Prototipo Inventarios

OBJETIVO: Mantener precisa la informacin de inventarios en el sistema para la planeacin de los recursos de manufactura y el control de operaciones.

ALCANCE: Aplica a todos los almacenes controlados que sean definidos en este procedimiento y las reas relacionadas de YYYYYY S.A.

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA RESPONSABLE FRECUENCIA CARACTERSTICAS REFERENCIA

SIG: Sistema Integrado de Gestin

INICIO LMMT: Pantalla en Sistema MRP. Maestro de almacenes.
ITEMS TIPO A: Son aquellos que de acuerdo con la demanda futura
de los prximos 12 meses representan el 80% del consumo.
ITEMS TIPO B: Son aquellos que de acuerdo con la demanda futura
N/A
de los prximos 12 meses representan el 15% del consumo.
ITEMS TIPO C: Son aquellos que de acuerdo con la demanda futura
de los prximos 12 meses representan el 5% del consumo.

Almacn Controlado: Es aquel espacio fsico y/o lgico donde se

ubica producto terminado, semiterminado y/o materia prima. Los
almacenes controlados para los cuales aplica este procedimiento
son:

Identificacin de
los almacenes
Almacenes y Bodegas
controlados Almacenes
creadas en la pantalla Cuando se
Controlados Jefe de Costos N/A
LMMT de Sistema MRP y requiera
identificados
los procesos productivos

Cada vez que se requiera crear un almacn controlado se solicita

aprobacin al Jefe de Contabilidad e Impuestos

Actualizacin de
movimientos
Operaciones propias de Saldo en inventario Responsable de
Permanente N/A
cada almacn controlado por tem actualizado cada Almacn

Para los siguientes (almacenes fsicos) almacenes controlados se

genera la toma fsica utilizando Net Info 3.0 conforme a la
siguiente tabla, para los almacenes cuya frecuencia de conteo es
diaria la toma fsica se conserva dos (2) meses con el objetivo de
tener la informacin disponible para cualquier revisin, la toma
fsica se realiza de forma inmediata a la generacin de la misma y
se proceder de la siguiente manera:
Almacn de MP y ST se tomar una muestra de 15 lneas las
cuales sern seleccionados haciendo una rotacin de Rack y Nivel,
Los Items sern sujetos de pesaje as;
1. Se tomar una muestra del 10% de una caja master completa
del Item, para determinar el peso de una pieza
2. Se pesarn las cajas master para determinar la cantidad total
del Item
3. Se registra la cantidad total en el conteo del Item (se permite
que exista por cada caja plstica o cartn corrugado una diferencia
de +/- un 1%, una vez aplicado el "destar" en dichas bsculas)
Almacn de Producto Terminado se tomar una muestra de 10
lneas por Rack y se seleccionarn dos Rack diarios, los cuales
sern seleccionados haciendo una rotacin de Rack y Nivel.

Resultados del
Saldo de inventarios en
inventario Fsico Responsable de Cuando se
sistema y/o ordenes de N/A
Conteo Fsico comparados con el cada Almacn requiera
produccin en proceso
inventario terico

Para los almacenes controlados de produccin (almacenes lgicos)

se debe hacer el conteo sobre una orden de produccin o sobre un
cdigo de material en piso segn defina el Jefe de Costos.

SI Comparacin de
Resultados del Jefe de Costos y/o
Coincide? En cada conteo Compara los resultados del conteo de verificacin y la toma inicial
Resultados de Toma fsica inventario fsico Analista de N/A
cclico de inventarios
inicial y el de costos
auditora

NO
Diferencias entre conteo Segundo conteo Resultados del Jefe de Costos y/o
Cuando se Dejar como definitivos los resultados del segundo conteo de
cclico y conteo de de auditora segundo conteo de Analista de N/A
requiera auditora.
auditora auditoria costos

Los resultados de la toma de los almacenes fsicos son

actualizados de forma inmediata en net info 3.0, con la
justificacin si es que existe diferencias, si la diferencia requiere
de un anlisis mayor se procesa la toma fsica y mximo al da
hbil siguiente se enviar la Justificacin al Departamento de
Costos por correo electrnico, esto con el objetivo de tener
exactitud en los mismos y su aprobacin de acuerdo con los
siguientes criterios: (Para el nivel de autorizacin, el valor del
ajuste se toma en valores absolutos)

Anlisis de
diferencias y
acciones Ajustes y/o
Resultados definitivos del Responsable de En cada conteo
movimientos de N/A
conteo inmediatas inventarios
cada Almacn cclico
El resultado de los conteos cclicos, en lo referente a la exactitud
de la posicin de los inventarios son establecidos de manera
automtica en el sistema Net Info 3.0 de acuerdo con los
siguientes lineamientos corporativos definidos por Pelikan Mxico:
Si el tem contado en la ubicacin y con clasificacin tipo A tiene
una exactitud cuando menos de 99% se considera correcto.
Si el tem contado en la ubicacin y con clasificacin tipo B tiene
una exactitud cuando menos de 98% se considera correcto.
Si el tem contado en la ubicacin y con clasificacin tipo C tiene
una exactitud cuando menos de 97% se considera correcto.
Los resultados del inventario de almacenes lgicos son analizados
en cada orden de produccin y ajustados a la orden segn sea el
caso.

Se renen los integrantes del macroproceso de Posicin de

Reunin de Inventarios con el fin de analizar los resultados de los inventarios
Seguimiento cclicos 2 veces al mes y establecer planes de accin para
Jefe de Costos y/o disminuir inexactitudes y hacer seguimiento a los planes previos, TGCC-03
Indicador de resultados Planes de accin de
Analista de Dos veces al mes de acuerdo con los lineamientos de la TGCC-03 Objetivos del
Clase A del mes mejora continua
costos Objetivos del SIG. SIG
De esta reunin se generar un acta con los compromisos y fechas
establecidos, se tomarn medidas pertinentes si los avances en
los planes de accin no se dan.

Pone en marcha los planes de accin y da seguimiento a los

PGCC-05
resultados de los mismos de acuerdo con los lineamientos del
Toma de acciones Responsable de Sistema
Planes de Accin Mejora continua Permanente procedimiento PGCC-05 Sistema Integrado de Gestin (SIG).
de mejora cada Almacn Integrado de
Este procedimiento tambin aplica para las tomas que se realicen
Gestin (SIG)
dando cumplimiento a los inventarios generales anuales

FIN

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