FORMATO 1.

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgnica

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educacin, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobr
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclu
servicio de la ciudadana. Con crecimiento econmico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronmica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armnico e integral de la Provincia de Huancayo a travs de la eficiente prestacin d
pblicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

PRODUCTO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES (A inicios del perodo) FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

_____________________________
_________________________________ ____
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________
ceptables de pobreza y pobreza
articipativo, inclusivo y tico, al
al medio ambiente, basado en la
ursos naturales.

nte prestacin de servicios

y efectivo.

ES
_
 FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI META DE PRODUCCION FISICA

PRODUCTO (2) INDICADOR (3) EJECUTADO 2015(4) META 2017 (5) N ACCIONES ESTRATEGICAS (6) ACTIVIDADES (7) UNIDAD DE MEDIDA (8) EJECUCION FISICA 2015 (9)
(1) 2017 (10)

Indicador de produccin
fsica: 1.1.

1 1.2.

1.3.
Formula:
2.1.

2 2.2.

2.3.
Descripcion del
indicador: 3.1.

3 3.2.

3.3.
PRESUPUES
_________________________________
___________________________ Responsable de Elaboracin:
_________________________________
Responsable Unidad Orgnica NOMBRE Y AP.: ______________________
DNI.: _______________________________
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1.1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1.1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el ao 2015, en las respectivas actividades.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el ao 2015, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de produccin fisica por tarea que se program para el 2017.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado consideran
(5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
(cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribu
2016-2018 estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
 SEC. FUN.

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

META PRESUPUESTAL (12)
(11)

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 0.00

des elaborado considerando precios actualizados

el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas

 FORMATO 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR ACTIVIDADES POI 2017
UNIDAD ORGNICA:.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (segn PEI 2016-2018):
PERIODO DE EJECUCION (7)
INDICADOR DE
N PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRODUCTO 2017 (6)
PRODUCTO (5)
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC

PRODUCTO (1)

META ANUAL PRODUCCION

ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4)
FISICA

1.1.

1 1.2.

1.3.

2.1.

2 2.2.

2.3.

3.1.

3 3.2.

3.3.

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)

_________________________________ _____________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2
(4) Copiar del formato 1.2
(5) Copiar del formato 1.2
(6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
 SECUENCIA FUNCIONAL

PERSONA A CARGO DE LA
META PRESUPUESTAL (8)
ACTIVIDAD (9)
IV TRIM

por toda modalidad) S/. 0.0

____