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OBJETIVO GENERAL
Conocer los niveles de documentacin de un sistema de calidad en un laboratorio,
aprendiendo a elaborar documentos y a mantener procedimientos para
controlarlos.
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
Describir los cuatro niveles de documentacin de un sistema de calidad.
Preparar un Manual de Calidad para su laboratorio
Analizar y documentar los procesos vigentes.
Elaborar un Manual de Procedimientos Operativos Estndar.
Examinar la documentacin requerida para los registros y preparar
formularios apropiados.
Disear un sistema para la identificacin y el control de documentos.
PROCESO
Los centrales y
Los de apoyo.
Elementos de un proceso
ELEMENTOS A IDENTIFICAR
Segn su jerarqua
Segn su funcin
Por la combinacin de ambos
Por su jerarqua
SEGN SU FUNCIN
OPERACIN
CONTROL
APOYO/SOPORTE
CONTINGENCIA
Operacin: Procesos involucrados directamente en la transformacin para la
realizacin del producto o servicio que el cliente desea. Ej:
Control Documentos
Gestin de Recursos (Humanos, financieros, infraestructura)
Comunicacin Interna
Mejora continua
DOCUMENTACIN DE PROCESOS.
CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIN.
Actualidad de la informacin.
Integridad de la informacin. Principio a fin del proceso
Claridad y simplicidad. Fcilmente comprendidos por todos en la
organizacin
Flexibilidad: Adaptables a cambios.
Responsables.
Cumplir el ciclo PHVA
FORMATOS
PROCEDIMIENTOS
INVENTA Estratgicos
RIO DE Claves o Fundamentales
PROCESO Soporte o Apoyo
S Nombre Insumos y Procesos
VISION Objetivo Exsumos Base
GENERAL Diagrama Involucrad Legal
DEL de Bloque os Formulari
MACROPRO Fronteras Clientes os
CESO
Los POEs son documentos que proporcionan las instrucciones necesarias para la
correcta ejecucin de las actividades administrativas o tcnicas. En general, un
procedimiento establece cmo debe hacerse en el sentido amplio: qu se debe
hacer, cundo, cmo y dnde se har, y quin debe hacerlo.
Las Normas ISO 9000 definen un procedimiento como Forma especificada para
llevar a cabo una actividad o un proceso". En otras palabras es la descripcin
precisa, concisa y clara del material, equipo, condiciones, actividades y
requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad definida.
En un laboratorio, los POEs son series de instrucciones que describen como
ejecutar una tarea determinada y tirnen un formato estndar definido por la
institucin
Es necesario que estn siempre disponibles para el personal de las reas
donde se ejecutan esos procedimientos y son vitales para llevar a cabo la
implementacin del sistema de gestin de la calidad
Como paso previo a la redaccin de los POEs se deben realizar los
diagramas de flujo e identificar las etapas y los puntos crticos de control
Una falla en un punto crtico de control puede afectar la calidad del
resultado de un examen y/o provocar un riesgo para la salud y medio
ambiente
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIN DE UN POE
La elaboracin de un POE es en s mismo una actividad que requiere un POE
especfico para detallar como hay que hacerlo, es decir que describa los mtodos
y formatos aprobados, pautas necesarias para la redaccin, identificacin,
aprobacin, aplicacin, revisin, actualizacin y archivo.
La distribucin forma parte de un POE de control de documentos.
Las personas encargadas de redactar los POEs deben seleccionarse entre
personal del laboratorio pues nadie conoce mejor una actividad que quien la
realiza y tambin deben estar familiarizados con la estructura para la redaccin.
El personal del laboratorio, a diferencia de otra persona extraa al servicio, conoce
tanto los requisitos y problemas que tiene cada tarea como las medidas que se
pueden aumentar la eficiencia y prevenir errores
La estructura y los elementos de un POE
Objeto/propsito: Indicar el fin que se desea alcanzar con la redaccin del
procedimiento
Alcance/campo de aplicacin: Sealar a que (equipo, materiales,
documentos) y a quienes afecta el POE.
Responsables: Identifica a los responsables del cumplimiento del POE.
Definiciones: Cuando sea necesario se deben definir trminos tcnicos,
abreviaturas o palabras utilizadas en otros idiomas
Desarrollo del procedimiento
Fundamento o principio: Marco o bases teorico-praticas que explican el
procedimiento
Especificaciones de desempeo del procedimiento (Limites deteccin,
especificidad analtica, incertidumbre de la medicin)
Muestra requerida: Definir el tipo de muestra y los requisitos que esta debe
cumplir
Reactivos: Enumerar los reactivos necesarios y su calidad.
Materiales: Enumerar los materiales necesarios.
Equipos utilizados: Enumeracin de equipos necesarios.
Instrucciones detalladas
Indicar acciones en forma secuencial.
Usar los verbos en infinito o imperativos.
Establecer que tareas se van a desarrollar y en qu orden.
Identificar el espacio fsico y las condiciones ambientales.
Establecer las precauciones de seguridad, bioseguridad y de manejo del
medio ambiente
Definir posibles interferencias.
Definir correctamente la forma de clculo de resultados.
Definir los intervalos de referencia con los criterios de aceptacin.
Valores de alerta.
Validacin de los resultados.
Interpretacin de los resultados.
Informe y archivo de resultados.
Describir los controles internos necesarios para cada etapa
Calibracin de Instrumental y mantenimiento de los equipos
POE
Formularios y registros: Indicar los formularios requeridos para registrar las
actividades y los resultados de los ensayos. Identificar los formularios
Referencias: Mencionar los documentos y normas (Locales o
internacionales) en la que se basa el procedimiento.
Anexos utilizarlos para adjuntar diagramas de flujo y copias de formularios y
otros documentos de apoyo.
Lista de distribucin-. Definir lista de reas involucradas con sus
respectivos responsables a los cuales se entregara copias del
procedimiento.
Redactado por, revisados por, aprobados por:
La personas que redactaron, revisaron el documento lo firmaran
Actualizaciones: Todos los POEs sus revisiones y actualizaciones, deben
cumplir con el sistema de control de documentos y estar en el ndice
maestro, adicionalmente es conveniente que estn agrupados en el Manual
de procedimientos
Fechas: Hacer constar fechas de redaccin, revisin, aprobacin y vigencia
y actualizacin,
REGISTROS
POE FORMULARIOS
Identificacin y registro del paciente Ficha de registro de paciente
Preparacin de paciente y Ficha de registro de muestra
venipuntura
Tcnica de Elisa para Dengue Plantilla de corridas para la tcnica
Formulario de identificacin de la muestra
Formulario de calibraciones y controles
internos
Formulario para registro de compras y
vencimiento de reactivos
Control de temperaturas de los Planilla de registro de temperatura
equipos Grfico de registro de temperaturas
Formulario de calibracin y correcciones de
termmetros
Envi de cepas de laboratorio de la Ficha para el envi de muestras
red al laboratorio de referencia para
serotipificacion
Notificacin de casos confirmados Formulario para la notificacin
por el laboratorio
Protocolo de investigacin de la Formularios para registros de datos de la
prevalencia de Chagas en la investigacin
comunidad Formularios para el consentimiento
informado de los pacientes
Registros
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de
actividades realizadas o resultados obtenidos. Se caracterizan porque:
a) son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus
resultados;
b) proporcionan la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea
se adecu al procedimiento correspondiente;
c) no estn sujetos a actualizacin porque no deben ser modificados (salvo en
casos muy especiales, en los cuales se debe tachar el dato anterior dejndolo
visible y dejando constancia de todas las circunstancias del cambio, siguiendo
los procedimientos que la organizacin haya implementado al respecto e
identificando a la funcin responsable que autoriz el cambio).
Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrnicos, y estar en
formato analgico o digital. Son registros impresos tanto los plasmados en
papel (datos escritos, tablas de densidades pticas de resultados de ELISA,
grficos de picos de secuencias genticas, etc.) como en material fotogrfico o
similar (fotografas de microorganismos, de geles de electroforesis,
radiografas, ecografas, etc). Son registros electrnicos los obtenidos y
guardados en estos medios (cintas o discos de sonido, de imagen, de datos,
etc.).
El laboratorio debe garantizar que los registros no puedan ser modificados o
que, si lo son, quede constancia de ello y de quin y cundo lo hizo. Se debe
tener especial cuidado cuando los soportes sean ms susceptibles a la
modificacin, como es el caso de algunos formatos digitales.
Las enmiendas o correcciones sobre formato papel se deben hacer de tal
manera que la anotacin original permanezca legible (por ejemplo cruzndola
con una lnea, nunca borrndola o cubrindola para ocultarla). Todas las
enmiendas deben ser firmadas al lado por la persona responsable, para
diferenciarlas de cualquier otra alteracin.
Los registros sobre soporte papel deben estar firmados y fechados por el
operador. En los registros digitales debe quedar constancia de quin y cundo
los realiz. Todos los registros deben estar supervisados por un responsable
designado para ello, en la forma y frecuencia especificada en los
procedimientos correspondientes.
Un registro apropiado debe ser:
Veraz (describe lo que efectivamente sucedi).
Exacto (lleva doble verificacin).
Permanente (no usa lpiz ni tinta lavable).
Oportuno (se realiza en tiempo real).
Claro (entendible para todos).
Coherente (en lo que hace a fechas, temperaturas, pesos, tiempos, etc.).
Legible.
No alterable (no usar corrector ni borrador).
Completo (no dejar espacios en blanco, cruzar con una raya los campos que
no se llenan o identificarlos como no aplicables, cuando sea el caso).
Los registros pueden utilizarse para documentar y monitorear las actividades o los
resultados de los procedimientos. A continuacin se citan algunos ejemplos:
Toma de muestra.
Procesamiento de muestra.
Almacenamiento y distribucin.
Exmenes realizados.
Calibracin.
Abastecimiento y vigencia de los insumos.
Control de calidad.
No conformidades.
Acciones correctivas.
Entrega de informe.
Informes de quejas, reacciones adversas y otras complicaciones.
Archivo
ndice maestro
Identificacin de documentos
Identificacin
Tipo:
1 o T Toma de muestra.
2 o C Procesamiento analtico.
5 o I Emisin de informe.
3 o E Entrega de informe.
Versin Se identifica con nmeros que van precedidos por una barra.
Ej.: PRCO5-01PR205-01/F205A-01
Fechas
Este proceso a su vez requiere de un POE de control de cambios que defina los
tipos de cambios, las responsabilidades y capacitacin de personal necesarios, y
garantice que los usuarios solo tengan acceso a versiones vigentes de los
documentos.
Cambios
Procedimientos Documentados
La norma ISO 9001: 2008 establece seis procedimientos que deben estar
documentados, a saber:
Control de Documentos
Control de Registros
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Control de Producto no Conforme (PNC)
Auditoras Internas
La norma ISO 9001 en el numeral 4.2.3 establece que los documentos requeridos
por el sistema de Gestin De Calidad DEBEN controlarse. Los registros son un
tipo de documento especial y DEBEN controlarse de acuerdo con los requisitos
citados en el numeral 4.2.4 de la norma
Qu es un Documento?
Cualquier medio que contenga informacin y que sirva para ilustrar o comprobar
algo. Un documento puede tener incluido diagramas de flujo,
tablas, figura, planos, grabaciones magnticas, fotografas,
formatos, entre otros.
Qu es un Documento controlado?
Qu es un Documento Externo?
Qu es un Documento Obsoleto?
Documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido
Condiciones Generales
Revision y aprobacion
Control de Cambios
Legibilidad e Identificacin
Enfoque al cliente
En una organizacin que busca la calidad, debe entenderse que hay dos tipo de
clientes
El Cliente Interno
Es muy importante comprender que para ganar la confianza de los clientes que
estn fuera de la organizacin, es necesario alcanzar previamente la satisfaccin
de los clientes que estn dentro de ella
CLIENTE EXTERNO
Se debe notar que el paciente rene una serie de caractersticas particulares que
lo hacen un cliente especial
Un concepto fundamental dentro de la gestin por procesos para ste que se lleve
a cabo con la mxima eficiencia es el concepto cliente interno
proveedor interno.
Cada persona dentro de la organizacin tiene funciones y responsabilidades
definidas dentro del proceso al que pertenece. Al destinatario de este trabajo le
denominaremos cliente interno.
De igual manera, a todo lo que provoca que esa persona tenga que desarrollar
un trabajo le denominaremos proveedor interno.
Una vez todas las personas integrantes de la organizacin estn orientadas a sus
clientes y proveedores internos, la empresa estar en disposicin de orientarse al
cliente externo; dicho de otro modo, si cada uno de nosotros no estamos
orientados a los clientes-proveedores que tenemos ms cercanos, con los que
trabajamos en todo momento, a nuestros compaeros de trabajo, difcilmente
podr estar la empresa orientada en su conjunto al cliente externo.
Requisitos previos al concepto cliente interno proveedor interno
Cada integrante de la organizacin ha de conocer perfectamente, no slo el
funcionamiento su proceso, sino de todos aquellos a los cuales puede influir
su trabajo.
Ha de tener elementos de medicin (generalmente indicadores y feedback
con el cliente interno) que le permitan conocer el grado de calidad de su
trabajo, si cumple los estndares exigidos por el proceso y el nivel de
satisfaccin de su cliente interno.
Ha de tener perfectamente definidas sus funciones y responsabilidades,
como ha de actuar ante desviaciones, qu criterios utilizar, hasta dnde
puede llegar, etc.
Beneficios
Para el cliente
Para el Personal
Reduce el esfuerzo tanto fisico como mental
Aumenta el grado de satisfaccion en sus actividades diarias
Mejora el clima organizacional
Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de trabajo
La Norma ISO 9001:2008, en su apartado 8.2.1 establece que, Como una de las
medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin
debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin.
Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
NOTA El seguimiento de la percepcin del cliente puede incluir la obtencin de
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfaccin del cliente,
los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de
opinin del usuario, el anlisis de la prdida de negocios, las felicitaciones, las
garantas utilizadas y los informes de los agentes comerciales.
Un buen modelo para mejorar la atencin a los usuarios podra consistir primero
en medir su grado de satisfaccin y luego evaluar dichas mediciones. Un sastre
sabe que es sensato medir dos veces antes de cortar una tela, verificando sus
mediciones porque si parte de una medida errnea seguramente desperdiciar
tiempo y materiales. En el caso de los usuarios de un laboratorio, una decisin
basada en una mala evaluacin puede ocasionar que un problema pequeo se
convierta en grande.
Entrevistas-encuestas
Ejemplo
Defina los puntos crticos en una toma de muestra que podran determinar la
satisfaccin del paciente con respecto a los servicios prestados por el laboratorio.
Con el objeto de recabar informacin, habra que realizar consultas con los
integrantes del laboratorio que tengan contacto directo con los pacientes. Estas
entrevistas con personal de distintas reas pueden recoger diferentes puntos de
vista para evaluar cabalmente el grado de satisfaccin del paciente.
Los puntos crticos en una toma de muestra que pueden determinar la satisfaccin
del cliente pueden ser:
A quines encuestar?
Cmo encuestar?
Todos los mtodos tienen ventajas y limitaciones. Las menos costosas pero
tambin las ms incompletas son las encuestas que se realizan con tarjetas con
comentarios o buzones con sugerencias, y las encuestas postales. Las encuestas
telefnicas son algo ms costosas, pero permiten obtener informacin ms
detallada y rpidamente. Las entrevistas individuales son las ms costosas y
requieren ms tiempo, pero permiten explorar los problemas en detalle, aunque la
muestra sea pequea. Como elemento de la metodologa considere el tiempo y
disponibilidad de los participantes en la encuesta.
Hay casos en que se opta por utilizar una combinacin de ambos sistemas. Se
debe precisar qu se desea saber como resultado de la encuesta para disear
correctamente las preguntas.
Es muy prctico poner a prueba el cuestionario con los propios colegas del
laboratorio o con personas cercanas.
d. Realizar la encuesta
Cundo cree usted que sera apropiado efectuar entrevistas a los usuarios
identificados anteriormente?
Planifique las entrevistas para los diferentes tipos de usuarios con los que se
relaciona su laboratorio.
Fecha:
Estimado paciente:
Esta encuesta tiene como finalidad conocer su opinin sobre la toma de muestra
en nuestra institucin.
Estimado cliente:
Felicitaciones expresadas por los clientes por los resultados del servicio o la
atencin recibida.
Sea breve. Ya que las encuestas sern una actividad programada de forma
regular
La medicin de la satisfaccin del cliente deba hacerse con todos o buena parte
posible de los clientes, de modo que se puedan obtener estadsticamente datos
que reflejen la coincidencia de criterios entre los encuestados y conocer sus
disparidades. Con este fin se pueden utilizar indicadores tales como la frecuencia
de respuestas, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviacin estndar
y otros similares.
Felicitaciones expresadas por los clientes por los resultados del servicio o la
atencin recibida.
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la
organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin.
Los factores clave que conforman la satisfaccin del cliente, slo pueden ser
conocidos y mensurados en su justa dimensin a travs de la investigacin de la
calidad de servicio percibida por los clientes.
Este tipo de estudio debe proveer informacin valiosa para detectar, teniendo en
cuenta la importancia relativa de diferentes factores y el grado de satisfaccin con
los mismos, cuatro tipos fundamentales de percepciones del cliente:
Definir las reas de fortalezas sobre las cuales apoyar las estrategias futuras.
Con los objetivos ya definidos, es preciso determinar quines son los clientes de la
organizacin, as como el alcance del estudio, es decir, sobre la satisfaccin de
quines se va a recabar informacin.
Una vez determinados estos aspectos, es fundamental tener un listado de clientes
lo ms actualizado y exhaustivo (direccin, telfono, fax, correo electrnico) u
otra informacin que pudiera resultar de inters (productos o servicios que recibe,
peculiaridades del cliente).
Periodicidad de la medicin
Dada la amplia variedad de servicios y/o productos que ofertan cada una de las
organizaciones, es difcil determinar una frecuencia que sea igualmente vlida
para todas ellas.
Por lo tanto, para lograr la satisfaccin del usuario es necesario alcanzar una
buena calidad de diseo y una buena calidad de conformidad. La relacin entre la
satisfaccin del usuario buscada y la satisfaccin alcanzada es una medida de la
calidad del producto o servicio: cuanto menor sea la diferencia entre ambas,
mayor ser la calidad del producto.
Recuerde que slo la correccin del problema permitir asegurar que esta
estrategia considerar al reclamo como un regalo ha sido efectiva.
Plan de accin
En su Plan de Accin, anote las tareas a realizar para medir y lograr la mxima
satisfaccin del cliente, utilizando como gua la siguiente la lista de verificacin.
Lista de verificacin