FORMATO

Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

DESCRIPCION DEL AREA

Identificacin de Actividades o Situaciones Potenciales Identificacin de Entradas y Salidas Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluacin de Significa

Consecuencia
Probabilidad
Frecuencia /
Salidas: Residuo slido,
Actividad Riesgo Pu
Entradas: Materia Primas e Residuo Lquido,
Etapa Tarea Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Insumos Emisiones, Productos y
Otros
N Nombre Valor

Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Unidades de transporte
(Camioneta, Van, Couster)
Ruido Emision del ruido Alteracin de la calidad del aire 2 3 6

Emisiones de gases de combustin Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Traslado de personal
Combustible para unidades de
transorte de personal
Gases y humos Derrame de combustible Alteracin de la calidad del suelo 3 3 9

Consumo de Combustible Fosil Agotamiento de recurso no renovables 4 1 4

Movilizacin y
TRANSPORTE 1 Formatos para inspeccin de Consumo de insumos (papel, tiles Incremento en la cantidad de residuos
desmovilizacin Papel en desuso 1 1 1
unidades de oficina) slidos generados.

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 TRANSPORTE 1
desmovilizacin

Camion para translado de

materiales y equipos
Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 2 1 2

Consumo de Combustible Fosil Agotamiento de Recurso 3 2 6

Carga, traslado de
equipos, herramientas y
materiales en Combustible para unidades Gases y humos Derrame de Combustible Alteracin de la calidad del suelo 3 3 9
camin/camioneta y
descarga

Generacin de Gases y Humos Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Formatos para inspeccin de Consumo de insumos (papel, tiles Incremento en la cantidad de residuos
unidades
Papel en desuso
de oficina) slidos generados.
1 1 1

Consumo de Combustible Fosil Agotamiento de Recurso 3 2 6

Combustible para unidades Gases y humos Derrame de Combustible Alteracin de la calidad del suelo 3 2 6

Trazo y replanteo
Generacin de Gases y Humos Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Consumo de insumos (papel, tiles Incremento en la cantidad de residuos

Formatos Papel en des uso
de oficina) slidos generados.
1 1 1

Producto quimico Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Herramientas manuales Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 2 2 4

Incremento en la cantidad de residuos

excavacin manual Epps Residuos solidos Consumo de insumos (EPP)
slidos generados.
3 2 6

Soterrado de tuberia

Datos del Formato

Versin:SUMINISTRO
02 E
Fecha: 14-01-2013
INSTALACION DE SISTEMA
 excavacin manual

Soterrado de tuberia
Incremento en la cantidad de residuos
Formatos Papel en de uso Consumo de insumos
slidos generados.
1 1 1

SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA
DE PROTECCION Y
2 Herramientas manuales Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 2 2 4
DUCTOS Tendido de tuberia
conducit
impacto (molestias) a las personas y
herramientas electricas Ruido Emision de ruido ambiental
entorno,efectos sobre la calidad del aire
2 2 4

Herramientas manuales Polvo Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire 3 2 6

Relleno de zanja con

material propio

Incremento en la cantidad de residuos

Epps Residuos solidos Consumo de insumos (EPP)
slidos generados.
3 2 6

Incremento en la cantidad de residuos

Material excedente residuos solidos Generacion de residuos no peligroso
slidos generados.
2 1 6

Retiro de material
excedente

Incremento en la cantidad de residuos

Epps Residuos solidos Consumo de insumos (EPP)
slidos generados.
3 2 6

Tendido de linea de Incremento en la cantidad de residuos

aterramiento
Materiales diversos Residuos solidos Consumo de insumos
slidos generados.
2 2 4

Instalacion sistema de
aterramiento

Aterramiento y Incremento en la cantidad de residuos

conexionado
cable de cobre Residuos solidos Consumo de insumos
slidos generados.
3 2 6

Energia Electrica Radiacion elctrica. Consumo de Energa Elctrica Agotamiento de Recurso 2 2 4

Generacin de residuos solidos

Materiales diversos Residuos solidos no peligrosos (residuos de Efectos sobre la calidad de suelo 2 3 6
Instalacion de tableros
alambres,palet,plasticos)
elctricos

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 Instalacion de tableros
elctricos

Impacto a las personas y

Tablero Ruido Emision del ruido entorno,efectos sobre la calidad 2 1 2
del aire

Generacin de residuos solidos

Materiales diversos Residuos solidos no peligrosos (residuos de Efectos sobre la calidad de suelo 2 3 6
alambres)

Instalaciones de
Instalaciones elctricas 3 cableado de
alimentacion elctrica Generacin de residuos solidos
Instalacion electrica en no peligrosos (residuos de
Alimentos Residuos solidos y liquidos Calidad del suelo/aires/agua 3 2 6
exteriores alimentos organicos y
inorganicos)

Energia Electrica Radiacion elctrica. Consumo de Energa Elctrica Agotamiento de Recurso 2 2 4

Cemento conductivo,bentonita Polvo Emisin de polvo Efectos sobre el aire 2 3 6

Puesta a tierra

Materiales diversos Residuos solidos Generacion de residuos no peligroso Efectos sobre el suelo 2 2 4

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 MA-F-01

Versin: 00

01102/201
Fecha:
7

Revisado: RED

Aprobado: RO

Significancia de Aspectos Ambientales Identificacin y Evaluacin de los Controles Operacionales

Consecuencia
Probabilidad
Frecuencia /

del Impacto
Ambiental
esgo Puro Categoria de Riesgo Residual
la Significativo? Controles Implementados
Consecuencia
Calificacin Valor Calificacin

Monitoreos de partculas, uso de respirador con

Ambiental No
filtros para polvo, riego de vas con agua.
1 2 2
Medio Bajo

Monitoreo de ruido ambiental, uso de tapn

Ambiental No
auditivo.
1 3 3

Medio Bajo

Monitoreo de gases y humos, Mantenimiento

Ambiental No preventivo/correctivo de tubos de escape y unidad 1 2 2
vehicular

Medio Bajo

Plan de emergencia y contingencia, Contar con

Ambiental
kit antiderrames en unidades de transporte
2 3 6

Accionable Si Medio

Legal/Cumplimi Control de gasto de combustible por unidad de

ento
No
transporte
3 1 3

Medio Bajo

Ambiental No Tercerizacin de una Empresa Prestadora de 1 1 1

Servicios de Residuos Slidos para el manejo de
Bajo residuos. Bajo

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 Monitoreos de partculas, uso de respirador con
filtros para polvo, riego de vas con agua,lavado
Ambiental No
de las llantas de los vehiculos para el control de
1 1 1
emisiones fugitivas.
Bajo Bajo

Legal/Cumplimi Control de gasto de combustible por unidad de

ento
No
transporte.
2 2 4

Medio Medio

Plan de Contingencia y Respuesta ante

Ambiental Emergencia, Kit Antiderrames en Unidades de 2 2 4
Transporte.
Accionable Si Medio

Mantenimiento e inspeccin de tubos de escape,

revision constante del estado tecnicomecanico de
Ambiental No
la maquinaria para reducir la contaminantes
1 2 2
atmosfericos.
Medio Bajo

Segracion en estacion de Residuos(Instructivo

Ambiental No
para gestion de residuos).
1 1 1

Bajo Bajo

Legal/Cumplimi Control de gasto de combustible por unidad de

ento
No
transporte.
2 2 4

Medio Medio

Plan de Contingencia y Respuesta ante

Ambiental No Emergencia, Kit Antiderrames en Unidades de 2 2 4
Transporte.
Medio Medio

Mantenimiento e inspeccin de tubos de escape,

Ambiental No
monitoreos de gases y humos.
1 2 2

Medio Bajo

Segracion en estacion de Residuos(Instructivo

Ambiental No
para gestion de residuos).
1 1 1
Bajo Bajo

Ambiental No Contar con hoja msds,contar con rombo NFPA. 1 2 2

Medio Bajo

Ambiental Uso de mascarillas 1 2 2

Medio Si Bajo

Uso de contenedores para eliminar los tyvex que

Ambiental No 2 2 4 medio
fueron usados para la excavacin
Medio

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 contar con contenedores para poder clasificar los
Ambiental No pales en de uso y colorcarlos en el lugar que le 1 1 1
corresponde.
Bajo Bajo

Regado con cisterna , Uso de

Ambiental No 1 2 2
respirador,Monitoreos de polvo.
Medio Bajo

Ambiental no Uso de tapones auditivos 1 2 2

Medio bajo

Uso de mascarillas,para evitar que las particulas

Ambiental No en suspension ingresse a nuestras fosas 2 2 4
nasales.
Medio Medio

Uso de contenedores para eliminar los tyvex que

Ambiental No 2 2 4
fueron usados para el rellenado de zanja

Medio Medio

El recojo de residuos slidos no

peligrosos,Empleo de carteles informativos sobre
Ambiental No 1 1 1
el manejo de residuos.
Inspeccion de Orden y Limpieza
Medio Bajo

Uso de contenedores para eliminar los tyvex que

Ambiental No fueron usados para el rellenado de zanja,epps e 2 2 4
mal uso.
Medio Medio

Materiales de desecho como las cintas que se

Ambiental No utilizaran para el megado,tendido de cable ,seran 1 2 2
colocados en tacho de color negro.
Medio Bajo

Clasificacion de los residuos como los metales en

Ambiental No 2 2 4
tacho color amarillo

Medio Medio

capacitacin en ahorro de energia, inspecciones

Ambiental No 1 2 2
de ecoeficiencia.

Medio Bajo

Procedimiento de Manejo de Residuos

Slidos
medio Ambiental No Personal capacitado en el manejo de 1 3 3
Residuos Slidos. Plan de manejo de
residuos slidos
Bajo

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 Ambiental No Monitoreo de ruido ambiental 1 1 1

Bajo Bajo

Procedimiento de Manejo de Residuos

Slidos
medio Ambiental No Personal capacitado en el manejo de 1 3 3
Residuos Slidos. Plan de manejo de
residuos slidos
bajo

Procedimiento de Manejo de Residuos

organicos e inorgaicos de los alimentos
que se consumen,colocar segn
Ambiental No 2 2 4
contenedores de colores,caf:residuos
organicos,negro:residuos generales como
taper de la comida,plasticos color blanco.
Medio Medio
Recomendar que se puedan plantear
alternativas de generacin de energa
elctrica a travs de la energia
Ambiental No elica,solar que son amigables con el 1 2 2
medio ambiente.

Medio Bajo

Uso del respirador para polvo durante el

Ambiental No 1 3 3
uso de cemento y bentonita

Medio Bajo
El recojo de residuos slidos no
peligrosos ,se utilizatra os distintos
tachos segn sea el tipo de material
Ambiental No 1 2 2

Medio Bajo

Datos del Formato

Versin: 02
Fecha: 14-01-2013
 Calificacin de Aspectos Ambientales

Consecuencia
1 2 3 4

1 Bajo Bajo Bajo Monitoreable

2 Bajo Moderado Moderado Accionable

Probabilidad
Frecuencia /

3 Bajo Moderado Accionable Accionable

4 Moderado Accionable Accionable Accionable

Consecuencia
1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8
Probabilidad
Frecuencia /

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
 LISTADO DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTAL

AUDITORA INTERNA

Apectos Ambiental Impacto A

Derrame de combustible Alteracin de la calidad del suelo
Consumo de Combustible Fosil Agotamiento de recurso no renov
Consumo de Combustible Fosil Agotamiento de Recurso
Consumo de Energa Elctrica Agotamiento de Recurso
Consumo de insumos Incremento en la cantidad de resi
Consumo de insumos (EPP) Incremento en la cantidad de resi
Emisin de polvo Alteracin de la calidad del aire
impacto (molestias) a las persona
Emision de ruido ambiental
calidad del aire
Emision del ruido Alteracin de la calidad del aire
Generacin de Gases y Humos Alteracin de la calidad del aire
Generacion de residuos no peligroso Incremento en la cantidad de resi
Generacin de residuos solidos no peligrosos (residuos de Efectos sobre la calidad de suelo
alambres,palet,plasticos)
Generacin de residuos solidos no peligrosos (residuos de alambres) Efectos sobre la calidad de suelo
Generacin de residuos solidos no peligrosos (residuos de alimentos
organicos y inorganicos) Calidad del suelo/aires/agua
Consumo de insumos (papel, tiles de oficina) Incremento en la cantidad de re
ACTOS AMBIENTALES SIG-P-02
Versin:
Fecha:
NTERNA Revisado:
Aprobado:

Impacto Ambiental
lteracin de la calidad del suelo
gotamiento de recurso no renovables
gotamiento de Recurso
gotamiento de Recurso
ncremento en la cantidad de residuos slidos generados.
ncremento en la cantidad de residuos slidos generados.
lteracin de la calidad del aire
mpacto (molestias) a las personas y entorno,efectos sobre la
alidad del aire
lteracin de la calidad del aire
lteracin de la calidad del aire
ncremento en la cantidad de residuos slidos generados.
fectos sobre la calidad de suelo

fectos sobre la calidad de suelo

alidad del suelo/aires/agua

ncremento en la cantidad de residuos slidos generados.