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II 2012
TESIS
ASESOR:
INTEGRANTES:
8. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin
necesidad de pruebas o demostraciones)
Estudio de Mercado.
Construccin de un Criadero Piloto.
Construccin de una Planta de Procesamiento piloto.
Prueba de Producto
Plan de marketing.
Anlisis financiero del proyecto.
Resultados Finales.
I) Anlisis Macroeconmico
Desde 2012, las compras del Banco Central fueron de US$ 19 065 millones,
mientras que las ventas fueron de US$ 7 351 millones. En neto, las compras
superaron a las ventas en US$ 11 714 millones.
Por otro lado, es importante ver la estabilidad del pas y el crecimiento que
ha venido teniendo ste a travs de las Reservas Internacionales.
Fuente: BCR
Fuente: BCR
RELACIN DE ANEXOS
Estudio de Mercado.
Construccin de un Criadero Piloto.
Construccin de una Planta de Procesamiento piloto.
Produccin de Cuyes a pequea escala.
Plan de marketing.
Anlisis financiero del proyecto.
Resultados Finales.
GESTION DEL TIEMPO
Cronograma de Hitos
GESTION DE RRHH
Organigrama
GESTION DE LAS COMUNICACIONES
Patrocinador
Trabajadores de la empresa.
Familiares de los trabajadores de la empresa.
Proveedores.
SUNAT.
DIGESA.
INDECI.
MINCETUR.
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa.
Vecinos de la zona.
Criadores artesanales de Cuyes.
Restaurantes que estn dentro del grupo objetivo
GESTION DE RIESGO
GESTION DE ADQUISICIONES:
Terreno Arrendamiento
Cuyes Compra
Conceptos:
1. Estudio de Proyectos
2. Estudio de Factibilidad
3. Mercado
4. Demanda
5. Oferta
Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado nico. Aunque puede haber
elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta repeticin no
altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios
de oficinas son construidos con materiales idnticos o similares, o por el mismo
equipo, pero cada ubicacin es nica: con un diseo diferente, en circunstancias
diferentes, por contratistas diferentes, etctera.
Todos los siguientes conceptos de direccin de proyectos son parte Gua del
incluye:
1. Iniciacin
2. Planificacin
3. Ejecucin
4. Seguimiento y control
5. Cierre
Identificar requisitos
Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativa de los
interesados segn se planifica y efecta el proyecto.
Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan,
entre otros aspectos, con:
o El alcance
o La calidad
o El cronograma
o El
presupuesto o
Los
recursos o
El riesgo
El proyecto especfico influir sobre las restricciones en las que el director del
proyecto necesita concentrarse.
La relacin entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable
que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a
menudo implica aumentar el presupuesto, a fin de aadir recursos adicionales
para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible
aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para
entregar un producto en menos tiempo, por el mismo presupuesto. Los
interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cules son
los factores ms importantes, lo que crea un desafo an mayor. Cambiar los
requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto
debe ser capaz de evaluar la situacin y equilibrar las demandas a fin de
entregar un proyecto exitoso.
A menudo se hace referencia a esta estructura genrica del ciclo de vida durante
las comunicaciones con la alta direccin u otras entidades menos
familiarizadas con los detalles del proyecto. Esta perspectiva general puede
proporcionar un marco de referencia comn para comparar proyectos, incluso
si son de naturaleza diferente.
Los niveles de costo y rotacin de personal son bajos al inicio del proyecto,
alcanzan su punto mximo segn se desarrolla el trabajo y caen
rpidamente cuando el proyecto se acerca el cierre.
Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es
necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la
conclusin de un entregable mayor. Las fases del proyecto suelen
completarse de manera secuencial, pero en determinadas situaciones de
un proyecto pueden superponerse. Por su naturaleza de alto nivel, las fases
del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del proyecto. Una
fase del proyecto no es un grupo de procesos de la direccin de proyectos.
El trabajo tiene un enfoque nico que difiere del de cualquier otra fase.
Esto involucra a menudo diferentes organizaciones y conjuntos de
habilidades.
PROYECTO CDIGO 1
versin 1.1
REVISIN FECHA
DESCRIPCIN (REALIZADA POR)
(Correlativo (de la
(Motivo de la revisin y entre parntesis quien la
) revisi
realiz)
n)
Presentacin ante el directorio. Realizada 17 12 12
0
por Equipo de Proyecto.
1
0
2
Estudio de Mercado.
Construccin de un Criadero Piloto.
Construccin de una Planta de Procesamiento piloto.
Produccin de Cuyes procesados a pequea escala.
Plan de marketing.
Anlisis financiero del proyecto.
Entrega y Exposicin Resultados Finales.
ALINEAMIENTO DEL
PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE 2. PROPSITO DEL PROYECTO
LA ORGANIZACIN (Beneficios orientados a
(A los que se alinea el proyecto, contribuir con el
incluye como se objetivo)
mide)
Lanzamiento de un producto nuevo al El proyecto ayudar al cumplimiento
ao. al 100% de este objetivo estratgico.
Plan de Marketing
Anlisis EconmicoFinanciero
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto
o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le
ejecucin del proyecto o por el producto que elabora)
FECHA: 16/02/12
FIRMA
REGISTRO DE INTERESADOS
versin 1.0
Leyenda de
Influencia: F :
FIRMA
A : APRUEBA
B : VISTO BUENO
R : RESPONSABLE
C : COMUNICADO
Dueo
Prioridad
Versin
actualEstado
que lo EDT
Fecha
ID Descripcin Criterio de Rastre
Entregables
resuelven
Aceptacin o Verificaci
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratgico)
3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usar el producto)
4.1 FUNCIONALES (una accin que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa
una funcionalidad)
Fecha: 19/12/12
Estudio de Mercado.
Construccin de un Criadero Piloto.
Construccin de una Planta de Procesamiento Piloto.
Prueba de Producto
Plan de marketing.
Anlisis financiero del proyecto.
Resultados Finales.
Entregables del Una lista de entregables a nivel de resumen, que ser recibida por el
Proyecto: cliente, que deben estar terminados y cumplir a satisfaccin los
requerimientos que indiquen la terminacin del proyecto.
Entregable Descripcin
Matriz RAM Matriz donde se asignan las funciones de cada miembro del equipo
del proyecto.
Lnea Base de Tiempo Documento donde se describe las definiciones con respecto al
cronograma del proyecto.
Diagrama Gantt Diagrama que describe cada uno de los paquetes de trabajo con
su correspondiente lnea de tiempo.
Anlisis Costo Beneficio Evaluacin cuantitativa de los estndares de calidad definidos para
el proyecto.
Plan de Gestin de RRHH Documento donde se desarrolla los procedimientos que organizan,
gestionan y conducen el equipo de proyecto.
Plan de Desarrollo del Equipo Documento que detalla los planes para mejorar el conocimiento y
las habilidades a fin de aumentar su capacidad de completar los
entregables del proyecto, mejorar los sentimientos de confianza
y cohesin entre los miembros del equipo para elevar la moral,
disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo, crear una
cultura de equipo dinmico para mejorar la productividad tanto
individual como grupal, a fin de intercambiar conocimientos y
experiencias.
Documento que incluye los procesos que garantizan la generacin,
Plan de Gestin de recopilacin, distribucin, almacenamiento, recuperacin y la
Comunicaciones disposicin final de la informacin del proyecto sean adecuados y
oportunos.
Relacin de Informes de Detalle de los formatos de presentacin de los informes del
Estado y Avance proyecto.
Matriz de control y Entregable que tiene como funcin mantener activas las alarmas
seguimiento de cambios de seguimiento y control durante todo el proyecto.
Cierre del Proyecto Etapa de cierre del proyecto, busca no dejar en el proyecto nada
sin consolidarse.
Estudio de Mercado
Definicin del Alcance del Documento donde se detalla lo que abarcara esta etapa del
Estudio de Mercado proyecto, delimitando no solo lo que se va a hacer si no el cmo
se va a hacer.
Resultados Aprobados del Documento entregado por la empresa especialista donde estar el
Estudio de Mercado anlisis y los resultados del estudio de mercado solicitado.
Criadero Piloto
Definicin del Alcance del Documento donde se detalla lo que abarcara esta etapa del
Criadero Piloto proyecto, delimitando no solo lo que se va a hacer si no el cmo
se va a hacer.
Alquiler del Terreno Luego de verificar las opciones se contratar el alquiler del
terreno donde se trabajara.
Cotizaciones de Materiales Se realizaran las pruebas del producto siguiendo los procesos
preestablecidos.
Compra de Materiales Proceso de adquisicin de materiales.
Plan de Marketing
Definicin del Alcance del Documento que establece lo que se realizara en esta etapa
Plan de Marketing buscando obtener un plan de marketing acorde a lo esperado por
nuestros clientes
Estrategias del Producto Definicin de las estrategias de marketing para el Producto
Estimacin del Costo de Se evalan las opciones de financiacin del proyecto y el cmo
Capital se trabajara para obtener mximo beneficio a partir de dicho
capital.
Estimacin de los Flujos Se realizan flujos estimados para evaluar nuestro proyecto
Econmico desde el mbito econmico y financiero buscando encaje a la
Financieros perfeccin con el mbito tcnico.
Anlisis de los Flujos e Se realiza el anlisis final de los flujos y se presenta el informe
Informe Final detallado a la gerencia de la empresa.
Resultados Finales
Preparacin de Informe Final Al trmino del proyecto se entregara toda la documentacin del
mismo con los formatos establecidos por la oficina de proyectos.
final.
producto. No incluye la
Febrero del 2013. Puesta en marcha del criadero piloto aprobado por Ing.
2013
de 5% anual.
EDT
DICCIONARIO DE LA EDT
versin 1.2
Documento formalmente aprobado que define cmo preparar, integrar y coordinar todos los
planes subsidiarios. Define la manera en que proyecto se ejecuta, monitorea, se controla y se
cierra.
Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por los planes de gestin subsidiarios y las
lneas base del alcance, tiempo y costo.
HITOS FECHA
Que contenga:
. WBS.
Diccionario de la EDT.
Schedule.
Presupuesto.
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: Bajo la gua del PMBOK
Que el equipo que lo realice tenga experiencia de 5 aos utilizando los estndares del PMI.
REFERENCIAS TCNICAS
Encuest
as No
aplica
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
HITOS FECHA
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
REFERENCIAS TCNICAS
Encuestas
HITOS FECHA
Eleccin de terreno 17 05 13
Firma de Contrato 24 05 13
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
HITOS FECHA
Que sea una empresa con amplio recorrido en el mercado, responsabilidad reconocida y que
posea logstica y equipo necesario para la obra.
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
Dos Certificados
REFERENCIAS de finalizacin de obra y cierre de contratos relacionados a lo requerido
TCNICAS
Documento final que englobara el compendio de pruebas del producto con su respectivo resultado.
HITOS FECHA
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
REFERENCIAS TCNICAS
Documento final que englobara el compendio de pruebas del producto en relacin a su precio con
su respectivo resultado.
HITOS FECHA
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
Documento final que englobara las plazas donde nuestro producto deber introducirse en el
mercado.
HITOS FECHA
Que el producto se introduzca en restaurantes de gran poder adquisitivo para buscar tener una
utilidad alta tanto como en restaurantes masivos donde el producto podra masificarse a un precio
menor.
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
REFERENCIAS TCNICAS
Documento final que englobara las promociones que se deben considerar para introducir el
producto y en lo largo de la gestin del primer ao segn el comportamiento del mercado para con
nuestro producto.
HITOS FECHA
Que se tengan estrategias de promocin segn los diversos rendimientos que pueda tener el
producto en el mercado.
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
REFERENCIAS TCNICAS
Documento final donde se encontrara a detalle el anlisis de los flujos econmicos financieros
de la crianza a gran escala del producto.
HITOS FECHA
Que se sigan los mtodos financieros acorde a las exigencias del proyecto.
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
Encontrar anlisis del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Beneficio Costo y
Periodo de Recupero.
REFERENCIAS TCNICAS
HITOS FECHA
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
Reunin de Accionistas
Proyecto
General
Gerente
Alimentario
Ing.
produccin
DIGESA
Jefe de
es
Colaborador
Marketing
r
Constructo
Gerente
Preside
finanza
Municipio
directo
nte
Jefe de
Ing. de
comercial
Gerente
SUNAT
INDECI
WBS
de
Acta de Constitucin F R P P PV P P
Matriz de
R P P P P
Rastreabilidad de
Requisitos
Lnea base del Alcance F R P O P O O
EDT R I I I I
Diccionario de la EDT R I I I I
Matriz RAM V R
Lista de Verificacin de
F R P P P P P
Estimacin de Costos
Lista de Verificacin de R P P P P
Calidad
Anlisis Costo Beneficio R P
Acciones Preventivas y R
Correctivas
Plan de gestin de riesgo F P O P R O O O
General
Gerente
Alimentario
Ing.
DIGESA
Jefe de
es
Colaborador
r
Constructo
Gerente
producc
Presidente
Marketi
Municipio
directorio
comercial
finanz
Gerente
SUNAT
INDECI
WB
Jefe
Ing.
de
de
de
S
ndice de la
E P P P P
Documentacin del
Proyecto
Relacin de Informes de
I E O O O O
Estado y Avance
Plan de gestin de A P O P E P O
adquisiciones
Enunciado del Trabajo A E P
SOW
Listado de Requisitos
A E O O O O
para la Contratacin
Seleccin de Proveedores A E P R P P
Firma de Contratos A E P P P P
Matriz de Control y
E P
Seguimiento de Cambios
Contrato con la
A E P P R O P
Empresa
Constructora
Planos A I P O
Cotizacin
I A P P
Materiales de
Construccin
General
Gerente
Alimentario
Ing.
DIGESA
Jefe de
es
Colaborador
r
Constructo
Gerente
producc
Presidente
Marketi
Municipio
directorio
comercial
finanz
Gerente
SUNAT
INDECI
WB
Jefe
Ing.
de
de
de
S
Compra de Materiales A E O P
Construccin I O E P O A
Engorde de Animales O E P
Beneficio de Animales O P E P
Diseo de Layout A E P P R O P O
Compra de Equipos I E P O O
Instalacin de Equipos I E P O O
Procesamiento de animales E R P P
Definicin de alcance de
A E E P P
plan de marketing
Estrategias de producto A E P P R P
Estrategias de precio A E P P R P
Estrategias de plaza A E P P R P
Estrategias de promocin A E P P R P
Consolidacin de I A E P P P
estrategias
Proceso de Costeo del A E P R O
proyecto
Estimacin del costo de A E P P R P
capital
Estimacin de flujos
A E P O R O O
econmico financieros
Alimentario
Ing.
DIGESA
Jefe de
es
Colaborador
r
Constructo
Gerente
producc
Presidente
Marketi
Municipio
directorio
comercial
finanz
Gerente
SUNAT
INDECI
WB
Jefe
Ing.
de
de
de
S
Consolidacin de Resultados
A E P P P P P
del Proyecto
Exposicin de Anlisis de
A IR P P S EP P
Factibilidad
Ajustes Finales A E P P P P P O
Documentacin
Entrega de Documentacin
A ES
del Proyecto
Leyenda:
E : RESPONSABLE DE EJECUCIN /
R : REVISIN
REQUERIDA P :
PARTICIPA
A : APRUEBA
S : SUSTENTA
O : OPINA
versin A
Por un pedido expreso del Sponsor (En caso tenga que detenerse o
suspenderse el Proyecto).
Tiempo:
Cost
o:
Alcanc
e:
Segn uno de los requisitos del proyecto estos cambios debern ser expuestos
en reunin con el equipo de trabajo y en presencia del sponsor, para ser
aprobados por este.
Calida
d:
Segn los requisitos del proyecto, los estndares de calidad no estarn en ningn
momento en duda y por ello no podrn ser afectados por ningn cambio en el
cronograma que pudiese presentarse.
Por un tema de orden cada solicitud de cambio deber pasar por el Gerente del
Proyecto, luego de ser presentada, l vera por conveniente si la evaluara junto
con el equipo del proyecto para definir si debe proceder o no el cambio
respectivo.
Nivel Descripcin
Preparado por:
Fecha:
% de
Entregable Actividad Recurso Cantida Observacion
asignaci
d es
n
Experto,
Reunin de coordinacin 1 10
Acta de constitucin Interesados, PMO
0
Definicin del Acta de PMO 1
Constitucin
Reuniones de trabajo y Experto,
Plan para la
coordinacin Interesado 1 10
direccin del Actualizacin Continua s, PMO 0
proyecto
Definicin PMO 1 10
Lnea base del alcance 0
Actualizacin Continua PMO 1 100
PMO 1 80
Establecer criterios de Seleccin Experto 1 20
Consultor
1 100
Elaboracin del Estudio de especializado
Mercado
Entrega del Documento Final y Consultor
1 10
Resultados especializado
0
Pdte. directorio 1 30
Gerente general 1 20
Establecer criterios de PMO 1 50
Contrato de la Empresa Seleccin
Diseadora y Bsqueda de proveedor con
3 100
Constructora cumplan con Medios escritos
Especialista
(Criadero piloto) nuestros requerimientos
Experto 2 50
Comparacin y eleccin PMO 1 40
de los concursantes Gerente de 1 10
proyecto
Pdte. directorio
1 50
Constructor
especializado 1 50
Firma de Contrato
Constructor
especializado 1 90
PMO 1 10
Elaboracin del Diseo
Pdte. de directorio 1 10
PMO 1 30
Trmite por Permisos y licencias Consultor 1 80
Constructor
1 90
especializado
Jefe de 1 10
produccin $38,00 100
Construccin del criadero
Dinero 0
Constructor
1 50
especializado
Gerente de 1 30
proyecto Jefe de 1 10
produccin 1 10
Entrega de la Obra
Consultor
Jefe de 1 1
produccin
Personal de 3 5
4
criadero
Criadero 1 0
10
Cuyes 5 0
5
Pruebas y puesta en Puesta a prueba con cuyes Equipo de 0
3 0
5
marcha crianza 0
del Criadero Jefe de 1 15
produccin
Personal de 2 40
criadero
Criadero 1 10
Cuyes 2 0
50
Proceso de beneficio Equipo de 0
1 50
beneficio
Jefe de
1
produccin 3
3
Personal de 0
glb.
Compra de insumos compras 100
Insumos
Fondos
Jefe de
1
produccin 10
1
Primera Produccin de Equipo de 0
Prueba produccin
Jefe de
1 100
Definicin del marketing.
Establecer el Mercado 1 2
Alcance del Plan de Gerente
Objetivo 1 0
Marketing general
5
Gerente de
0
proyecto
Jefe de 1 8
Establecer la marca y produccin
Jefe de 1 0
8
Logotipo marketing
Experto 1 0
100
Estrategias del
Producto
Descripcin Jefe de 1 100
Detallada del Producto produccin Jefe 1 50
de marketing
Establecer la lnea de
1 10
comunicacin de la empresa Jefe Marketing
0
Establecer la propuesta
1 10
Estrategias de nica de venta Jefe Marketing
0
Promocin
Definir el posicionamiento Jefe Marketing 1 10
0
Definir el plan de medios Jefe Marketing 1 10
0
Gerente de 1 100
Realizacin del Documento proyecto PMO 1 100
Consolidacin de
Final Utilera Glb 100
Resultados del
Proyecto .
Entrega del Documento Gerente de 1 100
proyecto
Preparacin de
Preparacin de Informe Final Gerente de 1 10
Informe Final
proyecto 0
Gerente de
1
proyecto 100
1
Exposicin de Presentacin del Estudio Equipo de
Anlisis de Realizado presentaci
Factibilidad Gerente de 1 50
Justificacin de lo trabajado proyecto PMO 1 50
Ajustes
Ajustes Finales Gerente de 1 100
Finales
Documentaci Documentacin proyecto
n
Entrega de
Entrega formal de Gerente de 1 100
Documentacin
Documentacin Final proyecto
del Proyecto
PLANTILLA DE ESTIMACIN DE DURACIN DE ACTIVIDADES
Base
Id Nombre Comienz Duraci Predeceso
Estimaci
o n ras
n
Juicio
1 Plan de Direccin del Proyecto 15dic12 23.d
Expertos
Juicio
Acta de Constitucin 15dic12 3.d
Expertos
Juicio
Registro de Interesados 19dic12 3.d 4
Expertos
Juicio
Lnea Base del Alcance 26dic12 5.d
Expertos
Juicio
Lnea Base de Tiempo 16ene12 8. 1
Expertos
d 2
Juicio
Lnea Base de Costo 20dic12 8.d
Expertos
Juicio
Plan de Gestin de Calidad 02ene12 12.d
Expertos
Juicio
Plan de Gestin de RRHH 21dic12 15.d 4
Expertos
Juicio
Plan de Gestin de Comunicaciones 24dic12 9. 5
Expertos
d
Juicio
Plan de Gestin de Riesgo 21dic13 12.d 4
Expertos
Juicio
Plan de Gestin de Adquisiciones 21dic13 10.d 4
Expertos
Juicio
2 Estudio de mercado 03jun13 65d
Expertos
Juicio
Definicin de Contrato 03jun13 4d
Expertos
Juicio
Definicin del Alcance del Estudio de Mercado 07jun13 9. 4
Expertos
d 8
Juicio
Resultados Aprobados del Estudio de Mercado 20jun13 52d 4
Expertos
9
Juicio
3 Criadero Piloto 20dic12 31.d
Expertos
Juicio
Definicin del Alcance del Criadero Piloto 20dic12 2.d
Expertos
Juicio
Alquiler del Terreno 26dic12 4.d 5
Expertos
2
Juicio
Contrato 24dic12 1.d 52
Expertos
Juicio
Planos 27dic12 2.d 5
Expertos
5
Juicio
Materiales de Construccin 02ene13 4.
Expertos
d
Juicio
Cotizaciones 02ene13 2.d 5
Expertos
6
Juicio
Compra de Materiales 04ene13 2. 5
Expertos
d 8
Juicio
Construccin 08ene13 18.d 5
Expertos
9
Juicio
Compra de Insumos para Produccin 28ene13 3.
Expertos
d
Juicio
4 Planta Piloto 07ene13 40.d
Expertos
Juicio
Definicin del alcance de la planta Piloto 07ene13 5.
Expertos
d
Juicio
Expediente Tcnico 14ene13 8. 6
Expertos
d 3
Juicio
Compra de Equipos 24ene13 7. 6
Expertos
d 4
Juicio
Instalacin de Equipos 04feb13 15.d 6
Expertos
5
Juicio
25feb13 5. 6
Pruebas en Planta Piloto Expertos
d 6
Juicio
15abr13 80.d
Prueba de Producto Expertos
Juicio
15abr13 35.d
Engorde de Animales Expertos
Juicio
03jun13 5. 6
Expertos
Beneficio de Animales d 9
Juicio
10jun13 9. 7
Procesamiento de animales Expertos
d 0
Juicio
21jun13 22.d 7
Pruebas de Producto con Consumidores Expertos
1
Juicio
23jul13 9. 7
Control de Calidad del Envase y del Producto Expertos
d 2
Juicio
27jul13 50.d
5 Plan de Marketing Expertos
Juicio
27jul13 10.d
Definicin del Alcance del Plan de Marketing Expertos
Juicio
27jul13 25.d 7
Estrategias del Producto Expertos
5
Juicio
27jul13 30.d
Estrategias de Precio Expertos
Juicio
27jul13 30.d
Estrategias de Plaza Expertos
Juicio
27jul13 35.d
Estrategias de Promocin Expertos
Juicio
06sep13 15.d 76,77,78,7
Consolidacin de estrategia Expertos
9
Juicio
24set13 10.d
6 Anlisis Financiero Expertos
Juicio
24set13 6. 68cc +
Proceso de Costeo de Todo el Proyecto Expertos
d 20das
Juicio
24set13 3.d 6
Estimacin del Costo de Capital Expertos
8
Juicio
27set13 4. 7
Estimacin de los Flujos Econmico Financieros Expertos
d 9
Juicio
02oct13 3. 8
Anlisis de los Flujos e Informe Final Expertos
d 0
Juicio
05oct13 17.d 7
7 Resultados Finales Expertos
7
Juicio
05oct13 6. 8
Consolidacin de Resultados del Proyecto Expertos
d 1
Juicio
12oct13 3.d 83
Preparacin de Informe Final Expertos
Juicio
16oct13 1. 8
Exposicin de Anlisis de Factibilidad Expertos
d 4
Juicio
17oct13 4.d 8
Ajustes Finales Documentacin Expertos
5
Juicio
22oct13 3. 8
Entrega de Documentacin del Proyecto Expertos
d 6
HITOS DEL PROYECTO
versin 1
Resultados Aprobados del 2.2 25/02/13 Resultados del Estudio de Mercado que mostrara lo
Estudio de Mercado esperado por nuestros clientes de nuestro
producto.
Puesta en marcha del 3.3 21/03/13 Culminacin de la construccin del criadero piloto.
Criadero
Inicio de pruebas en Planta 4.5 16/05/13 Culminacin de la instalacin de la planta piloto y
Piloto comienzo con las pruebas de producto.
Control de Calidad del 5.5 26/07/13 Culminacin del producto, el envase y el contenido.
Envase y del Producto
Definicin de Estrategias de 6.3 30/08/13 Definicin de las estrategias a seguir con respecto
Precio al precio
Definicin de 6.5 05/09/13 Definicin de las estrategias de promocin.
Estrategias de
Promocin
Consolidacin de 6.6 23/09/13 Consolidar las cuatro estrategias del plan de
Estrategias marketing.
Anlisis Financiero de 7.4 04/10/13 Documento que consolida todos los flujos
los Flujos e Informe econmicos financieros de la viabilidad de
Final establecer el criadero de Cuyes.
Exposicin de Anlisis de 8.3 16/10/13 Entrega de la documentacin y exposicin del
Factibilidad proyecto de viabilidad realizado.
PLAN DE GESTIN
Fecha: 23/03/13
Duracin Presupuesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes
COD CUENTA CONTROL
meses 9 Mes 10
1.0 DIRECCIN DEL PROYECTO 9 S/. 86,900.00 43450 15642 4345 2607 2607 2607 2607 5214 7821
50% 18% 5% 3% 3% 3% 3% 6% 9% 100%
2.0 ESTUDIO DE MERCADO 3 S/. 30,000.00 7,500 16,500 6,000
25% 55% 20% 100%
3.0 CRIADERO PILOTO 1 S/. 152,322.75 45,697 106,626
30% 70% 100%
4.0 PLANTA PILOTO 2 S/. 25,000.00 12,500 12,500
50% 50% 100%
5.0 PRUEBA DEL PRODUCTO 6 S/. 22,633.00 2,263 13,580 6,790
10% 60% 30% 100%
6.0 PLAN DE MARKETING 3 S/. 7,425.00 4,455 2,599 371
60% 35% 5% 100%
7.0 ANALISIS FINANCIERO 4 S/. 10,800.00 3,240 5,400 2,160
30% 50% 20% 100%
8.1 RESULTADOS FINALES 1 S/. 2,000.00 2,000
100% 100%
Sub S/. 89,147 134,768 16,845 4,870 16,187 20,137 28,962 15,973 10,192
337,080.75 89,147 223,915 240,760 245,63 261,81 281,95 310,91 326,88 337,081
Total
0 7 4 6 8
RESERVA DE CONTINGENCIA 5% S/. 1,872.6 1,872.6 1,872.67 1,872.6 1,872.6 1,872.6 1,872.6 1,872.6 1,872.67
INFLACIN 6% 16,854.04
S/. 7
2,247.2 7
2,247.20 2,247.2 7
2,247.2 7
2,247.2 72,247.2 7
2,247.2 7
2,247.2 2,247.20
BAC TOTAL LNEA BASE DEL 20,224.84 0 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO S/. 374,159.63
S/. 337,080.75 93,267 138,888 20,965 8,990 20,307 24,257 33,082 20,093 14,312
PV 0 93,267 232,154 253,119 262,11 282,41 306,67 339,75 359,84 374,160
PV % 0 6 3 5 8
0 25% 62% 68% 70% 75% 82% 91% 96% 100%
EV acumulado 0 65,842 187,652 246,089 258,74 276,35 295,26 301,58 350,14 358,50 388,542.0
AC acumulado 0 110,256 254,023 262,708 273,05 310,87 319,48 357,24 370,08 384,35 400,548.
0 9 6 1 1 1 00
Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos II Arequipa Tesis Grupo 5 Pgina 84 de 261
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Gestin de la
Calidad
CDIGO 3
PROYECTO: versin
GESTION DEL PROYECTO 1.0 UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
PARA
PUESTA EN MARCHA DE UN CRIADERO DE CUYES DESTINADO AL
ABASTECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES DEL MERCADO DE AREQUIPA
En la granja Don Cuy estamos comprometidos en concluir con la ejecucin del proyecto
dentro del tiempo con el presupuesto planificado y calidad requerida segn lo definido en
el alcance de nuestro proyecto.
Objetivos de la Calidad.
Utilizar los estndares del PMI para desarrollar la Direccin del proyecto. (Presentar
nicamente formatos establecidos por el PMI).
Criterios de
Aceptacin.
Todo procedimiento deber estar ajustado a los estndares relacionados a cada rea; ello
mediante anlisis de procesos y auditorias sobre los requisitos de calidad y sus
resultados de las medidas de las actividades del control de calidad, para asegurar que se
utilicen estos estndares y normas de calidad y sus definiciones operacionales.
Mtricas de
Calidad.
Herramientas y
Tcnicas.
Diagrama de
Flujo:
MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS
La plantilla a
utilizar es:
7
8
10
VERIFICACIN (v)
SE A ACCIONES
CUMPLIDO NECESARIAS
CON LOS PARA EL
COMPROMIS CUMPLIMIENTOE
OS EN N TIEMPO DEL
PROYECTO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
CIERRE DE PROYECTO
Mejora Continua:
Los siguientes son algunos de los procesos candidatos para tener mejora
continua:
Observado
Conforme
Puntos de control
Comentarios
(Caractersticas o requerimientos del
(Descripcin de lo observado)
producto que deben ser cumplidos)
Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestin del
proyecto.
FACTOR FRECUENC FRECUENC
OBJETIVO MTRIC
DE IA Y IA Y
DE AA
CALIDA MOMENTO MOMENTO
CALIDA UTILIZ
D DE DE
Indicador de
CPI >= 0.95 Semanal
costos Semanal
Rendimiento Todos los
Los sbados
del Indicador de Viernes
SPI >= 0.95 por
proyecto cronograma Por la
la maana
tarde
Quincenal
Informe de VAN Indicador
y viernes Informe final
Viabilidad Positivo es
en la
econmica TIR > econmic
tarde
15% os
400
Informe del Cubrir Segn
comensales. Informe final
estudio de restaurantes empresa
100
mercado de 4 y 5 contratad
restaurantes
tenedores
100% de a
Capacidad 200 Kg Al inicio y al
uso de Quincenal
adecuada de la por final de cada
capacidad
planta piloto campa medicin
de Semanal
Cumplir con Cero Semanal
Regulacin Todos los
ISO 9000 e notificaciones Los sbados
en la Viernes
ISO 14000 sin resolver por
produccin Por la
DIGESA la maana
tarde
Fechas
Cero pagos
Tributacin SUNAT Quincenal establecidas
por
por SUNAT
mora
Cada fin
Naturalidad Indicadores Viernes
0.1 % de de
en la en por la
grasa semana
produccin grasa tarde
das
Diario durante
Contrata de Contrato de 10% de Firma de
la
contratistas trabajo utilidad contrato
bsqueda
Contrata de
Diario durante
empresas Contrato de 10% de Firma de
la
especialistas trabajo utilidad contrato
bsqueda
para estudio de
III MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR O ACTIVIDAE
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DE
NORMA DE S DE
CONTROL
CALIDAD PREVENCI
*Encuestas en
100
Monitoreo continuo
restaurantes
Definicion del Alcance del en fechas hito. Auditoria,
* Muestrano menor a
Estudio de Mercado Reuniones Identificacin y
400 comensales
semanales de asesoria.
*Restaurantes de 4 a 5
reporte.
tenedores
Ciudades de Arequipa
Contratacin e una Durante la auditoria se
empresa con cinco realiza un seguimiento
aos de experiencia pormenorizado del
Resultados del Estudio de Norma ISO 20252 en el rubro y de trabajo realizado en
Mercado
prestigio. cada una de las fases
Reuniones de trabajo del proceso de
* DIGESA. quincenales investigacin
* R.N.E. * Definir con
Definicion del Alcance del * Bibliografia relacionada claridad el alcance * Supervicin y
Criadero Piloto a la crianza de cuyes * Monitoreo constante Evaluacin semanal
* Cumplir con ISO en la implementacin.
14000 y 9000
* Pago de alquiler cada
* Busqueda fin de mes
Alquiler del Terreno *Codigo Civil contratos
catastral * Liquidacin de
SUNARP contrato al
Contrato especificando cierre
Terminos de
Asesoria externa y juicio
Contrato Ley Genera de Referencia.
de expertos
Contrataciones Proactividad en fechas
hito, con una semana
* De acuerdo al R.N.E. de entelacin al
Reuniones de
Planos * De acuerdo a Juicio de expertos
coordiancin y
requisitos de INDECI
monitoreo
* Analisis de procesos * Evaluacin
*Almacenamiento constante de pesos y
adecuado de estado de salud de
Engorde de Animales Produccin regulada alimentos los cuyes
mediante normas *Suminstro constante *Reporte semanal de
sanitarias, cumplir con* Aseguramiento Diagramas de Ishikawa
ISO 9000 e ISO 14000 y de proveedores y Pareto
cumplir con las normas * Limpieza de equipos *Reporte semanal de
Beneficio de Animales de DIGESA *Manteniemiento Diagramas de Ishikawa
de equipos y Pareto
mensualmente
Confirmacin y
Auditoria y
Definicin del alcance de la Estandares del PMI aprobacin del
moniotreo de lineas
planta Piloto alcance por parte de
base de gestin
los patrocinadores
R.N.E. Reuniones de Monitoreo al
Diseo de layout
DIGES coordiancin semanal desemeo tecnico
A Auditorias de desarrollo
Compra de Equipos ISO 14000 e ISO 9000 Integracion de enfocado a la
proveedores adquisicion con calidad
Aseguramineto de
satisfaccin de
Check list con
Instalacin de Equipos ISO 14000 e ISO 9000 requisitos para el
proveedores y
adecaudo
mantenimetno
funcionameinto de
constante
los equipos
IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
GERENTE
DEL
PROYECTO
JEFE DE AC / CC
SUPERVIS SUPERVIS
OR DE OR DE
AC CC
Especificar los roles que sern necesarios para desarrollar los entregables
y actividades de gestin de la calidad. Comprende: objetivos, funciones,
niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de
conocimientos, habilidades, y experiencia para desempear el rol
Objetivos del rol:
Requisitos de habilidades:
y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
versin 1.1
versin 1.0
Manejar un libro de obra para poder resolver las observaciones que se puedan
ir teniendo.
El personal debe hacer uso del material de seguridad respectivo, en caso no
sea as debe haber un llamado a la conciencia.
PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
Gestin de Recursos
Humanos CDIGO 7
Versin 1.0
entregables, adquisiciones,
Aprueba contratos,
cualquier proveedores,
solicitud etc.proyecto mayor a US$ 5,000.00.
de cambio del
Aprueba cualquier incremento del presupuesto mayor a US$ 10,000.00
Aprueba cualquier cambio del cronograma de trabajo mayor a un (01) mes.
Evala el desempeo del Gerente de Proyecto.
Analiza los objetivos del Proyecto.
Reporta a:
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman
el rol.
CONOCIMIENTOS: qu temas,
materias, o especialidades debe El Patrocinador es el inversionista del proyecto.
conocer, manejar o dominar.
Liderazgo, desarrollo de espritu de equipo,
HABILIDADES: qu habilidades
Motivacin, comunicacin efectiva, toma de
especficas debe poseer y en
decisiones. Influencia, entendimiento del
qu grado.
EXPERIENCIA: qu experiencia sistema y negociacin.
Experiencia en proyectos similares de por lo
debe tener, sobre qu temas o menos cinco aos y con conocimientos en
situaciones, y de qu nivel. direccin de proyectos bajo el enfoque de
PMI.
Apto fsica y
OTROS: otros requisitos especiales
emocionalmente.
tales como gnero, edad,
Edad entre 35 a 45 aos, buen estado de
nacionalidad, estado de salud,
salud, con Disponibilidad para trabajar
condiciones fsicas, etc.
en campo y para viajar. Que cuente con
Constitucin Matriz de
Rastreabilidad de Requisitos
EDT
Diccionario de la EDT
Matriz RAM
Plantilla de Requerimiento de
Recursos
Acciones Preventivas y
Correctivas Plan de
Compra de Materiales
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
entregables,
Paraadquisiciones,
el caso de la contratos, proveedores,
documentacin etc.
que recepciona tanto de las jefaturas como
de personas externas (proveedores), tiene la facultad de devolverlos en caso
no estn completos y/o con la documentacin sustentadora o de evidencia
completa, para ser tramitada con el Gerente del Proyecto o el Patrocinador.
Reporta a: GERENTE DE
PROYECTOS
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
EXPERIENCIA: qu experiencia
Experiencia mnima de 02 aos en
debe tener, sobre qu temas o
labores y/o responsabilidades
situaciones, y de qu nivel. similares.
Mantener una comunicacin fluida en todos los niveles de la organizacin, con el fin
de informar sobre el desarrollo de los procesos, productos y parmetros de proceso,
plantear las mejoras que tengan lugar; optimizando la calidad de los productos, los
tiempos de produccin y la disminucin de los costos.
Realizar el diseo de construccin de la planta piloto de procesamiento de carne de cuy
Gestionar la construccin de la planta piloto as como todas las instalaciones
necesarias de acuerdo al Proyecto.
Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como materiales y
financieros.
Proponer al Gerente de proyecto la adquisicin de nueva maquinaria a fin de
mejorar la productividad, segn las necesidades del proyecto.
Programar las actividades de la planta piloto de acuerdo al Cronograma de
actividades del Proyecto suministrado por la Gerencia de proyectos, a fin de
optimizar las entregas de resultados y del producto terminado a tiempo.
Presentar a la Gerencia de Proyectos reportes de tiempos de proceso, horas hbiles
laboradas, permisos y ausentismos, que permitirn medir la realidad del rendimiento
horas hombres.
Velar por la aplicacin peridica de la evaluacin de desempeo de su personal
operario, garantizando as la adecuada aplicacin del adiestramiento suministrado
en relacin a las Normas de Buenas Prcticas de Manufactura, Higiene y Seguridad
Industrial y cualquier otra informacin impartida a travs de los programas de
capacitacin, y necesaria para alcanzar los niveles de calidad y productividad
esperados.
Optimizar el espacio industrial, mejorando el flujo del proceso de beneficio,
eliminando movimientos innecesarios de materiales y de mano de obra.
Coordinar y revisar la elaboracin, actualizacin y cumplimiento de los procedimientos
Coordinar junto con la Jefatura de marketing y la Gerencia de proyecto, todo lo
relacionado al diseo de los materiales de empaque utilizados.
Autorizacin de procedimientos escritos y otros documentos, incluida sus
modificaciones.
entregables,
Realizar laadquisiciones, contratos,
contratacin de personalproveedores,
operario etc.
Realizar compras menores a 1000 dlares.
Evaluar y seleccionar proveedores
Elaborar y/o modificar Procedimientos de trabajo
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
EXPERIENCIA: qu experiencia
Mnimo 3 aos en la Industria de alimentos con
debe tener, sobre qu temas o
experiencia en cargos similares
situaciones, y de qu nivel.
entregables, adquisiciones,
Capacidad contratos,
de rechazar la proveedores,
materia primaetc.
no apta para ser procesada.
Capacidad de rechazar productos terminados con fallas y no aptos para la
venta.
Toma de decisin en temas relacionados a la calidad del producto.
Reporta a: Gerente de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
entregables, adquisiciones,
Registrar contratos, proveedores,
las desviaciones repetitivas deetc.
alto impacto del producto en
proceso y terminado, informar a su jefe inmediato y verificar la
efectividad de las acciones correctivas tomadas.
Gestionar la evaluacin y liberacin del producto terminado; de acuerdo al
producto
procesado en su turno.
Toma de decisin en temas relacionados a la calidad del producto.
Reporta a: JEFE DE AC/CC
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
Elaborar, actualizar y verificar que los estndares del control de calidad, se cumplan,
midiendo, pesando, etc. En las operacines y tcnicas de fabricacin.
Supervisar el desarrollo de las actividades a desempear por los operarios de la planta
de procesamiento
Supervisar que los operarios de la Planta piloto cumplan con la jornada de trabajo, las
normas de higiene y seguridad, segn las polticas aprobadas de la organizacin para
los trabajadores de la planta.
Responsablede la recepcin y control de calidad de la materia prima e insumos para el
proceso
Supervisar la calidad de los productos terminados
Reportar diariamente al Jefe de Planta de procesamiento las actividades
desarrolladas, productos y resultados obtenidos
Asegurar el registro de los resultados obtenidos durante los distintos procesos.
Control de almacenamiento de materiales en procesos.
Solicitar al Jefe de planta de procesamiento los materiales e insumos necesarios
para desarrollar los procesos
Inspeccin, investigacin y muestreo con el fin de controlar los factores que puedan
afectar la calidad del producto.
NIVELES
Supervisar la limpieza y orden
DE AUTORIDAD: del rea depuede
Qu decisiones procesamiento.
tomar con relacin al alcance,
entregables, adquisiciones,
Capacidad contratos,
de rechazar la proveedores,
materia primaetc.
no apta para ser procesada.
Capacidad de rechazar productos terminados con fallas y no aptos para la
venta.
Toma de decisin en temas relacionados a la calidad del producto.
CONOCIMIENTOS: qu temas,
Conocimientos en Buenas prcticas de
materias, o especialidades debe Manufactura
Conocimientos en control de calidad de alimentos
conocer, manejar o Word, PowerPoint, Excel (Bsico)
dominar.
HABILIDADES: qu habilidades
Comunicacin fluida, Toma de Decisiones,
especficas debe poseer y en qu
Manejo de Conflictos, Trabajo en Equipo,
grado. Proactividad y Servicio
EXPERIENCIA: qu experiencia
debe tener, sobre qu temas o
situaciones, y de qu nivel. 2 aos de experiencia en cargos similares
OTROS: otros requisitos especiales
tales como gnero, edad,
nacionalidad, estado de salud,
Apto fsica y emocionalmente
condiciones fsicas.
II. DESCRIPCION
DE ROLES
NOMBRE DEL ROL JEFE DE PRODUCCIN (JP)
entregables,
Realizar laadquisiciones, contratos,
contratacin de personalproveedores,
operario. etc.
Realizar compras menores a 1000 dlares.
Evaluar y seleccionar proveedores.
Elaborar y/o modificar Procedimientos de trabajo
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
de plan de marketing
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
entregables, adquisiciones,
Realizar todas contratos,
las modificaciones proveedores, etc.
e implementaciones necesarias al Plan de
Marketing. Distribuir y utilizar de la mejor manera el presupuesto
asignado a su rea.
Autorizar cualquier compra y/o consumo menor a US$ 1,000.00 dlares.
Reporta a: GERENTE DE PROYECTO
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
EXPERIENCIA: qu experiencia
Mnimo tres aos de experiencia en cargos
debe tener, sobre qu temas o
similares
situaciones, y de qu nivel.
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
Tcnico Agropecuario
CONOCIMIENTOS: qu temas,
Crianza de cuyes
materias, o especialidades debe
Buenas practicas agropecuarias
conocer, manejar o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Responsabilidad, Organizacin, Capacidad
especficas debe poseer y en qu de desempear diferentes tipos de tareas
grado. de forma rpida y eficiente, Trabajar en
Equipo, Proactividad y Servicio
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
entregables,
Reporta a: adquisiciones, contratos, proveedores,
Jefe deetc.
Planta
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
Tcnico Agropecuario
Beneficio de cuyes
CONOCIMIENTOS: qu temas, Cadena de fro
materias, o especialidades debe Control de calidad de alimentos
conocer, manejar o dominar. Buenas prcticas de manufactura
JPP Nuevo Externa Contrato Planta Primer Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo mes del to
proyecto
JAC Nuevo Externa Contrato Calidad Primer Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
/CC fijo mes del to
proyecto
SAC Nuevo Externa Contrato Planta Primer Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo mes del to
proyecto
SCC Nuevo Externa Contrato Planta Primer Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo mes del to
proyecto
JP Nuevo Externa Contrato Criadero 1 mes Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo antes to
del
inicio del
proyecto
JF Nuevo Externa Contrato Finanzas Cuarto Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo mes del to
proyecto
JM Nuevo Externa Contrato Marketi 1 mes Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo n g antes to
del
inicio del
proyecto
OP Nuevo Externa Contrato Criadero 1 mes Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
Fijo antes to
del
inicio del
proyecto
O Nuevo Externa Contrato Planta Primer Inmediata s/. 260 soles Reclutamien
P Fijo mes to
P del
(2 proyect
V. CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
DNDE,Por
Bono mensual: POR QUIN, CUNTO?.)
cumplimiento de objetivos mensuales y/o
cumplimiento de trabajos extras o fuera de lo programado en el mes.
Solicitado y autorizado por Jefe Inmediato (s/. 300 soles).
Bono anual: Por cumplimiento de objetivos anuales y por
evaluacin de Jefes inmediatos. Solicitado y autorizado por
Gerente de Proyecto (s/. 1000 soles).
PROYECTO CDIGO 8
Versin 1.0
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del
proyecto:
Consideramos que aparte del Sueldo Bsico y Horas Extras reconocidas por ley
y segn lo trabajado diariamente, tambin podemos recompensar al personal
con:
Bono Mensual.
Bono Anual.
Gestin de las
Comunicaciones Versin
12
Justificacin del
proyecto. Descripcin
Equipo del producto.
email
del Entregables del
Proyect proyecto. Objetivos del
o proyecto (costo,
H1. Gerente
Definicin del alcance del Escrito formal Informe definicin
Jefe de de Proyecto. Inicio del
estudio de Email del alcance del
Marketing 2. Sponsor proyecto
mercado estudio de mercado
S1. Gerente
Escrito formal
Definicin del Jefe de de Informe
Email Informe
alcance del Produccin Proyecto. definicin del
semanal
criadero piloto 2.Jefes de criadero piloto
rea.
G1. Gerente Escrito formal
Definicin del alcance del Informe definicin
Jefe de de Proyecto. Email Inicio del
Plan de del alcance del plan
Marketing 2. Sponsor. proyecto
Marketing de Marketing.
11. Gerente
Estrategias de Producto, Escrito formal Informe detallado de
Jefe de de Proyecto. Inicio del
Precio, Plaza y Reunin Producto, Precio, Plaza
Marketing 2. Sponsor proyecto
Promocin. y Promocin
11. Gerente
Definicin del alcance de Proyecto. Escrito formal Informe de
Jefe de Informes
de las pruebas de 2. Jefe Email resultados de
Planta semanales
producto. de pruebas de
Producci producto.
13
1.Sponsor.
Anlisis de los flujos Escrito Flujos financieros.
Jefe de 2.Gerente Informes
financieros e informe formal Informe final del
Finanzas de semanales
final del proyecto. Reunin proyecto
Proyecto.
13
1
Calendario de Recursos
Gerente de Inicio del
Asistente Parcial (Personal)
Calendario de Recursos Proyecto email proyecto y
Administrati Calendario de Recursos
cuando haya
vo Sponsor Parcial
actualizaciones
(Materiales y Equipos)
Lista de riesgos Inicio del
Gerente de Jefes de
Registro de Riesgos Escrito formal identificados. Plantilla Proyecto y
Proyecto rea
de registro de riesgos. cuando haya
Sponsor
Acciones actualizaciones
Asistente
Gerente de Administrati
Contrato de Escrito formal Contrato de Inicio del
Proyecto vo Jefes de
Proveedores Proveedores Proyecto
rea
Asesor
Conformidades de Proveedor
Formato de En cada hito
trabajos de Jefes de rea es Escrito formal
conformidad de del
proveedores Gerente
trabajos de proyecto.
de
Presentaci proveedores.
Reporte comparativo del
Informe de Estado de Gerente de n. Escrito costo proyectado con el
Sponsor segn costo real. Indicadores Mensua
Proyecto para el Proyecto
l
Sponsor formato. de gestin.
email Avances semanales
1. Gerente de
proyecto. Comparativo del avance
Informe de Estado de Presentaci
Gerente Equipo de semanal Semanal
Proyecto para el n. Segn
Proyecto proyecto real con el
Equipo de Proyecto Formato.
proyectado
Informe de rendimiento en 1. Gerente Porcentaje de avance real
base al valor ganado para Gerente Proyecto email
Indicadores de Seman
el Equipo de Proyecto Proyecto 2. Equipo porcentajes del al
de valor ganado.
13
4
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS PGINA
184
PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES PGINA
191
ENUNCIADO DEL TRABAJO SOW PGINA
198
REQUISITOS A PRESENTAR POR UN CONTRATISTA PGINA
196
SELECCIN DE PROVEEDORES PGINA
203
CONTRATOS TIPO PGINA
205
Informe de Auditora Tipo N1
INFORME N 12013
Fecha:
Asunto:
Proceso:
Contacto:
Acciones Tomadas:
Problemas Actuales:
Recomendaciones:
Firma de Conformidad:
Informe de Auditora Tipo N2
INFORME N
DE :
ASUNTO :
FECHA :
Antecedentes
Proceso.
Problema
Consecuencias
Alternativas
Conclusin
Atentamente
Informe Tipo N3
Informe
Quincenal N 01
Enero 2013
CONTENIDO
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1. Presupuesto
3.2. Resumen de presupuesto
5. CONTROL DE PRODUCCIN
5.1. Resumen de actividades ejecutadas
5.2. Organizacin para el trabajo
6. CONCLUSIONES
6.1. Porcentajes de avance.
6.2. Conclusiones generales.
7. REPORTE FOTOGRAFICO
SUPERVISION
CONTRATISTA
Ubicacin :
Terreno :
rea Techada :
14
0
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 PRESUPUESTO
Presupuesto base
Presupuesto
Presupuesto 0702012 Obras Planta Piloto
Cliente Granja Don Cuy 29/04/2013
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
1 ESTRUCTURAS 54,039.97
1 ARQUITECTURA 26,604.37
4 09:55:16p.m .
4. CONTROL ECONOMICO CRONOGRAMA VALORIZADO
VALOR PRESUPUESTADO
SEMANALMENTE
OBRAS DE HABILITACION:
OBRAS EN
PROVISIONALES EJECUCION
VIAS Y PARQUES EN
EJECUCION
ELECTRIFICACION EN
EJECUCION
Personal en
01. 5 2 3 10 planilla de
contratista
02. 1 1 1 3 Gasfitera Electricidad
Carpintera Metlica
03. 1 2 3 (Escaleras)
Carpintera Metlica
04. 1 1 2 (Escaleras)
06. 3 6 9 H. U. Elctricas
07. 0
TOTAL 13 6 12 31
4.3 PORCENTAJES DE AVANCE POR PARTIDAS
5. REPORTE FOTOGRAFICO
,m Inf. No.:
Elaborado por:
Dirigido a:
Todo el Proyecto: ID
BAC 1
PV 1
EV 1
AC 1
Valores logrados
CV 0 SP 0
CV/EV 0 SP/PV 0
CPI 1
SPI 1
EAC 1
Observaciones/Comentarios:
Recomendaciones:
Acciones a tomar:
Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos
Primer Borrador de Tesis
Variacin
CPI SPI EAC OBSERVACI
de
ID Elemento de la Responsabl BA PV EV AC Variacin de N
costo cronogra
WBS e C
CV=EV CV/E SP=EVPV SP/PV EV/AC EV/PV BAC/CP
AC V I
147
PLAN DE GESTIN DEL RIESGO
Versin 1.0
Metodologa
Se usaran los formatos basados en la Gua del PMBOK, 4ta edicin.
Se llevarn a cabo reuniones peridicas de coordinacin con el fin de
monitorear y controlar los riesgos del proyecto.
II. Herramientas
14
8
IV. Roles y responsabilidades:
Rol Responsabilidad
a) Tecnolgico
o Falla en las mquinas
b) Econmico
o Suba del tipo de cambio
o Baja en el tipo de cambio
o Baja en el precio de los insumos de engorde y
beneficio o Suba en el precio de los insumos
de engorde y beneficio o Baja en el precio de
los materiales de construccin.
o Suba en el precio de los materiales de construccin.
o Reduccin de la demanda
o Incremento de la demanda
o Ingreso de nuevos competidores
o Incremento en los precios de los combustibles
c) Externo
o Conflictos Sociales
o Robo de activos
o Incumplimiento de los proveedores
o Incumplimiento de los Subcontratistas.
d) Personal
o Mala ejecucin de los procesos
o Alto rendimiento en la ejecucin de procesos
o Renuncia de personal clave
o Escasa mano de obra
calificada o Desmotivacin
generalizada
e) Produccin
o Incremento en los ndices de
reproduccin o Demora en los
tiempos de engorde y crianza o
Contaminacin cruzada
o Incendio
f) Naturales
o Epidemias
o
Terremotos o
Inundaciones
o Bajas temperaturas
g) Gubernamentales
o Demora en la obtencin de licencias de construccin
o Demora en la obtencin de licencias sanitarias
o Informacin econmica errnea por parte del estado
o Nueves leyes
o Variacin en los impuestos
o Nuevos acuerdos comerciales internacionales
o Retraso en la llega de mquinas importadas
15
0
VI. Tolerancia al riesgo de los interesados
Los interesados tienen un grado alto de aversin a los riesgos
negativos y una alta aceptacin a los riesgos positivos.
Probabilid % Criterio
ad
Raro 0.1 Puede producirse en circunstancias
Improbable 0
0.2 excepcionales.
Podra ocurrir en algn momento
Posible 5
0.4 Puede ocurrir en cualquier momento
Probable 0
0.5 Probablemente ocurrir en la
0 mayora de las circunstancias.
Casi Seguro 0.7 Se espera que ocurra en la mayora de
0 circunstancias.
0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04
0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03
0.40 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.32 0.16 0.08 0.04 0.02
0.25 0.01 0.03 0.05 0.10 0.20 0.20 0.10 0.05 0.03 0.01
0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
NEGATIVOS POSITIVOS
FODA
PROYECTO versinPARA
GESTION DEL PROYECTO 1.0 UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CRIADERO DE CUYES
DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES DEL
MERCADO DE AREQUIPA
PREPARADO Karen Gmez FECHA 20 08 2013
POR:
REVISADO POR: Emilio Garca FECHA 26 08 2013
Metodologa
TORMENTA DE IDEAS
JUICIO DE EXPERTOS
Se usaran los formatos basados en la Gua del PMBOK Gua del PMBOK, 4ta
edicin.
a) Tecnolgico
o Falla en las mquinas
b) Econmico
o Suba del tipo de cambio
o Baja en el tipo de cambio
o Baja en el precio de los insumos de engorde y
beneficio o Suba en el precio de los insumos
de engorde y beneficio o Baja en el precio de
los materiales de construccin.
o Suba en el precio de los materiales de construccin.
o Reduccin de la demanda
o Incremento de la demanda
o Ingreso de nuevos competidores
o Incremento en los precios de los combustibles
c) Externo
o Conflictos Sociales
o Robo de activos
o Incumplimiento de los proveedores
o Incumplimiento de los Subcontratistas.
d) Personal
o Mala ejecucin de los procesos
o Alto rendimiento en la ejecucin de procesos
o Renuncia de personal clave
o Escasa mano de obra
calificada o Desmotivacin
generalizada
e) Produccin
o Incremento en los ndices de
reproduccin o Demora en los
tiempos de engorde y crianza o
Contaminacin cruzada
o Incendio
f) Naturales / Externos
o Epidemias
o
Terremotos o
Inundaciones
o Bajas temperaturas
g) Gubernamentales
o Demora en la obtencin de licencias de construccin
o Demora en la obtencin de licencias sanitarias
o Informacin econmica errnea por parte del estado
o Nueves leyes
o Variacin en los impuestos
o Nuevos acuerdos comerciales internacionales
o Retraso en la llega de mquinas importadas
VI. Matrices.
DEBILIDADES FORTALEZAS
ASPECTOS INTERNOS:
. . N .+ .+ +
PERFIL DE DESEMPEO
1. RECURSO HUMANO
2. PRODUCTIVOS
3. ECONMICOS
4. INFRAESTRUCTURA
5. MARCA
6. CULTURA ORGANIZACIONAL
7. CRDITO
8. TIEMPO
9. INFORMACIN
10. TECNOLOGIA
11. ESTABILIDAD
12. ORGANIZACIN
13. MANIOBRA
AMENAZA OPORTUNIDADES
ASPECTOS EXTERNOS:
. . N .+ .+
MERCADO
+
1. IMPACTO EXTERNO
2. ENVERGADURA Y CRECIMIENTO
3. COMPETENCIA
4. SUSTITUTOS
5. BARERA DE ENTRADA
6. BARRERA DE SALIDA
7. PODER DE NEG C/PROVEEDORES
8. PODER DE NEG C/CANAL
9. PODER DE NEG C/CLIENTE FINAL
10. COMPATIBILIDAD CULTURAL
10. COMPATIBILIDAD TECNOLGICA
12. TAMAO DE LA APUESTA
13. SINERGIA
FORTALEZAS DEBILIDADE
. RECURSO HUMANO
S
. ECONMICOS . PRODUCTIVOS
2
OPORTUNIDADES
3
2 . ENVERGADURA Y CRECIMIENTO
3 . COMPETENCIA
4 . SUSTITUTOS
6 . BARRERA DE SALIDA
7 . PODER DE NEG C/PROVEEDORES
8 . PODER DE NEG C/CANAL
9 . PODER DE NEG C/CLIENTE FINAL
11 . COMPATIBILIDAD TECNOLGICA
12 . TAMAO DE LA APUESTA
13 . SINERGIA
AMENAZAS
1. IMPACTO EXTERNO
5. BARRERA DE ENTRADA
14. PODER DE NEG C/ENTIDADES EST.
7. PODER DE NEG C/PROVEEDORES
9. PODER DE NEG C/CLIENTE FINAL
Fecha: 25/10/2010
Nuevo nmero
Nuevo grado
Grado del
Severidad
Nueva
Enunciado del Dueo Respuesta
probabilidad de ocurrencia
del impacto
Riesgo
Tipo de Riesgo
1. RIESGOS TECNICOS
1.1
Tecnologa
Probablem Generando Mitigar:
en te haya un impacto Como accin
Mano de una mala en el preventiva,
obra manipulaci cronograma Jefe Se capacitar
poco n de de al personal
capacita actividades en cuanto
da y un
en
cuanto
Generando Mejorar: Se
Probable una buscar
incremento disminucin constantement
en el ndice del 2% en e informacin
de los costos relevante de
del proyecto Jefe de laboratorios
reproduccin 0.2 0.5 0.1
1.3. Mejora en efectivo por ya que Producci que proveen de
1 habr un n medicinas y se
la calidad madre y
de las mejora de la menor gasto adquirir
medicinas calidad de la por medicinas mejoradas Medicinas mejoradas
carne de los tratamiento 0.8 0.40 0.32 Positivo
Cuyes de
enfermedad
es y una
mejora en
la calidad
de los
Cuyes.
2 EXTERNOS
2.1 Terceros
Mitigar: Se artefactos de
Incremento Generando seguridad.
Gerent contratar un
de la Posible robo un mayor Contrato con empresa
0.4 0.5 e de servicio de
costo del
2.1. delincuencia de activos
0.2 Proyect vigilancia las de seguridad
en zonas no fijos proyecto y
1 o 24 horas da
residenciales ampliacin
as como la
de los
implementacin
tiempos.
de diversos
2.2 Gubernamental
Generando
Contrato con
Posible un
Mitigar: empresa
Exceso de demora en incremento
Gerent Contratar a proveedora con
carga el en los
1.2. 0.8 0.7 0.5 e de proveedor de vasta experiencia 0.4 0.4 0.16 Negativ
administrati desaduanaj tiempos de
1 6 Proyect venta de en el mercado y 0 o
va y e y entrega puesta en
o maquinarias y que ofrezca
corrupcin de marcha de
equipos garantas para la
en Aduanas. maquinarias la planta
importados y entrega del
importadas piloto y en
nacionales equipo en el
el costo del Mitigar:
Podra darse Generando Contratar a una
persona que se Contrato con un
Exceso de una demora un retraso
Gerent dedique a profesional con
carga en la en el inicio
1.2. 0.4 0.7 0.2 e de tiempo experiencia en 0.4 0.2 0.08 Negativ
administrativ obtencin de de la
2 8 Proyect completo al trmites y 0 o
ay licencias de construcci
o seguimiento de obtenciones de
corrupcin en construccin n de la plata
la obtencin de licencias
Municipalidad y y del
es. funcionamien criadero permisos de
to. piloto. construccin y
Probableme Generando Evitar: Uso de
Informacin nte la una informacin
desactualiz informacin distorsin secundaria que Se obtendr
ada de las utilizada en la 0.40 0.7 0.28 informacin
1.2. fuentes Jefe de provenga de 0.4 0.1 0.04
para el proyeccin estudios primaria con Negativo
3 estadsticas Marketin econmicos o elaboracin
estudio de de los
del g propia
mercado no beneficios estadsticos
Gobierno se ajuste del del gobierno
completame proyecto, lo solo para
nte a la cual comparar
realidad. afectara la
calidad el
producto.
2.3 Mercado
Posible Generando un
dao a incremento en
las el costo del Jefe de Transferir: se Contrato y
Arequipa
planta de adquirir una pliza de
2.4. est en una estructura proyecto por un 0.4 0.2 0.0 0.05 0.2 0.01 Negativo
s de los tema de procesamie pliza de seguro
1 zona 8
nt o seguro para contra
ssmica criaderos restauracin y
y a la alargando el este tipo de sismos
riesgo.
planta tiempo del
Oferta de piloto proyecto Mitigar: Registro
insumos Generando un Incrementa de
para la costo adicional r el puntaje proveedor
crianza y Podra para el en las es
Jefe de
2.4. engorde de causar proyecto y una 0.4 0.2 0.0 bases de la ampliado. 0.2 0.1 0.02 Negativo
Cuyes no Producci adquisicin Proceso de
2 enfermeda demora en el 8
siempre n al concepto evaluacin
de s y tiempo de
cuentan con epidemias. crianza y certificacio de
los engorde de los nes y propuestas
estndares animales estndares actualizad
de calidad de calidad. o
PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
versin 1.0
Decisiones de compras
ROL/CARGO
FUNCION/RESPONSABILIDAD
PRODUCTO/BIEN/SER (Rol en el
VICIO (Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones)
proyecto/Cargo en la
organizacin)
G. de Proyecto: Suficiente poder de decisin para el alquiler de
Alquiler de terreno Gerente de Proyecto un terreno, tanto en costo y lugar.
(Compra de Alta Asistente Administrativo A. Administrativo: Gestiona todo el trmite documentario
Complejidad) Asesor Legal para el alquiler del terreno.
A. Legal: Asesoramiento y apoyo legal para el alquiler del terreno.
Compra de Alimento J. de Produccin: Suficiente poder de decisin para realizar la
Balanceado (Compra Jefe de Produccin compra de Alimento Balanceado.
de baja complejidad) Asistente Administrativo A. Administrativo: Gestiona todo el trmite documentario
para la compra del Alimento Balanceado.
J. de Produccin: Suficiente poder de decisin para realizar la
Compra de Cuyes Jefe de produccin compra de cuyes reproductores.
(Compra de baja
Asistente Administrativo A. Administrativo: Gestiona todo el trmite documentario para
complejidad)
la compra de los cuyes reproductores (Hembras y Machos).
G. de Proyecto: Suficiente poder de decisin para la compra de
Compra de Equipos equipos, tanto de costo como de marca.
Gerente de Proyecto
para crianza y engorde J. de Produccin: Indica que equipos se necesitan, como
Jefe de Produccin
(Compra de mediana tambin modelo y marcas.
Asistente Administrativo
complejidad) A. Administrativo: Gestiona todo el trmite documentario para
la compra de los equipos.
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIN
MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y
DIRECCIN DE PROYECTO
Taller Aplicativo de Direccin
Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos II Arequipa Tesis Grupo 5 Pgina 170 de 261
Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos II Arequipa Pgina 171 de
Tesis Grupo 5 261
GRAFICO 1
FORMULA DE ALIMENTO
BALANCEADO POR
TONELADA PARA CUYES
ALIMENTOS % Kilogra
Alfalfa fresaca 51.20 51
Polvillo 13.80 138
Coronta 10.00 10
Torta de soya 9.4 09
Harina de pescado 7.3 73
Melaza 4.2 4
Afrecho 2.9 29
Carbonato de 0.5 5
Aceite de soya 0.4 4
Sal 0.1 1
Cloruro de calcio 0
0.1 1
Sales minerales 0
0.1 1
TOT 0
100.00 1000
MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y
DIRECCIN DE PROYECTO
Taller Aplicativo de Direccin
versin 1.0
Estudio de Mercado
Construccin de un Criadero Piloto
Construccin de una Planta de Procesamiento piloto
Produccin de Cuyes a pequea escala.
Plan de marketing
Anlisis financiero del proyecto.
Resultados Finales.
Alquiler de un terreno:
De calidad.
Certificado por la empresa fabricante.
De fcil acceso (comprar en cualquier veterinaria).
Que venga en envases de 30 kg. (para fcil operatividad).
El envase deber indicar su contenido (peso, frmula, fecha de vencimiento,
etc.).
El alimento balanceado , constara de la siguiente frmula:
FORMULA DE ALIMENTO
BALANCEADO POR
TONELADA PARA CUYES
ALIMENTOS % Kilogra
Alfalfa fresaca 51.20 mos51
Polvillo 13.80 13
Coronta 10.00 10
Torta de soya 9.4 9
Harina de pescado 7.3 73
Melaza 4.2 4
Afrecho 0
2.9 2
29
Carbonato de 0.5 5
Aceite de soya 0.4 4
Sal 0.1 1
Cloruro de calcio 0.1 1
Sales minerales 0.1 1
TOT 0
100.00 1000
Alquiler de Terreno:
Tiempo:
Es necesario que el alquiler del terreno se d al inicio del proyecto y tenga una
duracin de 9 meses a un ao.
Precio:
Tiempo:
Alquiler de Terreno
Terreno
Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos II Arequipa Tesis Grupo 5 Pgina 179 de 261
CONTRATO TIPO N1
FINALIDAD:
PARTES INVOLUCRADAS:
RETRIBUCION:
PLAZO:
. .
CONTRATO TIPO 2
Por medio del presente contrato y de conformidad con los establecido en los
artculos 1666 y siguientes del Cdigo Civil, EL ARRENDADOR conviene en
ceder temporalmente a DON CUY el uso de EL TERRENO, sealados en el
numeral 1.2 antecedente, a efectos que estos puedan ser utilizados para sus
actividades, a cambio de la retribucin sealada en la Clusula Cuarta.
El plazo del presente contrato tendr una vigencia por un (01) ao, computados
desde el de
de 2014 hasta el , pudiendo ser renovado mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.
BCR:
http://www.bcrp.gob.pe/
INEI:
http://www.inei.gob.pe/
PMI:
http://www.pmi.org/
Mincetur:
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
Versin 2013
Anexos
A.Investigacin de Mercado
1. Problema de Investigacin
2. Objetivos
Determinar la forma en que los restaurantes de Arequipa abastecen su
demanda por cuyes.
3.4. Instrumento
2
N * Z * p *2 q
n e 2* (N 1) Z * p * q
Dnd
e:
n= tamao de
muestra
N = Total de la
poblacin
Z = valor de tabla para la distribucin normal al porcentaje
de confianza deseado
p = proporcin
esperada
q = 1
p
e= error muestral
esperado
Para nuestro
caso
N =
121
Z =
1.96
p =
0.5
q =
0.5
e=
0.05
4. Anlisis de la Informacin
Frecuenc Porcenta
Si ia 93 je 10
N 0 0
0
o
Total 9 10
3 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 2 Investigacin de
Mercados
Frecuenc Porcenta
Compran la ia 8 je 90.
Totalidad
Cran la 4
3 3
3.
Totalidad 2
Compran y 6 6.5
Cran
Total 9 100
3
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
De 1 a ia 4 je 44.4
30 31 a
De 4 44.
60
De 61 a 1 4
11.
90Total 9 1
10
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
De 1 a ia 7 je 77.
15 16 a
De 2 8
22.2
30Total 9 100
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 5 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcentaje
Desconfianza del producto que hay ia 2 22.
en el mercado
Es ms barato que comprarlos 2 2
22.
Disponibilidad completa sobre los 4 2
44.4
cuyes Siempre los han criado 1 11.1
Total 9 100
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
S ia 0 je 0
i
N 6 10
o
Total 6 0
100
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
De 1 a ia 3 je 35.6
20 21 a
De 2
2 28.
40
De 41 a 6
1 9
18.
60
De 61 a 7
9 9
10
80 81 a
De 6 6.
100
Total 9 7
10
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Lunes ia 8 je 6.2
Martes 2 15.
Mircol 0
1 5
11.
es
Jueves 5
1 6
8.5
Viernes 1
3 23.
Sbado 0
3 3
27.
Doming 5
1 1
7.8
o Total 0
12 10
9 0
Fuente y Elaboracin: Propia
En cuanto la pregunta N 8, sta estuvo orientada a determinar en qu
das de la semana es que los restaurantes que compran cuyes, lo hacen.
Las mayores frecuencias se encontraron tanto el viernes como el sbado,
siendo un 23.3% y 27.1% respectivamente el nmero de restaurantes
que compran los cuyes esos das, bsicamente para atender la demanda
propia de los fines de semana. Ahora bien, existen restaurantes que
compran tambin una cantidad considerable de cuyes los primeros das de
la semana, ya sea martes o mircoles. Se encontr que stos
representaban a los grandes restaurantes que gozan de buen movimiento
durante los das de la semana y compran para abastecer el resto de la
semana antes del fin de sta.
Pregunta N 8 Investigacin de Mercados
Frecuenc Porcenta
Vivo ia 13 je 14.
Eviscerado fresco 77 4
85.
Eviscerado refrigerado no 0 6
0
empaquetado
Eviscerado refrigerado 0 0
empaquetado
Total 9 100
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 10 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
Los cuyes pueden estar en mal ia 7 je 53.8
Noestado
es posible saber cmo murieron 5 38.
los cuyes
Para que el cliente elija sus 1 5
7.7
propios cuyesTotal 1 10
3 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Para el caso de los restaurantes que compran los cuyes vivos para luego
prepararlos en sus platos, se encontr que en el 53.8% de los casos, lo
hacan por desconfianza ya que en caso de comprar los cuyes muertos,
stos podran estar en mal estado, el 38.5% de las personas que
respondieron a esta pregunta, compran los cuyes vivos ya que plantean
que no es posible poder determinar la forma en que murieron los cuyes,
pudiendo haber muerto por envenenamiento u otras causas. Por ltimo se
encontr que en 7.7% de los casos, los restaurantes que compran cuyes
vivos lo hacen para que luego los clientes puedan elegir el cuy que desean.
Pregunta N 10 Investigacin de Mercados
Pregunta N 11 Investigacin de
Mercados
Frecuenci Porcenta
Aprox. 500 gr. en a 7 je 7.8
carcasa
Aprox. 800 gr. en 78 86.7
carcasa
Aprox. 1000 gr. en 5 5.6
carcasaTotal 90 100
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcentaje
Entre 14 y 15 ia 5 5.5
soles
Entre 16 y 17 57 6
63.3
soles
Entre 18 y 19 25 3
27.7
soles
Entre 20 y 21 3 8
3.3
solesTotal 9 3
100
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Lunes ia 4 je 2
Martes 13 6.
Mircole 1 6
5.6
s Jueves 1
1 6.
Viernes 3
2 6
13.
Sbado 7
3 8
17.
Doming 4
4 3
2
o
Feriado 7
4 4
2
s Total 7
196 4
100
Fuente y Elaboracin: Propia
La pregunta N 13, estuvo orientada a poder conocer algo ms acerca de
los consumidores finales de los productos, as como de las caractersticas
del mercado. As pues, se busc poder determinar en qu das es que se
consume ms platos de cuy, encontrndose que la tendencia se marca
ampliamente a partir del da viernes. Ya que era posible marcar ms de
una opcin, se pudo determinar con mayor precisin los das en que
existe mayor demanda de platos de cuy. As pues en un 17.3% de los
casos, se manifest que los sbados eran das en que la demanda
aumentaba, aunque en menor proporcin que los domingos y feriados,
pues en el 24% para cada caso, los encuestados consideran que son das
en que la demanda por platos de cuy aumenta.
Pregunta N 13 Investigacin de Mercados
Pregunta N 14 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
Si ia 9 je 100
N 3
0 0
o
Total 19 10
6 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Enero ia 0 je 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0 0
Mayo 6 35.5
Junio 1
0 0
Julio 37 21.
Agosto 48 5
27.
Septiemb 0 9
0
reOctubre 0 0
Noviemb 0 0
re
Diciembr 26 15.
e Total 17 1
100
2
Fuente y Elaboracin: Propia
Meses demanda incrementa por encima del promedio
Pregunta N 15 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
S ia 93 je 100
i
N 0 0
o
Total 196 10
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 15 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
Enero ia 8 je 50.
Febrero 2
6 3
40.
Marzo 6
1 5
9.
Abril 5
0 2
0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiemb 0 0
reOctubre 0 0
Noviemb 0 0
re
Diciembr 0 0
e Total 16 100
3
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Mercados ia 11 je 12.
Directamente de la 79 2
87.
granja Total 9 8
10
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 17 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
Si ia 81 je 90
N 8 8.9
o
Total 9 10
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
S ia 2 je 25.
i
No 3
3 6
38.
A 5
3 9
35.
veces
Total 2
9 6
10
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Impuntualidad ia 1 je 21.
No se cumple con la cantidad 2
2 8
49.
Elsolicitada
cuy no es de las caractersticas 7
1 1
29.
esperadas Total 6
5 1
10
5 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenc Porcenta
Crdito ia 1 je 18.
Contad 7
7 9
81.
oTotal 3
9 1
10
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 21 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
Si ia 91 je 97.
No 2 8
2.
Total 9 2
10
3 0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 22 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcenta
S ia 24 je 26.4
i
N 67 73.6
o
Total 9 100
1
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenci Porcenta
La demanda por platos de cuy a je
vara segn las 62 89.9
semanas
Algunas semanas
abastecemos 7 10.1
nuestra
Total propia 69 10
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Frecuenci Porcenta
Vivo a 15 je 16.67
Eviscerado fresco 72 80
Eviscerado
refrigerado 3 3.3
empaquetad
Total 90 3
10
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Pregunta N 23 Investigacin de Mercados
Pregunta N 24 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcentaje
Aprox. 500 gr. en ia 5 5.56
carcasa
Aprox. 800 gr. en 78 86.67
carcasa
Aprox. 1000 gr. en 7 7.78
carcasaTotal 9 100
0
Fuente y Elaboracin: Propia
Respecto del peso que desearan que tengan los cuyes que adquieran
los restaurantes encuestados, se encontr que las frecuencias para los
rangos de peso son similares a las frecuencias para los rangos de peso
que actualmente adquieren los restaurantes. Esto es, la mayora de los
encuestados sigue prefiriendo cuyes de aproximadamente 800 gr. en
un 88.67% de las veces.
Pregunta N 25 Cul es el precio mximo que estaran
dispuestos a pagar por un cuy que tenga las caractersticas que
esperan?
Pregunta N 25 Investigacin
de Mercados
Frecuenc Porcentaje
Entre 14 y 15 ia 4 4.4
soles
Entre 16 y 17 5 4
62.2
soles
Entre 18 y 19 6
2 2
28.8
soles
Entre 20 y 21 6
4 9
4.4
solesTotal 9 4
100
0
Fuente y Elaboracin: Propia
I. Flujo de
Caja
1. Proyeccin de la Demanda
Ao Ao 2 Ao Ao Ao
Cuyes Vivos 1 89 2,01 33,22 43,36 54,36
Cuyes 6
5,50 6
12,38 6
19,81 0
20,64 8
26,83
Beneficiados
Total 4
6,40 4
14,4 4
23,0 0
24,0 2
31,2
0 00 40 00 00
Fuente y Elaboracin: Propia
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cuyes S/. S/. S/. S/. S/.
Vivos
Cuyes 14,336.00 32,256.00 51,609.60 53,760.00 69,888.00
Beneficiad S/. S/. S/. S/. S/.
os 93,568.00 210,528.00 336,844.80 350,880.00 456,144.00
TOTAL S/. S/. S/. S/. S/.
107,904.00 242,784.00 388,454.40 404,640.00 526,032.00
Fuente y
Elaboracin: Propia
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
174 174 2783 2900 3769
0 0
Fuente y Elaboracin: Propia en base al Anexo N 3
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
S/. S/. S/. S/. S/.
29,580.00 29,580.00 47,311.00 49,300.00 64,073.00
Fuente y
Elaboracin: Propia
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cuyes Vivos 6,504.5 14,635. 23,416. 24,392. 31,709.
7 28 45 14 78
Cuyes Beneficiados 40,619. 91,393. 146,230. 152,323. 198,020.
52 92 27 20 16
CPV Total 47,124. 106,029 169,646 176,715 229,729
09 .20 .72 .34 .94
Fuente y Elaboracin: Propia en base a las tablas
N 107, 109 y 123
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Valor Comercial 29,580.0 29,580.0 47,311.00 49,300.0 64,073.0
Valor Libro 0
26,100.0 0
26,100.0 41,745.00 0
43,500.0 0
56,535.0
Utilidad 03,480.0 03,480.0 5,566.0 05,800.0 07,538.0
Impuesto a la Renta (30%) 0
1,044.0 0
1,044.00 0
1,669.80 0
1,740.00 0
2,261.40
Utilidad despus de 0
2,436.0 2,436.0 3,896.2 4,060.0 5,276.6
Impuestos
Valor Libro 0 0
26,100.0 26,100.0 0
41,745.00 0 0
43,500.0 56,535.0
Valor Residual 0
28,536. 0
28,536. 45,641.2 0
47,560.0 0
61,811.
00 00 0 0 60
Fuente y Elaboracin: Propia
En la siguiente tabla se muestran las depreciaciones para las inversiones tanto
de activos intangibles como de activos tangibles. Debe de tomarse en cuenta
que al aumentar el volumen de cuyes demandados por el mercado, deben de
realizarse inversiones tanto en las instalaciones como en los equipos y muebles
para as por cubrir esta demanda.
Tabla N 131: Depreciacin y Valor Residual de los Activos
Terreno
Total Valor Residual Activo Fijo
127,035.00
Valor Residual
Valor Comercial Obra Fsica 50,000.
Valor Comercial Equipos y Muebles 00
5,000.0
Valor Comercial Vehculo 0
12,000.
Valor Comercial Equipos de Computo 00
2,000.0
Valor Comercial Cuyes Reproductores 0
64,073.
Valor Comercial Terreno 00
150,000.
(Valor Libro Obra Fsica) 00
54,513.
(Valor Libro Equipos y Muebles) 38
4,299.1
(Valor Libro Vehculo) 0 0.00
(Valor Libro Equipos de Computo) 2,403.0
(Valor Libro Cuyes Reproductores) 0
56,535.
(Valor Libro Terreno) 00
127,035.
00
Utilidad (Prdida) 38,287.
Impuesto Renta (30%) 53
11,486.2
Utilidad Despus de Impuestos 26,801.
ms Valor libro A Fijo Total 27
244,785.
48
Valor Residual Comercial A Fijo 271,586
Valor Residual Activo Intangible .74677.
Valor Residual Capital Trabajo 50
107,189
Valor Residual Total Comercial .77
379,454
.01
Fuente y Elaboracin: Propia con base en la Tabla N 110 y 130
6. Capital de Trabajo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Produccin Variable 47,124.0 106,029.2 169,646.7 176,715.3 229,729.9
9 0 2 4 4
Costo de Produccin Fijo 30,739.4 30,739.4 54,258.8 54,258.8 54,258.8
0 0 0 0 0
Gasto de Venta 8,179.00 8,179.00 13,573.0 13,573.0 13,573.0
0 0 0
Gastos de Administracin 24,007.5 24,007.5 24,007.5 24,007.5 24,007.5
6 6 6 6 6
Total Desembolsable 110,050. 168,955. 261,486. 268,554. 321,569.
05 16 08 70 30
Capital de Trabajo 55,025.0 56,318. 87,162.0 89,518.2 107,189.
3 39 3 3 77
Adicin de Capital de 1,293.3 30,843.6 2,356.2 17,671.
Trabajo 6 4 0 53
Fuente y Elaboracin: Propia con base en
la Tabla N 135
7. Financiamiento
Ke = R + (Rm R) + Rpas
Dond
e:
Kd = i (1 t)
Donde:
Kd = Costo de la
Deuda i = Tasa
de inters
t = Impuesto a la
Renta
i=
13%
Kd = 0.13 (1 0.3)
t=
Kd = 9.1%
30%
85,000.0 ) + 225,000.00
Ko = 0.0921 ( 0 0.091( )
310,000.00 310,000.00
Ko = 9.18%
As pues, el Costo de Capital para el proyecto es de 9.18%, mientras que
el Costo de Capital Propio es de 9.21% y el Costo de la Deuda 9.1%.
Ests tasas nos ayudarn a descontar los flujos del proyecto y as poder
determinar diferentes indicadores de la rentabilidad del proyecto.
1. Evaluacin del
Proyecto Tabla N 136: Evaluacin del Proyecto
Tasa
Indicad Resultado de Evaluaci
orVANE 108,604 > 0 Evaluaci
Ko n
Rentable
VANF 111,898 > 0 Ke Rentable
TIRE 16.22% > Ko Rentable
TIRF 17.79% > Ke Rentable
B/C 1.15 > 1 Ko Rentable
IRE 1.35 > 1 Ko Rentable
IR 1.50 > 1 Ke Rentable
F
PR 4 aos 8 meses 10 Ko
das
Fuente y
Elaboracin: Propia
En los siguientes puntos se muestran los resultados para cada una de las
variables a sensibilizar. Recordemos que el precio y el CVU para cada uno
de los productos se mantienen
1. Precio
Mnimo
2. Cantidad
Mnima
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cuyes Vivos 688.7 1,549.6 2,479.4 2,582.7 3,357.5
Cuyes 3
4,230.7 5
9,519.2 3
15,230. 4
15,865. 7
20,625.
Beneficiados 8 5 80 42 04
Fuente y Elaboracin: Propia
3. Costo Variable Unitario
Mximo
V. Anlisis de Escenarios
1. Escenario
Pesimista
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas 103,631.00 233,169.75 373,071.61 388,616.26 505,201.13
Como se observa en la tabla anterior, bajo el escenario pesimista, el proyecto no resulta rentable bajo ningn de los indicadores de
rentabilidad.
2. Escenario Optimista
Para el escenario optimista, los cambios que se dieron fue un incremento de 15.6% en el precio, la cantidad demanda y el costo
variable de produccin. Utilizamos la tasa de 15.6%, debido a que sta fue la tasa a la que creci la regin Arequipa en el 2007,
que adems ha sido la tasa ms alta de los ltimos aos. La decisin se toma debido a que las condiciones actuales de Arequipa
y los proyectos que se vienen para la regin este ao y los prximos, podra permitir un escenario similar al del 2007. En la Tabla
N 140 se muestra el flujo de caja para este escenario.
Como se puede observar en la tabla anterior, bajo cualquier ndice de rentabilidad, el escenario optimista resulta rentable.
VI. Balance General
Proyectado Tabla N 142: Balance General Proyectado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos 0.00 19,690.97 88,078.33 169,407.22 383,011.49
Existencias 50,253.94 56,318.39 87,162.03 89,518.23 107,189.77
Total Activo Corriente 50,253.94 76,009.36 175,240.36 258,925.45 490,201.26
Activo No Corriente
Inmuebles Maquinaria Equipo y Otras Unidades de Explotacin 269,816.16 301,115.61 307,890.07 319,018.52 245,462.98
Total Activo no Corriente 269,816.16 301,115.61 307,890.07 319,018.52 245,462.98
TOTAL ACTIVO 320,070.10 377,124.97 483,130.42 577,943.97 735,664.23
PASIVO
Pasivo Corriente
Parte Corriente de la Deuda a Largo Plazo 22,836.10 22,836.10 22,836.10 22,836.10 22,836.10
Tributos por Pagar 0.00 23,967.29 45,842.66 49,047.69 68,881.22
Total Pasivo Corriente 22,836.10 46,803.39 68,678.76 71,883.79 91,717.32
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 91,344.41 68,508.31 45,672.21 22,836.10 0.00
Total Pasivo No Corriente 91,344.41 68,508.31 45,672.21 22,836.10 0.00
TOTAL PASIVO 114,180.52 115,311.70 114,350.96 94,719.90 91,717.32
PATRIMONIO
Capital 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
Resultados Acumulados 0.00 -19,110.42 36,813.26 143,779.46 258,224.07
Utilidad del Ejercicios -19,110.42 55,923.68 106,966.20 114,444.61 160,722.84
TOTAL PATRIMONIO 205,889.58 261,813.26 368,779.46 483,224.07 643,946.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 320,070.10 377,124.97 483,130.42 577,943.97 735,664.23
Fuente y Elaboracin: Propia
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas Netas 107,904.00 242,784.00 388,454.40 404,640.00 526,032.00
Costo de Ventas 77,863.49 145,027.28 232,043.65 241,712.13 314,225.77
Utilidad Bruta 30,040.51 97,756.72 156,410.75 162,927.87 211,806.23
C. Glosario Cuyes
Phylum : Vertebrata
Subphylum : Gnasthosmata
Clase : Mammalia
Subclase : Theria
Infraclase: Eutheria
Orden : Rodentia
Suborden : Hystricomorpha
Familia : Caviidae
Gnero : Cavia
Especie : Cavia Aperea Aperea Erxleben
Cavia Aperea Aperea
Lichtenstein Cavia Cutleri
King
Cavia Porcellus
Linnaeus Cavia Cobaya
2. Nombres Comunes:
4. Tipos de cuyes
Fuente:
APROCUY
Fuente: APROCUY
c. Hippie o Landoso: Es de pelo largo y lacio. Est poco difundido
pero bastante solicitado por la belleza que muestra. No es buen
productor de carne, pero es utilizado como mascota. (Aliaga, citado
por Castillo 2001)
Fuente:
APROCUY
El pelo del cuy est compuesto por una capa externa o cutcula la cual
es fina y la corteza que es medular. La finura es irregular debido al
alto grado de variacin del dimetro, lo cual determina su baja
condicin textil, asimismo no resiste a las tensiones debido a su gran
contenido medular. La longitud es variable de acuerdo al tipo.
Blanco Mate
Blanco
Blanco Claro
Bayo Claro
Violeta Claro
Violeta
Violeta Oscuro
Negro Brillante
Negro
Negro Oscuro
Esta raza se adapta fcilmente desde el nivel del mar hasta los 3
500 msnm, en ecosistemas de costa, sierra y ceja de selva. Su
alimentacin se basa en forraje de buena calidad, lo que significa
un ahorro considerable para los productores pues pueden
prescindir de alimentos complementarios concentrados. Aunque
tambin responden de manera positiva a estos ltimos. (Aliaga,
2000)
5. Sistemas de Produccin
Los Parmetros Tcnicos, son los ndices que nos permite calcular el
desarrollo poblacional segn un nmero de reproductores. (Castillo,
2001). En la Tabla N 3 se presentan los principales parmetros
tcnicos para las principales razas de cuyes existentes en el Per.
Tabla N 3: Parmetros Tcnicos Comparativos de las
diferentes Razas
Estndar Andina Per Wanka
Los estndares estn dados para cuyes con pesos en carcasa de 800 gr,
porque son los que mayor demanda tienen en el mercado, como se
observar en la investigacin de mercados, y porque ser el peso
estandarizado que comercializar la empresa.
b. Cras por parto: Est relacionado con el nmero de animales que nace
por parte. Como se puede apreciar, la raza Wanka es la mayor
promedio posee, con 3.47 cras por parto en promedio.
f. Partos por Ao: Est referido al nmero de partos que las hembras
de cada raza, llega a tener por ao.
2
Un cuy beneficiado en carcasa es un cuy que ha sido muerto, desangrado, pelado,
eviscerado y que est constituidos por msculos, huesos, rin, hgado, cabeza y patas.