MU Modulo Logistica Adquisicion

Manual de Usuario
Mdulo de Logstica
Parte V: Sub Mdulo Adquisiciones

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.02.00

De fecha 30 de marzo de 2016
Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte V Sub Mdulo Adquisiciones
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ........................................................ 3
1.1. SUB MDULO ADQUISICIONES ................................................................. 3
1.1.1. Cuadro de Adquisicin ....................................................................... 3
1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)................................................................ 12
1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste) .............................................................. 60
1.1.4. Conformidad de Servicio (Ajuste) .................................................. 104
1.1.5. Secuencia de la Fase ...................................................................... 109
1.1.5.1. Anulacin ........................................................................................ 109
1.1.5.2. Anulacin X Error ........................................................................... 117
1.1.5.3. Rebaja ............................................................................................. 123
1.1.5.4. Ampliacin ...................................................................................... 130
1.1.6. Devengado ...................................................................................... 136
-2-
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO
En esta seccin se describe la funcionalidad que contiene el Sub Mdulo Adquisiciones,

detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de
ellas.
1.1. SUB MDULO ADQUISICIONES
El Sub Mdulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generacin de los Cuadros

de Adquisicin de bienes y servicios, rdenes de Compra y Servicios, el proceso del
Compromiso y Devengado de estos documentos para su transmisin al SIAF, as como
los ajustes la Conformidad de Servicio y sus secuencias de Fase como Rebaja,
Anulacin, Anulacin por Error y Ampliacin. Adems, cada opcin cuenta con sus
respectivos Reportes.
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
1.1.1. Cuadro de Adquisicin
Esta opcin permite generar los Cuadros de Adquisicin de los consolidados de bienes y
servicios provenientes del PAO Actualizado y de las Adjudicaciones por Procesos de
Seleccin o Contratos y efectuar su autorizacin para la emisin de las rdenes de
Compra o Servicios respectivas.
Presenta tambin informacin de la Distribucin Presupuestal por Centro de Costo, Meta

y Tarea. Adems, contiene reportes que muestran informacin de los requerimientos de
compra y el detalle de cada Cuadro de Adquisicin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Cuadro de

Adquisicin, como se muestra a continuacin:
-3-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de Cuadro de

Adquisicin, con el listado de los Cuadros de Adquisicin generados en el Sistema y
mostrando en la cabecera los filtros de seleccin que permitirn filtrar la informacin
mostrada en pantalla, activando la barra de despliegue del filtro correspondiente: Ao,
Tipo Ppto., Mes, Estado, Tipo B/S y Uso.
Ao: Ao al que corresponde la Adquisicin.
Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisicin.
Mes: Mes al que corresponde la Adquisicin. Marcando con un check en

Todos, se visualizar la informacin de todos los meses.
Tipo B/S: Tipo de tems de la Adquisicin (Bienes o Servicios).
Uso: Tipo de Uso de la Adquisicin. Marcando con un check en Todos se

visualizar la informacin de todos los Tipos de Uso.
-4-
Estado: Estados del Cuadro de Adquisicin (Pendiente, Autorizado, O/C O/S).

Seleccionando Todos, visualizar la informacin de todos los estados.
Procedimiento para generar el Cuadro de Adquisicin
1. En la ventana Listado de Cuadro de Adquisicin, activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
2. El Sistema presentar la ventana Generacin del Cuadro de Adquisicin con el

listado de las Adquisiciones pendientes de generar Cuadro de Adquisicin. El
Usuario podr filtrar las adquisiciones mostradas en la ventana seleccionando los
siguientes filtros: Ao, Ppto, Tipo B/S, Procedencia.
Ao: Ao de las Adquisiciones.
-5-
Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto que le corresponde las Adquisiciones.
Tipo B/S: Tipo de tems de las Adquisiciones (Bienes o Servicios).
Procedencia: Tipos de procedencia de los Requerimientos para generar el

Cuadro de Adquisicin (Contrato, Procedimiento de Seleccin, PAO).
Adems cuenta con el campo de bsqueda Filtro, que permitir realizar una
bsqueda por Ao, Correlativo, Nro. Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes,
Indicador de Sel. Proveedor, Sig Contrato tem Mensual.
3. Seguidamente, registrar la fecha del Cuadro de Adquisicin y marcar con un check

en el recuadro de la columna Sel. Prov, para seleccionar las Adquisiciones que
formarn parte del Consolidado de Cuadro de Adquisicin
-6-
Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Seleccin y de tipo

Adjudicacin sin Proceso (ASP), el Sistema permite la seleccin masiva de las
Adquisiciones para la generacin de los Cuadros de Adquisicin, dando doble clic
sobre el nombre de la columna Sel. Prov. El Sistema marcar con un check todos
los registros, pudiendo ser deseleccionados por el Usuario.
4. Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la generacin del Cuadro de
Adquisicin:
5. En la ventana principal, se mostrar el (los) Cuadro(s) de Adquisicin generado(s) en

estado Autorizado y mostrando los siguientes datos: N Cuadro, Fecha Cuadro, Ao
de Registro, Indicador de Crdito Fiscal, Moneda, Valor, N PAO, Tipo de Ejecucin,
Modalidad de Adquisicin, N Procedimiento de Seleccin, Nmero de Contrato,
Indicador Aut. Cal, Estado, N Orden y Fecha de Compra.
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del Cuadro correspondiente, el

Usuario podr consultar los datos registrados.
-7-
CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:
Para consultar los datos registrados, el Usuario dar clic en la carpeta amarilla
, visualizndose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que
contiene la siguiente informacin: Periodo, N y Fecha del Cuadro, Nmero y
Fecha del Requerimiento, Tipo B/S, Nmero del PAC, Tipo de Procedimiento de
Seleccin, Tipo de Presupuesto, Origen, Nmero de Solicitud, Tipo de Uso,
Fecha Probable de Compra, Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de
Costo, Proveedor, Estado, Valor S/., Tipo de Cambio, Glosa y el campo
Autorizado.
Asimismo, contiene los siguientes botones: , y

.
Detalle B/S: Al ejecutar el botn , el Sistema muestra la ventana

Detalle de Cuadro de Adquisicin, conteniendo la siguiente informacin:
Cdigo y Descripcin de los tems que conforman el Requerimiento, as como
la Distribucin Presupuestal por Meta, Tarea y Centro de Costo.
-8-
Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana

Registro de Pedidos, en la cual el Usuario podr visualizar los siguientes
datos: Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e tem del Catlogo de
Bienes/Servicios, Unidad de Adquisicin, Cantidad Autorizado, Precio Unitario
y Valor en Soles.
Asimismo, muestra el botn , que permite visualizar la

ventana del mismo nombre, conteniendo el detalle de las Especificaciones
Tcnicas de cada tem.
La siguiente carpeta amarilla , muestra la ventana Detalle de Meta

con los siguientes datos: Meta, Tipo Uso, Clasificador, FF/Rb, Tipo Impuesto,
FF/Rb Impuesto, Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles.
-9-
Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botn , el

Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por
Metas, indicando la siguiente informacin general: Periodo, Estado, Nmero y
Fecha del Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra. Asimismo,
muestra los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Cdigo y Descripcin del Clasificador de Gasto, Valor en Soles
e Impuesto.
Desautorizar: Al ejecutar el botn ,el Sistema permite

desautorizar la aprobacin del Cuadro de Adquisicin, mostrando el siguiente
mensaje:
Dando clic en el botn S, el Sistema realizar el proceso de desautorizacin,

el mismo que al culminar mostrar el siguiente mensaje:
Al dar clic en el botn Aceptar, terminar el proceso, visualizndose el botn

Autorizar activado.
-10-
REPORTES
Dando clic en el cono Imprimir de la ventana principal, el Sistema presentar

la ventana Opcin Reporte, conteniendo las siguientes opciones:
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionar la opcin y dar clic en el cono
Imprimir . Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:
Relacin de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por tem:

Este reporte contiene la relacin de los Requerimientos de Compra de
Bienes/Servicios, indicando la siguiente informacin: Fecha, Nmero de Cuadro
de Adquisiciones, Nmero de Orden de Compra, Estado de la Orden de Compra,
Proveedor, Unidad de Adquisicin, Cantidad, Precio y Valor en Soles.
Cuadro de Adquisicin: Este reporte muestra informacin detallada del Cuadro

de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de
Adquisiciones, Mes, Tipo de Proceso, Nmero y Fecha de Requerimiento,
Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Nmero de Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene informacin del Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad

de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectacin Presupuestal, Cdigo
y Descripcin del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.
-11-
Cuadro de Adquisicin (OPP): Este reporte muestra informacin detallada del

Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del
Cuadro de Adquisicin, Mes, Tipo de Proceso, Nmero y Fecha de
Requerimiento, Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Nmero de
Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene informacin del Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad

de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectacin Presupuestal, Cdigo
y Descripcin del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.
1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)
Esta opcin permite generar las rdenes de Compra provenientes de un Cuadro de

Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los bienes a adquirir, as
como datos del Requerimiento, Procedimiento de Seleccin, Tipo de Presupuesto, Tipo
de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, Almacn para
Entrega, Tiempo para Entrega y Garanta, ID para OSCE, Valor de Venta, I.G.V. y Valor
Total. Asimismo, el Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y
transmitirla al SIAF.
-12-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Orden de Compra,

como se muestra a continuacin:
DESCRIPCION DE LA VENTANA
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana rdenes de Compra,

mostrando la relacin de las rdenes de Compra generadas en el Sistema, con los
siguientes datos: Nmero de Orden, Fecha, Nro. Cuadro de Adquisicin, Proveedor,
Moneda, Valor, Estado de la Orden, SIAF (Estado, Nro. Expediente), Indicador de
Rebaja/ Ampliacin, Indicador de Orden Recepcionada, Indicador de Ingreso al Almacn,
Carpeta amarilla para entrar al detalle de la orden, Indicador de registro de
Devengado.
Asimismo, en la cabecera se cuenta con los filtros de bsqueda: Ao, Mes, Tipo Ppto y
Origen Contrato, los cuales se detallan a continuacin:
Ao: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes.
Mes: Permite seleccionar el mes del registro de las rdenes.
Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto: Institucional o Encargos.
-13-
Origen de Contrato: Permite filtrar en pantalla las rdenes que provienen o no

de un Contrato o Todos.
En la parte inferior de la ventana se cuenta con los botones Fase Compromiso y

Giros del SIAF:
Botn Fase Compromiso : Ingresando a este botn se podr

realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden.
Botn Giros del SIAF : Ingresando a este botn se podr

consultar directamente de la base de datos del SIAF informacin relacionada
al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfases de
Registro de Compromiso SIGA-SIAF.
-14-
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA
Para generar una Orden de Compra, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin .
2. El Sistema presentar la ventana Orden de Compra, la misma que est conformada

por las pestaas: Registro O/C y Detalle O/C. En la pestaa Registro O/C el
Usuario deber registrar los datos generales de la Orden de Compra, los mismos que
se detallan a continuacin:
Nro. O/C: Muestra el nmero de la Orden de Compra autogenerado por el

Sistema. Si en Parmetros de Configuracin Inicial la opcin Edicin de
correlativo Orden Compra se encontrara configurado con valor 1 - Activo,
el nmero de la orden podr ser editado por el Usuario:
Cuadro de Adq.: Seleccionar el Cuadro de Adquisicin, activando la barra de

despliegue . Solo se listarn los cuadros en estado Autorizado.
-15-
Validacin: Si la Certificacin de la Orden de

Compra no contara con Interfase de Certificacin
al SIAF, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario y preguntar si desea
continuar con el proceso:
Proceso de Seleccin: Por defecto se mostrar el procedimiento de

seleccin proveniente del Cuadro de Adquisicin, el mismo que puede ser
modificado por el Usuario. A partir del ao 2016, se mostrarn los
procedimientos de seleccin segn la nueva Ley de Contrataciones N 30225
y su Reglamento, incluyendo el procedimiento 49- Procedimiento Especial
de Contratacin, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a
la ocurrencia del Fenmeno del Nio. Asimismo, se seguirn mostrando los
antiguos procesos de seleccin, a excepcin de los procesos relacionados a
los Decretos de Urgencia del ao 2009.
N de Proceso de Seleccin: Registrar el nmero asignado al procedimiento

de seleccin. Si proviene de un contrato el nmero se mostrar por defecto.
PSA: Marcar con un check para indicar si es un procedimiento de

seleccin Abreviado.
Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitir la Orden, activando

la barra de despliegue o ingresando al cono Buscar . Adems, dando
clic en el cono Nuevo el Usuario podr registrar un nuevo Proveedor.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla se podr modificar o visualizar
los datos del Proveedor.
Ident. SIAF: Este campo se mostrar si el proveedor es una Entidad Pblica,

en el cual el Usuario deber registrar el Nmero de Identificacin de la
Unidad Ejecutora. Si el RUC del proveedor tiene asociado solo un Nmero
de Identificacin en el SIAF este se mostrar por defecto, en caso el RUC
tenga asociado ms de un Nmero de Identificacin, el registro se har
manual. Este campo se podr modificar hasta que se Comprometa la OC.
-16-
Validaciones:
a. El nmero de Identificacin SIAF no puede
ser el mismo nmero de Identificacin de la
Unidad Ejecutora que registra la OC, caso
contrario, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b. El registro de este nmero es obligatorio para

aquellos proveedores que son Entidad
Pblica, caso contrario, al grabar la OC el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Orden Recepcionada: Sealar si la Orden fue recepcionada por el

Proveedor, activando la barra de despliegue y seleccionando la opcin SI
o No.
Fecha de Recepcin: Fecha de recepcin de la orden por parte del

proveedor.
Nmero de Contrato: Muestra el nmero de contrato proveniente de la

opcin Contratos, el mismo que puede ser editable.
Fecha: Muestra la fecha del contrato.
Doc. SIAF: Cdigo SIAF del documento Comprometido (O/C, Contrato).
Resumen de Adquisicin: Registrar informacin sobre la adquisicin.
Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
Justificacin Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de

compra es Otra Modalidad - OM.
OSCE:
o ID Proceso: Registrar el nmero de identificacin del procedimiento de

seleccin, registrado en el Sistema Electrnico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado SEACE.
-17-
o ID Orden/Contrato: Registrar el nmero de identificacin de la Orden o

Contrato, registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del
Estado SEACE.
Moneda: Indica el Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto

General a las Ventas. Por defecto se mostrar seleccionada la opcin en
funcin valor configurado en la opcin Tipo de Afectacin del I.G.V. (0 -
Afecto IGV, 1 Exonerado) en Parmetros de Configuracin Inicial.
Estado: Condicin de la Orden de Compra.
Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
Fecha Orden: Fecha del registro de la Orden de Compra.
Tipo de Operacin: Muestra el Tipo de Operacin para la adquisicin de

Bienes.
Tipo de Adquisicin: Muestra el Tipo de Adquisicin registrado en el pedido.
Modalidad de Adquisicin: Seleccionar la Modalidad de Compra registrada

en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dar al bien: Consumo,

Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
Almacn: Seleccionar el Almacn en el que se internarn los bienes.
Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelacin total
o parcial de la Orden.
Nro. Certificacin SIGA: Muestra el nmero de la Certificacin generada en

el SIGA.
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los montos de las
compras que estn exoneradas del I.G.V., valor de venta, monto del I.G.V. y
el Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin y su valor en
Soles respectivamente.
3. Terminado de registrar los datos generales de la orden, dar clic en el cono

Grabar .
-18-
Validaciones:
a. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S de querer continuar con el registro de
la OC :
b. Si no se ha ingresado el Id de Contrato, el Sistema

dar clic en S de querer continuar con el registro de
la OC :
4. El Sistema activar la pestaa Detalle O/C , en la cual se visualizar

los tems de la Orden de Compra solicitados en el Pedido de Origen.
-19-
Datos de la Orden:
N Orden: Indica el nmero asignado a la Orden de Compra.
Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra.
Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.
Estado: Muestra el Estado de la Orden.
Razn Social: Nombre completo del Proveedor.
R.U.C: Nmero de RUC del Proveedor.
Direccin: Muestra el domicilio del Proveedor.
Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento

relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T. de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden: Seccin, Secuencia, Cdigo, Descripcin de tem,

Presentacin, Marca, Cantidad, Unidad de Medida, Especificaciones
Tcnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de Garanta,
Indicador IGV e Indicador Crdito Fiscal.
Asimismo, en esta ventana, el Usuario podr registrar por cada tem los
siguientes datos:
a) Marca: Permite registrar la Marca por cada tem. Por defecto se

encuentra Sin Marca, para seleccionar una Marca, activar la barra de
despliegue de la columna del mismo nombre. Para el caso de tems
pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizacin
ESNI, solo se mostrarn las marcas establecidas para este tipo de
bienes.
-20-
b) Especificaciones Tcnicas del tem: Permite registrar las

Especificaciones Tcnicas por cada tem, ingresando a la carpeta
amarilla de la columna E.T. Si stas fueron registradas en el Pedido
de Origen, se mostrar el texto en la ventana pudiendo ser modificado
por el Usuario.
c) Plazo de Entrega (Das): Permite registrar por cada tem el plazo de

entrega en das que tiene el proveedor para entregar el bien, en la
columna del mismo nombre.
d) Plazo de Garanta (Das): Permite registrar por cada tem el plazo de

garanta del bien, en la columna del mismo nombre.
-21-
e) Indicador IGV: Permite indicar por cada tem si la adquisicin est

Afecto al IGV, Exonerado o cuenta con un Reintegro, activando la
barra de despliegue y seleccionando la opcin correspondiente. Por
defecto se mostrar seleccionada el indicador en funcin al valor
configurado en la opcin Tipo de Afectacin del I.G.V. (0-Afecto IGV,
1Exonerado, 2-Reintegro) en Parmetros de Configuracin Inicial.
Asimismo, si en los datos generales de la Orden se indic que la

adquisicin est afecto al IGV, por defecto el Indicador IGV por cada tem
mostrar Afecto IGV, pero si se indic lo contrario, el indicador IGV por
cada tem mostrar Exonerado, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Al cambiar el Indicador IGV el Sistema preguntar si desea copiar el

indicador de IGV a los dems tems, al cual dar S, para realizar la
copia:
f) Indicador Crdito Fiscal: Permite indicar por cada tem si el IGV ser
usado como Crdito Fiscal, activando la barra de despliegue y
seleccionando la opcin correspondiente.
Si el Indicador de IGV del tem indica Exonerado, por defecto el

Indicador de Crdito Fiscal mostrar No, pero si el Indicador de IGV del
tem indica Reintegro el Indicador Crdito Fiscal mostrar Si.
-22-
g) Glosa de la Orden: Permite registrar alguna glosa, ingresando a botn

Ingresar Glosa.
El Sistema mostrar la siguiente ventana en la cual se registrar la glosa

correspondiente:
h) Adjuntar Archivos: Permite adjuntar archivos relacionado a la

adquisicin, ingresando al botn Asociar Anexo.
El Sistema presentar la ventana Archivos Adjuntos, en la cual activar

el men contextual y seleccionar la opcin .
Se visualizar la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos

de todas las Unidades existentes.
-23-
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el

conex_siga y dar Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana
Archivos Adjuntos.
PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER LA ORDEN DE COMPRA
El Sistema proporciona dos opciones para realizar el compromiso de las rdenes de

Compra: Individualmente y Masivamente. Para ello realizar el siguiente procedimiento,
segn sea el caso:
1. Comprometer una OC
a) En el listado de rdenes de Compra, seleccionar la Orden que desea comprometer

y dar clic en el botn .
b) El Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Orden mostrando

la siguiente informacin: En la cabecera se visualiza el Ao de generacin de la
OC, Tipo de Presupuesto, Nmero de Orden, Mes de generacin de la OC y
Nmero de Certificacin SIGA.
-24-
Asimismo, est conformada por los siguientes campos:
Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos

respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado
Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y

datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nombre del Clasificador
de Gasto, Monto en Soles e Impuesto mostrando los siguientes datos:
(Fuente de Financiamiento, Rubro y Monto en Soles.
Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
Adems, muestra los siguientes botones:
Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de Compromiso

Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del
Gasto, as como a nivel de Especfica.
-25-
Certificado SIAF: El Sistema mostrar el Nmero y Secuencia de la

Certificacin en el SIAF. Esta informacin se mostrar cuando se haya
realizado la transmisin del Compromiso de la Orden de Compra.
c) Para comprometer la OC, ingresar al botn . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar el
Compromiso:
Validacin: Si el Proveedor es una Entidad Pblica, el

Sistema validar que el Nmero de Identificacin SIAF
registrado en la OC corresponda con el RUC de la
Entidad Pblica registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizar el Compromiso
y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
El Sistema realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de

Compra, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe
del Saldo Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos comprometidos se
reflejarn en la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal
(PIM) del Sub Mdulo Gestin Presupuestal.
-26-
d) Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar

clic en Aceptar:
2. Comprometer masivamente varias OC
Esta opcin permite realizar el Compromiso masivo de varias rdenes de Compra en

un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrn comprometer masivamente las
rdenes que cuenten con Saldo suficiente en Saldo Presupuestal y Saldo SIAF para
la(s) Meta(s) y Clasificador (es) que fueron generadas. Para ello, realizar el siguiente
procedimiento:
a) En el Listado de rdenes de Compra, ingresar al botn Compromiso Mensual

Masivo, mostrando la ventana Seleccin de rdenes de Compra.

Nota: El botn Compromiso Mensual Masivo, solo estar habilitado cuando en la opcin
Parmetros de Configuracin Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado
Automtico.
b) En esta ventana, se mostrar el listado de rdenes de Compra que se encuentran

registrado en estado Pendiente y que corresponden al ao y mes seleccionado en
la cabecera de la ventana principal.
-27-
c) En la columna Sel, marcar con un check las rdenes de Compra que se van a
comprometer masivamente y, luego dar clic en el botn Procesar.
d) El Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Orden,

mostrando la siguiente informacin:
Ao de generacin, Tipo de Presupuesto y Mes de generacin de las

rdenes de compra, as mismo el Nmero de Certificacin SIGA de la
Orden de Compra seleccionada.
En el campo Lista de rdenes de Compra mostrar el N de Orden de

Compra, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.
Adems, se mostrar los campos Fases de la Orden, Resumen

Presupuestal de la Orden y Marco Presupuestal, tal y como se muestra
en el compromiso de una Orden de Compra.
Asimismo cuenta con los botones: Comprometer, Consulta PCA, y

Certificacin SIAF; que sern detallados ms adelante.
-28-
e) Para comprometer todas las Ordenes de Compras seleccionadas, dar clic en el

botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S, para efectuar el compromiso.
Validacin: Si el Proveedor es una Entidad

Pblica, el Sistema validar que el Nmero de
Identificacin SIAF registrado en la Orden de
Compra corresponda con el RUC de la Entidad
Pblica registrado en la tabla Proveedores, de no
corresponder el Sistema no realizar el
Compromiso y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
f) Terminado de efectuar el compromiso de las rdenes de Compra, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
g) Las rdenes de Compra comprometidas cambian de color de fuente verde

(Pendiente) a color negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra
S, as como, se activa el botn . Adems en el Marco
Presupuestal se actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del
importe comprometido.
-29-
Asimismo, se puede visualizar la siguiente informacin:
Consulta PCA: Al ingresar al botn , el Sistema mostrar los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel
de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto, as como a nivel
de Especfica.

Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal rdenes de Compra,

el estado SIGA pasa de Pendiente ha Comprometido.
-30-
DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE COMPRA
Para descomprometer una Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar el

registro y dar clic en el botn .Solo se podr descomprometer la Orden
de Compra, si el estado SIAF se encuentra Pendiente.
Se mostrar la ventana Fases Presupuestales de la Orden, en la cual se dar clic en

el botn .
El Sistema realizar el proceso respectivo y mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar clic en S:
-31-

Nota: Al descomprometer la Orden de Compra, el Sistema efectuar la recuperacin de los montos
comprometidos, los mismos que se reflejarn en los Saldos de la columna Fase Compromiso en el
Marco Presupuestal (PIM).
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic

en Aceptar para culminar el proceso:
El estado SIGA de la Orden de Compra, retorna de Comprometido a Pendiente.
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
Para obtener el formato de la Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar la

orden correspondiente y luego dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
El Sistema presentar la ventana Seleccin De Reporte, en la cual el Usuario

seleccionar la opcin Formato de Orden.
-32-
Si en Parmetros de Configuracin Inicial se tuviera configurado la Impresin de la

Orden de Compra en Formato Predeterminado propio de la Unidad Ejecutora (marcado
con un check ) la Orden se visualizar sin formato.
La Orden mostrar los siguientes datos:
- Datos del Proveedor: Nombre, Direccin, CCI, Nmero de RUC, Telfono,

Fax.
- Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de Procedimiento de Seleccin,
Nmero de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
- Concepto de la Adquisicin.
- Datos del tem: Cdigo, Cantidad, Unidad de Medida, Descripcin, Precio
Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Afectacin Presupuestal: Meta/Mnemnico, Cadena Funcional, Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Direccin, Nmero de RUC.
- Usuario que registra la Orden de Compra.
-33-
Caso contrario si no se selecciona en Parmetros de Configuracin Inicial la opcin

de Impresin en Formato Predeterminado, la Orden se visualizar en el formato
definido por el SIGA.
Asimismo, la Unidad Ejecutora podr mostrar en el formato de Orden de Compra definido

por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuracin:
En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalacin

SIGA_MEF se deber crear una carpeta de nombre bmp.
Dentro de la carpeta se grabar el archivo que contiene el logo con

extensin .BMP
-34-
Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizar en la parte superior izquierda del

reporte.
El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:

Fax.
- Condiciones Generales: Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de
Procedimiento de Seleccin, Nmero de Contrato, Moneda, y Tipo de
Cambio.
(Unitario, Total), Total mostrado en letras y Monto total de la Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora, para la emisin de la factura: Nombre,
Direccin, Nmero de RUC, Lugar de entrega de los bienes.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la compra y
recepcin de los bienes.
- Cuentas x Pagar, Fecha (Da, Mes, Ao).
Nota: Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la Tabla de Proveedores, ste se

mostrar en el formato, caso contrario se mostrar en blanco.
Adicionalmente, el Usuario podr mostrar en el formato de la orden, informacin

relacionada al Pedido (Centro de Costo solicitante, Nmero de Pedido, Cantidad
solicitada) marcando con un check en el campo Con Pedidos . Asimismo,
-35-
marcando con un check en el campo Desagregado se mostrar el Valor

Total a detalle (Valor Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrar en los
campos Exonerado y Total.
IMPRESIN MASIVA DE ORDENES DE COMPRA
Con esta opcin, el Usuario podr imprimir masivamente las rdenes de Compra de
acuerdo a un rango de impresin. Para ello en la ventana Seleccin De Reporte, se
seleccionar la opcin y los filtros: Con Pedidos, Desagregado y
Rango de Impresin, los cuales se detallan a continuacin:
-36-
Con Pedidos : Al marcar con check esta opcin, en los formatos de

la orden se mostrarn los siguientes datos de los pedidos solicitantes de la
compra: Centro de Costo solicitante, Nmero de Pedido y Cantidad solicitada.
Desagregado : Al marcar con check esta opcin, en los formatos de

la Orden se mostrar el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
Rango para Impresin: Activar la barra de despliegue y seleccionar el

Nmero de Orden de Inicio y Nmero de Orden de Fin de impresin. En los filtros
solo se mostrarn los nmeros de las rdenes seleccionadas en la ventana
rdenes de Compra.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el icono Imprimir mostrando el Sistema el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S para comenzar con la impresin:
Nota: La impresin de las rdenes sern automticas, asimismo, no se imprimirn las Ordenes
Anuladas.
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las rdenes de compra, el Usuario seleccionar
la orden correspondiente y dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramienta.
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Reportes con las siguientes opciones:
-37-
Relacin de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
en el parmetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para

esta opcin.
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir , el Sistema mostrar el

reporte Relacin de rdenes de Compra, conteniendo la relacin de rdenes
-38-
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente informacin: Nmero de

Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrn
ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un
check en el parmetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la informacin.
Los parmetros Proveedor, FF/RB y Especfica, se encuentran deshabilitados

para esta opcin.
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir , el Sistema presentar el

reporte Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes, mostrando los tems
a nivel de Nmero de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento de
seleccin, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Cantidad,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y
Total) y Total General.
-39-
Distribucin del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, conteniendo informacin del
Nmero y fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de procedimiento de
seleccin, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Funcin, Programa, Clasificador de Gasto), as como el Centro de Costo,
Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de
la O/C seleccionada, y el Proveedor, conteniendo informacin de la Cadena
Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin,
Programa, Clasificador de Gasto), as como el Centro de Costo, Unidad de
Adquisicin, Cantidad, Importe por tem e Importe Total.
Relacin Detallada de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que
muestra los filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados
activando la barra de despliegue .
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encontrarn

deshabilitados para esta opcin.
-40-

Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra Anuladas, mostrando los
tems a nivel de Nmero de Orden Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento
de seleccin, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente informacin:
Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio
Unitario y Total) y Total General.
Relacin Detallada de rdenes giradas por Proveedor y Mes: Al

seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de
Parmetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parmetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.

esta opcin.

Reporte rdenes de Compra por Proveedor, mostrando los tems a nivel de
Proveedor, Mes, Nmero, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente informacin: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total),
Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
-41-
Relacin de rdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los
cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue , o
marcando con un check , para visualizar toda la informacin.

Reporte rdenes de Compra Por Tipo de Tarea, mostrando los tems a nivel
de Tipo de Tarea, Mes, Nmero y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre
del Proveedor, y Moneda, con la siguiente informacin: Unidad de Medida,
Cantidad, Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Cdigo y Descripcin del
Centro de Costo, Cdigo y Descripcin de la Tarea.
-42-
Relacin de rdenes por tem y Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
check para visualizar toda la informacin.
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran


Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra por tem y Mes,
mostrando la siguiente informacin a nivel de tem y Mes: Nmero Fecha y
Estado de la Orden de Compra, nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad,
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al

Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb,
los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue , o
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados
para esta opcin.
-43-

Reporte rdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento,
mostrando la siguiente informacin mensual a nivel de Proveedor y Fuente de
Financiamiento: Nmero, Fecha y Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.
Relacin de rdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales
podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con
un check , para visualizar toda la informacin.
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opcin.

Reporte rdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Meta: Nmero, Fecha y Estado de la
Orden de Compra, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.
-44-
Relacin de rdenes por Proveedor e tems: Al seleccionar esta opcin, el

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Bienes),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la
informacin.
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran


Reporte Relacin de rdenes por Proveedor e tems, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Proveedor: Nmero y Fecha de la Orden de
Compra, Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad, Unidad de Adquisicin,
-45-
Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo
(por defecto mostrar Bienes), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
check , para visualizar toda la informacin.

Reporte Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden
de Compra, Cdigo y Descripcin del tem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del tem y Total General.
Relacin de rdenes por tem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que
(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
, para visualizar toda la informacin.
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta

opcin.
-46-

Reporte Relacin de rdenes por tems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente informacin a nivel de tem: Nmero y Fecha de la Orden
de Compra, Proveedor, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del tem y Total General.
Relacin de rdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar

esta opcin, se activar un Campo con la relacin de los meses del ao, los
mismos que se seleccionarn, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentar el Reporte Relacin de rdenes

Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente informacin:
Nmero y Fecha de la Orden de Compra, Nmero del Cuadro de Adquisicin
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Compra,
Expediente y Estado SIAF, y el indicador Rebaja.
-47-
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales

Reporte rdenes de Compra Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Nmero y Fecha de Orden de Compra,
RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Cdigo y Descripcin del tem,
Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda
Nacional (Precio Unitario y Total), Plazo de Entrega en das, Fecha de
Recepcin, Fecha de Entrada al Almacn, Plazo Real de Entrega en das,
Diferencia de Das.
-48-
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja /
Ampliacin, mostrando la siguiente informacin a nivel de Proveedor: tem,
Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida,
Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacn, Cantidad Rebajada, Precio
Unitario, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliacin y
Monto Soles Final.
Relacin de rdenes Detalle de tems por Proceso y Proveedor: Al

Parmetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
Asimismo, el campo Ttulo se mostrar como rdenes de Compra Emitidas,

pudiendo ser editado por el Usuario.

Reporte rdenes de Compra Emitidas, mostrando la siguiente informacin
mensual: Tipo, Nmero y Objeto del Proceso, Nmero de la Convocatoria,
Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripcin del tem, Unidad de Medida,
Tipo Bien, Cantidad, Moneda, Precio Unitario Moneda, Precio Total Moneda,
Precio Total Soles, Fecha de Emisin, Nmero de RUC, Razn Social del Postor
Ganador y Nmero de Orden de Compra.
-49-
Relacin de rdenes de Compra por Ingresar a Almacn: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nmero de Orden, los

Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra por Ingresar a Almacn
mostrando la siguiente informacin mensual de los tems, a nivel de Nmero y
Fecha de la Orden de Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda:
Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda
Nacional (Precio Unitario y Total), Datos de Almacn (Cantidad Ingresada,
Fecha de Entrada, Cantidad por ingresar).
Resumen de Gastos de rdenes por Clasificador, Proveedor e tem: Al

seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue .

Reporte Gasto Anual de Bienes mostrando la siguiente informacin: Nmero de
-50-
Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripcin de los tems,

Nmero Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
Resumen de Gastos de rdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados
El Usuario dar clic en el cono Imprimir , mostrndose el reporte detallado

de Gasto Anual de Bienes con la siguiente informacin: Nro. de Orden, Centro
de Costo, tem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
-51-
Relacin de rdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta
y Tarea, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.

Reporte rdenes de Compra por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
mostrando la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin de la Meta, Cdigo del
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Cdigo y Descripcin
del Centro de Costo, Tarea, Nmero de Orden de Compra, Proveedor, Estado
de la O/C, Valor en Soles.
Relacin de rdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los

opcin.
-52-

Reporte Relacin de rdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero y Fecha
de la Orden de Compra, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.
Relacin de rdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar

muestra los siguientes filtros: Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de
Costo, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
, o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.

opcin.

Reporte Relacin de rdenes de Compra por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero
de la Orden de Compra, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
-53-
Relacin de rdenes de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opcin, el

filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para

esta opcin.

Reporte Relacin de rdenes de Compra, mostrando la siguiente informacin
a nivel de Centro de Costo: Nmero y Fecha de la Orden de Compra, Indicador,
Nmero del Pedido, Nro. Requerimiento, Nro. Expediente SIAF, Nro. Ruc,
Nombre del Proveedor, Monto en Soles, Tipo de Proceso, FF/Rb, Descripcin de
la Orden.
Totales de rdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrn ser

esta opcin.
-54-

reporte Totales de rdenes de Compra y Servicios Consolidado por
Proveedor, mostrando la siguiente informacin: Nmero de RUC y Descripcin
del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
Informacin para Transparencia: Permite exportar informacin que es utilizada

en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Exportar Informacin, que muestra
los filtros Ao, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrn
Seguidamente, dando clic en el cono exportar , el Sistema presentar una

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migracin:
-55-
Dando clic en el icono Grabar se generar el archivo con el formato

seleccionado.
Exportar Informacin al OSCE: Esta opcin genera un reporte segn la

estructura indicada por el OSCE para que sirva como base para generar el
archivo que se tiene que cargar en la web del OSCE. Al seleccionar esta opcin,
el Sistema presentar la ventana Exportar Informacin, que muestra los filtros
Ao y Mes, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.

reporte, Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente informacin: C
y OS, Nro. Y Estado de la Orden, RUC, Fecha de Emisin, Fecha de
Notificacin, Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo
Contratacin, Informacin Complementaria, Objeto de Contratacin, Descripcin
y Finalidad de la Contratacin, Unidades Orgnicas, Monto Total de la Orden,
Tipo de Cambio, C.C. Solicitante.
-56-
Equivalencias a partir del ao 2016:

Para la modalidad de adquisicin CA Ley de Contrataciones. Cuando el
Procedimiento de Seleccin sea 49 - Procedimiento Especial de Contratacin,
27 - Adjudicacin Simplificada, 28 Seleccin de Consultores Individuales,
29 Comparacin de Precios y 31 Subasta Inversa Electrnica, la columna
tipo de contratacin mostrar la equivalencia considerada por el OSCE 10
Deviene de Procesos de Seleccin; cuando el Procedimiento de Seleccin sea
14 Adjudicacin Sin Procedimiento, la equivalencia ser 62 Contrataciones
hasta 8 UIT (Ley 30225) (No incluye las derivadas de Contrataciones por
Catlogo Electrnico); cuando el Procedimiento de Seleccin sea 30
Contratacin Directa, la equivalencia ser 20 Deviene de
Exoneraciones/Contratacin Directa.
Informacin de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Exportar Informacin de Ordenes y Certificacin, que
muestra los filtros Ao, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser
para visualizar toda la informacin.

Reporte: Reporte de rdenes de Compra y Certificacin, mostrando la
siguiente informacin: Tipo de Ppto, Nmero de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificacin SIGA.
-57-
Relacin de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Exportar Informacin de Ordenes y Programa, que
muestra los filtros Ao, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte ( Resumen o
Detallado) y Programa, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
de despliegue . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir .

Si el tipo de reporte seleccionado es Resumen, el Sistema presentar el
Reporte: Resumen de rdenes de Compra por Programa, mostrando la
siguiente informacin: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes
Anuladas y Moneda Nacional.
-58-
Si el tipo de reporte seleccionado es Detallado, el Sistema presentar el

Reporte: Relacin Detallada de rdenes de Compra por Programa,
mostrando la siguiente informacin: Mes, Nmero de OC, Fecha Orden,
Proveedor, Estado, Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda origen, moneda
nacional. Asimismo, se mostrar el total por Programa.
Relacin de rdenes por Tipo de Recurso: Este reporte muestra la relacin

de las rdenes de compra por tipo de recurso. Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial (mes de generacin de la orden), Mes Final (mes
de generacin de la orden), Tipo de Recurso (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B,Todos),
FF/Rb, y Orden Recepcionada (Si, No, Todos), los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las
Fuentes de Financiamiento, marcar con un check en el recuadro ubicado al
lado derecho del filtro.

reporte Relacin de Orden de Compra por Tipo de Recurso, mostrando la
siguiente informacin: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepcin de orden,
Mes de generacin de la orden, Nmero de Orden, Fecha de la Orden,
Proveedor, Indicador de recepcin de Orden, Fecha de recepcin, Expediente
SIAF, Secuencia de operacin, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb.
Asimismo, se mostrar el total por secuencia de operacin de cada orden y el
total general por mes.
-59-
Nota: Solo se mostrarn las rdenes que cuentan con expediente SIAF, as como
todas sus Secuencias de Operacin (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste)
Esta opcin permite generar las rdenes de Servicio provenientes de un Cuadro de

Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los servicios a contratar,
as como datos del Requerimiento, Procedimientos de Seleccin, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, ID para
OSCE, Valor de Venta, IGV o Retencin Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el
Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal (Anual y Mensual) de la Orden y
transmitirla al SIAF.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Orden de Servicio,

como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana rdenes de Servicio, en la

cual el Usuario podr registrar o eliminar rdenes de Servicio. En la cabecera se muestra
los filtros Ao, Mes, Tipo ppto. y Origen Contrato, los cuales de detallan a
continuacin:
-60-
Ao: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes
Mes: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes.
Tipo Ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE SERVICIO
Para generar una Orden de Servicio, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin .
-61-
2. El Sistema presentar la ventana Orden de Servicio, la misma que est

conformada por dos pestaas: y .
En la pestaa Registro O/S, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo de Presupuesto: Muestra el tipo de presupuesto seleccionado al

momento de solicitar el pedido.
Nro. O/S: Muestra el nmero de la Orden de Servicio, el mismo que puede

ser modificado de acuerdo al parmetro Edicin de Correlativo Orden de
Servicio.
Cuadro de Adquisiciones: seleccionar el Cuadro de Adquisicin

autorizado.
Proceso de Seleccin: Por defecto se muestra el Procedimiento de

Seleccin proveniente del Cuadro de Adquisicin, el mismo que puede ser
modificado por el Usuario. A partir del ao 2016 se mostrarn los
-62-
Procedimientos de Seleccin segn la nueva Ley de Contrataciones N

30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento 49- Procedimiento
Especial de Contratacin, el cual es exclusivo para las contrataciones
relacionadas a la ocurrencia del Fenmeno del Nio. Asimismo, se
seguirn mostrando los antiguos procesos de seleccin, a excepcin de los
procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del ao 2009.
N de Proceso de Seleccin: Registrar el nmero asignado al

procedimiento de seleccin. Si proviene de un contrato, la informacin se
mostrar por defecto.
PSA: Marcar con un check para indicar si es un procedimiento de

seleccin Abreviado.
Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitir la Orden,

activando la barra de despliegue o ingresando al cono Buscar .
Adems, dando clic en el cono Nuevo , el Usuario podr registrar un
nuevo Proveedor. Asimismo, Ingresando a la carpeta amarilla se podr
modificar o visualizar los datos registrados del Proveedor.
Ident. SIAF: Si el Proveedor es una Entidad Pblica, el Sistema solicitar

se registre el Nmero de Identificacin de la Unidad Ejecutora. Si el
RUC del Proveedor tiene asociado solo un Nmero de Identificacin en el
SIAF, este se mostrar por defecto, en caso el RUC tenga asociado ms
de un Nmero de Identificacin el registro se har manualmente. Este
campo se podr modificar hasta que se Comprometa la OC.
Validaciones:
a. El nmero de Identificacin SIAF, no puede ser el
mismo nmero de Identificacin de la Unidad
Ejecutora que registra la OS, caso contrario, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
b. EL registro de este nmero es obligatorio para

aquellos Proveedores que son Entidad Pblica, caso
contrario, al grabar la OS, el Sistema mostrar el
-63-
siguiente mensaje al Usuario:
Orden Recepcionada: Indicar si la Orden fue recepcionada por el

Proveedor.
Fecha de Recepcin: Fecha de recepcin de la Orden por parte del

Proveedor.
Nmero de Contrato: Muestra el nmero de Contrato proveniente de la

opcin Contratos.
Fecha: Muestra la fecha del Contrato.
Doc. SIAF: Cdigo SIAF del documento Comprometido (O/S, Contrato).
Resumen de Adquisicin: Registrar informacin sobre la adquisicin.
Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
Justificacin Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de

contratacin es Otra Modalidad - OM.
OSCE:
o ID Proceso: Registrar el nmero de identificacin del procedimiento

de seleccin, registrado en el Sistema Electrnico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado SEACE.
o ID Orden/Contrato: Registrar el nmero de identificacin de la Orden

o Contrato, registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del
Estado SEACE.
Moneda: Indica el tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto

General a las Ventas.
Estado: Condicin de la Orden de Servicio.
Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
Fecha Orden: Fecha de registro de la Orden de Servicio.
-64-
Tipo de Operacin: Muestra el Tipo de Operacin para la adquisicin de

Servicios.
Tipo de Adquisicin: Muestra el Tipo Adquisicin registrado en el pedido.
Modalidad de Adquisicin: Seleccionar la modalidad de contratacin

registrada en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el
Usuario.
Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dar al Servicio:

Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelacin

total o parcial de la Orden.
Nro. Certificacin SIGA: Muestra el nmero de la Certificacin generada

en el SIGA.
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de

Venta, IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin
y su valor en Soles respectivamente. Asimismo, permite registrar los
montos de los servicios que estn exonerados del IGV.
Con Retencin Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales

que presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operacin
afecta a la retencin del Impuesto a la Renta.
3. Luego, dar clic en el cono Grabar .
Validaciones:
a. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema
dar clic en S, de querer continuar con el registro de
la OS :
b. Si no se ha ingresado el Id de Contrato, el Sistema

dar clic en S, de querer continuar con el registro de
la OS :
4. El Sistema activar la pestaa .
-65-
En la ventana se mostrar los siguientes campos, alguno de ellos editables por

el Usuario:
Datos de la Orden:
N Orden: Indica el nmero asignado a la Orden de Servicio.
Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio.
Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.
Estado: Muestra el Estado de la Orden.
Razn Social: Nombre completo del Proveedor.
R.U.C: Nmero de RUC del Proveedor.
Direccin: Muestra el domicilio del Proveedor.
Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento

relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T. de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden: En este campo se verificarn los siguientes datos:

Seccin, Secuencia, Cdigo, Descripcin de tem, Presentacin, Marca,
Cantidad, Unidad de Medida, TDR (Trminos de Referencia), Precio Unitario,
-66-
Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de Garanta, Indicador IGV, Indicador

Crdito Fiscal.
Registrar TDR: Al ingresar a la carpeta amarilla de la columna TDR, el

Usuario podr registrar los Trminos de Referencia del servicio.
Para ello, el Usuario registrar los TDR, digitando la descripcin en el campo

de texto de la ventana, luego dar clic en el icono Grabar :
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema

permite seleccionar los datos activando la barra de despliegue
Botn Ingresar Glosa: Al ingresar al botn , el Usuario podr

registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Para grabar lo
registrado, dar clic en el cono Grabar .
Botn Asociar Anexo: Al ingresar al botn , el Sistema

presentar la ventana Archivos Adjuntos, donde activar el men contextual
y seleccionar Ia opcin .
-67-
Se visualizar la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de

todas las Unidades existentes.
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y

dar Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
Eliminar Orden de Servicio
Para eliminar una Orden de Servicio, el Usuario activar el men contextual sobre el
registro a eliminar y seleccionar la opcin . Para ello la Orden
deber tener estado SIGA Pendiente.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Eliminar:
-68-
COMPROMETER UNA RDEN DE SERVICIO
Para realizar el Compromiso (Anual y Mensual) de las rdenes de Servicio, el Usuario

cuenta con dos (2) opciones:
1. Compromiso Individual
2. Compromiso Masivo
Para ello, realizar el procedimiento, segn sea el caso:
1. Compromiso Individual
a) En el listado de rdenes de Servicio, seleccionar la Orden a comprometer y dar

clic en el botn .
b) El Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Orden,

mostrando la siguiente informacin: En la cabecera se visualizar el Ao de
generacin de la OC, Tipo de Presupuesto, Nmero de Orden, Mes de
generacin de la OC y Nmero de Certificacin SIGA.
-69-


Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y
Monto en Soles.

Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal.
Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de Compromiso

Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del
Gasto, as como a nivel de Especfica.
-70-

c) El Usuario deber ejecutar el botn . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar el
Compromiso:
Validacin: Si el Proveedor es una Entidad Pblica, el

Sistema validar que el Nmero de Identificacin SIAF
registrado en la OS corresponda con el RUC de la
Entidad Pblica registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizar el Compromiso
y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
El Sistema realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de

Servicio, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el
importe del Saldo Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos
comprometidos se reflejarn en la columna Fase Compromiso de la ventana
Marco Presupuestal (PIM) del Sub Mdulo Gestin Presupuestal.
d) Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
e) Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activar el botn

.
-71-
2. Compromiso Masivo
Esta opcin permite realizar el Compromiso (Anual y Mensual) masivo de varias

rdenes de Servicio en un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrn
comprometer masivamente las rdenes que cuenten con Saldo suficiente en Saldo
Presupuestal y Saldo SIAF para la(s) Meta(s) y Clasificador (es) que fueron
generadas. Para ello, realizar el siguiente procedimiento:
a) En el Listado de rdenes de Servicio, ingresar al botn Compromiso Mensual

Masivo.

Nota: El botn Compromiso Mensual Masivo, solo estar habilitado cuando en la opcin
Parmetros de Configuracin Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado
Automtico.
b) El Sistema mostrar la ventana Seleccin de rdenes de Servicio con las

rdenes que se encuentran en el SIGA en estado Pendiente y que
corresponden al ao y mes seleccionado en la cabecera de la ventana principal.
c) En la columna Sel, marcar con un check las rdenes que se van a

comprometer y luego ejecutar el botn Procesar.
-72-
d) El Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Orden,

mostrando la siguiente informacin:
Ao de generacin, Tipo de Presupuesto, Mes de generacin y Nmero de

Certificacin SIGA de la Orden de Servicio seleccionada.
En el campo Lista de rdenes de Servicio mostrar el N de Orden de

Servicio, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.
Adems, se mostrar los campos Fases de la Orden, Resumen

Presupuestal de la Orden y Marco Presupuestal, tal y como se muestra
en el compromiso de una Orden de Servicio.
Asimismo cuenta con los botones: Comprometer, Consulta PCA, y

Certificacin SIAF; que sern detallados ms adelante.
e) Para comprometer todas las Ordenes de Servicio seleccionadas, dar clic en el

botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S, para efectuar el compromiso.
Validacin: Si el Proveedor es una Entidad

Pblica, el Sistema validar que el Nmero de
Identificacin SIAF registrado en la OS
corresponda con el RUC de la Entidad Pblica
registrado en la tabla Proveedores, de no
corresponder el Sistema no realizar el
Compromiso y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-73-
f) Terminado de efectuar el compromiso de las Ordenes de Servicio, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
g) Las rdenes de Servicio comprometidas cambian de color de fuente verde

(Pendiente) a negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra S,
as como, se activa el botn . Adems en el Marco
Presupuestal se actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del
importe comprometido.
Asimismo, se puede visualizar la siguiente informacin:
Consulta PCA: Al ingresar al botn , el Sistema mostrar los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel
de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto, as como a nivel
de Especfica.

-74-
Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal rdenes de Servicio,

el estado SIGA pasa de Pendiente ha Comprometido.
DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE SERVICIO
Para descomprometer una Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar el

registro y dar clic en el botn .Solo se podr descomprometer la Orden
de Servicio, si el estado SIAF se encuentra Pendiente.
Se mostrar la ventana Fases Presupuestales de la Orden, en la cual se dar clic en

el botn .
-75-
El Sistema realizar el proceso respectivo y mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar clic en S:

Nota: Al descomprometer la Orden de Servicio, el Sistema efectuar la recuperacin de los montos
comprometidos, los mismos que se reflejarn en los Saldos de la columna Fase Compromiso en el
Marco Presupuestal (PIM).
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic

en Aceptar para culminar el proceso:
El estado SIGA de la Orden de Servicio, retorna de Comprometido a Pendiente.
IMPRIMIR FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO
Para obtener el formato de la Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar la

Orden correspondiente y luego dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
El Sistema presentar la ventana Seleccin De Reporte, en la cual el Usuario

seleccionar la opcin Formato de Orden.
-76-
Si en Parmetros de Configuracin Inicial se tuviera configurado la Impresin de la

Orden de Servicio en Formato Predeterminado propio de la Unidad Ejecutora (marcado
con un check ) la Orden se visualizar sin formato.
La Orden de Servicio mostrar los siguientes datos:

Fax.
- Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de Procedimiento de Seleccin,
Nmero de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Direccin, Nmero de RUC.
-77-
Si en Parmetros de Configuracin Inicial si tuviera configurado la Impresin de la

Orden de Compra sin Formato Predeterminado (casillero en blanco) la Orden se
visualizar en el formato definido por el SIGA.
-78-
Asimismo, la Unidad Ejecutora podr mostrar en el formato de Orden de Servicio definido

por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuracin:
En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalacin

SIGA_MEF se deber crear una carpeta de nombre bmp.
Dentro de la carpeta se grabar el archivo que contiene el logo con

extensin .BMP
Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizar en la parte superior izquierda del

reporte.
-79-
El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:

Fax.
- Condiciones Generales: Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de
procedimiento de seleccin, Nmero de Contrato, Moneda, y Tipo de Cambio.
- Datos del tem: Cdigo, Unidad de Medida, Descripcin, y Valor total de la
Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora, para la emisin de la factura: Nombre,
Direccin, y Nmero de RUC.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la autorizacin del
servicio.
- Conformidad del Servicio, Fecha (Da, Mes, Ao).
Nota: Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la Tabla de Proveedores, ste

se mostrar en el formato, caso contrario el campo CCI se mostrar en blanco. .
Adicionalmente, el Usuario podr mostrar en el formato de la orden, informacin

relacionada al Pedido (centro de costo solicitante y nmero de pedido) marcando con un
check en el campo Con Pedidos . Asimismo, marcando con un check en el
campo Desagregado se mostrar el valor total a detalle (valor exonerado,
valor de venta, I.G.V.).
-80-
Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrar en los
campos Exonerado y Total.
IMPRESIN MASIVA DE ORDENES DE SERVICIO
Con esta opcin, el Usuario podr imprimir masivamente varios formatos de rdenes de
Servicio de acuerdo a un rango de impresin. Para ello en la ventana Seleccin De
Reporte, se seleccionar la opcin y los filtros: Con Pedidos,
Desagregado y Rango de Impresin, los cuales se detallan a continuacin:
-81-
Con Pedidos : Al marcar con check esta opcin, en los formatos de

la Orden se mostrarn los datos de los pedidos solicitantes de la Compra (Centro
de Costo solicitante y Nmero de Ordem).
Desagregado : Al marcar con check esta opcin, en los formatos de
la orden se mostrar el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
Rango para Impresin: Activar la barra de despliegue y seleccionar el
Nmero de Orden de Inicio y Nmero de Orden de Fin de impresin. En la barra
se mostraran las rdenes seleccionadas en la ventana rdenes de Servicio.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el icono Imprimir , mostrando el Sistema el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S, para comenzar con la impresin:
Nota: La impresin de acuerdo al rango es de manera automtica y no se imprimirn las Ordenes

Anuladas.
CONSULTAR GIROS DEL SIAF
Asimismo, cuenta con el botn , el mismo que contiene la ventana Giros del
SIAF, donde se podr consultar directamente de la base de datos del SIAF informacin
relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfases de
Registro de Compromiso SIGA-SIAF.
-82-
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las rdenes de servicio, el Usuario seleccionar
la orden correspondiente y dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramienta,
visualizando el Sistema la ventana Seleccin de Reportes con las siguientes opciones:
Relacin de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
en el parmetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

esta opcin.
-83-
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir , el Sistema mostrar el

reporte Relacin de rdenes de Servicios, conteniendo la relacin de rdenes
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente informacin: Nmero de
Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma los filtros
Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrn ser seleccionados
activando la barra de despliegue , o marcando con un check en el
parmetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la informacin.
Los parmetros Proveedor, FF/RB y Especfica, se encuentran deshabilitados

para esta opcin.

reporte Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes, mostrando los tems
a nivel de Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de procedimiento de
seleccin, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.
-84-
Distribucin del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, conteniendo informacin del
Nmero y fecha de la Orden de Servicio seleccionada, Proveedor y Tipo de
procedimiento de seleccin, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa, Clasificador de Gasto), as
como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de
la Orden de Servicio seleccionada, y el Proveedor, conteniendo informacin de
la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta,
Funcin, Programa, Clasificador de Gasto), as como el Centro de Costo, Unidad
de Adquisicin, Importe por tem e Importe Total.
Relacin Detallada de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encontrarn

-85-

Reporte Relacin Detallada de rdenes de Servicio Anuladas, mostrando los
tems a nivel de Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de
procedimiento de seleccin, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente
informacin: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.
Relacin Detallada de rdenes giradas por Proveedor y Mes: Al

Parmetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parmetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.

esta opcin.

Reporte rdenes de Servicios por Proveedor, mostrando los tems a nivel
de Proveedor, Mes, Nmero, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente informacin: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.
-86-
Relacin de rdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentara la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los

Reporte rdenes de Servicio Por Tipo de Tarea, mostrando los tems a nivel
de Tipo de Tarea, Mes, Nmero y Fecha de la Orden de Servicio, RUC y nombre
del Proveedor, y Moneda, con la siguiente informacin: Unidad de Medida,
Moneda, Total Moneda Nacional por tem, Cdigo y Descripcin del Centro de
Costo, Cdigo y Descripcin de la Tarea.
Relacin de rdenes por tem y Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
check para visualizar toda la informacin.
-87-
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran


Reporte Relacin Detallada de rdenes de Servicio por tem y Mes,
mostrando la siguiente informacin a nivel de tem y Mes: Nmero Fecha y
Estado de la Orden de Servicio, nombre del Proveedor, Moneda, Total Moneda
Origen, Total Moneda Nacional y Total General.
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al

Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb,
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados

para esta opcin.

Reporte rdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento,
-88-
mostrando la siguiente informacin mensual a nivel de Proveedor y Fuente de

Financiamiento: Nmero, Fecha y Estado de la Orden de Servicio, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General
Relacin de rdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opcin, el

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opcin.

Reporte rdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Meta: Nmero, Fecha y Estado de la
Orden de Servicio, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.
-89-
Relacin de rdenes por Proveedor e tems: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentara la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Servicio),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la
informacin.


Reporte Relacin de rdenes por Proveedor e tems, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Proveedor: Nmero y Fecha de la Orden de
Servicio, Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Adquisicin, Moneda Origen,
Moneda Nacional y Total General.
Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems: Al seleccionar esta

(por defecto mostrar Servicios), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales

-90-

Reporte Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden
de Servicio, Cdigo y Descripcin del tem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Valor del tem y Total General.
Relacin de rdenes por tem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar

(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
check , para visualizar toda la informacin.

opcin.
-91-

Reporte Relacin de rdenes por tems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente informacin a nivel de tem: Nmero y Fecha de la Orden
de Servicio, Proveedor, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Valor del tem y Total General.
Relacin de rdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar

esta opcin, se activar un Campo con la relacin de los meses del ao, los
mismos que se seleccionarn, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentar el Reporte Relacin de rdenes

Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente informacin:
Nmero y Fecha de la Orden de Servicio, Nmero del Cuadro de Adquisicin
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Servicio,
Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja.
-92-
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales

Reporte rdenes de Servicio Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Nmero y Fecha de Orden de Servicio,
RUC y Nombre del Proveedor: Cdigo y Descripcin del tem, Moneda y Monto,
Unidad de Medida, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional.
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja /
Ampliacin, mostrando la siguiente informacin a nivel de Proveedor: tem,
Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliacin y Monto Soles Final.
-93-
Relacin de rdenes Detalle de tems por Proceso y Proveedor: Al

Parmetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
Asimismo, el campo Ttulo se mostrar como rdenes de Servicio Emitidas,

pudiendo ser editado por el Usuario.

Reporte rdenes de Servicio Emitidas, mostrando la siguiente informacin
mensual: Tipo, Nmero y Objeto del Proceso, Nmero de la Convocatoria,
Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripcin del tem, Unidad de Medida,
Tipo Bien, Moneda, Valor Total Moneda, Valor Total Soles, Fecha de Emisin,
Nmero de RUC, Razn Social del Postor Ganador y Nmero de Orden de
Servicio.
Resumen de Gastos de rdenes por Clasificador, Proveedor e tem: Al

seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser

Reporte Gasto Anual de Servicios mostrando la siguiente informacin: Nmero
de Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripcin de los
tems, Nmero Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
-94-
Resumen de Gastos de rdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados
El Usuario dar clic en el cono Imprimir , mostrndose el reporte detallado

de Gasto Anual de Servicios con la siguiente informacin: Nro. de Orden,
Centro de Costo, tem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
Relacin de rdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta
y Tarea, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.

Reporte rdenes de Servicio por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
-95-
mostrando la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin de la Meta, Cdigo del

Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Cdigo y Descripcin
del Centro de Costo, Tarea, Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Estado
de la O/S, Valor en Soles.
Relacin de rdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta


opcin.

Reporte Relacin de rdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero y Fecha
de la Orden de Servicio, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.
-96-
Relacin de rdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar

opcin.

Reporte Relacin de rdenes de Servicio por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero
de la Orden de Servicio, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
Totales de rdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrn ser

esta opcin.
-97-

Reporte Totales de rdenes de Compra y Servicios Consolidado por
Proveedor, mostrando la siguiente informacin: Nmero de RUC y Descripcin
del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
Informacin para Transparencia: Permite exportar informacin que es utilizada

en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Exportar Informacin, que muestra
los filtros Ao, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrn
Seguidamente, dando clic en el cono exportar , el Sistema presentar una

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migracin:
-98-
Dando clic en el icono se generara el archivo con el formato

seleccionado
Exportar Informacin al OSCE: Se generara un reporte segn la estructura

indicadas por el OSCE para que sirva como base para generar el archivo que se
tiene que cargar en la web del OSCE . Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Exportar Informacin, que muestra los filtros Ao y Mes,
los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue o

Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente informacin: OS, Nro. y
estado de la orden, RUC del contratista, Fecha de Emisin, Fecha de
Notificacin, Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo
Contratacin, Informacin Complementaria, Objeto de Contratacin, Descripcin
y Finalidad de la Contratacin, Unidades Orgnicas, Monto Total de la Orden,
Tipo de Cambio, C.C. Solicitante.
Equivalencias a partir del ao 2016:

Para la modalidad de adquisicin CA Ley de Contrataciones y los
Procedimientos de Seleccin 49 - Procedimiento Especial de Contratacin, 27
- Adjudicacin Simplificada, 28 Seleccin de Consultores Individuales y 29
Comparacin de Precios, la columna tipo de contratacin mostrar la
equivalencia considerada por el OSCE 10 Deviene de Procesos de
Seleccin; cuando el procedimiento de seleccin sea 14 Adjudicacin sin
Procedimiento , la equivalencia ser 62 Contrataciones hasta 8 UIT (Ley
30225) (No incluye las derivadas de Contrataciones por Catlogo Electrnico)
-99-
Informacin de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Exportar Informacin de Ordenes y Certificacin, que
muestra los filtros Ao, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser

Reporte: Reporte de rdenes de Servicio y Certificacin, mostrando la
siguiente informacin: Tipo de Ppto, Nmero de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificacin SIGA.
Relacin de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Exportar Informacin de Ordenes y Programas, que
muestra los filtros Ao, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte ( Resumen o
-100-
Detallado) y Programa, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra

de despliegue . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir .

Si el tipo de reporte seleccionado es Resumen, el Sistema presentar el
Reporte: Resumen de rdenes de Servicio por Programa, mostrando la
siguiente informacin: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes
Anuladas y Moneda Nacional.
Si el tipo de reporte seleccionado es Detallado, el Sistema presentar el reporte:

Relacin Detallada de rdenes de Servicio por Programa, mostrando la
siguiente informacin: Mes, Nmero de OS, Fecha Orden, Proveedor, Estado,
Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda origen, moneda nacional. Asimismo,
se mostrar el total por Programa.
-101-
Relacin de Ordenes por Proveedores que aportan a un Sistema de

Pensiones: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Ao, Proveedor, Tipo
Proveedor, Sistema de Pensiones, Mes Inicial, Mes Final, Centro de Costo,
Tarea, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue o
marcando con un check para seleccionar todas las opciones.
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir se mostrar el reporte:

Ordenes de Servicio por Proveedor afiliado al Sistema de Pensiones,
mostrando la siguiente informacin: Centro de Costo, Tarea, Tipo Proveedor,
Proveedor, sistema de Pensiones, Datos de la orden (Nro., Fecha, Estado,
Expediente SIAF, Estado SIAF, Moneda, Monto Compromiso).
Relacin de Ordenes de Terceros Permanente: Este reporte muestra la

relacin detallada de las rdenes de servicio de los proveedores de tipo terceros
permanentes. Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final,
Centro de Costo, Tarea, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue o marcando con un check para seleccionar todas las
opciones.
-102-
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir se mostrar el reporte:

Ordenes de Servicio de Terceros Permanentes, mostrando la siguiente
informacin: Centro de Costo, Tarea, Proveedor, Datos de la orden (Nro., Fecha,
Descripcin del tem, Estado, Expediente SIAF, Moneda, Monto
Compromiso).Asimismo, al final del reporte mostrar el total general.
Relacin de rdenes por Tipo de Recurso: Este reporte muestra la relacin

de las rdenes de Servicio por Tipo de Recurso. Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial (mes de generacin de la orden), Mes Final (mes
de generacin de la orden), Tipo de Recurso (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B), FF/Rb, y
Orden Recepcionada (Si, No, Todos), los cuales podrn ser seleccionados
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las fuentes de
financiamiento, marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho
del filtro.
-103-

reporte Relacin de Orden de Servicio por Tipo de Recurso, mostrando la
siguiente informacin: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepcin de orden,
Mes de generacin de la Orden, Nmero de Orden, Fecha de la Orden,
Proveedor, Indicador de recepcin de Orden, Fecha de recepcin, Expediente
SIAF, Secuencia de operacin, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb.
Asimismo, se mostrar el total por secuencia de operacin de cada Orden y el
total general por mes.
Nota: Solo se mostrarn las rdenes que cuentan con expediente SIAF, as como todas sus
Secuencias de Operacin (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
1.1.4. Conformidad de Servicio (Ajuste)
La conformidad de Servicio, permite a los Usuarios efectuar un procedimiento y control de

Conformidad relacionados al Servicio que se realizaron segn lo establecido en las
especificaciones de la Orden. Las Conformidades pueden ser parciales o totales pero
estas nunca excedern del monto de la Orden. Las Conformidades se podrn imprimir
en un formato y dicha Conformidad ser el paso previo para poder realizar el Devengado
de la Orden.
El ingreso a la opcin Conformidad de Servicio es siguiendo la ruta: Adquisiciones-

>Conformidad de Servicio, como se muestra a continuacin:
-104-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de Registro de

Conformidad de Servicio, en la cual el Usuario podr registrar o eliminar las
Conformidades de cada Orden de Servicio. En la cabecera se muestra los filtros Ao,
Mes, Tipo Ppto, Tipo de B/S y Origen Contrato, los cuales se detallan a continuacin:
Ao: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes.
Mes: Permite seleccionar el mes del registro de las rdenes.
Tipo Ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
Origen de Contrato: Permite seleccionar si la Orden de Servicio proviene de un

Contrato o no.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONFORMIDAD DE UNA ORDEN DE

SERVICIO
En la ventana Listado de Registro de Conformidad de Servicio, el Usuario

seleccionar una Orden de Servicio (la cual deber de tener fecha de recepcin) y en el
campo Listado de Conformidad de Servicio activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-105-
El Sistema presentar la ventana Registro de Conformidad de Servicios, mostrando en

la cabecera los siguientes datos: Nmero de Orden, Fecha de Emisin, Tipo Bien,
Proveedor, Fecha de Recepcin de Orden, asimismo al ingresar al botn Pedidos
Origen se podr consultar el (los) Pedido(s) que solicitaron el servicio. El
Usuario deber registrar los siguientes datos:
Datos de Conformidad:
o Fecha de Conformidad
o Nmero de Documento de Referencia
o
o Responsable (persona que dio la conformidad del Servicio)
o Glosa.
Listado de tems:
o Monto Reg. Conformidad. (se deber de registrar el monto que se

est realizando la conformidad, este no ser mayor al monto de la
Orden.)
-106-
Luego, se dar clic en el cono Grabar , para proceder con la Conformidad del Servicio
correspondiente. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en
Si:
Seguidamente, se activar el botn Conformidad , en el cual el Usuario

dar clic.
Al realizar este procedimiento el Sistema realizar la siguiente pregunta, en la cual dar

clic en Si:
Al confirmar el mensaje, aparecer el formato del Acta de Conformidad de Servicio, la

misma que mostrar los siguientes datos: Nmero de Acta, Unidad Ejecutora, Nmero de
Identificacin de la UE, Concepto, Tipo de Proceso, Proceso de Seleccin, Nmero de
RUC, Proveedor, Nmero de Contrato, Nmero de O/S, Nmero de documento de
referencia, Fecha de Conformidad, Responsable de Conformidad, Glosa. En el detalle se
-107-
mostrar el Cdigo del tem, Descripcin tem, Monto O/S, Monto con Conformidad de
Servicio, Monto Registrado en la Conformidad de Servicio, Saldo.
Al final del Acta se mostrar la glosa Estando de acuerdo y conforme con el servicio
recibido, se suscribe la presente Conformidad y un campo para la firma de Recib
Conforme, estando en concordancia con el Anexo N 5 de la Directiva N 001-2015-
EF/43.03
La Conformidad de servicio pasara al estado de Conforme y en este estado se podr

realizar el devengado de la Orden. Asimismo, en la venta principal se podr dar
seguimiento a las rdenes con sus respectivas Conformidades, solo se deber de
seleccionar la Orden y el parte inferior se visualizara la Conformidad correspondiente.
-108-
1.1.5. Secuencia de la Fase
Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a

los Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente
Comprometidos en el SIGA y Aprobados en el SIAF, as como registrar la anulacin
de los mismos.
El Sistema le permitir al Responsable del rea de Logstica, realizar la Anulacin,

Anulacin por Error, Rebaja o Ampliacin de las rdenes de Compra y rdenes de
Servicio que hayan sido Aprobados en el SIAF. Para el caso de las rdenes de
Compra, stas no debern tener tems ingresados al Almacn.
Este Men presenta las siguientes opciones: Anulacin, Anulacin x Error, Rebaja y
Ampliacin, como se muestra a continuacin:
1.1.5.1. Anulacin
En esta opcin, el Usuario podr realizar la anulacin de las rdenes de Compra y de

Servicios, cuyos Compromisos en el SIGA, hayan sido Aprobados en el SIAF,
actualizando los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal, en el Marco
Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Adquisiciones- >Secuencia de la

Fase-> Anulacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de rdenes /

Anulacin con el listado de las rdenes de bienes y servicios. Asimismo, en la cabecera
-109-
se tiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto. Y Origen
Contrato, cuyas funcionalidades se describen a continuacin:
Ao: Permite filtrar las Ordenes por el ao de registro.
Mes: Permite filtrar las Ordenes por el mes de registro.
Tipo B/S: Permite filtrar las Ordenes por tipo (bien o servicio).
Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto Institucional
o Presupuesto por Encargo.
Origen de Contrato: Permite filtrar las rdenes que provienen o no provienen de

un Contrato.
-110-
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIN DE UNA ORDEN
Para realizar la Anulacin de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario

deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Anulacin, el Usuario deber seleccionar la Orden

correspondiente y dar clic en el botn , como se muestra a
continuacin:
2. El Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Orden, cuya

descripcin se detalla a continuacin:
Descripcin de la ventana Fases Presupuestales de la Orden
En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo Presupuesto, Nmero de

Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.
Asimismo, est conformada por las siguientes secciones:
-111-


Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y
Monto en Soles.

Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Adems, cuenta con los siguientes botones:
Anular: Permite realizar el Proceso de Anulacin de la Orden.

Revertir Anulacin: Permite realizar el Proceso de Reversin de la Orden.
Certificado SIAF: El Sistema mostrar los datos de la Certificacin SIAF de
la Orden seleccionada, el cual mostrar el Nmero y Secuencia de la
Certificacin en el SIAF.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de

Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro
y Genrica del Gasto.
3. El Usuario dar clic en el botn .
-112-
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la anulacin:
Validaciones:
a. Si la Orden cuenta con tems ingresados a
Almacn, se deber extornar y eliminar dichas
entradas, caso contrario no se podr anular la
Orden, mostrndose el siguiente mensaje al
Usuario:
b. Si la Orden cuenta con devengado(s), stos

debern ser anulados, caso contrario no se
podr anular la Orden, mostrndose el siguiente
mensaje al Usuario:
- Para el caso de OC, despus de anular los

devengados, se deber extornar y eliminar todas
las Entradas a Almacn relacionadas a dicha
Orden. En caso existan PECOSAs relacionadas
a los tems de la Orden, primero se deber
realizar el extorno de la PECOSA.
- Para el caso de OS, despus de anular los

devengados, se deber extornar y eliminar todas
las Conformidades de Servicios relacionadas a
dicha Orden.
5. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en

Aceptar.
-113-
6. El registro se mostrar en la seccin , con una nueva Secuencia, indicando

que el documento se encuentra en la Fase Compromiso Anulacin,
mostrndose el monto anulado en negativo. Asimismo, se activar el botn
.

Nota: Esta operacin determinar la reversin de los saldos presupuestales del
Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la Cadena
Funcional correspondiente.
7. En la ventana Listado de rdenes / Anulacin, el registro se mostrar en

color rojo y en estado Anulado.
Seguidamente, el Usuario proceder a realizar la interfase de la Anulacin al

SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA
del Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Posteriormente, luego de ser
aprobada la operacin en el SIAF, se actualizar el Estado del documento,
-114-
ejecutando el botn de la ventana Afectaciones

Presupuestales del Expediente SIGA.
8. Si el Usuario desear revertir la anulacin, deber dar clic en el botn

. Cabe mencionar, que solamente podr revertirse la
Anulacin, si sta no ha sido transmitida al SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio

Anuladas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la ventana principal,
luego seleccionar las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relacin
detallada de rdenes anuladas por mes.
Formato de Orden de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada
como ANULADA.
-115-
Relacin de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opcin, el

siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran

-116-

Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra Anuladas, mostrando
la siguiente informacin mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado,
Moneda y Total: Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad/Valor, Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las opciones de
Orden de Compra/Servicio, por no mostrar informacin referente a Ordenes Anuladas.
1.1.5.2. Anulacin X Error
En esta opcin, el Sistema permite realizar la Anulacin por Error de las rdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrn ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo nmero
correlativo original.
Cabe sealar, que para el caso de las rdenes de Compra, no debern tener
tems ingresados al Almacn.
El ingreso a la opcin Anulacin x Error es siguiendo la siguiente ruta:

Adquisiciones- >Secuencia de la Fase ->Anulacin x Error, como se
muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de rdenes /

Anulacin por Error, la misma que muestra los siguientes filtros: Ao, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto. y Origen Contrato.
-117-
Ao: Muestra el ao de registro de las rdenes.
Mes: Indica el mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes y Servicios.
Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
Origen de Contrato: Permite seleccionar las rdenes que provienen o

no provienen de un Contrato.
Asimismo, en la parte
inferior de la ventana se ubica el botn
mediante el cual se ingresar a la ventana Fases
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulacin de la rdenes
de Compra o Servicios.
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIN DE UNA ORDEN X ERROR:
Para realizar la Anulacin por Error de una Orden de Compra, Orden de Servicio,
el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
-118-
1- En el listado de rdenes / Anulacin por Error, el Usuario deber seleccionar la

Orden correspondiente y dar clic en el botn ,
presentando el Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.

En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo Presupuesto,
Nmero de Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.
Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y

datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador
Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes

columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente
de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del
tem y Monto en Soles.
Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del

Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal.
Anular x Error: Permite realizar el Proceso de Anulacin por Error de la

Orden.
Revertir Anulacin: Permite realizar el Proceso de Reversin por Error

de la Orden.
-119-
Certificado SIAF: El Sistema mostrar los datos de la Certificacin

SIAF de la Orden seleccionada, el cual mostrar el Nmero y Secuencia
de la Certificacin en el SIAF
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de

Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento,
Rubro y Genrica del Gasto.
2- El Usuario dar clic en el botn , mostrando el Sistema el

siguiente mensaje:
3- Dar S, para realizar el proceso de Anulacin por Error. El Sistema mostrar el

siguiente mensaje de confirmacin:
4- Dar Aceptar, para culminar el proceso de Anulacin por Error. El registro se

mostrar en el campo Fases de la Orden, con una nueva Secuencia del
Registro, indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso
Anulacin x Error, mostrndose el monto anulado en negativo. Asimismo, se
activar el botn .
-120-
5- Seguidamente, el Usuario proceder a realizar la interfase de la Anulacin x

Error al SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente
SIGA del Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Posteriormente, luego de ser
aprobada la operacin en el SIAF, se actualizar el Estado del documento,
ejecutando el botn de la ventana Afectaciones
Presupuestales del Expediente SIGA.
Luego de realizar estas operaciones, el Usuario podr generar una nueva

Orden con el mismo nmero correlativo anterior, efectuar las modificaciones
que requiera y realizar el Compromiso del documento para su transmisin al
SIAF, la misma que quedar registrada consecutivamente a la anterior,
mostrando los nuevos datos de la Aprobacin en el SIAF.
Si el Usuario desear revertir la anulacin, deber dar clic en el botn

. El Sistema realizar el proceso respectivo, mostrando el
siguiente mensaje:
Al dar Aceptar, culminar el proceso.
Esta operacin implica la actualizacin de los saldos presupuestales del

Compromiso en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional
correspondiente.
-121-
Cabe mencionar, que solamente podr revertirse la Anulacin por Error, si sta
no ha sido transmitida al SIAF.
REPORTES
Dando clic en el cono Imprimir , el Sistema mostrar la ventana Reportes. El

Usuario deber seleccionar la opcin Formato de Orden de Compra.
El Sistema mostrar el formato de la Orden sellada como ANULADA POR

ERROR.
-122-
1.1.5.3. Rebaja
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos

de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio emitidas, que requieran ser
rebajadas, por variacin en los requerimientos, ajustes en los precios o valor de
los servicios, para lo cual las rdenes deben estar Comprometidas y contar con el
Expediente SIAF en Estado Aprobado. Asimismo, el documento debe estar
Devengado en el SIAF y para el caso de rdenes de Compra, no debe haberse
efectuado el ingreso total de los bienes al Almacn.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva

Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso a la opcin Rebaja es siguiendo la ruta: Adquisiciones- Secuencia

de la Fase -Rebaja, como se muestra a continuacin:

Rebaja, la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Ao, Mes,
Tipo B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.
Ao: Ao de registro de las rdenes.
-123-
Mes: Mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes, Servicios.
Tipo Ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE RDENES
Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario

realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Rebaja, seleccionar la Orden correspondiente y dar

clic en el botn . El Sistema presentar la ventana
Fases Presupuestales de la Orden.

En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo Presupuesto,
Nmero de Orden, Mes, Nmero de Expediente y Nro. De Certificacin SIGA.
Asimismo, presenta las siguientes pestaas: y .
a. Detalle de la Orden: Est conformada por dos campos:
En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos

presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de
Pago (TR, TP, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (Operacin
Inicial / Rebaja) y Saldo.
-124-
En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos

relacionados al tem: Secuencia del registro, Precio Unitario, Cantidad
Inicial, Cantidad Ingresada al Almacn, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto soles Actual, Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar.
Ingresando la carpeta amarilla de cada tem, el Sistema presenta la

ventana Detalle de Entrada a Almacn por Presupuesto, donde el
Usuario podr visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio
Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacn.
b. Fases Presupuestales: Est conformada por los siguientes campos:
-125-
Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y

datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso,
Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas

y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem
y Monto en Soles.
Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del

Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso, Saldo
Presupuestal.
Presenta adems, el botn , que permite visualizar los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de
Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto.
2. Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana, el Usuario

deber seguir las siguientes consideraciones:
a. El Usuario deber verificar que la Orden se encuentre Recepcionada y con

estado SIAF Aprobado.
-126-
b. Seguidamente, en la opcin Entrada al Almacn, el Usuario seleccionar

la O/C respectiva y registrar en la columna Cantidad Recibida, la
cantidad que realmente est recibiendo y dar Conformidad a la E/A.
c. Se deber de tener registrado el Devengado y la interfase al SIAF del

documento correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobar.
d. En caso no se haya realizado la rebaja en el SIAF, al momento de

Comprometer la rebaja saldr el siguiente mensaje:
3. El Usuario ingresar a la pestaa Detalle de la Orden, registrar la cantidad y

el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas Cantidad a
Rebajar y Monto a Rebajar segn corresponda para bienes y servicios.
-127-
4. Se realizara la Interfase al SIAF de la rebaja, en la opcin de Afectacin

Presupuestal del Sub Mdulo de Gestin Presupuestal. El Usuario realizar
la Interfase al SIAF y ejecutar el botn luego de su
Aprobacin, visualizndose el Expediente como Aprobado.
5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deber de estar aprobaba para
poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionar la Fase de Rebaja de
la Orden y se presionara el botn
-128-
Al presionar el botn se visualizara el siguiente mensaje:
REPORTES
Para visualizar el reporte de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio

Rebajadas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la ventana principal, y
seleccionar la opcin Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliacin.
Este reporte muestra informacin de la Orden Rebajada, a nivel de Proveedor y

Expediente SIAF, indicando los siguientes datos por tem: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida,
-129-
Cantidad Inicial, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto en Soles Inicial,

Monto Soles Rebaja, Monto Soles Final.
1.1.5.4. Ampliacin
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las

rdenes de Compra y rdenes de Servicio emitidas, que requieran
incrementarse, por variacin en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a
las condiciones estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.
Cabe mencionar que el proceso de Ampliacin se inicia en el Mdulo
Administrativo del SIAF-SP, de las rdenes que hayan sido Comprometidas en el
SIGA y Aprobadas en el SIAF. El Usuario del SIAF registrar la Aprobacin de la
Ampliacin, a solicitud del rea de Logstica y con la aprobacin del rea de
Presupuesto de la Entidad.
La operacin ser recepcionada en el SIGA mediante la funcin Respuesta SIAF-

SP de la opcin Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Mdulo Gestin Presupuestal, continuando su registro en la opcin Fases
Presupuestales Ampliacin del Sub Mdulo Adquisiciones.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva

Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso a la opcin Ampliacin es siguiendo la ruta: Adquisiciones-

Secuencia de la Fase -Ampliacin, como se muestra a continuacin:
-130-

Ampliacin, la misma que muestra los filtros de: Ao, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y
Origen Contrato.
Ao: Ao de registro de las rdenes.
Mes: Mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes o Servicios.
Tipo Ppto: Permite seleccionar las rdenes que cuentan con

Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIN DE MONTOS EN LAS RDENES
Para realizar la ampliacin de una Orden, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Ampliacin, el Usuario deber seleccionar la Orden

correspondiente y dar clic en el botn ,
presentndose la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
-131-

En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo de Presupuesto,
Nmero de Orden, Mes y Nmero de Expediente.
Asimismo, presenta las siguientes pestaas: y , en

las cuales se realizarn los registros de la Ampliacin.
a. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaa se visualiza

el tipo de Moneda en que se emiti la Orden, as como los siguientes datos
presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR,
TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op Inicial Ampliacin) y
Saldo.
En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los

tems de la Orden; Secuencia, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad
Ingresada al Almacn, Detalle del Almacn, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Actual, Cantidad Modificada y Monto a Ampliar.
Al seleccionar la carpeta amarilla de cada tem, se muestra la ventana

Detalle de Entrada a Almacn por Presupuesto donde el Usuario podr
visualizar el Cdigo y Descripcin del tem as como los siguientes datos de:
Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta,
Clasificador, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada Almacn.
b. Fases Presupuestales: Ingresando a la pestaa , se

visualiza el campo Fases de la Orden, que muestra los siguientes datos:
Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado
-132-
y Monto Soles. Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, muestra la

siguiente informacin: Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
- Ampliacin SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliacin de la Orden.

- Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de
Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento,
Rubro y Genrica del Gasto.
2. Dar clic en el botn , para visualizar la ventana Seleccione

Ampliacin SIAF, la misma que mostrar en la parte superior la Secuencia de
la Fase Ampliacin registrada y aprobada en la Fase Devengado del Mdulo
Administrativo del SIAF-SP. Asimismo, en la parte inferior, mostrar
informacin del Clasificador de Gasto, Meta, Monto Moneda y Monto Soles.
3. Seguidamente, dar clic en el botn , en la pestaa Detalle de la Orden

se activar la columna Ampliacin en el campo Compromiso, mostrndose el
monto ampliado y en la columna Saldo se mostrar el monto total.
4. En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber registrar el monto ampliado

en la columna Monto Ampliar del tem o tems que corresponda.
5. Luego, dar Grabar y se mostrar en la parte superior el siguiente mensaje:

Secuencia de Ampliacin pendiente de Compromiso.
-133-
6. Luego de grabar las operaciones en la pestaa Detalle de la Orden, el

Sistema registrar simultneamente la secuencia de Ampliacin en la pestaa
Fases Presupuestales y se activar el botn .
Ejecutando este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
7. Dar S, para realizar el Compromiso de la Ampliacin.
Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, el saldo de la columna Fase

Compromiso se incrementar de acuerdo al monto ampliado.
8. Seguidamente, en la ventana Detalle por Afectacin Presupuestal de

Expediente SIGA, el Sistema generar la secuencia de Ampliacin que ser
transmitida al SIAF, para su Aprobacin, la misma que luego de ejecutar el
-134-
botn Respuesta SIAF mostrar el registro Aprobado y el check en la columna

Rebaja/Ampliacin.
REPORTES
Para visualizar el Reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la

ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, donde seleccionar la opcin
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin.
El Reporte mostrar la siguiente informacin: tem, Fuente de

Financiamiento, Rubro, TP, TC, Meta, Clasificador, Unidad de Medida,
Cantidad Ingreso Almacn, Cantidad Rebajada con valor cero, Precio
Unitario, Monto en Soles Inciales, Monto de Soles Rebaja en cero, Monto
de Soles Ampliacin y Monto Soles Final.
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las opciones de Orden de
Compra / Servicio, por no mostrar informacin referente a Ordenes Anuladas.
-135-
1.1.6. Devengado
Esta opcin permite al Usuario realizar el devengado de las rdenes de Compra de

bienes y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Devengado, como se

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana rdenes a Devengar,

conteniendo la relacin de las rdenes de bienes y servicios para devengado. Asimismo,
en la parte superior se cuenta con los filtros de seleccin: Ao, Mes, Origen Contrato,
Tipo Presupuesto y Tipo B/S; cuyas funcionalidades se describen a continuacin:
Ao: Permite filtrar la informacin por ao de registro de las rdenes de

Compra.
Mes: Permite filtrar la informacin por mes de registro de las rdenes de

Compra.
Tipo B/S: Permite filtrar la informacin por tipo de tem: Bienes o Servicios,
Tipo Ppto: Permite mostrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .
-136-
Origen de Contrato: Permite mostrar las rdenes que provienen de un

Contrato (SI), o no provienen de un Contrato (NO), activando la barra de
despliegue . Para mostrar todas las rdenes seleccionar Todos.
Procedimiento para el Devengado de una Orden
Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deber

realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botn .
Validaciones:
a) La Orden deber tener estado SIAF Aprobado, caso

contrario el Sistema validar mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
b) La Orden deber encontrarse recepcionada, caso

contrario el Sistema validar mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
c) Se deber contar con Conformidad de Recepcin

del Almacn para las rdenes de Compra y
Conformidad de Servicio para las rdenes de
Servicios, caso contrario el Sistema validar
mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
-137-
2. El Sistema mostrar la ventana Devengado, mostrando en la cabecera los

siguientes datos: Nmero de Orden, Fecha Emisin, Tipo Bien, Proveedor y Fecha
de Recepcin de la Orden
Para insertar un devengado, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin :
El Sistema insertar una fila de registro, en la cual el Usuario registrar los datos
del Comprobante de Pago a devengar. Los datos se detallan a continuacin:
Tipo de Documento: Seleccionar el Tipo de documento a devengar,

activando la barra de despliegue .(los tipos de documentos mostrados en la
barra ser en funcin al Tipo de Orden: bien o servicio).
Serie Doc., Nro. Documento y Fecha Documento: Registrar la serie,

nmero y la fecha del Comprobante de Pago.
Moneda: Seleccionar el Tipo de Moneda activando la barra de despliegue .
-138-
Tipo Cambio: Muestra el Tipo de Cambio en funcin a la Moneda

seleccionada.
Valor Moneda: Muestra el valor de la moneda.
Mejor Fecha: Registrar la mejor fecha de pago, a cual no puede ser menor a
la fecha actual, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Tipo Secuencia: Muestra el Tipo de Secuencia.
Devengado Autorizado: Indica con SI o NO, si el devengado se encuentra

autorizado.
Estado SIAF: Muestra el estado del SIAF.
Doc. Sec. : Permite registrar los comprobantes de pago secundarios del

devengado.
3. Registrado los datos del Comprobante de Pago , dar clic en el cono Grabar .
4. Luego se proceder a ingresar el (los) tem(s) correspondiente(s) al Comprobante de

Pago, para ello en la seccin Lista de tems por Registro de Devengado, activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-139-
5. El Sistema mostrar la ventana Registro de tem, mostrando la relacin de tems

correspondientes a la Orden, ingresados a Almacn. El Usuario seleccionar con un
check los tems que correspondan al Comprobante de Pago. Luego, dar clic en
el icono Grabar .
En la seccin Lista de tems por Registro de Devengado se visualizarn los tems

insertados, mostrando la Cantidad de Artculo, Valor Moneda y Valor Total del en
soles. El Valor Moneda puede ser editado por el Usuario. Asimismo, en la seccin
Lista de Cadenas Presupuestales por tem, se visualizar la Cadena Presupuestal.
Para consultar la informacin de las Entradas a Almacn del tem, el Usuario

deber ingresar a la carpeta amarilla , mostrando el Sistema la siguiente
ventana:
Para consultar el Saldo Presupuestal del Compromiso vs Devengado, el

Usuario dar clic en el botn , mostrando el Sistema la
siguiente ventana:
-140-
6. Si el devengado se encontrara conformado por ms de un Comprobante de Pago, el

Sistema permitir registrarlos, ingresando a la carpeta amarilla del registro del
Comprobante de Pago principal correspondiente.
7. El Sistema mostrar la ventana Registro de Documentos Secundarios. Por defecto

el Sistema registrar como Comprobante de pago secundario, el Comprobante de
Pago principal previamente registrado.
8. El Sistema aadir una fila de registro en blanco, en la cual el Usuario registrar los
datos del comprobante: Tipo Documento, Serie Documento, Nmero Documento,
Valor Moneda, Total IGV, Total Exonerado IGV y Total Otros atributos:
En caso de que el Comprobante del devengado sea Recibo por Honorarios, solo
se mostrar el campo Impuesto a la Renta, cuyo valor ser calculado
automticamente por el Sistema (10%), pudiendo ser editado por el Usuario.
-141-
9. Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar
Validacin:
Si el valor total del IGV no corresponde al 18%, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
donde dar clic en S para continuar con el registro.
Para el caso de Recibos por Honorarios, si el

valor del Impuesto a la Renta no corresponde al
10%, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, donde dar clic en S para continuar con el
registro.
Eliminar Devengado
Si el Usuario desea eliminar un Devengado, deber de activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
, como se muestra a continuacin:
-142-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Validacin: Solo se podr eliminar aquellos

devengados en estado Pendiente, caso contrario el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al usuario:
Calcular Penalidades:
En caso se hayan registrado en la Orden, el Plazo de Entrega (das) que tena el

Proveedor para entregar el bien o servicio, el Usuario podr calcular el monto de las
Penalidades, para ello deber seleccionar el registro de devengado correspondiente e
ingresar al botn .
-143-
El Sistema mostrar la ventana Penalidad de tems, en la cual se registrar el Plazo de

Entrega en das y dar clic en el icono Grabar . El Sistema calcular el monto de Multa
Diaria.

Nota: Para calcular las penalidades, previamente se deber haber registrado para los tems, los
das de Plazo de Entrega y haber realizado la Conformidad de ingreso de los bienes al Almacn o la
Conformidad de Servicio, segn corresponda.
Para imprimir la Hoja de Liquidacin de Penalidades, dar clic en el icono Imprimir .
Autorizar Registro de Devengado
Para Autorizar un devengado, el Usuario seleccionar el registro de devengado

correspondiente y dar clic en el botn .
-144-
Validaciones:
a. El valor total del Comprobante de Pago Principal
deber ser igual que el Total de los Comprobantes
de Pago Secundarios, caso contrario el Sistema no
Autorizar y mostrar el siguiente mensaje al
usuario:
b. El valor total de las Cadenas Presupuestales

asociadas al devengado, deber ser igual que el
Total del registro de los tems, caso contrario el
Sistema no Autorizar y mostrar el siguiente
mensaje al usuario:
c. De existir diferencias en el Monto Total

Comprometido de la Orden con el Monto del Saldo
Total del Devengado, el Sistema no Autorizar y
mostrar el siguiente mensaje al usuario:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Nota: Luego de Autorizar el Devengado, el Usuario podr realizar el proceso de Interfase al

SIAF del Devengado.
-145-
Anular Devengado
Si el Usuario desea Anular un Devengado, deber de activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse sobre el registro a anular y seleccionar la opcin
, como se muestra a continuacin:
Nota: Para Anular un Devengado, ste deber encontrarse Autorizado y en estado SIAF en
Proceso o Aprobado.
El Sistema realizar el proceso de Anulacin y mostrar el siguiente mensaje al usuario,

al cual dar clic en el botn Aceptar:
El Sistema insertar una lnea de registro con la secuencia de Anulacin en estado

Autorizado y con los montos en negativo.
-146-
Anular Devengado por Error
Si el Usuario desea Anular o Anulacin por Error, deber de activar el men contextual y
seleccionar la opcin o la opcin (solo se podr
anular aquellos devengado en estado Aprobado SIAF)
Reporte Registro de Devengados
Asimismo, para obtener el reporte del registro del Devengado, el Usuario dar clic en el
cono Imprimir de la barra de herramientas de la ventana Devengado.
El Sistema mostrar el siguiente reporte:
Registrado el devengado de la Orden, la columna Dev. Reg. de la ventana principal,

mostrar la letra S indicando que la Orden ya cuenta con registro de devengado:
-147-
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se encuentra el botn Giros del SIAF

, que permite al Usuario consultar los Giros de la Orden registrados en SIAF.
Nota: Para consultar los Giros del SIAF, previamente se debe realizar la interfase de Compromiso
SIGA-SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de los Devengados de las Ordenes, el Usuario dar clic en el
cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas de la ventana principal.
El Sistema mostrar la ventana Reporte Devengados, en la cual, el Usuario

seleccionar el reporte correspondiente, activando la barra de despliegue, como se
-148-
Asimismo, se podr filtrar informacin para cada reporte segn la necesidad. Los filtros
se podrn realizar en funcin al reporte seleccionado:

Nota: El Ttulo de los reportes ser de acuerdo a la seleccin del Tipo de Bien; si se
selecciona Bienes el ttulo indicar rdenes de Compra; si se selecciona Servicios el titulo
indicar Ordenes de Servicio.
Relacin de Ordenes con Devengado Parcial: Este reporte contiene la relacin de

los documentos que se realizaron devengando parciales con respecto al compromiso
realizado.
La informacin se podr filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Nmero de
Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
-149-
Este reporte contiene la relacin de los documentos que se realizaron devengado

parciales con respecto al compromiso realizado, indicando la siguiente informacin:
Nmero de Orden, Fecha, Tipo de Bien, Proveedor, Nmero de Contrato, Nro. de
registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de Compromiso, Monto de Devengado,
Compromiso por Devengar. Dicho reporte estar agrupado por mes que se gener la
Orden.
Relacin de Ordenes con Devengado Total: Este reporte contiene la relacin de

los documentos que se realizaron devengado en su totalidad con respecto al
compromiso realizado.
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Nmero de
Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente informacin: Nmero de Orden, Fecha, Tipo de

Bien, Proveedor, Nmero de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto
de Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar. Dicho reporte
estar agrupado por mes que se gener la Orden.
-150-
Relacin de Ordenes NO Devengadas: Este reporte contiene la relacin de los

documentos que se no se han realizado devengado.
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), y Proveedor. Para visualizar
el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente informacin: Nmero de Orden, SIAF, Fecha,

Proveedor, Concepto, Moneda, Monto, y Estado.
-151-
Relacin de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relacin de los

documentos que se han realizado devengado (total o parcial).
Este reporte contiene la siguiente informacin: Nmero de Orden, SIAF, Fecha,

Proveedor, Concepto, Moneda, Monto Devengado, Saldo por Devengar, y Estado.
Detalle de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relacin de los

documentos que se han realizado devengado (total o parcial) con informacin
detallada.
-152-
Este reporte contiene la siguiente informacin: Nmero de tem, Nmero de Orden,

Expediente SIAF, Fecha de Orden, Fecha de Compromiso, Proveedor, Concepto,
Monto del Compromiso, Numero y fecha del documento del Devengado, Fecha del
Devengado, y Monto del Devengado
Relacin de Ordenes No Devengadas por Meta y Clasificador: Este reporte

contiene la relacin de los documentos que no se han realizado devengado o de
aquellos que cuentan con devengado parcial.
La informacin se podr filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual
de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Meta, Estado del
Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas parcialmente, o Todas
(marcando con un check ).Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir
.
Este reporte contiene la siguiente informacin: Meta, FF/Rb, Nro. de la Orden, Fecha
de la Orden, Mes de Compromiso, Expediente SIAF de la Orden, Estado SIGA de la
Orden, Clasificador de Gasto, Tipo de Moneda, Monto Comprometido, Monto
Devengado, Saldo por Devengar (Monto Compromiso Monto Devengado), y al final
del reporte se mostrarn los Totales Generales. Dicho reporte estar agrupado por
Meta y FF/Rb.
-153-

Nota: Para los devengados Anulados, el Monto de Devengado se mostrar con su
correspondiente monto y signo negativo, y el Monto del Compromiso se presentar en cero
(0.00).
Relacin de Ordenes No Devengadas por Clasificador: Este reporte contiene la

relacin de los documentos que no se han realizado devengado o de aquellos que
cuentan con devengado parcial, por Clasificador de Gasto.
La informacin se podr filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual
de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Clasificador de Gasto,
y Estado del Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas
parcialmente, o Todas (marcando con un check ). Para visualizar el reporte, dar clic
en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente informacin: Clasificador de Gasto, Descripcin del

Clasificador, FF/Rb, Saldo por Devengar, y Total. Asimismo, al final del reporte se
-154-
presentar dos resmenes: Resumen General por FF/Rb y Resumen General por
Genrica.
Nota: No se presentan Montos de los Devengados Anulados, pero si se restan en

la obtencin del Saldo por Devengar y en los Resmenes.
-155-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 31/03/2016
-156-

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Manual de Usuario

Parte V: Sub Mdulo Adquisiciones

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.02.00

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ........................................................ 3

1.1. SUB MDULO ADQUISICIONES ................................................................. 3

1.1.1. Cuadro de Adquisicin ....................................................................... 3

1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)................................................................ 12

1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste) .............................................................. 60

1.1.4. Conformidad de Servicio (Ajuste) .................................................. 104

1.1.5. Secuencia de la Fase ...................................................................... 109

1.1.5.1. Anulacin ........................................................................................ 109

1.1.5.2. Anulacin X Error ........................................................................... 117

1.1.5.3. Rebaja ............................................................................................. 123

1.1.5.4. Ampliacin ...................................................................................... 130

1.1.6. Devengado ...................................................................................... 136

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO

En esta seccin se describe la funcionalidad que contiene el Sub Mdulo Adquisiciones,

1.1. SUB MDULO ADQUISICIONES

El Sub Mdulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generacin de los Cuadros

1.1.1. Cuadro de Adquisicin

Presenta tambin informacin de la Distribucin Presupuestal por Centro de Costo, Meta

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Cuadro de

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Listado de Cuadro de

Ao: Ao al que corresponde la Adquisicin.

Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisicin.

Mes: Mes al que corresponde la Adquisicin. Marcando con un check en

Tipo B/S: Tipo de tems de la Adquisicin (Bienes o Servicios).

Uso: Tipo de Uso de la Adquisicin. Marcando con un check en Todos se

Estado: Estados del Cuadro de Adquisicin (Pendiente, Autorizado, O/C O/S).

Procedimiento para generar el Cuadro de Adquisicin

1. En la ventana Listado de Cuadro de Adquisicin, activar el men contextual dando

2. El Sistema presentar la ventana Generacin del Cuadro de Adquisicin con el

Ao: Ao de las Adquisiciones.

Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto que le corresponde las Adquisiciones.

Tipo B/S: Tipo de tems de las Adquisiciones (Bienes o Servicios).

Procedencia: Tipos de procedencia de los Requerimientos para generar el

3. Seguidamente, registrar la fecha del Cuadro de Adquisicin y marcar con un check

Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Seleccin y de tipo

4. Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

5. En la ventana principal, se mostrar el (los) Cuadro(s) de Adquisicin generado(s) en

Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del Cuadro correspondiente, el

CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:

Asimismo, contiene los siguientes botones: , y

Detalle B/S: Al ejecutar el botn , el Sistema muestra la ventana

Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana

Asimismo, muestra el botn , que permite visualizar la

La siguiente carpeta amarilla , muestra la ventana Detalle de Meta

Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botn , el

Desautorizar: Al ejecutar el botn ,el Sistema permite

Dando clic en el botn S, el Sistema realizar el proceso de desautorizacin,

Al dar clic en el botn Aceptar, terminar el proceso, visualizndose el botn

Dando clic en el cono Imprimir de la ventana principal, el Sistema presentar

Relacin de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por tem:

Cuadro de Adquisicin: Este reporte muestra informacin detallada del Cuadro

Asimismo, contiene informacin del Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad

Cuadro de Adquisicin (OPP): Este reporte muestra informacin detallada del

Asimismo, contiene informacin del Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad

1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)

Esta opcin permite generar las rdenes de Compra provenientes de un Cuadro de

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Adquisiciones - Orden de Compra,

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana rdenes de Compra,

Ao: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes.

Mes: Permite seleccionar el mes del registro de las rdenes.