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14-10-2015
PUBLICACION :
ESTANDAR HSEC
RIESGOS MATERIALES HSEC CODIGO : ES-ME1-194-P-27
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CONTENIDOS
1. PROPOSITO .............................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................. 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES....................................................................................................... 3
4. ESTANDAR................................................................................................................................ 4
4.1. Roles y Responsabilidades ........................................................................................................ 4
4.1.1. Gerente del rea y Administrador de Contrato de Empresa Contratista debe: ..........................4
4.1.2. Gerencia Mejoramiento HSEC......................................................................................................4
4.1.3. Supervisor del rea debe: ............................................................................................................4
4.1.4. Trabajador ....................................................................................................................................4
4.2. Proceso de Riesgos Materiales .................................................................................................. 4
4.2.1. Identidad Corporativa de Riesgos Materiales ..............................................................................6
4.2.2. Requisitos de las Personas ...........................................................................................................7
4.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan Riesgos
Materiales ...................................................................................................................................................7
4.2.4. Requisitos para Monitoreo y Medicin del Desempeo de Controles Crticos ...........................8
4.2.5. Gestin de Planes de accin por desviaciones detectadas en las verificaciones de ejecutivos. .8
4.3. Herramientas de Terreno .......................................................................................................... 9
4.3.1. Instruccin de Seguridad (IS) .......................................................................................................9
4.3.2. Verificacin del Control Critico Presente (VCCP) .......................................................................10
4.3.3. Herramientas de Verificacin para Ejecutivos (MVT en ingls) .................................................12
5. IDENTIFICACIN DE CAMBIOS ................................................................................................. 12
6. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS................................................................................................ 13
7. ANEXOS.................................................................................................................................. 13
7.1. ANEXO 1 Lista de Riesgos Materiales y sus seales. .............................................................. 14
7.2. ANEXO 2 Instructivo de Seguridad ........................................................................................ 18
7.3. ANEXO 3 Verificacin de Control Critico Presente ................................................................. 19
7.4. Anexo 4 Position Paper ........................................................................................................ 22
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1. PROPOSITO
Establecer los lineamientos generales de Administracin de Riesgos Materiales HSEC en
Minera Escondida mediante la formalizacin de procesos que consideren procedimientos,
pautas, imagen, criterios de operacin y herramientas de verificacin de aplicacin en
terreno.
2. ALCANCE
Aplica en todas las actividades de Minera Escondida indistintamente si estas son ejecutadas
por trabajadores directos o por empresas contratistas incluyendo los proyectos de desarrollo
donde existan riesgos materiales HSEC involucrados.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.3. Risk Owner (Dueo del Riesgo): Nombre y cargo de la persona responsable de administrar el
riesgo material. Este debe tener la autoridad y accountability para asegurar que el riesgo sea
administrado de la mejor manera y quien deber velar porque el riesgo se encuentre bien
controlado y tenga las tareas de mejoramiento indicadas que aseguren un nivel de control
adecuado teniendo en cuenta la tolerabilidad aceptada por la empresa.
3.4. Verificacin de Control Crtico Presente (VCCP): Herramienta de verificacin de terreno que
permite al supervisor verificar la existencia y correcta aplicacin de controles crticos definidos
para mantener controlado un riesgo material presente en una actividad.
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4. ESTANDAR
4.1.4. Trabajador
Completar la Instruccin de Seguridad cada vez que una actividad involucre un riesgo
material.
Dar cumplimiento a las instrucciones de su supervisin y aplicar las indicaciones de las
instrucciones de seguridad.
Participar en las capacitaciones y entrenamiento generado por la administracin del rea,
empresa contratista o proyecto de desarrollo, orientado al conocimiento y aplicacin del
estndar de riesgos materiales.
Detener la actividad si un control crtico no ha sido implementado o si presenta
desviaciones respecto a su condicin estndar.
El siguiente diagrama describe los alcances y responsabilidades de las reas que definen la
gestin de riesgos materiales en Escondida.
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Accountable: Control
Performance Standard /
1SAP / GRC Owner
Manual Test Plan (MTP) Adm: Risk & Governance
Accountable: Control
Manager Verification
Portal Forwood Owner
Tool (MVT) Adm: Safety
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La marca tiene por finalidad contextualizar que Riesgos Materiales forma parte del Sistema de
Gestin HSEC como una herramienta ms para la gestin de riesgos de la compaa.
Los colores de las seales de seguridad de riesgos materiales son el negro y amarillo.
Para incorporar o eliminar un cono (sealizacin) de un riesgo material, se debe contactar con la
Gerencia de Mejoramiento HSEC (Improvement Safety Superintendent) para canalizar la
eliminacin/creacin de la seal respectiva.
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La lista completa de las seales para los riesgos materiales se encuentra en el Anexo 2 del este
documento.
Todo Supervisor con personal a cargo deber recibir una adecuada y completa capacitacin y
aplicacin prctica en terreno, de parte del personal designado para este propsito, sobre la
forma correcta de identificar, evaluar y administrar los riesgos materiales que involucran las
actividades, reas geogrficas, procesos, dependencias y equipos bajo su cargo, con la finalidad
de guiar a su equipo de trabajo en la forma segura de realizar la actividad. La capacitacin debe
considerar a lo menos:
La capacitacin para todos los trabajadores debe ser peridicamente reforzada. La frecuencia
con que se realice la re-instruccin ser cada 2 aos. Se debern considerar re-entrenamientos
cuando ocurran cambios como actualizaciones, incorporaciones y/o eliminacin de algn riesgo
material o de algn control crtico dentro de su rea de trabajo o gerencia.
La medicin de entendimiento tendr una evaluacin de aprobacin de 70%, medicin que debe
ser utilizada para generar el plan de reforzamiento de RM.
4.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan Riesgos
Materiales
Todo equipo, instalacin donde existan riesgos materiales debe estar debidamente identificado
mediante la instalacin de la sealizacin (letrero o adhesivo), respectivo que indique el riesgo
material presente. Los letreros o sealizacin de terreno deben estar confeccionados de acuerdo
a lo establecido en Estndar de cierre, demarcaciones, restriccin de acceso y cdigo de colores
de Minera Escondida.
Se exceptan de este requisito aquellas actividades temporales (menor a 1 da) en cuyo caso el
Superintendente, gerente o Administrador de empresa contratista respectiva podr definir los
medios de sealizacin de riesgos materiales del lugar de trabajo.
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El Programa de verificacin debe asegurar que todos los controles crticos del conjunto de
riesgos materiales del rea hayan sido verificados a lo menos una vez cada dos meses.
Para definir el programa de verificaciones del mes se deben considerar los siguientes criterios:
Las verificaciones realizadas por ejecutivos (Superintendentes, Gerentes, Gerente General, Head
of o Presidente) deben ser registradas en el Portal de Riesgos Materiales (Forwood).
Las acciones correctivas que no requieran asignacin de recursos deben ser ingresadas al portal
de riesgos materiales (Forwood) y direccionadas al dueo del control crtico.
Las acciones correctivas deben ser dirigidas a la persona que da cuenta (accountable) del control
(control owner).
Toda gerencia debe realizar un seguimiento mensual al cierre de las acciones correctivas
definidas en el portal y emitir el reporte de seguimiento para asegurar que se hayan cerrados
todas las acciones.
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Todo Riesgo Material debe tener como mnimo una Instruccin de seguridad (IS),
pudiendo existir ms IS dependiendo del ambiente de trabajo donde exista el riesgo
material.
En la instruccin de Seguridad se deben identificar todos los controles crticos del riesgo
material (misma cantidad de controles crticos en el Bow-tie y en la IS)
Cada Control Crtico puede tener como mximo 2 preguntas de verificacin que deben
representar la implementacin efectiva del control crtico.
Las instrucciones de Seguridad deben estar compuesta por preguntas cerradas (con
respuestas binarias Si o No).
La Instruccin de Seguridad debe ser completada por l o los trabajador(es)
involucrado(s) en la actividad y que est expuesto a un riesgo material.
La IS no requiere de la autorizacin del supervisor y la actividad puede comenzar una
vez que firmen todos los trabajadores que participan en la actividad.
Una actividad no puede comenzar si no est implementado un Control Crtico, en este
caso el trabajador debe solicitar la presencia del supervisor para, en conjunto, establecer
acciones para la implementacin del control.
La Instruccin de Seguridad no reemplaza al Toma 5.
Las preguntas de la instruccin de seguridad deben ser definidas por cada gerencia en
funcin de su ambiente de trabajo, riesgos y procesos.
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h) Tiempo de custodia de la IS: Toda IS deber ser mantenida por el supervisor por un
perodo de 7 das. A contar de esa fecha podr ser eliminada siempre y cuando durante la
ejecucin de la actividad donde se utiliz la IS no haya ocurrido alguno de estas situaciones:
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d) Supervisor de la actividad: Supervisor que realiza la verificacin y que est a cargo de los
trabajadores.
e) Actividad a Ejecutar: Actividades a ser realizada por los trabajadores donde se deben
detallar claramente cuales involucran riesgos materiales.
g) Llenado de Controles: Luego de identificar los riesgos materiales que involucre la actividad
a realizar se deben marcar la existencia (o inexistencia) de los controles crticos. Notar que
para aquellas reas donde existan controles especficos se debe completar, adems de los
controles generales, aquellos que correspondan al rea especfica donde se realizar la
actividad.
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j) Tiempo de custodia de la VCCP: Toda VCCP deber ser mantenida por el supervisor por
un perodo de 7 das. A contar de esa fecha podr ser eliminada siempre y cuando durante
la ejecucin de la actividad donde se utiliz la VCCP no haya ocurrido alguna de estas
situaciones:
Plan de Verificacin:
o Todos los niveles ejecutivos de la organizacin deben realizar a lo menos 1 verificacin al
mes, pudiendo realizar una cantidad mayor si el gerente del rea as lo estima
conveniente.
o Deben ser parte de un plan de verificaciones que desarrolle el gerente y que asegure que
todos los controles crticos sern revisados a lo menos una vez al mes.
o Debe asegurar que en un plazo no mayor a seis meses, todos los controles crticos
hayan sido verificados en todos los lugares geogrficos donde exista el riesgo.
o Todo dueo de control crtico debe realizar a lo menos una verificacin en forma
semestral a las preguntas de diseo, implementacin y entrenamiento / competencias, o
cuando exista un nuevo control crtico, o un cambio sustancial en el mismo.
o Deben planificarse de forma tal que aseguren que cubra la mayor rea geogrfica o
lugares donde se encuentran ubicados los controles crticos a verificar.
Podrn ser cruzadas entre reas de la misma gerencia general o Head of.
5. IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
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6. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
Documentos a Nivel del Grupo GLD 017 Administracin de Riesgos, BHPBilliton.
Procedimiento para Identificacin - Evaluacin - Anlisis y Gestin HSEC
Estndar de cierre, demarcaciones, restriccin de acceso y cdigo de colores.
7. ANEXOS
Anexo 1. Lista de Riesgos Materiales y su sistema de seales.
Anexo 2. Instruccin de Seguridad (IS).
Anexo 3. Verificacin de Control Crtico Presente (VCCP).
Anexo 4. Position Paper
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N LOGO ALCANCE
1 Incluye:
Accidentes en caminos principales y secundarios.
Incluye trayecto desde y hacia la mina, caminos internos, en zonas cordilleranas y otros caminos en
faena utilizados para actividades de Minera Escondida.
Excluye:
Actividades no contratadas ni subcontratada por Minera Escondida o a nombre de ella.
Accidentes en la ciudad y desde/hacia Coloso en vehculos particulares. (Actividades fuera del alcance)
2 Incluye:
Maniobras de elevacin e izaje realizado con puentes gra, gras torres, montacargas (forklift), camin
gra y todo tipo de equipos utilizado para el izaje donde este supere los 2 metros de altura.
Excluye:
Actividades con equipos de levante pero utilizados en maniobras horizontales (de tiro).
3 Incluye:
Cada desde altura o desde cualquier borde abierto donde exista el potencial de caer desde 1,8 metros
de altura.
Incluye cada desde un nivel a otro (zanjas y excavaciones).
Excluye:
Cada al mismo nivel. Cada en escaleras y pasillos.
4 Incluye:
Cada de objetos contundentes, partes de edificios, acumulacin de material en niveles superiores,
piezas y partes desde maquinarias y/o herramientas desde una altura superior a 1,8 metros. Incluye
cadas en maniobras con tecle. Cada de material desde bancos.
Excluye:
Cada de objetos durante maniobras de izaje. Falla o colapso estructural. Proyeccin de partculas,
piezas o elementos.
5 Incluye:
Falla o colapso de estructuras crticas donde exista personal expuesto a aplastamiento.
Almacenamiento de materiales en estanteras o racks de bodega. Edificios / Estructura del tipo
mecano.
Excluye:
Plataformas temporales de trabajo.
6 Incluye:
Descarga elctrica sobre 50 volt en cualquier circuito donde haya riesgo de contacto con personas
(autorizadas para la intevencin), relmpago de arco.
Excluye:
Manipulacin (enchufar / desenchufar) equipos elctricos porttiles. Condiciones su estndar de
edificios y/o equipos domsticos o herramientas.
7 Incluye:
Proyeccin de partculas, piezas, elementos o fluidos, por energa neumtica, mecnica, hidrulica,
hidrosttica y potencial.
Excluye:
Cadas verticales de objetos. Explosiones elctricas (arco elctrico).
8 Incluye:
Salas elctricas, plantas de SX (SL OL), campamentos.
Excluye:
Trabajos en caliente. Instalaciones no mencionadas anteriormente. Manipulacin de material
comburente. Explosiones.
ES-ME1-194-P-27 Elemento Administracin de Riesgos - Estndar HSEC
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ESTANDAR HSEC
RIESGOS MATERIALES HSEC CODIGO : ES-ME1-194-P-27
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9 Incluye:
- Impacto de Equipos mviles o vehculos livianos a personas (atropellos) en campamentos,
estacionamientos, e instalaciones industriales o del Edificio Corporativo
Excluye:
- Interaccin mquina mquina.
- Interaccin equipo de levante con persona de apoyo en maniobra de izaje
10 Incluye:
Interaccin entre personas con equipos con partes mviles, con potencialidad de causar una o ms
fatalidades (Cuerpo entero u rganos vitales).
Excluye:
Aprisionamiento en espacios confinados, durante maniobras de izaje, por cada de objetos, liberacin
descontrolada de energa.
11 Incluye:
Espacios confinados, definidos en el Estndar HSE de Ingreso a Espacios Confinados - ES-ME1-009-P-
1.
Atmsfera contaminada (presencia de gases en el ambiente ej en tronaduras).
Excluye:
Trabajos en lugares donde no se cumplen los criterios definidos en el estndar. Cada de objetos,
atrapamiento y cada de distinto nivel.
12 Incluye:
Fallas de: talud mina local, botaderos y stock, cresta de banco, subsidencia de piso, mina, botaderos y
stock, desprendimiento de material o cada de roca, colapso de zanja, fallas aluvionales.
Excluye:
Fallas relacionadas con: Colapso de botadero / stock y derrumbe de pared mina.
13 Incluye:
Toda falla geotcnica en botaderos, stock o donde haya un gran volumen de material (no
consolidado).
Excluye:
Alcance del riesgo Falla de terreno / Derrumbe de pared mina.
14 Incluye:
Choque o colisin donde estn involucrados vehculos:
- Equipo mvil con Vehculo de carretera.
- Equipo mvil con Equipo mvil.
Excluye:
Atropello o Interaccin equipo mvil / vehculo liviano con personas
15 Incluye:
Aplica para el listado de sustancias peligrosas definido en GLD.010 (Cdigo de regulacin federal)
frente a los siguientes escenarios:
- Contacto directo de una sustancia peligrosa con la piel
- Inhalacin (ingreso por va area) de una sustancia peligrosa.
Excluye:
Aquellas sustancias que en contacto directo o inhalacin no tienen el potencial de causar una fatalidad
inmediata o no est incluida en la lista.
16 Incluye:
Maniobras de atraque de buques o embarcaciones mayores.
Excluye:
Atraque de embarcaciones menores (sin uso de dolphin).
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17 Incluye: Ctodos. Este riesgo aplica para personas que por su condicin de salud (marcapasos) no
pueden exponerse al campo electromagntico.
Excluye:
Exposicin pero bajo condiciones normales de salud (sin marcapasos).
18 Incluye:
Cada de equipos de un nivel a otro. Incluye volcamiento de vehculos de carretera o Equipos mviles
en rajos, botaderos, stock y caminos mina.
Excluye:
Volcamiento en ruta de acceso MEL, choque, colisin o volcamientos en rutas internas.
19 Incluye:
Detonaciones planificadas y ni planificadas durante el trabajo de explotacin mina.
Excluye:
Cualquier otro tipo de explosiones no relacionadas al proceso de extraccin mina.
20 Incluye:
Prdida de contencin de sustancias en estanques, piscinas, tranques, espesadores con capacidad de
interrumpir el proceso productivo y generar mltiples fatalidades si se genera el incidente.
Excluye:
Materiales peligrosos cuyo riesgo no est asociado al volumen sino a la sustancia.
21 Incluye:
Actividades de buceo con suministro de aire primario.
Excluye:
Labores de buceo apnea, buceo con profundidad menor a 15 metros.
22 Incluye:
Trnsito por zonas de exploracin o de reconocimiento (con ocasin del trabajo). Trabajos en zonas
aisladas o remotas o de difcil acceso (no urbanizado).
Excluye:
Paseos, excursiones recreacionales, detenciones no planeadas (panne) en caminos urbanos.
23 Incluye:
Deslizamiento de pared global mina.
Excluye:
Criterios del riesgo material de falla de terreno, colapso de stock / botadero e inestabilidad de talud de
pila.
24 Incluye:
Cualquier falla de material no consolidado en botaderos.
Excluye:
Criterios del riesgo material de falla de terreno, falla de pared e inestabilidad de talud de pila.
25 Incluye:
Golpes con efecto pndulo, golpes que no involucren atrapamiento, golpes por piezas o partes que no
se desprenden de equipo principal.
Excluye:
Cada de objetos, atrapamiento del cuerpo o parte de l,
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26 Incluye:
Exposicin a neblina cida donde la concentracin supere el lmite permisible ponderado (LPP)
nacional. Especficamente aplica en Planta de xidos.
Excluye:
Actividades donde la concentracin sea menor al LPP.
27 Incluye:
Exposicin en ambientes donde la concentracin de slice respirable sobrepase el Lmite Permisible
Ponderado (LPP) de acuerdo a la legislacin nacional.
Excluye:
Actividades donde la concentracin de slice sea menor al LPP.
28 Incluye:
Trabajo, cualquier este sea, sobre 3.000 msnm (Exposicin Ocupacional a Hipobaria Intermitente
Excluye:
Trabajos bajo los 3.000 msnm
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En las siguientes imgenes se presenta el diseo general de las IS y los elementos que la conforman.
Seal del
riesgo material. Campos de
identificacin.
Mensaje al ejecutor. Advertencia de fatalidad
cuando corresponda.
Identificacin
Preguntas de verificacin del de pginas.
control crtico.
Marca de riesgos
materiales MEL.
Listado de la cuadrilla
(nombre, RUT y firma) Identificacin
de pginas.
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