FECHA: 12-02-2013

It.

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CHA: 12-02-2013

ACTIVIDAD

No se a definido los terminos de capacitacion y entrenamiento SSOA,para los cargos

de mecanico, tubero alineador, carpintero, pintor, sanblastero y almacenista.

No se ha definido la competencia en terminos de educacion, experiencia

entrenamiento en SSOA, para los cargos de ayudante tecnico, Auditor SSOA y
Brigadista.

El almacenista que ejerce funciones de conduccion No tiene la certificacion de

manejo defensivo.

La identificacion de Peligros, valoracion y determinacion de controles de los riesgos

no estan acordes con los peligros, identificados ya que no se tiene en cuenta las
actividades de trabajo en alturas y espacios confinados.

No se ha implementado el programa de seguridad vial documentado.

En la organizacin no se a establecido e implementado un programa de proteccion

contra caidas , para realizar trabajos en alturas, segn lo establecido en la
resolucion 3673 de 2008.
No se ha implementado el programa de vigilancia epidemiologica de ruido
establecido en la organizacin.

No se han realizado examenes periodicos a los seores; Alvaro, Cardenas,Wiston

Torres y Milton Rojas.Segun lo establecido en el procedimiento de realizacion de
evaluaciones medicas ocupacionales y en la resolucion 2346 de 2008. (3,2,4 y 4,5)

Se evidencia ausencia total del elemento, ya que no se ha realizado un

procedimiento para darle tratamiento a las acciones correctivas y preventivas, no se
ha documentado ninguna accion ni se han realizado acciones resultantes de los
hallazgos resultantes de la auditoria interna.
 PLAN DE ACCION Y COMPROMISOS

CODIGO: VG-H-GRAL-F-255 FECHA EMISION: ENERO 2009

N REVISION: 01 ELABORO: COORD. HSE

PROYECTO: AUDITORIA SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC

OBJETIVOS O ACCIONES A CORREGIR RECURSOS

Se diseo una Matriz y cronograma de Capacitacion y

Recuso Humano
entrenamiento SSOA por cargo, la cual sera
Matriz Capacitacion y
implementada en las charlas diarias de seguridad y
Entrenamiento SSOA
capacitaciones programadas.
Charlas Diarias
Folletos
Videos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente

Se implemento la Matriz de Seleccin de Personal y Matriz Seleccin de Personal y

Perfil por Cargo.para llevar control y seguimiento en Perfiles por cargo.
terminos de educacion y formacion por cargos.

S e implementara y divulgara a todo el personal el Documento Manual de

documento Manual de Funciones y Responsabilidades Funciones y
para normalizar las funciones de acuerdo a su cargo Responsabilidades.
en el area operativa y administrativa.

Se realizara seguimiento a la vigencia de las

diferentes certificaciones del personal de acuerdo a
sus necesidades.

Se actualizo la Matriz de Valoracion y controles de GTC 45

riesgos segn la GTC 45, donde se contempla las
actividades de trabajo en alturas y espacios
confinados.
Se realizo revision y actualizacion del programa , SG SSTA
tomando como accion de implementacion charlas de
segurida, inpecciones preoperacionales del vehiculo e
importancia de la dcumentacion vigente.

Se establecio el Programa de Proteccion contra RESOLUCION 1409 DE 2012

caidas VG-H-GRAL-PR-166 segn lo establecido en la
resolucion 1409 de 2012.
Dando cumplimiento a este hallazgo se inicio la SG SSTA
implementacion del programa: Realizando charlas y
capacitaciones sobre enfermedades labores como
consecuencia del ruido, el buen uso de la proteccion
auditiva y examenes de audiometria.

Se inicia a llevar registro y control sobre los examenes SG SSTA

ocupacionales de personal para asi dar cumplimiento
al procedimiento para realizacion de evaluaciones
medicas ocupacionales.

Se implementa el Formato VG-H-GRAL-F-255 PLAN DE SG SSTA

ACCION Y COMPROMISOS con el fin de darle
seguimiento a las acciones correctivas y preventivas y
se incia a documentar las acciones y Hallazagos
salientes de los diferentes proyectos y auditorias
internas y externas.

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

DE ACCION Y COMPROMISOS

9 FECHA REVISION: ENERO 2013

APROBO: GERENTE GENERAL

UC RESPONSABLE: PATRICIA ORDUZ

SEGUIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD

COORDINADOR
Anualmente Constante 2/12/2013
HSE/AXUXILIAR HSE

COORDINADOR
Cada vez que ingrese
Constante HSE/ADMINISTRACIO 5-Jan-13
personal.
N

Cada vez que ingrese COORDINADOR

Constante Inmediato
personal. HSE/AXUXILIAR HSE

Anualmente
COORDINADOR SG
Constante 3/28/2013
SSTA

Anualmente

COORDINADOR SG
Constante enerp 2013
SSTA

Anualmente
COORDINADOR SG
Constante 2/1/2015
SSTA
 COORDINADOR SG
Constante 10/1/2014
SSTA

semestral
COORDINADOR SG
Constante 10/1/2014
SSTA

COORDINADOR SG
Constante 10/2/2014
SSTA

PROMISOS
 SISTEM A SSOA
SISTEM A SSOA

PAGINA: 1 DE 1
VERSION: 01

FECHA DE SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA ACTIVIDAD SOPORTE

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CONTINUO

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