TELECOM ARGENTINA S.A.

NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 9303-17743715
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin
INGR. BRUTOS:901-951775-6
14-FEB-2017

Pgina 1

TOTAL A PAGAR $585,86

00246007
VENCIMIENTO 22-MAR-2017
CODIGO DE GESTION PERSONAL 008161

MARTINELLI ADELMO R NUMERO DE CLIENTE 2502027149 001

ITALIA 720 NUMERO DE REFERENCIA 3599861100 11928
2918 Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet 435998-611000-008161
2918 EMPALME V CONSTITUCION
Clave Dbito Automtico en Bancos 3599861100-2
VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA 21-ABR-2017
CONSUMIDOR FINAL
No registra facturas impagas al 14-FEB-2017 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIN COMERCIAL
LINEAS FACTURADAS : (3400) 493-419
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar
Servicios Telecom $420,29

Servicios de otras empresas $50,40

Impuestos (VER EN ANEXO) $115,17

(Contenidos en el Total a Pagar)
Duplicado

Total a Pagar hasta el 22-MAR-2017 $585,86

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 22-MAR-2017 y hasta el 03-ABR-2017
la misma ser afectada por un recargo del 0,73% para el Servicio Bsico Telefnico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,18% para el resto de los conceptos
que implica intereses por $4,55
IVA 21,00% sobre intereses de $0,95
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $591,36

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

9303-17743715 9303-17743715 2502027149 001

Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA
14-FEB-2017 14-FEB-2017 3599861100 1 1928

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR $585,86 TOTAL CON RECARGO $591,36 TOTAL A PAGAR $585,86
HASTA EL 03-ABR-2017
VENCIMIENTO 22-MAR-2017 RECARGO DEL
VENCIMIENTO 22-MAR-2017
$5,50
TOTAL CON RECARGO $591,36
HASTA EL 03-ABR-2017
RECARGO DEL $5,50

NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA

2502027149 001 3599861100 1 1928
Taln Banco 4000000058586000000550101935998611001192817081012291800000 Taln Telecom

00246007 00022708
 Pgina 2

Segn ley 25.561 la relacin NUMEROS UTILES
de cambio es $1=U$S1
Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA 100
FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la 101
suspensin de las llamadas salientes. 102
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio" 103
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo 105
no es atendido debidamente o la respuesta del 106
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE 107
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente 19
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs 114
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del 110
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT). 000
Bomberos
Polica
Nmero del Nio
Defensa Civil
Emergencia Ambiental
Emergencia Nutica
Emergencia Mdica
Operadora Nacional
Reparaciones
Informacin de Gua
Operadora Internacional
Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042
TELECOM ARGENTINA S.A.
Inscripta en la Inspeccin General de Justicia el 13 de julio de 1990,
bajo el N 4570, Libro 108, Tomo "A" de Sociedades Annimas. Sede
social: Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

IMPUESTOS

CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR

IMPUESTOS
ITEMS DESCRIPCION PESOS
331 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura *
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOS
Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos
324 Provincia de SANTA FE 2,6316% 11,06
Impuestos Varios
289 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 0,27
(Proporcin no computable como crdito)
288 Incremento de Aportes Patronales 2,16
Total de Impuestos Varios 2,43

TOTAL DE IMPUESTOS 115,17

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(3400) 493-419 Instalada en: ITALIA 720 EMPALME V CONSTITUCION SANTA FE
PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL
PROMEDIO($)
12,75 Comunicaciones Interurbanas $1,00
Duplicado

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA - LINEA : (3400) 493-419

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

5 1 Abono linea general jubilados del 23/03 al 22/04/17 75,00 75,00
6 1 Pack Unico Full del 23/03 al 22/04/17 39,67 39,67

TOTAL LINEA : (3400) 493-419 114,67

TOTAL DE ABONOS 114,67

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades bancarias: Banco Credicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes
SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumn SA, Banco de la
Ciudad de Bs As(*), Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Pcia. de
Crdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Ita Argentina
SA, Banco Macro SA, Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA,
Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de
Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumn, HSBC Bank
Argentina SA(*), Nuevo Banco de Entre Rios SA, Nuevo Banco de La Rioja
SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
(*) Solo cobra a clientes
Para mayor informacin sobre canales, entidades habilitadas y pago con
tarjeta de crdito, ingres en: www.telecom.com.ar

00246007 00022709
Contina en Pgina 3
 TELECOM ARGENTINA S.A. NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 9303-17743715
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin
INGR. BRUTOS:901-951775-6
14-FEB-2017

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CONSUMOS
TELEFONIA BASICA - LINEA : (3400) 493-419

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS
263 10 Llamadas Urbanas Reducida del 14/01 al 14/02/17 10:42 0,00
262 31 Llamadas Urbanas Normal del 14/01 al 14/02/17 41:46 0,00

INTERURBANOS
265 13 Llamadas Interurbanas Reducida del 14/01 al 14/02/17 34:18 0,00
264 21 Llamadas Interurbanas Normal del 14/01 al 14/02/17 1:06:02 1,00
3 1 Plan Mas Cerca 20 del 23/02 al 22/03/17 52,48 52,48
257 Plan Mas Cerca 20

TOTAL LINEA : (3400) 493-419 53,48

TOTAL DE CONSUMOS 53,48
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONCEPTOS ARNET

TELEFONIA BASICA LINEA : (3400) 493-419

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO PESOS

371 Arnet 6MB + Llamadas Locales del 13/02 al 28/02/17 132,71
372 Arnet 6MB + Llamadas Locales del 01/03 al 12/03/17 119,43
TOTAL LINEA : (3400) 493-419 252,14

TOTAL CONCEPTOS ARNET 252,14

TOTAL SERVICIOS TELECOM $420,29

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Duplicado

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares
252 (3400) 493-419 5 12:00 del 16-ENE al 10-FEB 10,80
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 10,80
SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5
Comunicaciones a Telfonos Celulares
253 (3400) 493-419 8 33:00 del 17-ENE al 05-FEB 29,70
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 29,70
SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7
Comunicaciones a Telfonos Celulares
254 (3400) 493-419 6 11:00 del 20-ENE al 13-FEB 9,90
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 9,90
TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 50,40

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $50,40

ESTADO DE FACTURAS

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 14-FEB-2017 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio 112

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.

00246007 00022710