moscas y ni olor UBS. - Dialogo con las
operacin y fuerte. familias sobre
mantenimien - Usuarios conocen los conocimientos de
to procedimientos para el mantenimiento UBS.
mantenimiento de las
UBS
Unidades - Casetas de inodoro - Registro - Observacin directa
bsicas en limpias, sin restos de fotogrfico del de una muestra de
establecimie heces, orinas sin estado de las UBS
 MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
ntos moscas y ni olor UBS. - Dialogo con las
educativos fuerte. docentes y alumnos
en estado - Usuarios conocen los de la IE.
adecuado de procedimientos para el
operacin y mantenimiento de las
mantenimien UBS
to

d. Prcticas de las familias en higiene y saneamiento

MEDIOS DE TECNICAS DE
RESULTADOS INDICADORES
VERIFICACION SUPERVISION
Familias - Madres o Cuidadores - Registro de - Observacin directa
conocen los de nios menores observacin. de una muestra de
momentos conocen los 5 madres o cuidadores
crticos de momentos del lavado de nios menores de
lavado de de manos. 5 aos.
manos - Los usuarios se lavan
las manos con la
tcnica correcta.
Satisfaccin - Incremento del grado - Informe - Encuesta de
de los de satisfaccin de los satisfaccin
usuarios con usuarios por el uso de
los servicios los servicios
de agua y
saneamiento
Disminucin - Disminucin de - Registros de - Revisin de informes
de Enfermedades atencin del del establecimiento
enfermedade gastrointestinales establecimiento de salud
s vinculadas atribuibles al consumo de salud - Dialogo con el o los
con el dficit de agua de mala responsables del
de calidad establecimiento de
saneamiento salud.

Aplicacin de las tcnicas de supervisin.

Observacin directa:
La observacin directa, se utilizara especialmente, para verificar el
estado del sistema de agua y saneamiento, as como de las UBS, para
ello el supervisor deber destinar un tiempo suficiente para
inspeccionar puntos clave del sistema tales como, la fuente, el
reservorio, algunas cmaras rompe presin, y visitar algunos
domicilios para verificar la cantidad y calidad de agua, as como el
funcionamiento de las UBS.
Respecto a los integrantes del CD de la JASS, el Supervisor observa y
registra el posicionamiento delos directivos de la JASS frente a la
comunidad, el desempeo de cada uno de los integrantes del CD de
la JASS; los procedimientos empleados en el desarrollo de sus
actividades; las prcticas de los usuarios.
La observacin directa es una forma eficaz de medir el desempeo en
una situacin real de trabajo, as como los resultados o efectos de la
intervencin. Los instrumentos a emplear en este mtodo son las
guas y registros de observacin.
Dialogo con los integrantes del CD de las JASS
Permite identificar lo que saben y piensan de su trabajo; los
problemas de gestin, y perspectivas. Se debe contar con una gua
sobre los aspectos a tratar con los directivos de la JASS, el mismo que
orienta, pero no debe limitar el proceso.
Pueden darse en forma individual o grupal, permiten captar opiniones
y los conocimientos que tienen los directivos sobre las actividades o
tareas de su responsabilidad y problemas. Es el momento para
estimular al personal por los aspectos positivos de su labor.
Dialogo con los usuarios:
Permite recoger la informacin en torno a la satisfaccin del usuario
en relacin al funcionamiento del sistema y las UBS, nivel de
conocimientos y actitudes respecto a las prcticas sanitarias, as
como algunos problemas identificados desde su perspectiva. El
instrumento a utilizarse en las entrevistas es el cuestionario.
Pueden darse en forma individual o grupal, permiten captar las
percepciones y opiniones de los usuarios sobre el funcionamiento del
sistema y las UBS, as como identificar los conocimientos de los
usuarios de las prcticas sanitarias, as como de sus
responsabilidades en el cumplimiento de la cuota, la participacin en
el consejo directivo, etc. Permite fortalecer el conocimiento de los
usuarios sobre los aspectos tratados.
Dialogo con otros actores.
Es importante que el supervisor o equipo supervisor se entreviste con
personal del establecimiento de salud de referencia, as como
autoridades comunales para recibir su percepcin de los servicios de
salud y los impactos del servicio en la vida de los pobladores.
Otros aspectos a considerar en la supervisin de las JASS.

VI.1 Liderazgo con capacidad de convocatoria y apertura en la toma

de decisiones de manera democrtica.
- Existencia de lderes hombres y mujeres participando y motivando
a la organizacin.
- Comunicacin horizontal y permanente de lderes y asociados.
- Existencia de una visin del futuro y de servicio en la organizacin.
VI.2 Organizaciones con legitimacin ante la poblacin, entidades
pblicas y privadas.
- Mantiene actualizado los datos de Inscripcin de la JASS en la
Municipalidad Distrital, tales como los cambios de JD.
 - El grado de participacin en Asambleas ordinarias y
extraordinarias.
- Renovacin reglamentaria de cargos directivos.
- Existencia de organismo electoral autnomo.
- Reconocimiento externo de la organizacin.
VI.3 Funciones claramente definidas y comprendidas por los
integrantes del Consejo Directivo. Con relacin a este criterio
deber determinarse:
- El conocimiento de sus funciones y responsabilidades.
- El conocimiento de la organizacin funciones y competencias de la
Asamblea General como mxima autoridad.
- Derechos y deberes de los asociados.
VI.4 Organizacin con control autnomo de los recursos y manejo
transparente de los fondos;
- Cuota familiar establecida cubre costos de AOM y de reposicin.
- Control de recaudos actualizado.
- Control de morosidad.
- Informacin econmica peridica y transparente.
VI.5 Gestin administrativa estructurada.
- Manejo de documentacin legal de manera ordenada (estatutos,
libro de actas y archivos).
- Disponibilidad de planes de trabajo, renovados segn corresponda.
- Disponibilidad del plan de presupuesto real, ajustado a la
necesidad de los requerimientos y renovado peridicamente.
- Manejo contable ordenado y actualizado.
VII. EJECUCIN DE LA SUPERVISIN
Una vez culminada la accin de supervisin, el supervisor o
supervisores, debern realizar el informe correspondiente, detallando
los hallazgos, las modificaciones sugeridas y los compromisos
adoptados para contar con informacin para el seguimiento y poder
considerar en la siguiente supervisin.
Un informe preliminar debe, en lo posible ser compartido con los
supervisados para sus comentarios y conocimiento, as como
sugerencias de puntos no considerados. Luego del cual se deber
formular el informe final de Supervisin y elevarlo a las instancias
respectivas y retroalimentar al supervisado, as como conservar un
registro ordenado de las supervisiones.
VIII. FRECUENCIA DE LA SUPERVISIN
La supervisin se realizara de con una periodicidad mnima de una
vez por trimestre, y en funcin de las necesidades de fortalecer el
funcionamiento de las JASS.
 IX. HERRAMIENTAS PARA SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO
Para desarrollar el monitoreo y seguimiento el personal de la Unidad
Tcnica contara con las herramientas necesarias y adecuadas a los
fines esperados, siendo estas:

Formatos y Guas.- Para cada una de las tres acciones diferenciadas se

elaboraran herramientas adecuadas a fin de recoger la informacin
idnea y necesaria para el anlisis de indicadores y evaluacin del
cumplimiento de metas y objetivos.

X. SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS

La sistematizacin de los resultados obtenidos en el monitoreo y
seguimiento ser compilada en las bases de datos debidamente
estructuradas para realizar el manejo de la informacin y que permita
un anlisis completo, a su vez esta base de datos deber permitir
comparar entre los diversos periodos y programas anuales de trabajo,
todo esto permitir optimizar el seguimiento y la observacin de la
evolucin de los indicadores locales.

La unidad tcnica manejara la informacin tanto fsica como digital de

los diferentes procesos de monitoreo y seguimiento en forma
ordenada y practica la misma que pueda ser analizadas y empleada
por otras areas para los fines de colaboracin interna y externa.

XI. RESPONSABLE
Responsable de la Unidad Tcnica Municipal, quien a su vez podr
delegar esta funcin en la medida que cuenta con el personal
calificado para esta tarea.

XII. CRONOGRAMA DE SUPERVISION.

N Actividad Responsa CRONOGRAMA PRESUPUE
ble 2016 2017 STO
J J A S O N D N F M A M
1 Formulacin del Responsa
Plan de ble de X
supervisin ATM con
apoyo de
PNSR
2 Gestin para la Responsa X
aprobacin del ble del
Plan de ATM
Supervisin y
presupuesto
3 Supervisin de la Responsa
JASS de Llumpa ble del x
 ATM
4 Supervisin de la Responsa
JASS de Puyllo ble del x
ATM
5 Supervisin de la Responsa
JASS de Machgo ble del x
ATM
6 Supervisin de la Responsa
JASS de Pump ble del x
ATM
7 Supervisin de la Responsa x
JASS de Pircay ble del
ATM
8 Supervisin de la Responsa x
JASS de ble del
Calquibamba ATM
9 Supervisin de la Responsa x
JASS de Ushno ble del
ATM
1 Supervisin de la Responsa x
0 JASS de ble del
Chucllush ATM
1 Supervisin de la Responsa x
1 JASS de ble del
Uchupampa ATM
1 Supervisin de la Responsa x
2 JASS de ble del
Salapampa ATM
1 Supervisin de la Responsa x
3 JASS de Shoca ble del
ATM
1 Supervisin de la Responsa x
4 JASS de Yurma ble del
ATM
1 Supervisin de la Responsa x
5 JASS de ble del
Cruzpampa ATM
1 Supervisin de la Responsa x
6 JASS de Gajanga ble del
ATM
1 Supervisin de la Responsa x
7 JASS de ble del
Huayllapampa ATM
1 Supervisin de la Responsa x
8 JASS de Huanc ble del
ATM
1 Supervisin de la Responsa x
9 JASS de Parush ble del
ATM
2 Supervisin de la Responsa x
0 JASS de Dispensa ble del
ATM
2 Supervisin de la Responsa x
1 JASS de ble del
Lluychocolpan ATM
2 Supervisin de la Responsa x
2 JASS de ble del
Quitaracza ATM
2 Supervisin de la Responsa x
3 JASS de Achcay ble del
ATM
2 Supervisin de la Responsa x
4 JASS de ble del
Amapampa ATM
2 Supervisin de la Responsa x
5 JASS de Chinguil ble del
ATM
2 Supervisin de la Responsa x
6 JASS de ble del
Huaripampa ATM
2 Elaboracin de Responsa
7 informes de ble del
supervisin ATM
ANEXOS

ANEXO NRO 01

GUIA DE SUPERVISION RECOJO DE INFORMACION SOBRE EL

DESEMPEO DE LA JASS

Fuente de informacin: Miembros de la Fecha:

JASS / /

Departamento: Provincia: Distrito:

Localidad:

Responsable de
la Supervisin:

Supervisin de miembros del consejo directivo de la

JASS
Miembros de la JASS Conocen sus funciones y Acciones de
Administracin del sistema de Agua y saneamiento

Actividad o tem supervisado SI NO

a) Miembros de la Junta Directiva de la JASS
cuentan con todos sus integrantes
b) Tienen Plan de Trabajo Anual para operacin
y mantenimiento (ver)
c) Tienen Padrn de N de usuarios:
Usuarios _______________
d) Cuenta con Libro Fecha de la ltima Motivo:
de Actas legalizado acta:_________ ________
1.- Existe el acta de constitucin de la JASS
en el libro de Actas (Verificar)
2.- La JASS cuenta con estatuto y Reglamento
aprobado en asamblea general (Verificar)
e) Cuenta con libro de caja, con
registros al da
f) Existe balance mensual de ingresos
y gastos
g) Monto de la cuota
familiar mensual S/.
h) Familias que pagan dentro los plazo
establecido las cuotas familiares:
Usuarios que
Nro. de pagan
usuarios puntualmente %
i) La JASS cuenta con recibos para el cobro
 Actividad o tem supervisado SI NO
de las cuotas familiares
j) Registro del 90% de usuarios(as) que han colaborado
con la cuota de reserva (Verificar)
k) Tesorero explica con claridad mecanismos
del cobro del fondo de reserva
l) Cuentan con documento de registro de la
JASS ante la municipalidad distrital
m) JASS cuenta con
archivos organizado.
n) Existe reuniones peridicas para entre los Directivos de
la JASS y usuarios para rendicin de cuentas

Control logstico de herramientas e

insumos para operacin y mantenimiento
a) Cuenta con inventario de herramientas para
operacin y mantenimiento
b) Cuenta con tarjetas de control de
existencias
c) Existe las herramientas que se detallan
en la lista de inventarios
d) Cuenta con cloro en cantidad pertinente para cumplir
con la cloracin del agua

OBSERVACIONES
 ANEXO NRO 02

GUIA DE ENTREVISTA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS JASS

LOCALIDAD: Fecha:
DISTRITO / /
Nro. de Usuarios:

Nombre del supervisor:

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

Fecha de eleccin de la actual junta directiva de la

JASS
Fecha de eleccin de la junta directiva anterior
Periodicidad de renovacin de la JD segn estatuto
Nombre del Presidente de CD de la JASS:
FUNCIONES SI NO
Ejercer la representacin legal de la organizacin
a
comunal
Convocar y presidir las reuniones de la asamblea
b
general y del Consejo Directivo
Controlar el manejo adecuado de los recursos
econmicos, autorizar los gastos y aprobar con su
c
Consejo Directivo el informe de ingresos y egresos que
presente el tesorero
Abrir, de ser el caso, en forma mancomunada una
d cuenta de ahorros con el tesorero para depositar los
fondos de la organizacin comunal
Retirar, de ser el caso en forma mancomunada con el
e tesorero, los depsitos realizad en la cuenta de ahorros
de la organizacin comunal
Dar cuenta en forma conjunta con el tesorero sobre la
f marcha del servicio de saneamiento ante el consejo
directivo y la asamblea general
Elaborar y supervisar permanentemente la marcha del
plan operativo anual y el reglamento de prestacin de
g servicios de saneamiento de la organizacin comunal
del centro poblado rural, as como la calidad del servicio
que se brinda
Velar por el cumplimiento del estatuto, los acuerdos de
h
las asambleas generales y del consejo directivo
Dictar las medidas necesarias para la buena marcha
econmica y administrativa interna de la organizacin
i
comunal, dando cuenta a la asamblea general y al
consejo directivo
Presentarse ante la asamblea general propuestas de
j proyectos relacionados al servicio de saneamiento a
ejecutarse en beneficio de la organizacin comunal
 FUNCIONES SI NO
Firmar, de ser el caso, conjuntamente con el tesorero, todo
documento de ndole financiero bancario, sean estos
depsitos, cheques, otros retiros, transferencias bancarias,
aceptacin de letras de cambio, pagares, autorizacin de
k gastos ordinarios, o excepcionales, abrir cartas de crdito;
abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir y retirar y cerrar
cuentas a plazo; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro;
transferir fondos de una cuenta a otra; depositar y retirar
valores en custodia
Cobrar cheques; girar sobre saldos deudores; endosar
para abono en cuenta de la organizacin comunal; girar
sobre saldos a acreedores; endosar a terceros; podr
l abrir y cerrar cuentas en bancos financieros y dems
instituciones de crdito, girar cheques, hacer o retirar
toda clase de depsitos en bancos o en otras
instituciones financieras y crediticias.
Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras,
descontar letras, renovar letras, emitir pagares, endosar
m
pagares, avalar pagares, descontar pagares, renovar
pagares
Girar, aceptar endosar avalar descontar renovar y emitir
n vales o cobro de giros cobro de transferencias; cargos;
abonos en cuenta; pago de transferencias y
o Las dems que le otorgue la asamblea general

FUNCIONES DEL SECRETARIO

Nombre del secretario de CD de la JASS:

SI NO
Redactar y certificar las actas del consejo directivo y de
a la Asamblea General, as como actualizar
permanentemente el libro de padrn de asociados
Llevar los libros de actas del consejo directivo y del
b organizacin comunal, as como el libro de padrn de
asociados
Custodiar los libros y archivos de la organizacin
c
comunal
d Reemplazar al presidente en caso de ausencia
Pasar lista d los asociados en las asambleas generales,
e
verificando el cumplimiento del qurum reglamentario
apoyar al presidente en la elaboracin y control del plan
f
operativo
Llevar un control detallado de los reclamos presentados
g por los usuarios y/o asociados y encargarse de su
tramitacin
h Las dems que le otorgue el presidente

FUNCIONES DEL TESORERO

Nombre del tesorero de CD de la JASS:

 FUNCIONES SI NO

SI NO
Recaudar las cuotas familiares que fije la asamblea
general y dems ingresos de la organizacin comunal,
a efectuar el pago de los bienes y servicios necesarios
para la administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios de saneamiento
velar por los fondos y valores materiales de la
b
organizacin
llevar los libros de inventario de caja y de recaudos de la
c
organizacin comunal y mantenerlos actualizados
Presentar mensualmente el informe de ingresos y
egresos debidamente documentado para su aprobacin
d
por el consejo directivo y el informe final anual con la
correspondiente aprobacin del presidente
Apoyar al presidente de la JASS en la elaboracin y
e
control del plan operativo anual
Llevar actualizado el libro Padrn de asociados con el
f registro de las aportaciones u otras cobranzas
realizadas
g Las dems que le otorgue el presidente

FUNCIONES DE LOS VOCALES

Nombre del vocal 1 de CD de la JASS:

____________________________________________________________
Nombre del vocal 2 de CD de la JASS:
____________________________________________________________
Nombre del vocal 3 de CD de la JASS:
____________________________________________________________

SI NO
Apoyar a los miembros el consejo directivo a que se
a
cumplan las funciones con la mayor eficiencia posible
El Primer vocal se encarga de la organizacin y difusin
de las actividades sociales necesarias para la
b recaudacin de fondos adicionales para conservar y
mejorar los servicios de saneamiento y financiar el
funcionamiento cotidiano de la organizacin comunal
El segundo vocal se encarga de las actividades de
c
promocin de la salud, educacin e higiene sanitaria
d Las dems que le otorgue el presidente
 ANEXO NRO 03

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

DISTRITO:
Presidente
JASS
Tcnico de
O&M
Supervisor
(ATM)

LUGAR DONDE
FECHA SE HIZO CLORO DESINFECC ULTIMA
LOCALIDAD SUPERVI CONTROL DE RESIDU ION DESINFECC
SION CLORO AL ANTERIOR ION
RESIDUAL
Salida del
reservorio 0.9
Pileta Familia.
20/05/20
Pircay 15/02/2013 15/05/2013
16
Direccin: 0.5
Pileta Don Sr.

Direccin 0.3
 ANEXO NRO 04

LISTA DE VERIFICACION DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA

4 = Estado Optimo
DISTRITO .. 3 = Buen estado
Comunidad/anexo/sector
. 2 = Regular estado
Establecimiento de salud 1 = Mal estado,
.. pero funciona
Responsable del seguimiento
0 = Inoperativo

Calificaci
Nro. PARTE DEL SISTEMA DE AGUA Descripcin breve
n
1 Caja de captacin
Limpia, protegida
Cmara de vlvulas limpia y mantenida
Tapa sanitaria pintada y con seguro
respectivo
Tubera de salida de rebose cuenta con dado
de proteccin

Lnea de conduccin en adecuado

2 funcionamiento
No se evidencian fugas de agua
Cajas rompe presin en buen estado
3 Reservorio
Tanque de almacenamiento con tapas
sanitarias
Tapa sanitaria pintada y con seguro
respectivo
Caja de vlvulas del reservorio limpio
Vlvulas claramente identificables y
funcionando
4 Estado de red de distribucin
Estado de la tubera de distribucin
Cmaras rompe presin funcionando
Vlvulas de purga protegidas
El drenaje culmina en zanjas de
infiltracin
5 Conexiones domiciliarias
Tubera en buen estado sin fugas de agua
Vlvula de paso en estado adecuado

NOTA: Captar registros fotogrficos

 ANEXO NRO 05
GUIA DE VERIFICACION DE LAS PRACTICAS DE HIGIENE DE LAS
FAMILIAS
Y ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO
PROVINCIA DISTRITO
..
Comunidad/anexo/sector
.
Establecimiento de salud
..
Responsable del seguimiento

1
Familias -----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2. PRACTICAS DE HIGIENE
Fecha Visita ------->
2.1. AGUA
Como extraer el agua del recipiente de
manera higinica
2.1. Con vasija con asa de mango largo
1 recipiente con pico o cao o similar
Como almacenar el agua en recipientes de
manera correcta
2.1. Almacenar el agua en recipiente limpio
2 tapados o cubiertos
2.1. Ubicados en un lugar adecuado
3 (adecuado mesa o similar)
Medidas para el uso y cuidado del agua en el
hogar
2.1.
Pilas o caos en buen estado sin goteo
4
2.1.
Lavaderos con pozos de percolacin
5
2.2 HIGIENE PERSONAL
2.2.
1
Las personas estn aseadas
2.2.
2
Lavado de manos
Tiene las manos limpias
2.2.
3
Tiene nio menor de 5 aos
2.2.
4
Momentos de lavado de manos (conoce)
Antes de Comer
Antes de Preparar los alimentos
Antes de dar de Comer al Beb
Despus de cambiar los paales del
Beb o limpiar el potito
Despus de defecar
2.2.
5
Tcnica adecuada de lavado de manos (verificar)
 Se lava las manos en agua a chorro
Utiliza jabn, ceniza u otro para lavarse
Se soba las manos una contra la otra
por lo menos 1 vez
Se seca con toalla o trapo limpio
2.3 Baos dignos
Tiene bao
El bao est limpio, sin restos de
heces, orina ni mal olor
2.3.
1
Operacin adecuada del bao (conoce)
No arroja papel, toallas higinicas,
bolsas u otros elementos insolubles a la
taza del bao
Pasado 1 o 2 aos, abrir la llave de la
caja de lodos, sale agua marrn, luego
lodos y finalmente agua marrn, en ese
momento cerrar la llave de lodos.
En caso de haber dificultad en la salida
de los lodos, remover con un palo de
escoba por el tubo respectivo.
2.3.
2
Mantenimiento adecuado del bao (conoce)
Desinfectar la taza del bao con leja
disuelta en agua, nunca con cido
muritico.
Se recomienda limpiar los biofiltros,
echando agua con una manguera
despus de una obstruccin o despus
de cada 3 o 4 extracciones de lodos.
Mantener limpio de malezas los
alrededores de las cajas y biodigestor.
2.4 Vivienda
La cocina est limpia y ordenada
Los utensilios de cocina estn limpios y
protegidos
el patio y alrededor de la vivienda est
limpia de heces
2.5 DISPOSICION DE BASURA
Usa micro relleno sanitario
Entierran la basura
lo botan a cierta distancia de la casa
(sin enterrar)
3 PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN EL MES ANTERIOR
3.1 EDA
Se present diarrea en menores de 5
aos?
Cuantas personas mayores de 5 aos
 tuvieron diarrea?
3.2 ENFERMEDADES DE LA PIEL
Se present enfermedades de piel en
menores de 5 aos?
Cuantas personas mayores de 5 aos
tuvieron enfermedades de la piel?

parentes
Nombre de la persona entrevistada co Ubicacin del domicilio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11