RST

NOI = PRE + PR + SS (factor tipologa)

SDS = IE/PV6

Sugerido = (NOI SDS) x PV6

El resultado se aproxima a la unidad de empaque del producto

PE = Plazo de Entrega, dado por la Gerencia Comercial y el Proveedor, indica cuntos das de plazo tiene el proveedor para entregar los productos en
tienda. Esto da la fecha de vencimiento de las Ordenes de Compra una vez emitida. Expresado en semanas de 5 das (0.2 por da)

PRE = Promedio Real de Entrega, dado por el promedio de entrega de las 5 ltimas ordenes de compra asignado a nivel de producto y no de
proveedor. Expresado en semanas de 5 das (0.2 por da)

PR = Periodo de Revisin, corresponde a las veces que el comprador revisa el producto. Dado por el calendario, expresado en semanas de 5 das

PR = SS

Cuantas veces reviso a la Revisin expresado en

semana semanas
1 Revisin 1.4 Semanas
2 Revisiones 0.7 Semanas
3 Revisiones 0.5 Semanas
4 Revisiones 0.4 Semanas
5 Revisiones 0.3 Semanas

Saldo Fsico = Cantidad de unidades de un producto en tienda, (lo que se cuenta)

Saldo Disponible = Saldo fsico menos las ventas realizadas por despacho o VPM

IE = Inventario Efectivo, saldo disponible ms ordenes de compra pendientes ms transferencias

SS = Stock de Seguridad, stock que se tener durante el periodo que transcurre entre las revisiones de producto (PR)

PV6 = Promedio de Ventas 6 ltimas Semanas PV12 = Promedio de Venta 12 ltimas Semanas

Top 30 de Venta = muestra las 4 ltimas semanas de venta e inventario disponible

Tipologa Descripcin Factor (SS)

1 Productos que suman el 50% de la venta de la familia-grupo en venta valorada o venta en unidades 3
2 Productos que suman el 30% de la venta de la familia-grupo en venta valorada o venta en unidades 2
3 Productos que suman el 16% de la venta de la familia-grupo en venta valorada o venta en unidades 1
4 Productos que suman el 4% de la venta de la familia-grupo en venta valorada o venta en unidades 0
5 Producto sin venta y con saldo disponible en la tienda 0
6 Producto sin venta y sin saldo disponible en la tienda 0
9 Producto fuera de assortment en tienda 0
0 Producto nuevo 0

** Si el producto dentro de la familia arroja tipologa 1 en unidades y 2 en venta valorizada,

el producto asume tipologa 2, es decir, predomina la venta valorizada
La frecuencia de actualizacin de las tipologas es semanal y se calcula en funcin de las 12 ltimas semanas de venta

Contribucin = Diferencia entre la venta y el costo, expresado en pesos

Margen = Diferencia entre la venta y el costo, contribucin dividido por venta, expresado en porcentaje

GMROI = Medida de Productividad de los Inventarios, retorno de la inversin, cunto gane por cada peso invertido

GMROI = Ventas Anualizadas Estimadas - Ventas Anualizadas a Costo Contribucin Rotacin x Margen
Inventario a Costo Inventario a Costo

Rotacin = Es el nmero de veces que se vende el inventario a precio de costo en el perodo de un ao

Distorsin Semanas Venta = Conteo Compradores - Saldo Disponible

 PV6

Indicadores GMROI
1.00 : Saliendo del Negocio y Rpido
1.20 : Haciendo Agua
1.40 : Haciendo Algn Progreso
1.60 : Creciendo con Vigor
1.80 : Un Negocio Saludable
2.00 : Haciendo Olas
Sobre 2.00 : Yo Quiero Acciones

Rotacin = Ventas Anualizadas a Costo

Inventario a Costo

Rotacin Deseable por Formato

Formato HC : 6.5 vueltas
Formato SO : 6.5 vueltas
Formato CO : 7.0 vueltas

N Comprador Significado Comprador N Comprador Significado Comprador

1 Descontinuado Importado (no devolucin) 42 Gema Diaz
2 Compra Local 46 Cristobal Fuenzalida
4 Fuera de Temporada 49 Jorge Carreo
12 In & Out 51 Jacqueline Hernandez
14 Manuel Fuentes 57 Patricia Campos
17 Claudia Paineman 64 Temporada Rossana Gaozza
18 Temporada no Comprable 67 Eubladio Moscoso
23 Ricardo Chacana 69 Descontinuado Nacional
25 Paulo Velozo 73 Comprador Marketing
26 Ariana Cabezas 76 Roxana Muoz
27 Comprador Cross Docking 82 Mavi Carcomo
28 Vernica Pinto 83 Asociado Comprador 39
29 Reingreso Reposicin 88 Rodrigo Ramirez
33 Gesella Sanchez 91 Gerardo Molina
36 En Negociacin 92 Departamento Adquisiciones
37 Displeyados en Bodega 95 Compradores Maderas Sodimac
38 Insumos Displeyados 98 Servicio
39 En Vas de Descontinuacin 99 Materiales de Despacho

Concepto de disponibilidad, productos medibles (1) y no medibles (0)

Productos Pull, productos que compra la tienda a travs del RST, Productos Push, productos comprados por la Gerencia Comercial

PROLAB

Horas por Milln Ticket Promedio Horas

x = Horas Periodo x 1.000.000 x = Ventas Periodo x = Venta x Horas x Milln

Ventas Periodo Transacciones 1.000.000

Mide el rendimiento de las horas usadas, en relacin a la venta que generan

Responde a cuntas horas se ocupan para vender 1 milln de pesos
 RIESGO

Las empresas pagan a Mutualidades por la Tasa de Riesgo de los ltimos 3 periodos, los periodos van del 01 de julio al 31 de junio del ao siguiente
La evaluacin se hace cada 2 aos (prxima evaluacin julio del 2007 y medir los das perdidos desde julio del 2004 a julio del 2007, equivalente a 3
periodos)

Como se calcula la Tasa de Riesgo o Siniestralidad Tasa de Riesgo = Das Perdidos en Periodo x 100
Promedio de Masa Laboral

As mismo el calculo de la meta ser 32 x Promedio de Masa Laboral = Meta Das Perdidos Anual
100

Tabla de Calculo Pago Cotizacin

% Pago sobre Sueldo Imponible
Tasa de Riesgo
de Masa Laboral
0 - 32 0.95 %
32 - 64 1.29 %
65 - 96 1.63 %
97 - 128 1.97 %

Calculo de Requerimiento Extintores por Tienda

X = MT2 Tienda
150 Superficie de cubrimiento de un extintor Sodimac
151

Seguros Accidentes de Clientes

Seguros Responsabilidad Civil

Pliza = Contratos de traspaso de riesgo desde un asegurado hacia una compaa de aseguradora

Prima = Costo o condicin principal del traspaso del riesgo.

Seguros Accidentes Personales = este seguro ampara los daos o lesiones corporales (incluyendo muerte) causados a clientes durante su
permanencia en los recintos de nuestras tienda.

Cobertura
Plan A Muerte Accidental Hasta UF 1.000 Mximo por persona, sin deducible
Plan B Incapacidad Permanente Hasta UF 1.000 Mximo por persona, sin deducible
Plan D Reembolso de Gastos Mdicos Hasta UF 500 Mximo por persona, con UF2 de deducible por evento

Seguros de Responsabilidad Civil = Este seguro ampara las demandas efectuadas por terceras personas, por daos producidos como
consecuencia de accidentes ocurridos en los recintos de nuestras tiendas cuyo origen ha sido responsabilidad de Sodimac.

Principales Coberturas
Dao Emergente
Lucro Cesante
Dao Moral

Cobertura hasta UF 20.000 con deducible de UF 250

Cobertura hasta UF 100.000 con deducible de UF20.000, pliza paragua

Pliza de Robo

Contenido e instalaciones hasta UF1.000

Mercadera hasta UF5.000
Dinero y valores en cajas de seguridad UF5.000
Dinero en poder de cajeros UF1.000

Las cajas registradoras estn limitadas a UF25 con deducible de UF10

Cuentas Contables asociadas a Prevencin de Prdidas
N de Cuenta Concepto Descripcin Imputaciones
6471 5150 Seguridad y adicionales de seguridad externa
6473 5153 - 5154 Arriendo radios, mantencin sistema de alarmas, mantencin EAS, reparacin correo neumatico
6474 5155 Arriendo extintores, compra etiquetas adhesivas, mini plasticas, lanyard, servicio de carga y recarga de extintores
6150 5156 Transporte de valores
6732 5162 Asesoria
Cuentas Contables asociadas a Prevencin de Prdidas
N de Cuenta Concepto Descripcin Imputaciones
6185 Elementos de Proteccin Personal (EPP)
6189 Insumos Mdicos para Sala de Primeros Auxilios
6161 Subsidio Enfermedades y Accidentes

Costo Empresa por Cargo

JPP UF 47,5
PP 45 horas UF 29
PP 30 horas UF 15
OPP 45 horas UF 19,5
OPP 30 horas UF 12
OPP 28 horas UF 11
OPP 20 horas UF 9
Paramdico UF 27
Horas Extras PP UF 0,14
Horas Extras OPP UF 0,07

PVT

Tipos de Crditos:
1. Crdito Abierto, siempre con orden de compra
2. Crdito documentado, siempre con cheque

Tipo de Venta:
1. Venta Stock: venta de productos a travs de orden de compra, documentado o efectivo
Circuito: se solicitan los productos a la bodega HC para ser despachados a la tienda o al cliente
2. Venta Directa Normal: venta de productos a travs de orden de compra, documentado o efectivo
Circuito: se solicitan los productos al proveedor para ser despachados a la tienda o al cliente
3. Venta Directa Especial: venta de productos que no pertenecen al mix de la compaa, incluyendo catlogos. Para esta venta existen
cdigos genricos y son hechos exclusivamente para el cliente que los requiere. Lo anterior a travs de orden de compra, documentado o
efectivo
Circuito: se solicitan los productos al proveedor para ser despachados a la tienda o al cliente
3. Venta Directa Paraguas: venta de productos a travs de orden de compra, documentado o efectivo. La particularidad de este negocio es
que se juntan varios clientes con la misma necesidad de comprar un producto. Se negocia con el proveedor un mejor precio por la suma de
todos los cliente que estn solicitando el mismo producto y se realiza una orden de compra madre que contiene todos los requerimiento
individuales del grupo de clientes.
Circuito:

Tipos de Pago:
1. Pago Anticipado: se factura antes que llegue el producto al cliente, A
2. Pago Contra Entrega: se factura contra gua de despacho decepcionada por cliente, es decir, una vez que el cliente ha recibido los
productos, C

Estados de los PVT

P : Pendiente
A : Anulado
C : Cumplido

PVT en Sigic Cuenta Corriente

Permite verificar si el cliente tiene disponible en su lnea de crdito.
Sigic Cta Cte, administracin, cliente, abrir, pinchas dos veces al cliente, luego archivo, cliente. Verificar firma
Sigic Cta Cte, informes especiales, principales deudores.

PVT en ODBMS
Para auditar venta empresas debes lista los cdigos de reporte SS06 y SS08, reporte de los movimientos por notas de crditos a PVT, luego ir al
negocio y verificar que la nota de crdito corresponda

PVT en UXPOS, mesn

Para auditar venta empresas, seguimiento PVT, debes listarlos en, venta volumen, informes, informe de seguimiento
 ARRIENDO

Cdigo de Producto = Cdigo TIP, se saca de cdigo de tienda y se pasa a la tip

Cdigo de Servicio = Cdigo con que se vende, merma, se manda a servicio tcnico y se toma inventario, mueve kardex, nunca es negativo (-)

Cdigo de Arriendo = Cdigo por el cual se arrienda el producto, no tiene saldo, nunca es positivo (+)

TESORERIA

Fondo Vuelto o Dotacin de Cajeros

Desglose Cantidad Monto
$ 5.000.- 3 $ 15.000.-
$ 2.000.- 8 $ 16.000.-
$ 1.000.- 13 $ 13.000.-
$ 500.- 25 $ 12.500.-
$ 100.- 100 $ 10.000.-
$ 50.- 40 $ 2.000.-
$ 10.- 100 $ 1.000.-
$ 5.- 50 $ 250.-
$ 1.- 100 $ 100.-
$ 150.- en monedas sueltas $ 150.-
Total $ 70.000.-

Sodilog = Sigic proveedores, anlisis proveedores, analtico proveedores, sodilog

Ver Cheques = Sigic Tesorera, operacin, egresos, cambiar a tesorera, liquidacin de pago histrico, poner RUT

SECCIONES INVENTARIOS GENERALES

Mapeo
Seccin rea
1.000 hasta 2.999 Altillo
3.000 hasta 4.999 Venta
5.000 hasta 5.999 Cabeceras
6.000 hasta 6.999 Exhibiciones
7.000 Mini pallets, islas, winstac, gancheras

OTROS

Saldo Fsico = Saldo Disponible + Pendiente de Entrega

Commodities = Productos con bajo margen y alta rotacin (cemento), materia prima

Rebates = Descuentos otorgados por el proveedor en base a ventas, acuerdos y/o promociones

Costo PPF = Costo Comercio, costo promedio de los productos en cada tienda. Considera stock, las unidades que entran y las que salen. No tiene
porque ser igual al costo cero

Costo de Reposicin = Costo Cero, costo de un producto en caso de comprar al proveedor. El que va en la o/c

Fill Rate = Porcentaje de cumplimiento de proveedores, cumplimiento en la entrega de O/C

Set Up = Equipo de montaje tienda en rack, interno

Pick Up Zone = Zona de Carga, patio constructor

RNF = Resultado Neto Financiero, resulta neto es la utilidad de una unidad de negocio y es financiero porque se le descuenta el costo financiero del
capital de trabajo
Capital de Trabajo = fondo fijo + cuentas por cobrar + cobranza judicial + existencias + crdito de proveedor
Costo Financiero = -capital de trabajo x tasa de inters (0.3%)
Costo Financiero para Inventario se aplica tasa de inters 3,3%

Pay Roll = Planilla de Pago, gasto en remuneraciones

Correccin Monetaria = Corrige los costos de existencias, a travs del IPC a productos con o sin movimientos
Depreciacin = Bajar el precio a un producto a travs del Tiempo

Amortizacin = Pagar capital, recuperar fondos invertidos

HUA = Hoja nica de administracin de ubicaciones de productos en tienda

FEE = Los intereses generados por CMR por venta en cuotas

Factoring = Proveedor que vende sus facturas por cobrar a una entidad financiera

Leasing = Modalidad de arriendo de bienes de capital que permite a las empresas disponer de stos sin incurrir en la inmovilizacin de capitales que
exige la adquisicin de los mismos

Leverage = Apalancamiento financiero. Indicador del nivel de endeudamiento de una organizacin en relacin a sus activos o patrimonio

Franquicia = Arriendo de una Marca

Triangulacin = Involucra tener tres centros de costos para mover transacciones de una tienda en cierre a una en apertura. Ambas tiendas movern
las transacciones a la tercera tienda virtual (con el centro de costo respectivo) y all se conciliaran las transacciones

Cuenta Correntista Sodimac = es un cliente al que se le ha otorgado un crdito, previo haber cumplido con los requisitos solicitados y a quien se le
ha otorgado un monto que puede usar para la compra de productos, con un plazo acordado entre el cliente y Sodimac
Existen dos tipo de Crditos:
Crdito Documentado = el cliente cuando compra debe entregar un cheque o ms de uno segn lo aprobado por el monto total de los productos
Crdito Abierto = el cliente puede comprar con Orden de Compra y cancelar en el plazo acordado

PVT Directo = No mueve kardex, venta de Proveedor a Cliente, genera orden de retiro, esta puede ser parcial

PVT Stock = No mueve Kardex, venta de Bodega a Cliente, la venta por no tener costo asociado genera 100% de margen por lo tanto de la Central se
realiza ajuste DV20 cargando costo y regularizando el margen. Luego se carga una transferencia ficticia que netea las unidades de venta

Facturacin Anticipada = Se factura cuando se solicita el despacho antes de recibida la mercadera por el cliente

Facturacin contra Entrega = Facturacin despus de recibidos los productos por el cliente

VPM = vale por mercadera, pueden ser retira cliente o por despachos, ambos salen del inventario cuando se imprime la gua de despacho

Cdigos venta arr = son los cdigos de arriendo de herramientas, siempre en negativo
Cdigos inventarios css= son los cdigos de servicio sodimac

Ley 19.983 que da ttulo ejecutivo a una factura = los documentos vlidos de recepcin pueden ser la gua de despacho o la factura, con VBdel
cliente o un representante de l. Como representante se considera legalmente vlido cualquier persona mayor de 18 aos que haya trabajado directa
o indirectamente en la compaa, o alguno de nuestros clientes cuando se trate de ventas calzadas.
El recepcionista debe indicar en la misma gua las diferencias de mercadera o los productos daados o en su defecto, tiene un plazo legal de 8 das
calendarios para informar al proveedor va correo certificado de lo mismo. La carencia de alguna de estas indicaciones o la gua timbrada o firmada
por un representante de la empresa sin comentarios de diferencias autoriza al proveedor a requerir el pago del 100% de la mercadera. En estos
casos, est definido que el centro de costo que no cumpli con lo anterior, debe asumir la perdida.
Genera ajuste de pareo realizado por control pagos AP 10 (+) AP20 (-)
 ASSORTMENT ASSORTMENT ASSORTMENT
Clasificacin Comercial Clasificacin Comercial Rutinas de Assorment
CLACOM CLACOM Frecuencia

Nmero
Nmero Nombre de Letra Nombre Incorpor Lunes y Miercoles
Atribut Re-Incorporar Metro
Familia Familia Conjuntos o Atributo 77 Diaria
1 Maderas y Tableros 20 A Surtido Bsico Eliminar Metro 42 Diaria
2 Fierro 13 B Surtido Bsico 1
3 Tabiquera, Techumbres 12 C Surtido Bsico 2 Metro 42 Fuera de Assortment saldo > 0
4 Aglomerados, Aridos, Aditivos 20 D Surtido Bsico 3 Metro 43 Pedido Especial
5 Ferretera 30 E Surtido Bsico 4 Area E99-E01 Fuera de Assortment con saldo = o < 0
6 Gasfitera y Riego Profesional 8 J Surtido Complementario 1
7 Electricidad 23 K Surtido Complementario 2 Metro 42
8 Puertas, Ventanas, Molduras 17 L Surtido Complementario 3 Fleje Blanco sin baja de precio
9 Pinturas y Accesorios 16 M Surtido Complementario 4 Fleje Rojo baja de precio igual o superior al 5%
10 Adhesivos y Sellantes 20 N Surtido Complementario 5 ** Ver negociacin Proveedores
11 Revestimientos 19 F Excepcin ** Ver Locura Center
12 Seguridad 4 G Arriendo
13 Bao y Cocina 14 H Servicio Eliminacin de Productos de HUA
14 Iluminacin 17 I Insumo No Vendible No se puede eliminar un producto de HUA si:
15 Climatizacin 5 O Insumo Vendible * No pertenece a la ubicacin E99 E01 o tiene ubicacin valida
16 Jardn Deco 19 P Pedido Especial * Tiene saldo disponible
17 Menaje 19 V Venta Empresa * Tiene ventas en los ltimos 3 meses
18 Aseo 7 Z Nuevos a Prueba * Existe pendiente de recepcin
19 Textil, Alfombras, Papel Mural 17 * Existe pendiente de entrega
20 Cortinaje 8
21 Muebles y Organizadores 17
22 Accesorios de Automviles 20
23 Temporada 9
24 Servicios 9
25 Fijaciones 14
26 Ceramica 15
27 Sin Clasificacin 0
28 Jardn Plantas, Mquinas 5
29 Lnea Blanca y Electrodomesticos 4
30 Mascotas 7
31 Comunicaciones y Electronica 2
32 Quincallera 7
33 Cerrajera 8
34 Promociones Marketing 2

Matriz de Assortment
Grupos de Tiendas
Atributos
Grupo de Tienda 0 Sin Clasificar Grupos A B C D E J K L M N
Grupo de Tienda 1 1 X X X X X X X X X X
Grupo de Tienda 2 2 X X X X X X X X X
Grupo de Tienda 3 3 X X X X X X X X
Grupo de Tienda 4 4 X X X X X X X
Grupo de Tienda 5 5 X X X X X X
Grupo de Tienda 6 6 X X X X X
Grupo de Tienda 7 7 X X X X
Grupo de Tienda 8 8 X X X
Grupo de Tienda 9 9 X X
Grupo de Tienda 10 10 X