FORMULARIO AUDITORA 5Ss

5S Formulario de auditoria rutinaria

Fecha auditoria: 28-jun-10

Clasificar (Seiri) Salir de la aplicacin
6 10

Disciplinar (Shitsuke) 5 Ordenar (Seiton)

Auditor: Leonardo Espejo 4 4
0
1
rea auditada: Montura Automtica 4 10 10 10 10 10 10

Estandarizar (Seiketsu) Limpiar (Seiso)

Auditoras Previas
Id 5S Ttulo Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 6 2 5 8 8 9 9

10

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 4 1 3 5 7 6 8
10

S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" 1 0 2 5 5 7 7
10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidacin de las 3 primeras S " 4 1 2 2 5 5 7
10

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 4 0 1 3 5 5 7

10
Planes de accin Puntuacin 5S 19 4 13 23 30 32 38 50

18/06/10

16/07/10

30/07/10

10/07/10
4/06/10

2/07/10
Conclusin: AUDITORA RECHAZADA

Ordenar (Seiton)
Clasif icar (Seiri) Objetivo Limpiar
Objetivo (Seiso)

Objetivo

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Disciplinar
Estandarizar (Shitsuke)
(Seiketsu) Objetivo

Objetivo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pgina 1 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

En caso afirmativo
Separar lo necesario de lo innecesario marcar la casilla.

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Id S1=Seiri=Clasificar SI
verificacin S1
Hay cosas intiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?
1 1
Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de
2 trabajo? 0
Hay algn tipo de herramienta, tornillera, pieza de repuesto, tiles o
3 similar en el entorno de trabajo? 1
Estn todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicacin y
4 correctamente identificados en el entorno laboral? 0
Estn todos los objetos de medicin en su ubicacin y correctamente
5 identificados en el entorno laboral? 0
Estn todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,
6 productos en su ubicacin y correctamente identificados? 0
Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados
7 correctamente en el entorno de trabajo? 1
Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?
8 1
Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, tiles o similares
9 en el entorno de trabajo? 1
Estn los elementos innecesarios identificados como tal?
10
1

Puntuacin 6 Primera S OK

Pgina 2 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S2=Seiton=Ordenar SI
verificacin S1
Estn claramente definidos los pasillos, reas de almacenamiento,
1 lugares de trabajo? 0
Son necesarias todas las herramientas disponibles y fcilmente
2 identificables? 0
Estn diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del
3 producto final? 0
Estn todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma
4 adecuada? 0
Hay algn tipo de obstculo cerca del elemento de extincin de
5 incendios ms cercano? 1
Tiene el suelo algn tipo de desperfecto: grietas, sobresalto?
6
0
Estn las estanteras u otras reas de almacenamiento en el lugar
7 adecuado y debidamente identificadas? 0
Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales
8 van depositados en elllos? 1
Estn indicadas las cantidades mximas y mnimas admisibles y el
9 formato de almacenamiento? 1
Hay lneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los
10 pasillos y reas de almacenamiento? 1

Puntuacin 4 Segunda S NO OK

Pgina 3 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S3=Seiso=Limpiar SI
verificacin S1
Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os
1
equipos! Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos? 0
Hay partes de las mquinas o equipos sucios? Puedes encontrar
2 manchas de aceite, polvo o residuos? 0
Est la tubera tanto de aire como elctrica sucia, deteriorada; en
3 general en mal estado? 0
Est el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido
4 (total o parcialmente)? 0
Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?
5 1
Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?
6 0
Se limpian las mquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,
7 virutas? 0
Se realizan peridicamente tareas de limpieza conjuntamente con el
8 mantenimiento de la planta? 0
Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las
9 operaciones de limpieza? 0
Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?
10 0

Puntuacin 1 Tercera S NO OK

Pgina 4 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI
verificacin S1
La ropa que usa el personal es inapropiada o est sucia?
1 1
Las diferentes reas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilacin para
2 la actividad que se desarrolla? 0
Hay algn problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura
3 (calor / fro)? 0
Hay alguna ventana o puerta rota?
4
0
Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para
5 fumar? 1
Se generan regularmente mejoras en las diferentes reas de la empresa?
6
1
Se acta generalmente sobre las ideas de mejora?
7
1
Existen procedimientos escritos estndar y se utilizan activamente?
8 0
Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?
9 0
Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos,
10 limitacin de pasillos, limpieza? 0

Puntuacin 4 Cuarta S NO OK

Pgina 5 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Hacer el hbito de la obediencia a las reglas"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S5=ShitsukeDisciplinar SI
verificacin S1
Se realiza el control diario de limpieza?
1
1
Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?
2 0
Se utiliza el uniforme reglamentario as como el material de proteccin
3 diario para las actividades que se llevan a cabo? 0
Se utiliza el material de proteccin para realizar trabajos especficos
4 (arns, casco? 0
Cumplen los miembros de la comisin de seguimiento el cumplimiento
5 de los horarios de las reuniones? 0
Est todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los
6 procedimientos estndars definidos? 0
Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?
7 0
Se estn cumpliento los controles de stocks?
8
1
Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?
9
1
Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan
10 los seguimientos definidos? 1

Puntuacin 4 Quinta S NO OK

Pgina 6 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: Prxima fecha de revisin:
Fecha de revisin: Responsable:
N de revisin:

ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA FECHA RESPONSABLE

Pgina 7 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 04-06-2010 Prxima fecha de revisin: 6/18/2010
Fecha de revisin: Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin:

ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

1 infinidad de elementos inservibles elementos sin identificar identificar elementos y definir necesidad Gregorio
+ formatoFlores
tarjeta roja

2 materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar falta identificar+ubicar Gregorio Flores
identificacin+ubicacin
3 Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de falta identificar+ubicar J.Antonio Oliver
ubicacin. identificacin+ubicacin
4 No se visualizan cantidades mximas por formato No est a la vista generar listado y pautarlo en J.Antonio Oliver
almacenamiento
Desperfectos en el suelo paso carretillas mq.
reparar J.A. Martn
5
6 Mquinara sucia en general falta de mantenimiento limpiar Leonardo Espejo
7 Faltan elementos de luminaria o estn en mal estado falta de mantenimiento reparar+sustituir Leonardo Espejo
8 Pauta control puntualidad aseguar puntualidad generar pauta control R.Rodriguez
comisin evaluacin puntualidad

Pgina 8 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 18-06-2010 Prxima fecha de revisin: 7/2/2010
Fecha de revisin: 18-06-2010 Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin: 1

ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

9 Pasillos sin marcar falta definir area de trabajo Definir rea+marcar Leonardo Espejo
10 Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicacin falta identificar+definir rea+ubicar Gregorio Flores
identificacin+ubicacin
11 Al eliminar material inservible quedan estanteras sin uso ajuste de stock eliminar estanteras J.Antonio Oliver
12 Estanteras sin letreros identificatorios falta definir ubicaciones definir+marcar J.Antonio Oliver
13 reas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir definir+marcar J.Antonio Oliver
14 Falta uniformidad en el personal de planta desconocido nota informativa RRHH M.A. Martn
15 No existe pauta control limpieza falta definir realizar pauta Leonardo Espejo

Pgina 9 de 10
 FORMULARIO AUDITORA 5Ss

PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 02-07-2010 Prxima fecha de revisin: 7/30/2010
Fecha de revisin: 16-07-2010 Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin: 1

ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

16 moviliarion mal ubicado falta definir ubicacin Definir rea+marcar Leonardo Espejo
17 mquinara inutilizada en el entorno de trabajo artculos descatalogados dar de baja administrativamente J.L. Gallego
18 Elementos no autorizados pegados en paredes sin cotrol eliminar+nota RRHH M.A. Martn
19 Falta identificaciones visuales diferenciacin semielaborados- falta definir disear identificacin+marcar Leonardo Espejo
producto final.
20 No se realiza peridicamente la limpieza general falta pautar pautar Leonardo Espejo
21 No se realiza peridicamente la limpieza mquina falta pautar pautar J.L. Gallego
22 Falta supervisin limpieza general falta definir definir e implantar Leonardo Espejo
23 Falta supervisin limpieza mquina falta definir definir e implantar J.L. Gallego
24 No se realizan control de stocks falta definir realizar pauta R.Rodriguez

Pgina 10 de 10