PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS

2017

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Frecuencia (diaria,
tem Actividades Individuales Control de Gestin semana, quincenal, Estndar % ENE FEB MAR ABR MAY JUN Observaciones % de avance
mensual, etc)

1.0 POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISOS

1.1 Implementar y mantener actualizado Organigrama SSI Organigrama Anual 100% N/A N/A 1 N/A N/A N/A

Realizar Actividad de Reconocimiento al Personal, por desempeo. (A

1.2 traves de bono de seguridad de desempeo, dentro de los parmetros Reconocimiento Mensual 100% 1 1 1 1 1 1
existe item de seguridad)

2.0 ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DE LOS CAMBIOS

Cada vez que exista

2.1 Revisin y Autorizacin del Wrac /inventario de riesgos. Firma en Documento matriz 100% 1 C/V C/V C/V C/V C/V
Revision

Revisar la aplicacin del Procedimiento de Gestin del cambio en Formato de gestin del
C/C Cuando corresponda 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
su contrato cambio

3.0 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

Verificar cumplimientos de la Legislacin aplicables al cotrato a su

3.1 Formulario revision Semestral 100% 1
cargo.

4.0 OBJETIVOS, METAS Y GESTION DEL DESEMPEO

Revisar avance de Objetivos, metas y programas de seguridad,

4.1 Formulario revision Mensual 100% 1 1 1 1 1 1
salud y medio ambiente.

5.0 SENSIBILACION, CAPACITACION Y CALIFICACION

5.1 Revisin de competencia del personal Formulario Revision Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

5.2 Aprobar Programa de Capacitacin para el ao Formulario Revision Anual 100% 1 N/A N/A N/A N/A N/A

6.0 COMUNICACIN, CONSULTA Y CAPACITACION

Participar en reuniones organizadas por la Gerencia SSO de Anglo
6.2 Registro de Asistencia Semanal 100% 4 4 4 4 4 4
American

7.0 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

8.0 CONTROL OPERACIONAL

Coordinar las mantenciones de vehiculos livianos (Registrar informe de Cada vez que exista
8.1 Informe servicio tcnico 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
mantencin) Revision
9.0 PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

Asegurar el conocimiento y difusion del Plan de Emergencia de la Division Registro de Asistencia Semestral 100% 1
 10 GESTION DE CONTRATISTAS Y COLABORADORES

11 INVESTIGACION Y REPORTE DE ACCIDENTES

Reportar y Promover la informacin de cuasiaccidentes, condiciones Cada vez que exista

11.1 Formulario Revision 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
inseguras y sugerencias. Revision

Comunicar lecciones aprendidas de los incidentes investigados internos y

11.2 Formulario Revision Cuando Corresponda 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
externos
12 MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

12.2 Monitoreo Cumplimiento de VFL Y PCR Registro de Asistencia Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

Elaborado Por: Paola Bolelli Guiez

Fecha FRB-17
Firma
Revisado Por:
Fecha FRB-17
Firma
 PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS
2017

SUPERVISOR

Frecuencia (diaria, semana,

tem Actividades Individuales Control de Gestin Estndar % ENE FEB MAR ABR MAY JUN Observaciones % de avance
quincenal, mensual, etc)

1.0 POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISOS

1.1 Realizar actividades de Liderazgo Visible. Formato VFL Mensual 100% 4 4 4 4 4 4

Difundir/reforzar los aspectos relevantes de los Valores, Principios y

1.3 Formato de Charla Anual 100% N/A N/A 1 N/A N/A N/A
Poltica de SSOMA de Anglo American y SSI

2.0 ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DE LOS CAMBIOS

Participar en confeccin y revisin del inventario de control de Cada vez que existan
2.1 Documento matriz 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
riesgos. modificaciones

3.0 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

3.1 Revisar y apoyar confeccin de AST y PT / Evaluacion de AST Registro de Asistencia Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C

3.2 Verificar porte de licencia de conducir Registro de inspeccin Mensual 100% 4 4 4 4 4 4

3.3 Observacin conducta de conductores Registro Semanal 100% 1 1 1 1 1 1

3.4 Revisar que su personal mantenga vigente check list de vehiculos liviano. Check list vehiculo liviano Semanal 100% 1 1 1 1 1 1

4.0 OBJETIVOS, METAS Y GESTION DEL DESEMPEO

N/A

5.0 SENSIBILACION, CAPACITACION Y CALIFICACION

5.1 Coordinar charlas del servicio Registro de charla Semanal 100% 4 4 4 4 4 4

5.2 Participacin del calendario de capacitacin Registro de charla Cada vez que sea necesario 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C

6.0 COMUNICACIN, CONSULTA Y CAPACITACION

6.1 Charlas AST / PT Registro de charla Semanal 100% 1 1 1 1 1 1

7.0 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

8.0 CONTROL OPERACIONAL

Realizar inspecciones a reas, equipos e instalaciones de mayor nivel de

8.1 Formato inspeccin Mensual 100% 1 1 1 1 1 1
riesgos.

8.2 Inspeccin de EPP Formato inspeccin Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

8.3 Inspeccin de extintores y botiqun Formato inspeccin Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

9.0 PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

9.1 Participacin en la difusion del Plan de Emergencia de la Division Registro de Asistencia Semestral 100% 1

10 GESTION DE CONTRATISTAS Y COLABORADORES

N/A
 11 INVESTIGACION Y REPORTE DE ACCIDENTES

Reportar y Promover la informacin de cuasiaccidentes, condiciones

11.1 Registro de Asistencia Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C
inseguras y sugerencias.

Comunicar lecciones aprendidas de los incidentes investigados internos y

11.2 Registro de Asistencia Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C
externos

12 MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

Levantamiento de los cumplimiento de los planes de accin - Obs - Op. De Informes Gestin (Obs-Op.
12.1 Cuando corresponda 100% C/C C/C C/C C/C C/C C/C
Mejoras. Mejora)

Elaborado Por: Paola Bolelli Guiez

Fecha Mar-17
Firma
Revisado Por:
Fecha Mar-17
Firma
 PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS
2017

TRABAJADORES

Frecuencia (diaria, semana,

tem Actividades Individuales Control de Gestin Estndar % ENE FEB MAR ABR MAY JUN Observaciones % de avance
quincenal, mensual, etc)

1.0 POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISOS

Participar en las actividad de reconocimiento al personal

1.1 Reconocimiento Mensual 100% 1 1 1 1 1 1
por desempeo.

2.0 ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DE LOS CAMBIOS

2.1 Participar en confeccin de AST de terreno Formato AST Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C

Participacion y realizar de charlas del servicio ( de

2.2 Formato de charla Semanal 100% 4 4 4 4 4 4
acuerdo a calendario)

3.0 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

3.1 Verificar check list de camioneta para el conductor Registro de inspeccin Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

4.0 OBJETIVOS, METAS Y GESTION DEL DESEMPEO

N/A

5.0 ENTRENAMIENTO, CONOCIMEINTO Y COMPETENCIA

5.2 Participacin en el calendario de capacitacin Registro de charla Cuando corresp 100% C/C C/C C/C C/C

6.0 COMUNICACIN, CONSULTA Y CAPACITACION

N/A

7.0 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

N/A

8.0 CONTROL OPERACIONAL

8.1 Inspeccin de Elementos de proteccin personal Formulario de revision Mensual 100% 1 1 1 1 1 1

Realizar inspecciones de herramientas y equipos,

8.2 Formato de inspecciones Mensual 100% 1 1 1 1 1 1
extintores

Denuncias acciones y condiciones subestandar a su

8.3 Hoja desvios Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C
supervisor directo
9.0 PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

Conocer Plan de Emergencias - AACH, Difision e

9.1 Formato de charla Anual 100% N/A 1 N/A N/ N/A N/A
instruccin sobre plan de emergencia

10 GESTION DE CONTRATISTAS Y COLABORADORES

N/A
11 INVESTIGACION Y REPORTE
Promover el reporte formalDEde
ACCIDENTES
Incidente - Cuasi
11.1 Informe Preliminar y Final Cuando lo amerite 100% 1 1 1 1
accidentes en
Reportar su procesocuasiaccidentes, condiciones
desvios,
11.1 Registro de Asistencia Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C
inseguras y sugerencias.

Participar en las lecciones aprendidas de los incidentes

11.2 Registro de Asistencia Cuando corresponda 100% C//C C//C C//C C//C C//C C//C
investigados internos y externos

12 MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

N/A

Elaborado Por: Paola Bolelli Guiez

Fecha FRB-17
Firma
Revisado Por:
Fecha FRB-17
Firma