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EVALUACIN DE AUDITORIA 27/02/2017

EVALUACIN DE AUDITORIA

Seor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditoras internas de calidad y de

conocer la percepcin de las personas entrevistadas, el Comit del Sistema Integrado de Gestin
y Control de la Calidad desea conocer sus opiniones de esta actividad. Por lo tanto, se solicita
diligenciar la siguiente informacin:

1.INFORMACIN GENERAL
AUDITORA No. FECHA INICIO DD MM AAAA FECHA FINAL DD MM AAAA
NOMBRE DE AUDITOR LIDER
NOMBRE DE AUDITOR N 1
NOMBRE DE AUDITOR N 2
NOMBRE DE AUDITOR N 3
NOMBRE DE AUDITOR N 4
NOMBRE DE LOS AUDITADOS
PROCESO AUDITADO
2.EVALUACIN

A continuacin, encontrar una serie de preguntas cuya respuesta se debe sealar con una X en una escala de
valores as: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIN
CALIFICACIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD
D R B E
Presentacin oportuna al auditado del Plan de Auditora (Agenda de Reuniones)
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditora
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodologa (actividades) desarrollada
Como calificara el horario en el que fue planeada la auditora
La auditora se orient hacia la verificacin de los requisitos de la norma
Calificacin de la auditora en general
Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIN
CALIFICACIN AL AUDITOR N 1
D R B E
Conocimiento tcnico del auditor
Planeacin para la auditoria
Cumplimiento de los tiempos programados segn Plan de Auditora
Claridad en las preguntas realizadas
Coherencia en las preguntas realizadas
Preguntas orientadas a la mejora
Eficiencia en el uso del tiempo
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados
Entrega de informe oportuna
Observaciones / Sugerencias
 CALIFICACIN
CALIFICACIN AL AUDITOR N 2
D R B E
Conocimiento tcnico del auditor
Planeacin para la auditoria
Cumplimiento de los tiempos programados segn Plan de Auditora
Claridad en las preguntas realizadas
Coherencia en las preguntas realizadas
Preguntas orientadas a la mejora
Eficiencia en el uso del tiempo
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados
Entrega de informe oportuna
Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIN
CALIFICACIN AL AUDITOR N 3
D R B E
Conocimiento tcnico del auditor
Planeacin para la auditoria
Cumplimiento de los tiempos programados segn Plan de Auditora
Claridad en las preguntas realizadas
Coherencia en las preguntas realizadas
Preguntas orientadas a la mejora
Eficiencia en el uso del tiempo
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados
Entrega de informe oportuna
Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIN
CALIFICACIN AL AUDITOR N 4
D R B E
Conocimiento tcnico del auditor
Planeacin para la auditoria
Cumplimiento de los tiempos programados segn Plan de Auditora
Claridad en las preguntas realizadas
Coherencia en las preguntas realizadas
Preguntas orientadas a la mejora
Eficiencia en el uso del tiempo
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados
Entrega de informe oportuna
Observaciones / Sugerencias