Poi MDLP 2013 - Web Publicacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2013
LA PUNTA, 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
DE LA PUNTA
INDICE DE CONTENIDO
Pgina
PRESENTACION 07
I. MARCO LEGAL 08
II. MARCO ESTRATGICO 09

2.1 Diagnstico Estratgico (FODA). 09
2.2 Visin. 10
2.3 Misin. 11
2.4 Ejes y Objetivos Estratgicos. 11
III. MARCO INSTITUCIONAL 2013. 12

3.1 Objetivos Institucionales. 12
3.2 Articulacin de Objetivos Institucionales con Objetivos Estratgicos del Plan 13
Estratgico de Desarrollo Nacional y Plan de Desarrollo Concertado de La Punta.
3.3 Polticas Institucionales. 14
3.4 Principios y Valores Institucionales. 15
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS POR 16

IV.
UNIDADES ORGNICAS.
Concejo Municipal. 17
Alcalda. 18
Gerencia Municipal. 19
Oficina de Secretaria General y Archivo. 20
Oficina de Asesoria Jurdica. 21
Procuradura Pblica Municipal. 22
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 23
rgano de Control Institucional. 25
Oficina General de Administracin 26
Gerencia de Rentas. 31
Gerencia de Desarrollo Local. 32
Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones. 34
Gerencia de Servicios Sociales. 37
Gerencia de Servicios a la Ciudad. 43
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Generales. 47
ARTICULACIN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO

V. 49
INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013.
5.1 Estructura Funcional Programtica. 50

5.2 Articulacin: Objetivos, Estructura Programtica, Metas Fsicas y Presupuesto para
51
el ao 2013.
5.3 Metas Financieras de Ingresos 2013 52
5.4 Metas Financieras de Gastos 2013 53
2
DE LA PUNTA
VI. METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES. 54
Actividad: 5000002 Conduccin y Orientacin Superior. 55

Actividad: 5000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico. 56
Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoria. 57
Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto. 58
Actividad: 5000003 Gestin Administrativa. 59
Actividad: 5001090 Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y
62
Culturales.
Actividad: 5001181 Servicio de Limpieza Pblica. 68
Actividad: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines. 69
Actividad: 5003047 Patrullaje Regional/Municipal por Sector. 69
Actividad: 5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria
69
por parte de las Entidades Gubernamentales.
Actividad: 5001059 Programa del Vaso de Leche. 70
Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales. 70
Actividad: 5001269 Transferencia de recursos para el Programa de
70
Complementacin Alimentaria - PANTBC.
VII. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. 71
VIII. INDICADORES DE GESTIN. 72
3
DE LA PUNTA
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDE DISTRITAL
PIO SALAZAR VILLARAN
REGIDORES
JULIO VIACAVA ROJAS
REGIDOR
SUSANA VICTORIA CHUNG DE CHONG
REGIDORA
JAVIER ANTONIO DE LA LAMA MEDELIUS
REGIDOR
RAMON RICARDO GARAY LEON
REGIDOR
JORGE PALACIOS COUCILLAS
REGIDOR
4
DE LA PUNTA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA
EJECUCIN DEL PLAN OPERATIVO
ALBERTO MANDRIOTTI SAMANIEGO.

Gerente Municipal.
DANTE DELGADO POLO.

Secretario General.
ERNESTO ALFREDO BETTOCCHI GONZALES.

Procurador Pblico Municipal.
NILDA ZONIA BARRERA VENTOCILLA.

Directora del rgano de Control Institucional (e).
CSAR CRISANTO CHUNGA.

Director de la Oficina General de Administracin.
FLIX DVILA MUIZ.

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
MARIA ELENA GUEMBERENA RIZZO.

Directora de la Oficina de Asesora Jurdica.
JAVIER FRISANCHO SANTILLAN.

Gerente de Rentas.
CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS.

Gerente de Servicios Sociales.
LUIS ALBERTO QUIONES CHAVEZ.

Gerente de Desarrollo Humano y Comunicaciones.
MARIA AMPARO TERESA LACA DEL RIO.

Gerente de Desarrollo Local.
CARLOS ARMANDO PENAGOS VSQUEZ.

Gerente de Servicios a la Ciudad.
LUIS RICARDO PEAILILLO PRADO.

Gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios Generales.
5
DE LA PUNTA
EQUIPO TCNICO
ELABORACIN Y COMPOSICIN DEL TEXTO:
Flix Dvila Muiz.

Director de Planeamiento y Presupuesto.
Bertha Ros Quisel.
Carla Arizaga Reyes.
Cinthia Amaro Berros
Jaime Tarazona Reyes.
Jos vila Leyva.
Pamela lvarez Oliva.
6
DE LA PUNTA
PRESENTACIN
El Plan Operativo 2013, es un instrumento de Gestin

Institucional de corto plazo (periodo anual), que contiene la
programacin de las actividades de las unidades orgnicas que
conforman la Municipalidad, orientada a alcanzar los objetivos y
metas institucionales, as como contribuir al cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado
de La Punta.
Asimismo, este documento permitir la ejecucin de los recursos

presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de
Apertura 2013 con criterios de eficiencia, calidad de gasto y
transparencia, en el marco de los lineamientos emitidas por el
Ministerio de Economa y Finanzas, respecto al Proceso
Presupuestario del Sector Pblico para el ao 2013, como es la
Directiva N 004-2012-EF/50.01 Directiva para
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector
Pblico aprobada con Resolucin Directoral N 012-
2012-EF/50.01.
El presente documento contiene los objetivos institucionales y

operativos, la estructura programtica, actividades, metas
fsicas, productos e indicadores, los mismos que han sido
elaborados en base a la informacin proporcionada por las
unidades orgnicas de la Municipalidad.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a sus

funciones ha coordinado y consolidado el Plan Operativo
Institucional con la finalidad de lograr que los objetivos y metas
propuestas en el documento, contribuyan al desarrollo del
distrito.
7
DE LA PUNTA
MARCO LEGAL
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N 29298, y
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009EF.
Texto nico Ordenado de la Ley de Tributacin Municipal, aprobado con Decreto Supremo
N 156-2004-EF y modificatorias.
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF y modificatorias.
Decreto Supremo N 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional

denominado Plan Bicentenario el Per hacia el 2021 y modificatorias.
Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Interno que son de aplicacin a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por
la Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Resolucin Directoral N 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo N 001-2010-EF/76.01,

Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Resolucin Directoral N 022-2011-EF/50.01, que modifica Directiva N 005-2010-EF/76.01

Directiva para la Ejecucin Presupuestaria aprobada por la Resolucin Directoral N 030-
2010-EF/76.01, y aprueba Clasificadores Presupuestarios para el Ao Fiscal 2012 y la Gua para
la ejecucin del gasto.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversin Pblica - SNIP, y modificaciones.
Resolucin Directoral N 0042012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2012-EF/50.01

"Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la programacin y formulacin
del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013".
Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 004-2012-EF/50.01

Directiva para Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico y
modificatorias.
Acuerdo de Concejo N 020-056/2004 de fecha 13.12.2004, que aprueba el Plan de Desarrollo

Concertado de La Punta del 2004 al 2015.
Resolucin de Gerencia Municipal N 050-2012-MDLP/GM que aprueba la Directiva

N 002-2012-MDLP/OPP Directiva para la Programacin y Formulacin del Plan Operativo y
Presupuesto Institucional de Apertura 2013 de la Municipalidad Distrital de La Punta.
8
DE LA PUNTA
II
MARCO ESTRATGICO
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta para el Ejercicio 2013, toma
como marco estratgico la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos y el diagnstico FODA del Plan de
Desarrollo Concertado - PDC del Distrito de La Punta 2004-2015, el cual constituye el principal
instrumento de gestin para el desarrollo del distrito, cuyo propsito es orientar las acciones que
desde la municipalidad, las organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la
calidad de vida de la poblacin puntea. A continuacin se detalla el marco estratgico:
2.1 DIAGNSTICO ESTRATGICO (FODA).
El diagnstico estratgico realizado en el Plan de Desarrollo Local Concertado PDC, nos

muestra los resultados del anlisis sobre los factores internos y externos que influyen en la
consecucin de la Visin de Desarrollo del Distrito de la Punta que los ciudadanos y
autoridades locales realizaron. A continuacin se presenta el anlisis situacional realizado a
travs de la metodologa FODA:
FODA: FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES
Incumplimiento de disposiciones municipales

Vecinos integrados y con identidad distrital,
y legales por parte de un sector de la
tradiciones y propsitos comunes.
poblacin, afectan la convivencia comunal.
Poblacin de nivel sociocultural con alto

grado de homogeneidad.
Los ingresos directamente recaudados y los
limitados ingresos de un sector de la
ANLISIS DEL ENTORNO - INTERNO
Participacin vecinal poltica del gobierno poblacin no permiten cubrir los costos reales
local y capacidad de participacin de la de los servicios pblicos municipales.
poblacin organizada.
Lejana del Distrito de principales centros de

Ventajosa geografa, paisajes naturales,
servicios, de formacin profesional, de
playas y mar.
empleo, de esparcimiento y diversin.
Limitaciones de espacio para el crecimiento y

Bajos niveles de contaminacin
desarrollo de infraestructura de servicios,
atmosfrica.
recreacin y esparcimiento.
Limitada capacidad para la evacuacin de la

Gastronoma marina. poblacin ante amenazas de tsunamis,
especialmente en los meses de verano.
Reducida dotacin de la Polica Nacional para

Patrimonio arquitectnico, monumentos
garantizar la seguridad interna especialmente
histricos, Malecones y reas verdes.
en el verano.
Mal estado de conservacin de algunos

Distrito con tradicin histrica.
inmuebles.
9
DE LA PUNTA
FODA: FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Cercana al aeropuerto y al centro histrico Sobrepoblacin del Distrito en pocas de

del Callao, geografa y entorno ambiental verano aumenta costos, inseguridad y
favorecen el desarrollo turstico. vulnerabilidad ante fenmenos naturales.
Creciente flujo de turistas a nuestro pas. Riesgos naturales (Terremoto y/o Tsunami).
Ingresos actuales y potenciales Disminucin y/o suspensin de la Renta de

ANLISIS DEL ENTORNO - EXTERNO
provenientes de la Renta de Aduanas. Aduanas al Distrito de la Punta.
La ubicacin, tamao, desarrollo y situacin

econmica del Distrito, disminuyen
Tendencia mundial a favor del desarrollo posibilidades de canalizar inversin regional
humano, el avance de la ciencia, la y provincial.
tecnologa y las comunicaciones.
Comercializacin y consumo de drogas
atentan contra la poblacin del distrito.
Percepcin externa favorable sobre la Potencial contaminacin de las playas por el

integracin entre poblacin y autoridades trfico martimo y evacuacin de desages
del Distrito. al mar.
Relaciones positivas con gobiernos regional Fenmenos naturales: Corriente del Nio y
y provincial. calentamiento global.
Sobrepoblacin de palomas.
Explotacin del mar como fuente de trabajo
y esparcimiento: pesca, maricultura,
actividades tursticas, nuticas y Niveles de pobreza de Distritos adyacentes
competencias deportivas. crean conflictos sociales y atentan contra la
seguridad de los punteos.
2.2 VISIN.
La Punta, el mejor lugar para vivir

La Punta es un Distrito bonito, seguro, que aprovecha su
geografa, tiene un ambiente saludable en el que prevalece la
tranquilidad y el orden y cuenta con una excelente cobertura de
servicios.
Los vecinos de La Punta se caracterizan por su identificacin con
el distrito, cultivan la tica y los valores de la amistad y
solidaridad. Han logrado consolidar una cultura cvica de respeto
y valoracin de su patrimonio histrico y de su medio ambiente
y estn preparados para enfrentar situaciones de riesgo.
La participacin activa de la ciudadana en comunin con su
gobierno local, instituciones pblicas y privadas, han convertido
al distrito en una organizacin con poder y capacidad para
mejorar en forma constante la calidad de vida de su poblacin a
travs de la educacin, la salud integral, la promocin del
empleo y el sano esparcimiento.
10
DE LA PUNTA
2.3 MISIN.
Desarrollar capacidades institucionales y ciudadanas,

promoviendo la solidaridad, responsabilidad social, as como la
participacin en la toma de decisiones, para lograr que La Punta
sea un lugar seguro, limpio, saludable, ordenado y atractivo.
2.4 EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS.
Para lograr la visin al 2015 se presentan a continuacin los objetivos estratgicos por
cada eje de desarrollo:
EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS - PDC
Contribuir al desarrollo armnico del

OBJETIVO 1
Distrito entre las estructuras urbanas y

su entorno ambiental con un transporte
EJE 1
DESARROLLO URBANO
ordenado, eficiente, equipamiento y
AMBIENTAL
servicios adecuados dentro de un
enfoque de gestin de riesgo y
mejoramiento ambiental.
OBJETIVO 2
Promover el desarrollo econmico

EJE 2
DESARROLLO priorizando el turismo selectivo en

ECONMICO compatibilidad con las potencialidades
del distrito.
OBJETIVO 3
Construir un slido capital social,

FORTALECIMIENTO DE
articulando acciones y estrategias de
EJE 3
CAPACIDADES,
seguridad integral, educacin, salud y
SEGURIDAD E
sano esparcimiento para mejorar la
INTEGRACIN SOCIAL
calidad de vida de la poblacin.
OBJETIVO 4
FORTALECIMIENTO DE Fortalecer las capacidades organizativas

EJE 4
LA INSTITUCIONALIDAD e institucionales para la construccin de

PARA LA un sistema de gestin integral en una
GOBERNABILIDAD cultura de concertacin y participacin.
11
DE LA PUNTA
III
MARCO INSTITUCIONAL 2013
3.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES - AO 2013
PRIORIDAD DENOMINACIN DEL OBJETIVO
Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en el distrito,

efectundose la prestacin de servicios sociales, culturales,
PRIORIDAD 1: educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar
la calidad de vida de la poblacin; establecindose estndares
de calidad, eficiencia y optimizacin de los mismos.
Fortalecer las capacidades de gestin de la Municipalidad como

parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando
PRIORIDAD 2: adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el
enfoque de gobierno electrnico y permitiendo la integracin
municipalidad - ciudadana en la toma de dediciones.
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta

con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos,
estableciendo entornos saludables para la poblacin y su
PRIORIDAD 3:
ecosistema; previniendo o mitigando los problemas
ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres
naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.
Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y

mejoren las condiciones y acceso a la inversin privada, as
como el fomento del turismo en el distrito, generando el
PRIORIDAD 4:
desarrollo local, siendo parte integrante de una ciudad global
como es Lima - Callao, con una visin articulada e integral de
regin y pas.
12
DE LA PUNTA
3.2 ARTICULACIN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES: PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL

(PLAN BICENTENARIO PERU 2021) Y PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PUNTA.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, LA
PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2012 - 2021 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PUNTA 2004 - 2015
OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS ESPECFICOS RESULTADO FINAL OBJETIVOS ESTRATGICOS PDC OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1.1.2 Mejora de la calidad de vida de la

poblacin, enfatizando los grupos vulnerables.
1.1 Ejercicio de los derechos civiles, derechos
polticos, desarrollo de la institucionalidad democrtica 1.1.4 Contribuir al pleno respeto de los
y acceso a una justicia eficiente y eficaz. derechos fundamentales por parte de las
entidades del sector pblico y empresas Objetivo 1: Contribuir al desarrollo humano y bienestar
Objetivo: Garanta de la dignidad de prestadoras de servicios pblicos. Objetivo: Construir un slido capital social, social en el distrito, efectundose la prestacin de servicios
las personas y pleno ejercicio de los
1.4 Seguridad Alimentaria garantizada con nfasis en articulando acciones y estrategias de seguridad sociales, culturales, educativos, deportivos y de
derechos humanos individuales y
la nutricin adecuada de los infantes y las madres 1.4.2 Seguridad alimentaria garantizada. integral, educacin, salud y sano esparcimiento para esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la
colectivos en el marco del desarrollo
gestantes. mejorar la calidad de vida de la poblacin. poblacin; establecindose estndares de calidad, eficiencia y
humano sostenible.
optimizacin de los mismos.
1.6.1 Cultura, actividades artsticas, identidades
1.6 Diversidad cultural garantizada y protegida.
culturales, fomentadas y protegidas.
1.7 Consolidacin una cultura de actividad fsica y 1.7.1 Poblacin con una cultura de la actividad
deportiva en la poblacin peruana. fsica, deportiva y recreativa se incrementa.
3.1 Efectividad de la administracin pblica en todos

sus niveles de gobierno, al servicio de las personas y 3.1.1 Administracin Pblica peruana de
los agentes econmicos, con revaloracin de sus calidad. Objetivo 2: Fortalecer las capacidades de gestin de la
trabajadores. Objetivo: Fortalecer las capacidades organizativas Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y
3.2 Participacin equitativa y eficiente de los e institucionales para la construccin de un sistema articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos,
ciudadanos en los procesos de democratizacin de gestin integral, en una cultura de concertacin y implementando el enfoque de gobierno electrnico y
poltica, toma de decisiones pblicas y 3.2.1 Poblacin participa equitativamente en las participacin. permitiendo la integracin municipalidad - ciudadana en la
descentralizacin institucional recupera y asegura la decisiones pblicas. toma de dediciones.
Objetivo: Estado nacional moderno,
confianza en las instituciones pblicas y la
democrtico, descentralizado,
gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno.
honrado e inclusivo articulado en sus
poderes y niveles de gobierno, Objetivo 1: Contribuir al desarrollo humano y bienestar
provee servicios efectivos de calidad Objetivo: Construir un slido capital social, social en el distrito, efectundose la prestacin de servicios
a la poblacin y al desarrollo, articulando acciones y estrategias de seguridad sociales, culturales, educativos, deportivos y de
3.4.2 Mejora del Orden Interno.
garantiza los derechos, la seguridad integral, educacin, salud y sano esparcimiento para esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la
ciudadana y la defensa nacional. mejorar la calidad de vida de la poblacin. poblacin; establecindose estndares de calidad, eficiencia y
optimizacin de los mismos.
3.4 Seguridad ciudadana integral y operativa.
Objetivo: Contribuir al desarrollo armnico del Objetivo 3: Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito
Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno de La Punta con un manejo integral y adecuado de los
ambiental, con un transporte ordenado y eficiente, servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la
3.4.4 Gestin de Riesgo de Desastres.
equipamiento y servicios adecuados, dentro de un poblacin y su ecosistema; previniendo o mitigando los
enfoque de gestin de riesgo y mejoramiento problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso
ambiental. de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.
Objetivo 4: Impulsar el desarrollo sostenido de acciones

Objetivo: Pas descentralizado, 5.3.1 Dinamizar Lima-Callao como ciudad global
que generen y mejoren las condiciones y acceso a la
ordenado territorialmente y con en el contexto de las relaciones internacionales Objetivo: Promover el desarrollo econmico,
inversin privada, as como el fomento del turismo en el
infraestructura de integracin 5.3 Lima-Callao ciudad global lder en Latinoamrica. y el rol protagnico en la Cuenca del Pacfico, priorizando el turismo selectivo en compatibilidad
distrito, generando el desarrollo local, siendo parte integrante
nacional y competitividad mejorando y ampliando sus servicios y con las potencialidades del Distrito.
de una ciudad global como es Lima - Callao, con una visin
internacional. competitividad.
articulada e integral de regin y pas.
Objetivo: Gestin integral del
Objetivo: Contribuir al desarrollo armnico del Objetivo 3: Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito
ambiente con altos estndares de
Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno de La Punta con un manejo integral y adecuado de los
calidad y aprovechamiento sostenible 7.5 Sistema Nacional de Gestin Ambiental
ambiental, con un transporte ordenado y eficiente, servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la
de los recursos naturales y la implementado en los tres niveles de gobierno, con 7.5.1 Gestin Ambiental consolidada.
equipamiento y servicios adecuados, dentro de un poblacin y su ecosistema; previniendo o mitigando los
biodiversidad, adaptado al cambio activa participacin ciudadana.
enfoque de gestin de riesgo y mejoramiento problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso
climtico y potenciales desastres
ambiental. de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.
naturales.
13
DE LA PUNTA
3.3 POLTICAS INSTITUCIONALES.
La Municipalidad Distrital de La Punta, para el periodo 2013 presenta 10 Polticas

Municipales, las cuales tienen como referencia la Visin y Misin al 2015 propuesta en el
Plan de Desarrollo Concertado de La Punta PDC:
POLTICAS DE GESTIN MUNICIPAL
Incentivar en la poblacin una cultura cvica y valores que favorezcan la

unin ciudadana, a fin de poder afrontar problemas de diferentes ndoles.
SOCIAL Y Fortalecer el desarrollo personal y comunitario a travs de una permanente

EDUCATIVA mejora educativa y comportamiento correcto en la vida familiar y ciudadana.
Promover la solidaridad para aquellos grupos sociodemogrficos que se

encuentran en situacin de exclusin social, tanto en el interior del Distrito
como en localidades vecinas.
Establecer un trabajo conjunto Municipio y Vecinos para mantener y

fortalecer la sensacin de tranquilidad y cumpliendo con las normas del
SEGURIDAD
buen vivir en el distrito; respetndose la propiedad pblica y privada, sin
CIUDADANA
amenazas de robo y destruccin, y protegiendo la integridad fsica y moral de
los vecinos.
Incrementar las capacidades tcnicas, de gestin y liderazgo de la

Municipalidad para responder con eficiencia y eficacia a las aspiraciones de la
poblacin.
GESTIN
INSTITUCIONAL Implementacin de mecanismos de cooperacin con los niveles de gobierno
Distrital, Regional y Nacional a fin de cumplir con los objetivos y metas de la
gestin.
PARTICIPACIN Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia y

CIUDADANA calidad en la toma de decisiones orientadas al desarrollo integral del distrito.
Mantener los espacios pblicos urbanos y naturales utilizados por la

poblacin en las condiciones adecuadas, limpias, libres de contaminacin
ambiental y protegindose la salud integral de los vecinos.
SALUD Y AMBIENTE
Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes
saludables para la poblacin.
PATRIMONIO Revalorar el patrimonio histrico y cultural del distrito, considerando su

HISTRICO Y potencialidad y generando condiciones apropiadas para su racional
CULTURAL aprovechamiento.
14
DE LA PUNTA
3.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.
La Municipalidad Distrital de La Punta, establece sus acciones en base a una cultura

organizacional con principios y valores institucionales, que a continuacin detallamos:
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo

INTEGRIDAD Y una imagen de credibilidad y confianza tanto de la institucin, los
RESPETO trabajadores y la poblacin; as como actuar en un marco de
absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto.
Rectitud, integridad y honestidad en el desempeo de la funcin

pblica, con preeminencia del inters pblico sobre el inters
HONRADEZ Y
personal. La relacin a establecerse con nuestros vecinos, deber
TICA
conducirse con la mayor integridad, en la constante bsqueda de las
ms altas normas de tica y de justa conducta.
La Municipalidad y sus trabajadores se comprometen a cumplir

cabalmente con los Objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo
COMPROMISO
Concertado, establecindose una identificacin con el distrito y su
visin de ciudad.
Racionalidad y eficiencia en la gestin municipal por resultados, con

aplicaciones de sistemas de control del gasto, transparencia en la
RACIONALIDAD
gestin, austeridad en el consumo y principalmente prioridad en la
inversin.
A travs de espacios de concertacin la poblacin tiene el derecho

PARTICIPACIN Y de conocer y fiscalizar las actividades y proyectos desarrollados por
FISCALIZACIN la Municipal; asimismo, puede aportar ideas, colaborar en los
CIUDADANA debates, ejecutar tareas y supervisar los proyectos y obras que lo
beneficiarn.
Institucionalizar la informacin abierta a la ciudadana a travs de la

Pgina Web de la Municipalidad y cualquier otro medio de acceso a
TRANSPARENCIA
la informacin pblica, para la difusin de los planes, presupuestos,
objetivos, metas y resultados de la Gestin.
15
DE LA PUNTA
IV
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS POR
UNIDADES ORGNICAS
Para el periodo 2013 se esta tomando en consideracin la identificacin de productos por cada
Unidad Orgnica que conforma la Municipalidad Distrital de La Punta, en el marco de los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, mediante Resolucin
Directoral N 0042012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2012-EF/50.01 Directiva para
los Programas Presupuestales en el marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico para el ao fiscal 2013
El propsito de establecer productos e indicadores en el POI 2013, es implementar gradualmente

el Enfoque del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad, enlazndose progresivamente a los
objetivos regionales y nacionales y definindose objetivos comunes.
En ese sentido el presente documento considera un conjunto de productos, los cuales se

encuentran articulados a los Objetivos Institucionales y Operativos correspondiente al periodo
2013; as como, los indicadores de gestin con los cuales se podr identificar el avance de cada
producto y sus resultados especficos y final, tomando como referencia la Visin y Misin que cada
Unidad Orgnica estableci para este periodo.
A continuacin el detalle de la Articulacin de Objetivos Operativos, Identificacin de Productos e

Indicadores de Gestin por Unidad Orgnica:
16
DE LA PUNTA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
UNIDAD ORGNICA : CONCEJO MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR.
FUNCIN : 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
DIVISIN FUNCIONAL : 006 GESTIN.
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIOR.
FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN.
CENTRO DE COSTO : 0100 CONCEJO MUNICIPAL
MISIN : Fortalecer la Gestin Municipal, brindando mejores servicios pblicos y estableciendo una relacin armnica y transparente con los vecinos Punteos.
VISIN : Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de La Punta.
Fortalecer las capacidades de gestin de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos,
OBJETIVO INSTITUCIONAL :
implementando el enfoque de gobierno electrnico y permitiendo la integracin municipalidad - ciudadana en la toma de dediciones.
OBJETIVOS OPERATIVOS
CENTRO DE UNIDAD DE
PRODUCTO CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO FORMA DE CALCULO MEDIO DE VERIFICACIN
COSTO MEDIDA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
Normas y Disposiciones Municipales N de dispositivos legales aprobados/N de

Tasa de aprobacin de Registro de dispositivos legales
Proponer normas para ejercer 1.1 aprobadas por Acuerdo de Concejo Documento 278 proyectos de dispositivos legales
Garantizar un normatividad municipal. aprobados por tipo.
las funciones normativas y Municipal. presentados*100
eficiente manejo y
fiscalizadoras enfocadas al 0100
transparencia de la
desarrollo integral y sostenible
Gestin Municipal. Sesiones Ordinarias y Especiales Tasa de rendimiento del Concejo N de Sesiones de Concejo realizados/N de Actas de sesiones de concejo
del distrito de La Punta. 1.2 Accin 36
realizadas. Municipal. Sesiones de Concejo programados*100 realizados.
17
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : ALCALDA
CENTRO DE COSTO : 0200 ALCALDA
MISIN : Fortalecer la Gestin Municipal, brindando mejores servicios pblicos y estableciendo una relacin armnica y transparente con los vecinos Punteos.
VISIN : Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de La Punta.
OBJETIVOS OPERATIVOS CENTRO DE UNIDAD DE

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO COSTO MEDIDA
Normas y Disposiciones N de dispositivos legales aprobados por

Tasa de aprobacin de dispositivos
1.1 Municipales aprobadas por Documento 120 tipo/ N total de dispositivos legales
legales aprobados por Alcalda por tipo.
Alcalda. aprobados * 100
Proponer, promulgar,
Ejecutar polticas de gobierno
dictar y ejecutar N proyecto de Ordenanzas propuestos por
como representante legal y Tasa de aprobacin de proyecto de Registro de dispositivos
normas y dispositivos Alcalda/N total de Ordenanzas
mxima autoridad Ordenanzas propuestos por Alcalda. legales aprobados.
legales; as como la Proyectos de Ordenanza aprobadas*100
administrativa del Municipio,
suscripcin de 0200 1.2 propuestos al Concejo Documento 22
fortaleciendo la gestin en el
convenios para una Municipal. N de ordenanzas aprobadas enfocadas al
marco del desarrollo local para Tasa normativa de bienestar social
mejor prestacin de bienestar social de la comunidad / N total
mejorar la calidad de vida de aprobadas.
servicios pblicos en el de ordenanzas aprobadas *100
los vecinos Punteos.
distrito.
Convenios suscritos con N de convenios suscritos/proyectos de Acuerdo de Concejo que

1.3 Documento 9 Nivel de Eficacia de convenios suscritos.
Entidades Publicas y Privadas convenio *100 aprueba convenios.
18
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO : 0300 GERENCIA MUNICIPAL

0310 CALIDAD
Ejecutar y hacer cumplir de manera eficiente y oportuna los servicios pblicos prestados en el marco de las polticas establecidas por la gestin municipal en sus planes de
MISIN :
desarrollo a largo y mediano plazo.
Liderar el desarrollo integral y sostenible del distrito con base a un adecuado ordenamiento del mismo, articulacin con los agentes del desarrollo, participacin de la
VISIN :
comunidad, procesos de formacin y convivencia ciudadana, y una eficiente y transparente gestin municipal.
implementando el enfoque de gobierno electrnico y permitiendo la integracin municipalidad - ciudadana en la toma de decisiones.
CENTRO DE UNIDAD DE
COSTO MEDIDA
Tasa de aprobacin de normatividad N de dispositivos legales aprobados / N

Resoluciones de Gerencia Municipal Registro de dispositivos legales
1.1 Documento 90 (Resoluciones de Gerencia de proyectos de dispositivos legales
emitidas. aprobados por GM.
Coordinar, supervisar y Municipal). presentados * 100
Centrar esfuerzos en el desarrollo
evaluar para una eficiente y Documentos atendidos (Informes,
humano y social, el crecimiento Tasa de Cumplimiento de N de Documentos atendidos / N de Registro de Documentos en
eficaz prestacin de los 0300 1.2 memorandos, provedos, oficios y Documento 1,060
econmico y productivo; as como la documentacin atendida por GM. Documentos Recepcionados * 100 archivo.
servicios pblicos cartas).
conservacin del medio ambiente
municipales.
con miras a asegurar la prestacin
Reuniones de trabajo realizados con Coordinaciones realizadas con las N de reuniones de trabajo realizadas con Asistencia a reuniones de
de servicios pblicos de calidad y la 1.3 Accin 1,440
las Unidades Orgnicas. Unidades Orgnicas. la Unidades Orgnicas. coordinacin.
satisfaccin de las necesidades
comunitarias, todo ello, con el
apoyo de los distintos rganos Contribuir a la mejora de Nivel de eficacia alcanzado de las N de supervisiones realizadas / N de
municipales y cumpliendo las 2.1 Supervisiones realizadas. Accin 300
los servicios brindados e supervisiones realizadas. supervisiones programadas *100
polticas establecidas por el Concejo informar a los vecinos
0310 Informes realizados.
Municipal y Alcalda. sobre las actividades y
proyectos realizados por la Distribucin de Comunicados Nivel de eficacia alcanzado de los N de comunicados entregados/N de
2.2 Documento 80
Municipalidad. entregados. Comunicados entregados. comunicados emitidos * 100
19
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : OFICINA DE SECRETARA GENERAL Y ARCHIVO
CENTRO DE COSTO : 1000 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

1010 REGISTRO CIVIL
Mejorar la gestin de la institucin, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de
MISIN :
la informacin pblica.
La Oficina de Secretaria General y Archivo es el rgano de apoyo capaz de proporcionar de manera eficiente el soporte administrativo al Concejo Municipal y Alcalda; as como,
VISIN : mantener un adecuado Sistema de Trmite Documentario para una mejor atencin al administrado; llevar el control digitalizado de documentos del Archivo Central de la
Municipalidad y mantener estndares de calidad en la celebracin de matrimonios civiles del distrito.

N de Sesiones de Concejo realizados/N

Cantidad de Sesiones de Concejo Nivel de Eficacia de Sesiones de Concejo
1.1 Documento 24 de Sesiones de Concejo programados * Actas de sesiones de concejo
realizados. realizados.
100
Cantidad de Acuerdos de Concejo N Resoluciones de Alcalda emitidos/N

1.2 Documento 256
emitidos. Total de dispositivos legales emitidos*100
Cantidad de Resoluciones de Alcalda N Ordenanzas emitidas/N Total de

Desarrollar una gestin Garantizar un eficiente y oportuno 1.3 Documento 114
emitidas. dispositivos legales emitidos*100
pblica y administrativa soporte al Concejo Municipal y Alcalda Tasa de Normatividad Municipal emitida Registro de dispositivos legales
transparente, eficiente, con para el desarrollo ptimo de sus por tipo. aprobados por tipo.
Cantidad de Decretos de Alcalda N Decretos de Alcaldia emitidos/N Total
liderazgo en materia de funciones. 1.4 Documento 6
emitidos. de dispositivos legales emitidos*100
gestin municipal, que
promueva el eficaz desarrollo 1000
y cumplimiento de las N Acuerdos de Concejo emitidos/N Total
1.5 Cantidad de Ordenanzas emitidas. Documento 22
actividades y metas, con un de dispositivos legales emitidos*100
adecuado sistema de
N de Solicitudes de Acceso a la Registro de Ingreso de
rendicin de cuentas, Cantidad de Solicitudes de Acceso a la Nivel de atencin de Solicitudes de Acceso
1.6 Documento 40 Informacin atendidas/N de solicitudes Documentos de Secretaria
legitimado y pragmtico Informacin atendidas. a la Informacin.
recepcionadas *100 General.
velando por la mejora
continua de la calidad de los Nivel de Eficacia de documentos recibidos, N de Documentos recibidos, registrados
Cantidad de documentos recibidos,
servicios prestados. Fortalecer la atencin al ciudadano en la 1.7 Documento 4,800 registrados y distribuidos por Trmite y distribuidos/N de Documentos Sistema Intrasig.
registrados y distribuidos.
recepcin, registro, distribucin, archivo y Documentario. programados*100
seguimiento de expedientes, logrando un Cantidad de documentos archivados y Nivel de atencin de documentos
adecuado servicio al administrado. N de documentos archivados y prestados Registro de Documentos en
1.8 prestados a la diferentes Unidades Documento 3,360 archivados y prestados a la diferentes
a la diferentes Unidades Orgnicas archivo.
Orgnicas. Unidades Orgnicas.
N de Matrimonios Civiles realizados por
Brindar un servicio de calidad en la Cantidad de Matrimonios Civiles Nivel de eficacia de Matrimonios Civiles Folder de Apertura de
1010 2.1 Accin 66 tipo/ total de Matrimonios Civiles
realizacin de los matrimonios civiles. realizados. realizados. Expedientes Matrimoniales.
realizados*100
20
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : OFICINA DE ASESORIA JURDICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000004 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.
FINALIDAD : 24298 APOYO INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 0910 OFICINA DE ASESORIA JURDICA
Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretacin, aplicacin y difusin de las Normas Legales de competencia Municipal con el fin de mejorar la capacidad de Gestin de la
MISIN :
Institucin.
La Oficina de Asesora Jurdica tiene proyectado sistematizar, a travs del uso de recursos tecnolgicos, la normatividad local y general aplicable a nuestro nivel de gobierno, el cual,
VISIN : junto con la capacitacin de nuestro personal, contribuir a reforzar y afianzar nuestra capacidad para absolver consultas y emitir opiniones a las diferentes reas de esta
Municipalidad, sobre asuntos de su competencia, que favorezcan la prevencin y la oportuna solucin, as como con la optimizacin de la administracin de nuestros recursos.
Fortalecer las capacidades de gestin de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando
el enfoque de gobierno electrnico y permitiendo la integracin municipalidad - ciudadana en la toma de dediciones.
CENTRO DE UNIDAD DE
COSTO MEDIDA
N de Proyectos de Dispositivos Legales

Revisar, reformular y visar Nivel de Eficacia de proyectos de
Proyectos de Dispositivos Legales revisados, reformulados y visado/N de
proyectos de dispositivos 1.1 Documento 250 Dispositivos Legales revisados, Archivo de recepcin.
revisados, reformulados y visados. Proyectos de Dispositivos
legales. reformulados y visados.
programados*100
Informes y/o Memorandums Legales Nivel de Eficacia de Actas, Dictmenes y N de Dictamen y Resoluciones
Elaborar informes y 1.2 absolviendo consultas a las Unidades Documento 90 Resoluciones de Comisiones de Gestin elaborados/N de Dictamen y Actas de Comisiones.
Contribuir al desarrollo y memorandums legales Orgnicas. elaboradas. Resoluciones programados*100
fortalecimiento en la gestin absolviendo consultas de las
municipal, en particular en la U.O; as como actas,
organizacin administrativa Archivo de recepcin de Informes
dictmenes y resoluciones de 0910 N de Informes y/o Memorandums
y organizacional como parte Actas, Dictmenes y Resoluciones de Nivel de Eficacia de Informes y/o y/o Memorandums Legales
comisiones de gestin. 1.3 Documento 130 elaborados/N de Documentos
de un estado moderno y Comisiones de Gestin elaboradas. Memorandums Legales emitidos. entregados a las Unidades
programados*100
articulado con el fin que sea Orgnicas.
eficiente y transparente.
Comunicar a las reas Estructurales de la
Archivo de recepcin de las
Comunicar y/o difundir las Municipalidad las Normas Legales Nivel de Eficacia de Normas Legales N de Normas Legales comunicadas/N de
1.4 Documento 450 Normas Legales entregadas a las
Normas Legales publicadas de publicadas en especial las de inters entregas a las Unidades Orgnicas. Normas Legales programadas*100
Unidades Orgnicas.
inters institucional a las institucional.
Unidades Orgnicas que
N de participantes registrados en
conforman institucin. Nivel de participantes en talleres y/o
1.5 Talleres y/o conversatorios organizados. Evento 4 eventos/N de participantes Lista de asistencia de eventos.
conversatorios organizados.
programados*100
21
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : PROCURADURA PUBLICA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000004 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO
FINALIDAD : 24298 APOYO INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 0912 PROCURADURA PUBLICA MUNICIPAL
La Procuradura Pblica Municipal es el rgano de defensa judicial, encargado de defender y garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de La
MISIN :
Punta y de sus representantes.
VISIN : Conducir adecuadamente la defensa de la Municipalidad Distrital de La Punta en los diversos procesos judiciales en los que esta inmersa la institucin.
CENTRO DE UNIDAD
OBJETIVO GENERAL PRODUCTO CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO FORMA DE CALCULO MEDIO DE VERIFICACIN
COSTO MEDIDA
Procesos Judiciales en los que esta N de Procesos Judiciales por tipo/N Total de
Defender legal y jurdicamente los intereses y 1.1 Documento 65 Porcentaje de Procesos Judiciales por tipo. Informes emitidos.
inmersa la Municipalidad. Procesos Judiciales de la Municipalidad*100.
derechos de la institucin frente a las
demandas judiciales, procesos penales y
0912
procesos de arbitraje y conciliatorio, en los
que se encuentre inmersa la Municipalidad N de Procesos Judiciales sentenciados a
Sentencias favorables a los Porcentaje de Procesos Judiciales
Distrital de La Punta. 1.2 Documento 7 favor de la Municipalidad/N Total de Informes emitidos.
intereses de la Municipalidad. sentenciados a favor de la Municipalidad.
Procesos Judiciales de la Municipalidad*100.
22
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
DIVISIN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MISIN : Planificar, organizar, controlar y monitorear las actividades de los sistemas de planificacin, presupuesto, racionalizacin y estadstica de la Municipalidad.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el rgano de asesoramiento de la Municipalidad capaz de implementar nuevas metodologas para fortalecer progresivamente los sistemas de planificacin, presupuesto,
VISIN :
racionalizacin y estadstica de la Municipalidad.
Fortalecer las capacidades de gestin de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno
electrnico y permitiendo la integracin municipalidad - ciudadana en la toma de dediciones.
CENTRO DE UNIDAD DE
COSTO MEDIDA
Elaboracin del Plan Operativo Institucional - Nivel de cumplimiento de elaboracin del POI Acuerdo de Concejo y Resolucin
1.1 Documento 1 POI 2014 aprobado/Proyecto POI 2014*100
POI 2014. 2014. de Alcalda.
Nivel de cumplimiento de elaboracin de la Memoria Anual 2012 aprobada/Memoria Anual

1.2 Elaboracin de Memoria Anual 2012. Documento 1 Acuerdo de Concejo
Memoria Anual 2012. 2012 programada*100
Informe de Rendicin de Cuentas 2012

Nivel de cumplimiento de elaboracin del Transmisin va sistema y Oficio
1.3 Elaboracin de Rendicin de Cuentas 2012. Documento 1 elaborado/Informe de Rendicin de Cuentas
Informe de Rendicin de Cuentas 2012. dirigido a CGR.
2012 programada*100
Optimizar los sistemas de Elaboracin del Informe de Evaluacin del Plan Nivel de cumplimiento de elaboracin del Informe de Evaluacin del POI (Anual 2012 y I
planeamiento, presupuesto y 1.4 Operativo Institucional (Anual 2012 y I Semestre Documento 2 Informe de Evaluacin Anual del POI 2012 y I Sem. 2013) elaborado/Informe de Evaluacin del Informe a GM.
racionalizacin a fin de 2013). Semestre 2013. POI (Anual 2012 y I Sem. 2013) programado*100
Conducir, gestionar y
desarrollar una gestin pblica
fortalecer los procesos
eficiente, con liderazgo en Informe Estadstico Municipal 2012
de planeamiento, 0920 Elaboracin del Informe Estadstico Municipal Nivel de cumplimiento de elaboracin del
gestin municipal, 1.5 Documento 1 elaborado/Informe Estadstico Municipal 2012 Informe a GM.
racionalizacin y 2012. Informe Estadstico Municipal 2012.
promoviendo y contribuyendo programado*100
estadstica en la MDLP.
a formar una Organizacin
moderna y competente, capaz Recopilacin, registro y presentacin del Nivel de cumplimiento de Recopilacin, registro y Registro Nacional de Municipalidades 2012
Transmisin va sistema y Oficio
de adaptarse a los cambios. 1.6 Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU Documento 9 presentacin del Registro Nacional de presentado/Registro Nacional de
dirigido al INEI.
2012). Municipalidades (RENAMU 2012). Municipalidades 2012 programado*100
Elaboracin y/o actualizacin de Documentos

de Gestin del Sistema de Presupuesto, Nivel de cumplimiento de elaboracin y/o N Documentos de Gestin aprobados/Proyecto Acuerdos de Concejo y/o
1.7 Documento 6
Planeamiento, Racionalizacin y Estadstica de actualizacin de Documentos de Gestin. de Documentos de Gestin*100 Ordenanzas Municipales.
la MDLP.
Elaboracin de Directivas Internas de los Resoluciones de Alcalda y/o
Nivel de cumplimiento de elaboracin de N Directivas internas aprobadas/Proyectos de
1.8 Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y Documento 3 Resoluciones de Gerencia
Directivas internas. Directivas*100
Racionalizacin. Municipal.
23
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
DIVISIN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MISIN : Planificar, organizar, controlar y monitorear las actividades de los sistemas de planificacin, presupuesto, racionalizacin y estadstica de la Municipalidad.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el rgano de asesoramiento de la Municipalidad capaz de implementar nuevas metodologas para fortalecer progresivamente los sistemas de planificacin, presupuesto,
VISIN :
racionalizacin y estadstica de la Municipalidad.
CENTRO DE UNIDAD DE
COSTO MEDIDA
Informe final del proceso de Presupuesto

Elaboracin del Informe de Resultados del Nivel de cumplimiento de elaboracin de Participativo 2014 elaborado/Informe final del
Conducir el proceso del 1.9 Documento 1 Informe GM.
Proceso de Presupuesto Participativo 2014. Directivas internas. proceso de Presupuesto Participativo 2014
Presupuesto programado*100
Participativo 2014 de la
MDLP. Realizacin de Talleres de Trabajo del Nivel de Participacin de Agentes a los Talleres de N de agentes participantes asistentes/ N Informe final del Proceso de
1.10 Evento 2
Presupuesto Participativo 2014. Trabajo del Presupuesto Participativo 2014. agentes participantes inscritos*100 Presupuesto Participativo 2013.
Elaboracin del Presupuesto Institucional de Nivel de cumplimiento de elaboracin del PIA Acuerdo de Concejo y Resolucin
1.11 Documento 2 PIA 2014 aprobado/Proyecto PIA 2014*100
Optimizar los sistemas de Apertura - PIA 2014. 2014. de Alcalda.
planeamiento, presupuesto y
racionalizacin a fin de
Elaboracin del Informe de Evaluacin del Nivel de cumplimiento de elaboracin del Informe de Evaluacin del PIA (Anual 2012 y I
desarrollar una gestin pblica
Conducir, ejecutar, 1.12 Presupuesto Institucional (Anual 2012 y I Documento 2 Informe de Evaluacin PIA (Anual 2012 y I Sem. 2013) elaborado/Informe de Evaluacin del Oficios dirigidos a la MPC.
eficiente, con liderazgo en
monitorear el proceso 0920 Semestre 2013). Semestre 2013). PIA (Anual 2012 y I Sem. 2013) programado*100
gestin municipal,
Presupuestario en sus
promoviendo y contribuyendo
diversas fases en la Orientaciones y certificaciones presupuestales
a formar una Organizacin
MDLP. Orientaciones y certificaciones presupuestales Nivel de Cumplimiento de Orientaciones y
moderna y competente, capaz 1.13 Accin 6,000 emitidas/Orientaciones y certificaciones Sistemas: SIAF y SIAME
emitidas. Certificaciones emitidas.
de adaptarse a los cambios. presupuestales programadas*100
Modificaciones Presupuestarias
Elaboracin de Modificaciones Presupuestarias Nivel de cumplimiento de elaboracin de Acuerdos de Concejo/ Resolucin
1.14 Documento 10 elaboradas/Modificaciones Presupuestarias
para aprobacin de la Alta Direccin. Modificaciones Presupuestarias. de Alcalda/Resolucin de GM..
programados*100
Informe
1.15 Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica. 4 Nivel de cumplimiento de PiP evaluados. PIP declarados viables/PIP evaluados*100 Banco de Proyectos SNIP.
Conducir la gestin del Tcnico
Plan de Inversiones de la
MDLP. Monitoreo y seguimiento del Programa de Nivel de cumplimiento del monitoreo y
1.16 Informe 4 Informe emitido/Informe programado*100 Banco de Proyectos SNIP.
Inversiones de la MDLP. seguimiento del Programa de Inversiones.
24
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
GRUPO FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO.
FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA.
CENTRO DE COSTO : 0800 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como, el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de
MISIN :
acciones y actividades de control previo, simultneo y posterior, para contribuir con el cumplimiento de sus fines y metas institucionales.
Ser un rgano de Control Institucional slido, reconocido por su excelencia; que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que brinde a la poblacin confianza y seguridad en el
VISIN :
adecuado uso de los recursos pblicos, contribuyendo al desarrollo integral de la Institucin.
OBJETIVOS OPERATIVOS CENTRO DE UNIDAD DE MEDIO DE

PRODUCTO CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO FORMA DE CALCULO
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO COSTO MEDIDA VERIFICACIN
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas ndice del Cumplimiento del Seguimiento de Avance ponderado de lo ejecutado
1.1 Informe 2
y Procesos Judiciales Medidas Correctivas (SSMMCC). respecto a lo programado
Verificar el Cumplimiento de Normativa Expresa: ndice del Cumplimiento de la Ley de

Avance ponderado de lo ejecutado
1.2 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Informe 1 Transparencia y Acceso a la Informacin
respecto a lo programado
Pblica Pblica.
Efectuar la supervisin y verificacin
de los actos y resultados de la Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de Avance ponderado de lo ejecutado
1.3 Accin 5 ndice de Ejecucin de Veeduras.
gestin pblica en atencin a la Servicios, Consultora y Ejecucin de Obras respecto a lo programado
0800
eficiencia, transparencia y economa
Mejorar el control
en el uso de los recursos y bienes del ndice del Cumplimiento de la Gestin Avance ponderado de lo ejecutado
institucional, incidiendo en 1.4 Gestin Administrativa del OCI AAUD 12
estado. Administrativa del OCI. respecto a lo programado PAC 2013 aprobado por
las acciones de control y
la Contralora General de
vigilancia de reas crticas Evaluacin al Cumplimiento del TUPA y Ley del ndice del Cumplimiento de la Evaluacin del Avance ponderado de lo ejecutado
1.5 Evaluacin 12 la Repblica de acuerdo
de la Institucin, en mejoras Silencio Administrativo TUPA y Ley del Silencio Administrativo. respecto a lo programado a Directiva "Formulacin
de la calidad del servicio,
y Evaluacin del Plan
desarrollo de los sistemas ndice del Cumplimiento a la Evaluacin de Avance ponderado de lo ejecutado
1.6 Evaluacin de Denuncias Evaluacin 3 Anual de Control de los
de control y gestin pblica; Denuncias. respecto a lo programado
rganos de Control
y fomentando una cultura
Avance ponderado de lo ejecutado Institucional para el Ao
de honestidad y 1.7 Examen Especial Informe 1 ndice del Cumplimiento del Examen Especial.
respecto a lo programado 2013"
transparencia en el ejercicio
de la funcin pblica. ndice del Cumplimiento del Informe Anual al Avance ponderado de lo ejecutado
Ejecutar el control gubernamental 1.8 Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1
Concejo Municipal. respecto a lo programado
interno, con el propsito de cautelar
y fortalecer los sistemas Evaluacin al Cumplimiento de las Medidas de ndice de la Evaluacin al Cumplimiento de Avance ponderado de lo ejecutado
1.9 Evaluacin 1
administrativos y operativos de Austeridad las Medidas de Austeridad. respecto a lo programado
control previo, simultneo y ndice del Cumplimiento del Plan Anual de Avance ponderado de lo ejecutado
posterior. 1.10 Formulacin del Plan Anual de Control Plan 1
Control (PAC). respecto a lo programado
Atencin de Encargos de la Contralora General ndice del Cumplimiento de Encargos de la Avance ponderado de lo ejecutado
1.11 AAUD 12
de la Repblica Contralora General de la Repblica (CGR). respecto a lo programado
25
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS.
CENTRO DE COSTO : 1100 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN 1120 UNIDAD DE TESORERA

1130 UNIDAD DE LOGSTICA Y BIENES PATRIMONIALES 1110 REA DE CONTABILIDAD
1141 UNIDAD DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 1140 PERSONAL
Garantizar un eficiente y oportuno apoyo a la gestin municipal, a travs de una adecuada, transparente y racional administracin de los recursos materiales, financieros y de servicios en general; as como, del
MISIN :
potencial humano asignado a los diferentes rganos de la institucin a fin garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
La Oficina General de Administracin es el rgano de apoyo que brinda un eficiente y eficaz gestin en el cumplimiento de las metas institucionales, basado en principios y valores ticos acordes con las
VISIN :
exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital de La Punta.

N Resoluciones Administrativas
Emisin de Resoluciones Nivel de Cumplimiento de Resoluciones Registro de Resoluciones
1.1 Documento 180 aprobadas/proyectos de Resoluciones
Administrativas. Administrativas emitidas. Administrativas aprobadas.
Administrativas*100
Actualizacin de Instrumentos de
Nivel de Cumplimiento de Instrumentos de N Instrumentos de Gestin actualizados/Proyectos Resoluciones de Gerencia
Optimizar y mejorar los 1.2 Gestin (Manuales, Directivas, Documento 6
Gestin elaborados y/o actualizados. de Instrumentos de Gestin*100 Municipal.
sistemas administrativos de Instructivos, entre otros).
la Entidad para el logro de N Informes Mensuales de Ejecucin de Ingresos
Conducir y elaborar estrategias de Nivel de Cumplimiento de Informes
sus polticas y objetivos Elaboracin de Informes Mensuales de la Recaudados emitidos/proyecto de Informes
gestin administrativa enfocadas 1.3 Documento 12 Mensuales de Ejecucin de Ingresos Informes de OGA emitidos.
institucionales; garantizando Ejecucin de Ingresos Recaudados. Mensuales de la Ejecucin de Ingresos
al desarrollo integral de la Recaudados elaborados.
una adecuada gestin Recaudados*100
Municipalidad Distrital de La 1100
administrativa, econmica -
Punta en coordinacin con las N de Reportes de Gastos ejecutados
financiera, recursos humanos Emisin de Reportes de Gastos Nivel de Cumplimiento de Reportes de
unidades orgnicas que 1.4 Documento 132 emitidos/Proyecto de Reportes de Gastos Memorandos de OGA emitidos.
y tecnolgico; con lo cual se Ejecutados. Gastos ejecutados emitidos.
conforman la corporacin edil. ejecutados*100
contribuye al desarrollo
integral y articulado del Nivel de Cumplimiento de rdenes de Giro N de rdenes de Giro emitidos/rdenes de Giro
1.5 Emisin de rdenes de Giro. Documento 8,500 Sistema INTRASIG.
distrito. emitidos. programado*100
Actualizacin del Mdulo de Personal en Nivel de Cumplimiento de actualizaciones N de actualizaciones realizadas en el mdulo de
Informes Tcnicos - Sistema
1.6 la Plataforma del Sistema INTRASIG Documento 12 realizadas en el mdulo de personal del personal/N de actualizaciones programadas en el
INTRASIG.
(Desarrollo de Capacidades). Sistema INTRASIG. mdulo de personal*100
26
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Nivel de Cumplimiento del Anlisis de Anlisis de Cuentas Contables realizadas/Anlisis de

2.1 Anlisis de Cuentas Contables. Accin 780
Cuentas Contables realizadas. Cuentas Contables programadas*100
Registro en el Sistema SIAF- GL (fases

Ejecutar acciones de control que Nivel de Cumplimiento del Registro en el Registro en el Sistema SIAF ejecutado/Registro en el
2.2 compromiso, devengado y rendicin y Accin 4,962 Sistema SIAF-GL
permitan garantizar que los actos Sistema SIAF-GL. Sistema SIAF programado*100
devolucin).
administrativos cuenten con la
Registro en el SIAF-GL de Ingresos y Gastos/Registro
documentacin sutentatoria y Contabilizacin de Registros de ingresos Nivel de Cumplimiento del Registro de
2.3 Accin 20,530 en el SIAF - GL de Ingresos y Gastos
evidencien la situacin real; y Gastos en el Sistema SIAF-GL. Ingresos y Gastos en el Sistema SIAF - GL.
programado*100
asimismo, realizar acciones y
Optimizar y mejorar los 1110
documentos para reflejar la Estados Financieros y Presupuestales
sistemas administrativos de Emisin de Estados Financieros y Nivel de Cumplimiento de Estados Sistema SIAF-GL/ Acuerdo de
integracin contable de las 2.4 Accin 257 emitidos/Estados Financieros y Presupuestales
la Entidad para el logro de Presupuestales. Financieros y Presupuestales emitidos. Concejo.
operaciones administrativas en programados*100
sus polticas y objetivos
los EE.FF. y su presentacin
institucionales; garantizando Reportes de PDT ejecutados (PDT 600, 621, COA,
una adecuada gestin oportuna a la Direccin Nacional Declaracin Tributaria Mensual (PDT Nivel de Cumplimiento de Declaraciones
2.5 Accin 49 AFP y DAOT)/Reportes de PDT programados (PDT
administrativa, econmica - de Contabilidad Pblica. 600, 621, COA, AFP y DAOT). Tributarias mensuales realizadas.
600, 621, COA, AFP y DAOT)*100
financiera, recursos humanos Sistema SIAF-GL
y tecnolgico; con lo cual se Nivel de Cumplimiento de emisin e Libros Contables emitidos e impresos/Emisin e
contribuye al desarrollo 2.6 Emisin e impresin de Libros Contables. Accin 5
impresin de Libros Contables. impresin de Libros Contables programados*100
integral y articulado del
distrito. Nivel de eficacia de Recibos de Pago
3.1 Emisin de Recibos de Pago Documento 24,312 N Recibos emitidos/Recibos programados*100
emitidos.
Efectuar eficientemente las
operaciones de ejecucin y
control de ingresos y gastos de la 3.2 Emisin de Facturas Documento 420 Nivel de eficacia de Facturas emitidas. N Facturas emitidos/Facturas programadas*100
Entidad en el marco de la 1120 Sistemas: INTRASIG y SIAF-GL
normativa aplicable al Sistema de Nivel de eficacia de Cuadres y Cierre de Cuadres y Cierre emitidos/Cuadres y Cierre
3.3 Cuadres y Cierre de Caja Documento 288
Tesorera del Sector Pblico y Caja emitidos. programados*100
dems normas aplicables.
Nivel de Cumplimiento de Partes Diarios Partes Diarios emitidos/Partes Diarios
3.4 Emisin de Partes Diarios de Caja Documento 288
de Caja emitidos. programados*100
27
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Nivel de Cumplimiento de Partes Partes Mensuales emitidos/Partes Mensuales

3.5 Emisin de Partes Mensuales de Caja Documento 12
Mensuales de Caja emitidos. programados*100
Nivel de Cumplimiento de Depsitos a

3.6 Depsitos a Bancos Documento 288 Depsitos efectuados/Depsitos programados*100
Bancos efectuados.
Nivel de Cumplimiento de Transferencias Transferencias efectuadas/Transferencias

3.7 Transferencias Bancarias Documento 120
Bancarias efectuadas. programadas*100
Optimizar y mejorar los

Nivel de Cumplimiento de Conciliaciones Conciliaciones de Ingresos efectuadas/
sistemas administrativos de 3.8 Conciliacin de Ingresos Documento 12
de Ingresos efectuados. Conciliaciones de Ingresos programados*100
la Entidad para el logro de
sus polticas y objetivos Efectuar eficientemente las
institucionales; garantizando operaciones de ejecucin y control Nivel de Cumplimiento de Comprobantes N Comprobantes de Pago emitidos/Comprobantes
3.9 Comprobantes de Pago Documento 7,008
una adecuada gestin de ingresos y gastos de la Entidad en de Pago emitidos. de Pago programados*100
1120 Sistemas: INTRASIG y SIAF-GL
administrativa, econmica - el marco de la normativa aplicable al
financiera, recursos humanos Sistema de Tesorera del Sector Nivel de Cumplimiento de Cheques
3.10 Emisin de Cheques Documento 7,008 N Cheques emitidos/Cheques programados*100
y tecnolgico; con lo cual se Pblico y dems normas aplicables. emitidos.
contribuye al desarrollo Emisin de Posicin Financiera por Nivel de Cumplimiento de Pos. Financieras Reporte de Pos. Fin. Bcos. emitidos/Reportes de
integral y articulado del 3.11 Documento 288
Banco por Banco emitidas. Pos. Fin. Bcos. programados*100
distrito.
Emisin de Posicin Financiera por Nivel de Cumplimiento de Pos. Financiera Reporte Pos. Fin. Rubros emitidos/Reporte de Pos.
3.12 Documento 288
Rubro por Rubro emitidas. Fin. Rubros programados*100
Nivel de Cumplimiento de Conciliaciones Conciliac. Gastos Financ. efectuados/Conciliac.

3.13 Conciliacin de Gastos Financieros Documento 12
de Gastos Financieros efectuados. Gastos Financ. programado*100
Nivel de Cumplimiento de Conciliaciones Conciliaciones Bancarias efectuadas/Conciliaciones

3.14 Conciliacin Bancaria Documento 180
Bancaria efectuadas. Bancaria programadas*100
28
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Nivel de Cumplimiento de Ordenes de N Ordenes de Compra emitidos/Ordenes de

4.1 Ordenes de servicio emitidas. Documento 3,000
Compra emitidos. Compra programados*100
Nivel de Cumplimiento de Ordenes de N Ordenes de Servicio emitidos/Ordenes de

4.2 Ordenes de compra emitidas. Documento 840
Servicio emitidos. Servicio programados*100
Suministrar de manera eficaz, Sistemas: INTRASIG y SIAF-GL
eficiente y econmica los bienes y Nivel de Cumplimiento de Pecosas
4.3 Pecosas emitidas. Documento 1,600 N Pecosas emitidas/Pecosas programadas*100
servicios requeridos por las emitidas.
diversas unidades orgnicas que 1130
Nivel de Cumplimiento de elaboracin del Cuadro de Necesidades elaborado/Proyecto de
conforman la Entidad para el 4.4 Elaboracin del Cuadro de Necesidades. Documento 1
Cuadro de Necesidades. Cuadro de Necesidades*100
cumplimiento de sus actividades
Optimizar y mejorar los
y/o proyectos programados.
sistemas administrativos de Elaboracin del Plan Anual de Nivel de Cumplimiento de elaboracin del Plan Anual de Contrataciones aprobado/Proyecto de
4.5 Documento 1 SEACE (Pagina Web).
la Entidad para el logro de Contrataciones Plan Anual de Contrataciones. Plan Anual de Contrataciones*100
sus polticas y objetivos
institucionales; garantizando Nivel de Cumplimiento de inventarios
4.6 Inventarios realizados. Accin 2 inventarios realizados/inventarios programados*100 Informes emitidos
una adecuada gestin realizados.
financiera, recursos humanos Nivel de Cumplimiento de elaboracin de N de Planillas elaboradas/N de Planillas
5.1 Elaboracin de Planillas. Documento 118 Sistema INTRASIG
y tecnolgico; con lo cual se Planillas. programadas*100
contribuye al desarrollo
integral y articulado del Elaboracin de Contratos de Personal Nivel de Cumplimiento de elaboracin de N de Contratos de Personal elaborados/N de
5.2 Documento 141 Legajo de Personal
distrito. (incluye adendas). Contratos de Personal (incluye adendas). Contratos de Personal programados*100
Proponer, organizar y ejecutar
N de Concursos y/o convocatorias de Personal
acciones orientadas a la mejora Realizacin de Concursos y/o Nivel de Cumplimiento de Concursos y/o
5.3 Documento 6 realizados/N de Concursos y/o convocatorias de Publicacin en Pgina Web.
continua de las capacidades en la 1140 convocatorias de Personal. convocatorias de Personal realizados.
Personal programados*100
gestin de Recursos Humanos de
la Municipalidad. Tasa de Participacin a Eventos para el
Realizacin de Eventos para el desarrollo N de Participantes a Eventos/Total de Trabajadores
5.4 Accin 169 desarrollo de capacidades del Personal de Informe emitido.
de capacidades del Personal. de la MDLP*100
la Entidad.
Atencin de expedientes por sepelio y Nivel de Cumplimiento de expedientes N de expedientes atendidos por sepelio y luto,
5.5 luto (pagos a terceros, judiciales y Documento 181 atendidos por sepelio y luto, pagos a pagos a terceros, judiciales y seguros/Expedientes Informe emitido.
seguros). terceros, judiciales y seguros. recepcionados*100.
29
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Nivel de Cumplimiento del mantenimiento N de Aplicativos y/o mdulos informticos

Disear, implementar, mantener, Desarrollo y/o mantenimiento de
Optimizar y mejorar los 6.1 Mdulo 250 y/o desarrollo de los aplicativos o mdulos desarrollados/N de Aplicativos y/o mdulos Acta de Entrega
capacitar y producir aplicativos y aplicativos o mdulos informticos.
sistemas administrativos de informticos. desarrollados programados*100
software de soporte, que permita
la Entidad para el logro de la continuidad de los servicios y
sus polticas y objetivos N de atenciones de mantenimiento de Sistemas de
procesamiento de la informacin Nivel de Cumplimiento del mantenimiento
institucionales; garantizando 6.2 Mantenimiento del Sistema de Gestin. Sistema 50 Gestin/N atenciones de mantenimiento de
de la Entidad. del Sistema de Gestin.
una adecuada gestin Sistemas de Gestin programadas*100
1141
financiera, recursos humanos Garantizar la alta disponibilidad Nivel de Cumplimiento de asistencia Ficha de atencin/consulta correo
Asistencia tcnica y mantenimiento de N de asistencias tcnicas realizadas/N de
y tecnolgico; con lo cual se en el funcionamiento del 6.3 Ficha 1,500 tcnica y mantenimiento de sistemas electrnico.
sistemas operativos. asistencias tcnicas programadas*100
contribuye al desarrollo equipamiento tecnolgico y operativos realizados.
integral y articulado del facilitar su utilizacin a todas las
distrito. unidades orgnicas que N de equipos de cmputo atendidos
6.4 Mantenimiento de Equipos de Cmputo. Equipo 200 Nivel de Atencin de equipos de cmputo.
conforman la Entidad. (reparados)/Total de equipos de la MDLP*100
30
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE RENTAS
CENTRO DE COSTO : 1300 GERENCIA DE RENTAS 1321 COACTIVO

1310 DEPARTAMENTO DE ATENCIN AL VECINO 1330 COMERCIALIZACIN
Proponer, elaborar y aplicar normas tributarias y administrativas que contribuyan a mejorar la recaudacin de los tributos y tasas administrativas; con una adecuada gestin fiscalizadora que contribuya al
MISIN :
desarrollo econmico del distrito.
Ser una administracin tributaria gil, moderna y eficiente, que brinde atencin a travs de trabajadores capacitados y comprometidos con los objetivos de la Municipalidad, logrando as otorgar un servicio de
VISIN :
calidad a los contribuyentes y/o administrados.

Nivel de Cumplimiento de Proyectos de

Proyectos de Ordenanza elaborados Ordenanzas aprobadas (Tributacin)/Proyectos de Registro de Dispositivos
1.1 Documento 8 Ordenanza elaborados en temas de
Planificar, dirigir y monitorear la gestin en temas de Tributacin. Ordenanza (Tributacin)*100 Legales.
1300 Tributacin.
tributaria, optimizando la calidad del servicio.
Tasa de aprobacin de Resoluciones N Resoluciones Gerenciales aprobados/N
1.2 Resoluciones Gerenciales emitidas. Documento 170 Registro de Expedientes.
Gerenciales emitidas. Expedientes*100
Planificar, organizar y
Cantidad de Cuponeras Tributarias Nivel de cumplimiento de cuponeras N Cuponeras notificadas/N Cuponeras Sistema TRIBU - Base de
ejecutar la administracin de 2.1 Documento 1,800
Fortalecer la gestin de cobranza, las labores emitidas. distribuidas. emitidas*100 Datos.
recursos, la fiscalizacin de
actividades y la recaudacin de fiscalizacin, as como optimizar la
Nivel de cumplimiento de orientacin a N de Contribuyentes puntuales/N de Sistema TRIBU - Base de
de conceptos tributarios y no atencin y orientacin a los contribuyentes, 1310 2.2 Gestin de Orientacin Tributaria. Documento 10,000
contribuyentes realizado. Orientaciones realizadas*100 Datos.
tributarios a cargo de la respecto a sus obligaciones tributarias para su
Municipalidad Distrital de La oportuno cumplimiento. ndice de Morosidad en el pago de Saldo ctas.*Cob. Final/Saldo de ctas.*cob. Sistema TRIBU - Base de
2.3 Reportes de Morosidad. Documento 4
Punta, fomentando una obligaciones tributarias. Inicial*100 Datos.
cultura de cumplimiento de Ejecutar el procedimiento de cobranza
las obligaciones tributarias y coactiva para recuperar los ingresos cuya Resoluciones de Ejecucin Coactiva Nivel de Cumplimiento de Resoluciones de N Resoluciones de Ejecucin Coactiva Sistema TRIBU - Base de
no tributarias; as como, el 1321 3.1 Documento 200
cobranza en la va ordinaria no obtuvo emitidas. Ejecucin Coactiva emitidas. emitidas/N de Valores*100 Datos.
acato de las disposiciones resultados.
vigentes.
Brindar adecuada atencin a los Acciones de Fiscalizacin realizadas Nivel de Cumplimiento de las acciones de N Fichas de Fiscalizacin entregadas/N de Cartas
4.1 Visitas 460 Declaraciones Juradas.
administrados y mantener orden en las (fichas emitidas). fiscalizacin realizadas. de Requerimiento*100
actividades comerciales que se desarrollan en 1330
el distrito, as como en el servicio de Multas Administrativas emitidas y Nivel de Cumplimiento de Multas N Multas Administrativas/ N de Notificaciones Sistema TRIBU - Base de
estacionamiento vehicular. 4.2 Documento 150
entregadas. Administrativas emitidas y entregadas. de Infraccin*100 Datos.
Resultado Final: 1 Los contribuyentes y/o administrados tendrn conocimiento de la obligaciones sealadas en la ley por cuanto la administracin se encargara de fomentar una conciencia tributaria.
1 Los contribuyentes y/o administrados efecten el pago de sus obligaciones tributarios y no tributarios en las fechas de vencimiento de pago a travs de los beneficios tributarios (incremento de Contribuyentes puntuales en 10%).
2 Brindar una adecuada atencin y orientacin al contribuyente para evitar la evasin tributaria (incremento de orientaciones en 5%).
Resultado Especfico:
3 El nivel de morosidad en cobranza ordinaria y coactiva sea rebajado en 10%.
4 Mantener un adecuado orden de las actividades comerciales del distrito para contribuir al desarrollo local del mismo (incremento en las acciones de fiscalizacin en 5%).
31
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
CENTRO DE COSTO : 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

1623 DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la promocin del desarrollo econmico local y urbano, as como, la gestin de proyectos de inversin pblica para una buena y adecuada
MISIN :
ejecucin de las obras, en atencin a las necesidades de la comunidad Puntea.
La Gerencia de Desarrollo Local, se ha consolidado como una unidad orgnica eficiente, fuerte y transparente, de alto nivel tcnico, que brinda un servicio oportuno y confiable a la comunidad, en aspectos de gestin
VISIN :
de proyectos de inversin pblica y en la participacin en actividades de apoyo al sector empresarial, utilizando las directrices y normas vigentes y pertinentes; as como, herramientas de gestin.
Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y mejoren las condiciones y acceso a la inversin privada, as como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local, siendo parte
integrante de una ciudad global como es Lima - Callao, con una visin articulada e integral de regin y pas.

COSTO MEDIDA
Acciones realizadas para elaboracin del Catastro

Planificar, coordinar y elaborar el Elaboracin del Catastro Urbano en el Nivel de Cumplimiento en la elaboracin del
1.1 Accin 3 Urbano del Distrito ejecutado/Acciones programadas Informe emitido.
Catastro Urbano del distrito. Distrito (Segunda Etapa). Catastro Urbano en el Distrito.
para elaboracin del Catastro Urbano del Distrito*100
Acciones realizadas para elaboracin del Plan de

Planificar, coordinar y elaborar el Plan Elaboracin del Plan de Desarrollo Nivel de Cumplimiento en la elaboracin del
1.2 Accin 3 Desarrollo Urbano aprobado/Acciones programadas Acuerdo de Concejo.
de Desarrollo Urbano del distrito. Urbano (Segunda Etapa). Plan de Desarrollo Urbano.
para elaboracin del Plan de Desarrollo Urbano*100
Promover el desarrollo local
y urbano del distrito a travs Gestionar la suscripcin de convenios de
Convenios de Cooperacin suscritos
de actividades y proyectos cooperacin con otras entidades Nivel de Cumplimiento en la suscripcin de
1.3 que contribuyan al desarrollo del Documento 4 N de convenios suscritos/proyectos de convenio*100 Acuerdo de Concejo.
que generen acceso a la publicas y/o privadas relacionadas con 1621 Convenios.
distrito.
inversin privada con una el desarrollo local del distrito.
visin de ciudad competitiva
a nivel regional y nacional. Realizar eficientemente la supervisin
Inspecciones de Obras Publica y Nivel de Cumplimiento de Inspecciones de Inspecciones de obras privadas y pblicas realizadas/ Informes de Inspeccin
de obras por administracin directa e 1.4 Informes 4
Privadas. Obras Pblicas y Privadas realizadas. inspecciones programadas * 100 emitidas.
indirecta en el distrito.
Calificar y atender los procedimientos

administrativos consignados en el Texto Expedientes atendidos por Nivel de Cumplimiento de Expedientes N de Expedientes atendidos /N de expedientes
1.5 Expediente 100 Registro Documentario.
nico de Procedimientos procedimientos TUPA. atendidos por procedimientos TUPA. recepcionados*100
Administrativos - TUPA del distrito.
32
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
CENTRO DE COSTO : 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

1623 DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la promocin del desarrollo econmico local y urbano, as como, la gestin de proyectos de inversin pblica para una buena y adecuada
MISIN :
ejecucin de las obras, en atencin a las necesidades de la comunidad Puntea.
La Gerencia de Desarrollo Local, se ha consolidado como una unidad orgnica eficiente, fuerte y transparente, de alto nivel tcnico, que brinda un servicio oportuno y confiable a la comunidad, en aspectos de gestin
VISIN :
de proyectos de inversin pblica y en la participacin en actividades de apoyo al sector empresarial, utilizando las directrices y normas vigentes y pertinentes; as como, herramientas de gestin.
Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y mejoren las condiciones y acceso a la inversin privada, as como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local, siendo parte
integrante de una ciudad global como es Lima - Callao, con una visin articulada e integral de regin y pas.

COSTO MEDIDA
Anteproyectos y/o Diseo Arquitectnicos elaborados/

Programar, organizar y controlar las Nivel de Cumplimiento de Anteproyectos y/o
2.1 Anteproyecto y diseo Arquitectnico. Documento 7 Anteproyectos y/o Diseo Arquitectnicos
acciones de formulacin de estudios de Diseo Arquitectnicos elaborados.
programados*100
preinversin, anteproyectos y diseo
arquitectnicos de los proyectos de Nivel de Cumplimiento de Perfiles de Perfiles de Preinversin elaborados/Perfiles de
Promover el desarrollo local inversin. 2.2 Perfiles de Preinversin elaborados. Documento 6 Informes Tcnicos/Plan
Preinversin elaborados. Preinversin programados*100
y urbano del distrito a travs de Inversiones 2013
de actividades y proyectos
que generen acceso a la Programar, organizar y controlar las 1623 Expedientes Tcnicos Definitivos
inversin privada con una acciones relacionadas con la elaboracin Nivel de Cumplimiento de Expedientes
2.3 Expedientes Tcnicos elaborados. Documento 6 elaborados/Expedientes Tcnicos Definitivos
visin de ciudad competitiva de expedientes tcnicos definitivos de Tcnicos Definitivos elaborados.
programados*100
a nivel regional y nacional. los proyectos de inversin.
Programar y organizar reuniones de

coordinacin con diferentes entidades y Nivel de Cumplimiento de reuniones de Reuniones de coordinacin realizadas/Reuniones de
2.4 Reuniones de coordinacin realizadas. Accin 16 Asistencia de reuniones.
profesionales para lograr los objetivos coordinacin realizadas. coordinacin programadas*100
trazados de manera eficiente.
Resultado Final: 1 Tener una visin mas especifica de los recursos que se cuenta en el distrito para la obtencion de un desarrollo urbano.
1 Cumplir al 100% con las acciones propuestas en el Plan Operativo Institucional para el ao 2013.
2 Cumplir al 100% con los reglamentos y directivas en tema de obras publicas y privadas, teniendo un control en los plazos y tiempo de ejecucin obras (el nivel de supervisin deber ser eficiente).
3 Cumplir al 100% con los plazos establecidos para los tramites de procedimientos administrativos segn TUPA.
Cumplir al 100% con las acciones propuectas en el Plan Operativo Institucional para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin, a travs de la ejecucin de proyectos de inversin que contribuyan a resolver problemas del
4
distrito.
33
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES
FUNCIN : 21 CULTURA Y DEPORTE.
DIVISIN FUNCIONAL : 045 CULTURA.
GRUPO FUNCIONAL : 0100 PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL.
FINALIDAD : 38927 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES.
CENTRO DE COSTO : 1500 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES 1532 DEPORTE

1530 DIVISIN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 1534 ESPARCIMIENTO
1533 CULTURA 1537 COMUNICACIONES
1535 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 1538 PARTICIPACIN VECINAL
Fomentar y promover los valores en la familia y la comunidad, mediante diversas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y a travs de la difusin de las mismas con la participacin activa de
MISIN :
los vecinos para un mayor acercamiento y compromiso como agentes involucrados en el desarrollo humano del distrito.
La Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones es el rgano de lnea que fomenta el desarrollo humano integral de los Vecinos Punteos (nios, jvenes, adultos y adultos mayores), a travs de los
VISIN :
diversos servicios que se ofrece: culturales, deportivos y de esparcimiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en el distrito, efectundose la prestacin de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar la calidad de
vida de la poblacin; establecindose estndares de calidad, eficiencia y optimizacin de los mismos.

N de supervisiones y coordinaciones
Promover el desarrollo de actividades Supervisin y coordinacin de Nivel de Cumplimiento de supervisiones y Reuniones realizadas con las reas
1.1 Accin 12 realizadas/N de supervisiones y
culturales, deportivas y de actividades desarrolladas por la GDHC. coordinaciones realizadas. que conforman la GDHC.
coordinaciones programadas*100
esparcimiento en el distrito,
promoviendo la participacin de los N Pasajeros por Turno/N de Pasajeros
vecinos; asimismo, difundir la 1500 Servicios prestados por el Programa Nivel de Beneficiarios (pasajeros) del programados*100.
1.2 Servicio 360 Reportes de Salida del Bus Municipal.
informacin relacionada a las "Bus Municipal". Programa "Bus Municipal". N de Pasajeros por Servicio/N de Pasajeros
actividades desarrolladas por la programados*100.
Municipalidad, fortaleciendo la
Nivel de aprobacin de Donaciones Donaciones otorgadas/Solicitudes de Acuerdo de concejo que aprueba la
articulacin vecino-institucin. 1.3 Donaciones otorgadas. Accin 72
otorgadas. donacin evaluadas*100 donacin.
Supervisin y coordinacin de N de supervisiones y coordinaciones
Nivel de Cumplimiento de supervisiones y Reuniones realizadas con las reas
Fomentar y promover Dirigir y supervisar las actividades 2.1 actividades desarrolladas por la Accin 12 realizadas/N de supervisiones y
coordinaciones realizadas. que conforman la Divisin.
valores en la comunidad desarrolladas por la divisin Divisin. coordinaciones programadas*100
1530
para contribuir a mejorar relacionadas al deporte, cultura y Eventos realizados en la Casa de
esparcimiento. Nivel de Participantes a eventos realizados en N Participantes a eventos/N de
la calidad de vida de la 2.2 Esparcimiento Punteo (Casa de la Evento 12 Registro de Asistencia a Eventos.
la Casa de Esparcimiento Punteo. Participantes programados*100
poblacin del distrito. Juventud).
Nivel de Participacin en la ADP. N de Asistentes/N de Inscritos*100 Asistencia de ADP.
Eventos Deportivos organizados por la Evento Nivel de Participacin en Olimpiadas Registro de asistencia de Olimpiadas
3.1 10 N de Asistentes/N de Inscritos*100
MDLP. Deportivo Punteas. Punteas.
Promover la prctica de diversas Nivel de Participacin en Campeonatos Registro de asistencia a
disciplinas deportivas en beneficio de N de Asistentes/N de Inscritos*100
1532 Deportivos. Campeonatos Deportivos.
nios, adolescentes, jvenes, adultos
y adultos mayores en el distrito. N de Eventos a los que asiste la Seleccin
Puntea Registro de asistencia de
Eventos Deportivos donde participa la Evento Nivel de Participacin de la Academia
3.2 8 participantes de Academia Puntea a
Academia Deportiva. Deportivo Puntea en eventos deportivos externos.
N Participantes (deportistas) de Academia otros torneos.
Puntea.
34
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Nivel de Participacin de Visitas Culturales N de participantes a Visitas Culturales Registro de asistencia de visitas
4.1 Realizacin de Visitas Culturales. Visita 8
realizadas. realizadas/N de Inscritos*100 culturales.
Nivel de Participacin a Eventos Culturales

Realizacin de Eventos Culturales N de asistentes en Eventos Culturales Registro de asistencia a eventos
4.2 Evento Cultural 6 realizados (Exposiciones, recitales, entre
Promover programas culturales (Exposiciones, recitales, entre otros). realizados/N de Inscritos*100 culturales.
otros).
sostenibles para fortalecer el
1533 Realizacin de Eventos Culturales (3 Nivel de Participacin a Talleres Culturales N de asistentes a Talleres Culturales Registro de asistencia a talleres
desarrollo humano en el distrito de La 4.3 Evento Cultural 12
Ciclos). realizados (3 Ciclos). realizados/N de Inscritos*100 culturales.
Punta.
N de Atenciones realizadas/ N de Registro de atenciones de Biblioteca
Atenciones Programadas*100 Itinerante.
Servicio de Lectura (Biblioteca Nivel de Cumplimiento del Servicio de
4.4 Atencin 1,000
Itinerante). Lectura realizada. Prstamo a Domicilio realizado/Prstamo a Registro de prestamos de material de
Fomentar y promover
Domicilio programado*100 lectura de Biblioteca Itinerante.
valores en la comunidad
para contribuir a mejorar
Fomentar y promover la integracin
la calidad de vida de la Realizacin de eventos recreativos y Nivel de Participacin en eventos recreativos N de asistentes a eventos de esparcimiento Registro y/o Asistencia de
de los Punteos mediante actividades 1534 5.1 Evento 20
poblacin del distrito. esparcimiento. y esparcimiento. y recreacin/N de inscritos*100 Participantes (Lista de Asistencia).
recreativas de esparcimiento.
Cantidad de material de difusin elaborado

Material de difusin y/o informativo Nivel de Cumplimiento en la elaboracin de
6.1 Documento 160 por tipo/total de material de difusin Registro de material de difusin.
elaborado. Material de difusin por tipo.
elaborado*100
Mantener informado a los vecinos
Cantidad de actualizaciones realizadas a los
mediante los diferentes medios de 6.2 Actualizacin de paneles. Accin 224 Paneles Informativos.
1537 Nivel de Difusin de eventos y/o actividades Paneles Informativos del Distrito
comunicacin de las actividades y
en Paneles informativos y Redes Sociales.
logros realizados por la institucin. Actualizacin de pgina Web y redes N de participantes en redes sociales (N de
6.3 Accin 500 Redes Sociales (FACEBOOK).
sociales. amigos y/o visitas realizadas)
Eventos Municipales promocionados N de eventos coberturados/total de Archivo fotogrfico y notas de
6.4 Evento 180 Nivel de Cobertura de Eventos Municipales.
y/o coberturados. eventos realizados por MDLP*100 prensa.
35
DE LA PUNTA


MISIN :
VISIN :

Organizaciones del distrito Nivel de participacin de organizaciones

Fomentar y promover N de organizaciones asistentes/Total de Registro de Organizaciones del
7.1 participantes a eventos de concertacin Organizacin 36 sociales e instituciones pblicas y/o privadas
valores en la comunidad Fomentar la participacin ciudadana organizaciones del distrito*100 Distrito.
y participacin. a eventos de concertacin y participacin.
para contribuir a mejorar para contribuir al desarrollo del 1538
la calidad de vida de la distrito. Cantidad de participantes en eventos
Nivel de participantes en eventos de N de participantes/N de personas Registro de asistencia a eventos de
poblacin del distrito. 7.2 de concertacin y participacin Persona 90
concertacin y participacin ciudadana. inscritas*100. concertacin.
ciudadana.
Resultado Final: 1 Mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs de las actividades culturales, deportivas y esparcimiento efectuadas por la GDHC, promoviendo valores de convivencia en la poblacin.
Incrementar la cantidad de participantes a los eventos culturales, deportivos y de esparcimiento programados por la gerencia; promoviendo la participacin ciudadana; as como, fomentar y difundir los logros y actividades
1
del distrito a travs de diversos canales de comunicacin.
2 Se espera llegar en el 2013 a 300 personas asistentes en los talleres culturales.
3 Incrementar 20% de participantes en los eventos culturales.
4 Contar en los tres ciclos de ADP y mantener y/o incrementar la cantidad de participantes en las diferentes disciplinas.
5 Incrementar en un 20% la cantidad de participantes de las actividades deportivas programadas por la Gerencia.
6 Incrementar en 10% la asistencia a eventos de esparcimiento y recreacin organizados por la GDHC.
7 Informar y promover la participacin de la Poblacin, manteniendo informado a la poblacin mediante los paneles informticos, redes sociales y pagina web de la institucin.
8 Fomentar la participacin ciudadana en el distrito, a travs de la asistencia de las organizaciones sociales que conforman el distrito, principalmente .
36
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE COSTO : 1519 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 1523 PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS
1520 DIVISIN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 1524 CENTRO DEL ADULTO MAYOR
1521 DEPARTAMENTO DE SALUD 1525 DIVISIN DE EDUCACIN
1522 PROGRAMA ALIMENTARIO - PLM
MISIN : Mejorar la calidad de vida de la comunidad Puntea a travs de Programas Sociales y Educativos.
VISIN : La Gerencia de Servicios Sociales brinda servicios de calidad satisfaciendo las necesidades de la comunidad tales como: Salud fsica y mental, Alimentacin y Nutricin, Bienestar Social y Educacin.
Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en el distrito, efectundose la prestacin de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la poblacin;
establecindose estndares de calidad, eficiencia y optimizacin de los mismos.

Supervisin y monitoreo de actividades de

Nivel de Cumplimiento de Supervisiones N de Reportes recibidos por Centro de Costo/ Reportes Reportes mensuales de actividades
Monitorear, supervisar y controlar las 1.1 salud, bienestar social y educacin Reporte 84
realizadas. programados por Centro de Costo realizadas.
actividades realizadas por las reas a 1519 realizadas.
cargo de la GSS. Nivel de aprobacin de Subvenciones Subvenciones otorgadas/Solicitudes de Subvenciones
1.2 Subvenciones otorgadas. Accin 90 Resoluciones o Acuerdos de Concejo.
otorgadas. Evaluadas*100
2.1 Campaas integrales de salud. Campaa 2 Nivel de avance de Atenciones de salud Hojas de atencin por especialidad
Atenciones de salud realizadas por tipo: Campaas, Mini
realizadas por tipo: Campaas, Mini en campaas y lista de asistencia a
campaas y Charlas/Total atenciones programadas*100
2.2 Mini campaas y charlas de salud Accin 12 campaas y Charlas. charlas de salud.
2.3 Atenciones en Tpico y a Domicilio. Atencin 8,000
Efectuar acciones de promocin y

Fortalecer y optimizar los 2.4 Atenciones en el Centro Mdico Municipal Atencin 4,800 Nivel de avance de Atenciones de salud
prevencin de la salud dirigida a la Atenciones de salud realizadas por tipo: Tpico, Domicilio,
servicios brindados por la realizadas por tipo: Tpico, Domicilio, Registro en Hojas de atencin por
poblacin del distrito. Centro Mdico, Ambulancia Municipal y Unidad Mdica/Total
Gerencia de Servicios 2.5 Atenciones en la Ambulancia Municipal. Atencin 800 Centro Mdico, Ambulancia Municipal y especialidad.
atenciones programadas* 100
Sociales como agentes Unidad Mdica.
promotores del desarrollo Atenciones en la Unidad Medica por
humano en el distrito. 2.6 Convenio Interinstitucional (CIA Atencin 800
1520
Bomberos).
Nivel de Participacin en sesiones del N de participantes en sesiones/N de participantes Hojas de asistencia en sesiones del
2.7 Reuniones del "Club de Salud". Sesin 6
"Club de Salud". programados*100 Club de Salud.
Nivel de Beneficiarios por orientaciones N de personas orientadas por DEMUNA/Total
2.8 Orientacin realizadas por DEMUNA Atencin 60 Reporte semanal de atenciones.
Promover acciones en defensa y de DEMUNA. programado*100
bienestar de nios, nias y adolescentes Realizacin de actividades para promover Nivel de Participantes en eventos de
del distrito a travs de la DEMUNA. N de participantes en eventos de promocin de derechos de
2.9 los derechos de nios, nias y Accin 4 promocin de derechos de nios, nias y Reporte semanal de atenciones.
nios y adolescentes/Total programado*100
adolescentes. adolescentes.
N de participantes en talleres/N de participantes
Proteger y promover la integracin de 2.10 Realizacin de talleres por OMAPED. Sesin 240 Nivel de Beneficiarios de servicios y Registro de asistencia a talleres.
inscritos*100
personas con habilidades diferentes a talleres para personas con habilidades
travs de OMAPED. Servicio de fisioterapia realizado por diferentes. N de beneficiarios atendidas/N de beneficiarios
2.11 Atencin 960 Hojas de atencin por servicio.
OMAPED. inscritos*100
37
DE LA PUNTA


Contribuir a mejorar la calidad de vida

Nivel de Participacin de actividades
de adultos y adultos mayores en Oportunidades laborales para adultos y N de participantes en actividades productivas/N de
2.12 Persona 73 productivas para adultos y adultos Registro de participantes.
situacin de vulnerabilidad mediante adultos mayores. participantes en actividades productivas programados*100
mayores (brigada ciudadana).
actividades productivas.
1520 Nivel de Beneficiarios de Casos Sociales N de Beneficiarios de casos sociales/N de solicitudes de
2.13 Atencin de casos sociales. Atencin 600 Informes emitidos.
Evaluar los casos sociales presentados atendidos. apoyo social*100
de acuerdo a los programas sociales con
los que cuenta la Municipio. Evaluaciones socio econmicas a Nivel de Beneficiarios evaluados (socio N de Beneficiarios evaluados/N de solicitudes de apoyo
2.14 Atencin 600 Informes emitidos.
beneficiarios de programas sociales. econmica) de programas sociales. social*100
Nivel de Beneficiarios del Programa N de personas beneficiarias PLM/ N de personas que

3.1 Racin alimentaria entregada. Racin 54,750 Ficha de empadronamiento del PLM.
Lonchera Municipal - PLM. solicitan la incorporacin al PLM*100
Fortalecer y optimizar los
servicios brindados por la Dficit Talla -Edad (Desnutricin Crnica): Puntaje z para Talla-
Gerencia de Servicios Nivel de Desnutricin crnica. Edad ajustado a edad, sexo y mtodo, menor a -2z calculado
Sociales como agentes con la referencia del CDC 2000/WHO 2006.
promotores del desarrollo
humano en el distrito. Contribuir a mejorar el estado Dficit Peso-Talla (Desnutricin Aguda, Adelgazamiento):
nutricional de los grupos sociales mas Puntaje z para Peso-Talla ajustado a edad, sexo y mtodo
Nivel de Desnutricin aguda.
vulnerables y en riesgo social a travs de menor a -2z calculado con la referencia del CDC 2000/WHO
1522 2006, descontando el peso estimado de las prendas de ropa. Reporte
raciones alimentarias, monitoreo Monitoreo nutricional a los nios y adultos de Evaluacin de
3.2 Control 600
nutricional y educacin alimentaria mayores beneficiarios del PVL - PLM Beneficiarios.
Exceso Peso-Talla (Sobrepeso): Puntaje z para Peso-Talla
nutricional.
ajustado a edad, sexo y mtodo mayor a 2 z calculado con la
Nivel de Sobrepeso.
referencia del CDC 2000/WHO 2006, descontando el peso
estimado de las prendas de ropa.
Exceso Peso-Talla (Obesidad): Puntaje z para Peso-Talla
ajustado a edad, sexo y mtodo mayor a 3z calculado con la
Nivel de Obesidad.
referencia del CDC 2000/WHO 2006, descontando el peso
estimado de las prendas de ropa.
38
DE LA PUNTA


Contribuir a mejorar la equidad del
gasto social y la eficacia de los Empadronamiento a hogares del distrito a Nivel de Empadronamiento de Hogares
N de Hogares beneficiarios de Programas Sociales/Total de
programas sociales a travs de la 3.3 travs de la Ficha socioeconmica nica Accin 12 beneficiarios de Programas Sociales Registro del SISFOH.
Hogares del distrito*100.
ejecucin del Sistema de Focalizacin de del SISFOH. segn SISFOH.
Hogares - SISFOH.
1522
Vigilancia nutricional y sesiones educativas Nivel de Participacin aSesiones N de Participantes en Sesiones Educativas realizadas/N de
Programar y ejecutar intervenciones en 3.4 Accin 4
realizadas. Educativas realizadas. Participantes en Sesiones Educativas programados*100 Registro de asistencia a las sesiones
el Programa Articulado Nutricional en el
educativas y capacitaciones
distrito a travs de la promocin de la Nivel de Participacin en Capacitaciones
Capacitaciones a Socios y Beneficiarios del N de participantes/N de socios y beneficiarios del PVL - realizadas.
salud y estilos de vida saludable. 3.5 Capacitacin 4 realizadas en vigilancia nutricional y
PVL - PLM realizados. PLM*100
lavado de manos.
Fortalecer y optimizar los
servicios brindados por la Fomentar la prevencin del consumo de Realizacin de actividades preventivas a la Nivel de Participacin en actividades Hoja de asistencia a eventos
Gerencia de Servicios 4.1 Accin 100 N de participantes/N de participantes programados*100
drogas a travs de acciones preventivas poblacin puntea (charlas y talleres). preventivas realizadas. preventivos.
Sociales como agentes dirigidas a la poblacin de La Punta,
promotores del desarrollo promoviendo valores ticos a la Atenciones psicolgicas a la poblacin del Nivel de Atenciones a travs de
humano en el distrito. sociedad y una vida saludable. 4.2 Atencin 1,560 N de atenciones/N atenciones programadas*100 Registro de orientaciones realizadas.
Distrito. orientaciones psicolgicas realizadas.
1523 Nivel de Atenciones realizadas con apoyo

Acciones de apoyo especializado en el N de atenciones de apoyo especializado/Total de atenciones
4.3 Atencin 240 especializado en tratamiento por
tratamiento por consumo de drogas. realizadas*100
Brindar apoyo especializado en el consumo de drogas por tipo.
tratamiento por consumo de drogas a
Informes realizados.
los pacientes y sus familiares para su Monitoreo y seguimiento a pacientes en Nivel de cumplimiento de monitoreo N de acciones de monitoreo realizadas/N de acciones de
insercin progresiva en la sociedad. 4.4 Accin 130
tratamiento. realizado a pacientes en tratamiento. monitoreo programadas*100
Apoyo a travs de Internamiento a Nivel de Beneficiarios con apoyo para N de Beneficiarios con apoyo para internamiento/N de
4.5 Accin 120
pacientes. internamiento. solicitudes de apoyo*100
39
DE LA PUNTA


Contribuir a una alimentacin saludable

de acuerdo a las necesidades
Raciones alimentarias (almuerzo) Nivel de Beneficiarios con la entrega de N de beneficiarias/N de personas que solicitan la Ficha de empadronamiento del
nutricionales del adulto mayor a travs 5.1 Racin 31,926
entregadas. raciones alimentarias (almuerzos). incorporacin al CIAM*100 CIAM.
de raciones alimentara entregadas en el
Comedor del Abuelo.
Desarrollar las capacidades y

habilidades de los adultos mayores Realizacin de talleres dirigido a los Nivel de Participacin en talleres N de participantes en sesiones/N de inscritos en
5.2 Sesin 672 Hoja de asistencia a sesiones.
mediante actividades artsticas, adultos mayores del distrito. dirigidos a Adultos Mayores. sesiones*100
productivas y de bienestar fsico mental.
Fortalecer y optimizar los 1524
servicios brindados por la Contribuir a mejorar la calidad de vida
Gerencia de Servicios de los adultos mayores del distrito a Nivel de Atenciones de consultas N de atenciones en consulta geritrica/N atenciones
5.3 Consultas Geriatras realizadas. Consulta 480 Reporte semanal de atenciones.
Sociales como agentes travs de atenciones especializadas en geritricas realizadas. programadas*100
promotores del desarrollo salud.
humano en el distrito. Incentivar la participacin e integracin
Nivel de Participacin en actividades de
de los adultos mayores del distrito Actividades de esparcimiento y recreativas N de participantes de actividades de esparcimiento y Hoja de asistencia a eventos de
5.4 Evento 18 esparcimiento y recreativas organizadas
mediante actividades de esparcimiento para adultos mayores realizadas. recreativas/N de participantes programados*100 esparcimiento y recreativos.
para adultos mayores.
y recreacin.
Efectuar de manera eficaz y eficiente las
Nivel de Cumplimiento de gestiones de N de gestiones de salud realizadas/N de gestiones de salud
gestiones de salud en favor de los 5.5 Gestiones de salud realizadas. Atencin 1,600 Informes realizados.
salud realizadas. programadas*100
adultos mayores.
Monitorear y supervisar el desarrollo de
Coordinacin, supervisin y monitoreo de Nivel de cumplimiento de
las actividades relacionadas al N de acciones de monitoreo pedaggico a I.E realizadas/N
1525 6.1 actividades relacionadas al mejoramiento Accin 4 coordinaciones, supervisiones y Informe de monitoreo pedaggico.
mejoramiento de la educacin en el de acciones de monitoreo pedaggico programado*100.
de la Educacin. monitoreo realizados.
distrito.
40
DE LA PUNTA


Desarrollo de capacidades de la Nivel de Participacin a eventos para el

N de asistentes a eventos educativos realizadas/N de Registro de asistencia a eventos
6.2 Comunidad Educativa del distrito Evento 8 desarrollo de capacidades de la
Fortalecer las capacidades de la inscritos a eventos educativas*100 educativos.
(alumnos, docentes PPFF, Becarios). Comunidad Educativa.
comunidad educativa (alumnos,
Nivel de Beneficiarios de Becas N de alumnos beneficiarios con beca otorgada/N de
docentes y padres de familia) a fin de 6.3 Otorgamiento de Becas. Beca 60 Resolucin de alcalda.
Fortalecer y optimizar los otorgadas. solicitantes*100.
mejorar la calidad educativa en el
servicios brindados por la distrito.
Gerencia de Servicios Realizacin de Actividades Educativas en Nivel de Participacin en actividades N de asistentes en actividades educativas realizadas/N de Registro de asistencia en actividades
1525 6.4 Accin 12
Sociales como agentes Jardn Parroquial Municipal La Punta. educativas realizadas. asistentes en actividades educativas programadas*100 educativas.
promotores del desarrollo
humano en el distrito. Realizacin de eventos educativos en el Nivel de Participacin en eventos N de asistentes a eventos educativos realizados/N de Registro de asistencia a eventos
6.5 Accin 7
Promover espacios educativos que distrito. educativos realizados en el distrito. asistentes a eventos educativas programados*100 educativos.
fomenten los valores y la identidad local
y nacional. Realizacin de cursos de capacitacin en el Nivel de participacin en cursos de N de asistentes a cursos de capacitaciones realizadas/N de Registro de asistencia a cursos de
6.6 Curso 12
Centro MAS. capacitacin en el Centro MAS. inscritos a cursos de capacitacin*100 capacitacin Centro MAS.
Resultado Final: 1 Comunidad puntea con servicios de salud, bienestar social y educacin, que contribuyen a tener optimas condiciones de vida.
1 Poblacin Puntea con acceso a Servicios de Salud y Bienestar Social, incrementando en 10% las atenciones de salud.
2 Mejorar la calidad de vida de la poblacin en riesgo social (215 beneficiarios) a travs de ayuda alimentaria de calidad, monitoreo nutricional adecuado y educacin alimentaria nutricional a los beneficiarios.
3 Incrementar en 5% el numero de personas informadas en temas de prevencin del consumo de drogas en el distrito de La Punta.
4 Incrementar en 5% el numero de atenciones especializadas para el tratamiento por consumo de drogas.
5 Adultos mayores con mejores condiciones de vida, con una visin positiva de su futuro; incrementndose en 2.85% el numero de beneficiarios respecto al ao anterior.
6 Comunidad Puntea con mejor calidad educativa, basada en elevados valores, tica y ofreciendo amplia gama de conocimientos que les permita competir en el futuro.
41
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIAL.
DIVISIN FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL.
GRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO.
FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA.
CENTRO DE COSTO : 1527 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en el distrito, efectundose la prestacin de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar la calidad
de vida de la poblacin; establecindose estndares de calidad, eficiencia y optimizacin de los mismos.

Fortalecer y optimizar los Contribuir a mejorar el estado

servicios brindados por la nutricional de los grupos sociales mas N de personas beneficiarias con la
Gerencia de Servicios vulnerables y en riesgo social a travs Racin alimentaria entregada a Nivel de Beneficiarios con la entrega de entrega de raciones alimentarias/N de Ficha de empadronamiento del
1527 1.1 Racin 31,025
Sociales como agentes de raciones alimentarias, monitoreo beneficiarios del PVL. raciones alimentarias del PVL. personas que solicitan la incorporacin al PVL.
promotores del desarrollo nutricional y educacin alimentaria PVL*100
humano en el distrito. nutricional.
Resultado Final: 1 Comunidad puntea con servicios de salud, bienestar social y educacin, que contribuyen a tener optimas condiciones de vida.
Resultado Especfico: 1 Mejorar la calidad de vida de la poblacin en riesgo social (215 beneficiarios) a travs de ayuda alimentaria de calidad, monitoreo nutricional adecuado y educacin alimentaria nutricional a los beneficiarios.
42
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
FUNCIN : 17 AMBIENTE.
DIVISIN FUNCIONAL : 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
GRUPO FUNCIONAL : 0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y ORNATO PBLICO.
FINALIDAD : 01507 RECOLECCIN, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE LOS RRSS.
CENTRO DE COSTO : 1400 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1420 DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE
1410 DIVISIN DE LIMPIEZA PUBLICA Y REAS VERDES 1412 LIMPIEZA PUBLICA
MISIN : Optimizacin de los servicios pblicos para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin del distrito.
VISIN : La Gerencia de Servicios a la Ciudad presta servicios de calidad de forma oportuna para beneficio de la poblacin del distrito.
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su ecosistema; previniendo o mitigando los
problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

Coordinar, monitorear y supervisar

Acciones de supervisin y monitoreo Nivel de Cumplimiento de las acciones de Acciones de monitoreo realizadas/Acciones de monitoreo
las actividades programadas por las 1400 1.1 Accin 12 Informes realizados.
realizadas. supervisin y monitoreo realizados. programado*100.
reas a cargo de la gerencia.
Reportes Mensuales e informes

Emisin de informes de monitoreo de las Nivel de Cumplimiento de informes de Informes de monitoreo emitidos/Informes de monitoreo
1410 2.1 Documento 50 trimestral de RRSS y reas verdes
actividades realizadas por centro de costo. monitoreo emitidos. programados*100
respectivamente.
M2 de Barrido de Calles y Avenidas/Total M2 de Barrido
Nivel de Cumplimiento de barrido de calles programado*100 Cuadro Segmentado del distrito del
Optimizar la prestacin de los 3.1 Barrido de Calles y Avenidas. M2 104,000
servicios de limpieza pblica y por tipo. avance de Barrido.
M2 de Barrido de Plazas y Malecones/Total M2 de Barrido
mantenimiento de reas verdes del programado*100
distrito. 1412
Nivel de Cumplimiento de RRSS recolectados Toneladas de RRSS recolectados y trasladados/Toneladas de
3.2 Recoleccin de RRSS en el distrito. Tonelada 2,400
y trasladados. RRSS programado*100 Tickets de peso entregados por
PETRAMAS.
Mejorar la calidad ambiental Nivel de Cumplimiento de RRSS recolectados Toneladas de RRSS recolectado de limpieza de playas/Toneladas
3.3 Limpieza de Playas temporada de verano. Tonelada 5
del distrito mediante el y trasladados de limpieza de playas. de RRSS de limpieza de playas programado*100
desarrollo de servicios pblicos Atender oportunamente las
de calidad y eficientes en Acciones de mantenimiento realizados
necesidades de mantenimiento,
beneficio de la poblacin. (albailera, pintado, electricidad, Nivel de Cumplimiento de acciones de N de acciones de mantenimiento realizadas/N de acciones de
instalacin, reparacin del mobiliario 1414 4.1 Accin 2,555 Informes realizados.
carpintera, gasfitera, soldadura y aseo de mantenimiento realizados. mantenimiento programadas*100
urbano (ornato) y los locales
locales municipales).
municipales.
ndice de Recoleccin de RRSS reciclados
4.1 Campaa de manejo de RRSS (reciclado). Evento 3 RRSS (Kg) reciclados por tipo/Total de RRSS (Kg.) reciclados*100 Registro de Recoleccin de RRSS.
(Kg).
Nivel de Cumplimiento de Limpieza de Acciones de limpieza de playas realizado/Acciones de limpieza

4.2 Limpieza de playas. Accin 365 Informe emitido.
playas. de playa programado*100
Asegurar la cobertura de servicios
Nivel de Participacin en eventos de N de asistentes a eventos de sensibilizacin y capacitacin Registro de participantes e informe
para la concientizacin ambiental en 1420 4.3 Acciones de Sensibilizacin y Capacitacin. Evento 5
sensibilizacin y capacitacin realizados. realizados/N de inscritos y/o invitados*100 de resultados emitido.
el distrito.
Nivel de cumplimiento de Inspecciones Inspecciones Sanitarias realizadas/inspecciones sanitarias Actas de inspeccin e Informes
4.4 Inspecciones Sanitarias realizadas. Accin 160
Sanitarias realizadas. programadas*100 emitidos.
Control de Parmetros Ambientales Nivel de Cumplimiento de Controles de Controles Ambientales realizados/Controles Ambientales
4.5 Accin 4 Informes emitidos.
realizados. Parmetros Ambientales realizados. programados*100
43
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
CENTRO DE COSTO : 1400 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1420 DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE
1410 DIVISIN DE LIMPIEZA PUBLICA Y REAS VERDES 1412 LIMPIEZA PUBLICA
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su ecosistema; previniendo o mitigando los
problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

Porcentaje de metros lineales de Instalacin Metros Lineales de Instalacin de pas/Metros Lineales de

4.6 Instalacin de pas. Metro Lineal 1,000
Mejorar la calidad ambiental de pas ejecutado. Instalacin de Pas Programado*100
del distrito mediante el
Controlar la proliferacin de plagas en ndice de cumplimiento de Limpieza de M3 de Limpieza de Techos ejecutado/M3 de Limpieza de Techos
desarrollo de servicios pblicos 1420 4.7 Limpieza de Techos. M3 42 Informes emitidos.
el distrito. Techos realizado. Programado*100
de calidad y eficientes en
beneficio de la poblacin. ndice de cumplimiento de campaas de Campaas de Fumigacin y Desratizacin realizadas/Campaas
4.8 Fumigacin y Desratizacin. Campaa 4
Fumigacin y Desratizacin realizados. de Fumigacin y Desratizacin programadas*100
Resultado General: 1 Incrementar la capacidad operativa para la atencin oportuna de los servicios pblicos en beneficio de la comunidad.
1 Mejorar la calidad de vida en el distrito, con un manejo y disposicin adecuada de los residuos slidos; as como del mantenimiento de las reas verdes en el distrito (mantener la cobertura del servicios al 100%).
2 Un distrito sensibilizado, concientizado y participativo, con actitudes ambientales positivas (incremento en el numero de personas sensibilizadas en temas ambientales).
44
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE LIMPIEZA PUBLICA Y REAS VERDES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS REAS VERDES.
CENTRO DE COSTO : 1413 PARQUES Y JARDINES
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su
ecosistema; previniendo o mitigando los problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

M2 de reas verdes (parques y

jardines)/Total de reas verdes en el distrito
Mejorar la calidad ambiental del
Optimizar la prestacin de los
distrito mediante el desarrollo de M2 de reas verdes (plazas y
servicios de limpieza pblica y Mantenimiento de reas Porcentaje de M2 de reas verdes Cuadro Segmentado del distrito que
servicios pblicos de calidad y 1413 1.1 M2 45,948 malecones)/Total de reas verdes en el
mantenimiento de reas verdes verdes en el distrito. en mantenimiento por tipo. incluye reas verdes.
eficientes en beneficio de la distrito
del distrito.
poblacin.
M2 de reas verdes (vivero municipal y
teatrin)/Total de reas verdes en el distrito
Resultado Final: 1 Incrementar la capacidad operativa para la atencin oportuna de los servicios pblicos en beneficio de la comunidad.
Mejorar la calidad de vida en el distrito, con un manejo y disposicin adecuada de los residuos slidos; as como del mantenimiento de las reas verdes en el distrito (mantener la cobertura del servicios al
Resultado Especfico: 1
100%).
45
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD - DEFENSA CIVIL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
FUNCIN : 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD.
DIVISIN FUNCIONAL : 016 GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS.
GRUPO FUNCIONAL : 0036 ATENCIN INMEDIATA DE DESASTRES.
FINALIDAD : 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
CENTRO DE COSTO : 1431 DEFENSA CIVIL
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su ecosistema; previniendo o
mitigando los problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

Salvaguardar la integridad fsica de

las personas a travs de las Inspecciones Tcnicas ao actual-Inspecciones
Inspecciones Tcnicas en los locales pblicos Nivel de Variacin de Inspecciones Actas de inspeccin e Informes
inspecciones tcnicas de seguridad 1.1 Accin 1,200 Tcnicas ao anterior/Inspecciones Tcnicas
y privados. Tcnicas realizadas. emitidos.
bsicas a locales pblicos y privados ao anterior*100
del distrito.
N de participantes en simulacros de Sismo y

Simulacros de Sismo y Tsunami a nivel Nivel de Participacin en Simulacros de Fichas de Evaluacin de las
1.2 Accin 12 Tsunami/N de participantes en simulacros de
escolar y poblacin realizados. Sismo y Tsunami realizados. Instituciones Educativas.
Sismo y Tsunami programado*100
Mejorar la calidad
ambiental del distrito
mediante el desarrollo de Sensibilizacin y capacitacin a la poblacin N de asistentes a eventos de sensibilizacin y
1431 Nivel de Participacin a eventos de Registro de asistencia a campaas
servicios pblicos de 1.3 y/o instituciones sobre temas de Defensa Campaa 12 capacitacin realizados/N de inscritos a
calidad y eficientes en Reforzar y perfeccionar los planes de sensibilizacin y capacitacin realizados. de sensibilizacin.
Civil. eventos de sensibilizacin y capacitacin*100
beneficio de la poblacin. evacuacin, as como, promover y
capacitar a los voluntarios de
defensa civil. N Visitas realizadas a edificios/N Visitas a
Control y mantenimiento de los Artculos de Nivel de cumplimiento de acciones de
edificios programado*100
1.4 emergencia implementados en los 19 Accin 456 control y mantenimiento de artculos de Informes emitidos.
edificios de Refugios de Emergencia. emergencia.
N de artculos por edificio.
Nivel de cumplimiento de acciones

Acciones implementadas en el marco de la N acciones implementadas/N acciones
1.5 Accin 2 implementadas en el marco de la Informes emitidos.
gestin de riesgos de desastre en el distrito. programadas*100
gestin de riesgos de desastres.
Resultado General 1 Incrementar la capacidad operativa para la atencin oportuna de los servicios pblicos en beneficio de la comunidad.
Un Distrito con poblacin concientizada en los fenmenos que podran afectarnos y locales pblicos y privados que cuenten con las medidas de seguridad normadas (incremento en numero de participantes en simulacros de
Resultado Especfico 1
sismo y/o Tsunami).
46
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : MAESTRANZA
CENTRO DE COSTO : 1414 MAESTRANZA
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su ecosistema;
previniendo o mitigando los problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

Mejorar la calidad
Atender oportunamente las necesidades de Acciones de mantenimiento realizados
mediante el desarrollo N de acciones de mantenimiento
mantenimiento, instalacin, reparacin del (albailera, pintado, electricidad, Nivel de Cumplimiento de acciones
de servicios pblicos de 1414 4.1 Accin 2,555 realizadas/N de acciones de Informes realizados.
mobiliario urbano (ornato) y los locales carpintera, gasfitera, soldadura y aseo de de mantenimiento realizados.
calidad y eficientes en mantenimiento programadas*100
municipales. locales municipales).
beneficio de la
poblacin.
Resultado Especfico: 1 Tener un distrito con excelente ornato y adecuados Locales Municipales (cumplimiento al 100% de las acciones programas en el POI 2013).
47
DE LA PUNTA

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE SEGURIDAD INTEGRAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA : 5003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL POR SECTOR.
FUNCIN : 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD.
DIVISIN FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO.
GRUPO FUNCIONAL : 0028 OPERACIONES OFICIALES.
FINALIDAD : 76477 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL POR SECTOR.
CENTRO DE COSTO : 1430 DIVISIN DE SEGURIDAD INTEGRAL
Fortalecer la gestin de ambiental en el distrito de La Punta con un manejo integral y adecuado de los servicios pblicos, estableciendo entornos saludables para la poblacin y su ecosistema;
previniendo o mitigando los problemas ambientales; as como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas antrpicas en el Distrito.

Nivel de Variacin de Intervenciones del Intervenciones realizadas ao actual-intervenciones realizadas

Partes del Servicio.
servicio. ao anterior/intervenciones realizadas ao anterior*100
Optimizar la prestacin del 1.1 Rondas y Puestos Fijos. Accin 24,820
Mejorar la calidad
Servicio de Seguridad Nivel de Variacin de las acciones de Control del Transporte ao actual-Control del Transporte ao Actas de Control Y Denuncias
Ciudadana que permita Control del transporte pblico en el distrito. anterior/Control del Transporte ao anterior*100 de usuarios.
mediante el desarrollo de
garantizar la seguridad fsica 1430
servicios pblicos de N de participantes en Campaas de Seguridad Ciudadana/N
y moral de los ciudadanos Campaa de Seguridad Nivel de Participacin en Campaas de Registro de asistencia a
calidad y eficientes en 1.2 Campaa 2 de participantes en Campaas de Seguridad Ciudadana
en el distrito, as como sus Ciudadana. Seguridad Ciudadana realizadas. Eventos.
beneficio de la poblacin. programado*100
propiedades.
Campaa de Seguridad Nivel de Participacin en Campaas de N de participantes en Campaas de Seguridad Vial/N de Registro de asistencia a
1.3 Campaa 1
vial. Seguridad Vial realizadas. participantes en Campaas de Seguridad Vial programado*100 Eventos.
1 Reducir el ndice de inseguridad, para crear con este accionar, espacios pblicos seguros (incremento en el numero de intervenciones realizadas).
2 Prevenir las acciones delictivas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, evitando que se cometan actos delincuenciales (incremento en el numero de personas sensibilizadas en temas de seguridad).
48
DE LA PUNTA
ARTICULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
2013
En este capitulo consideramos la Estructura Funcional Programtica en el marco de los

lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, mediante Resolucin
Directoral N 0042012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2012-EF/50.01 Directiva para
los Programas Presupuestales en el marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico para el ao fiscal 2013 y su articulacin con los Objetivos Institucionales y el
Presupuesto para el ao 2013; as como, las metas financieras a nivel de ingresos y gastos. A
continuacin el detalle de:
Estructura Funcional Programtica.
Articulacin de objetivos, estructura programtica, metas fsicas y presupuesto.
Metas Financieras de Ingresos.
Metas Financieras de Gastos.
49
DE LA PUNTA
5.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA PARA EL AO 2013.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA - AO FISCAL 2013
CATEGORIA PRESUP. PROGRAMA PPTO PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCIN INV./OBRA FUNCIN DIVISIN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
5 003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD. 014 ORDEN INTERNO. 0028 OPERACIONES OFICIALES. 76477 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL
REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS
POR SECTOR. POR SECTOR.
0030 QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR
PROGRAMAS CIUDADANA.
PRESUPUESTALES
5 001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTIN DE RIESGOS Y 0036 ATENCIN INMEDIATA DE 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA
CON ENFOQUE A REDUCCIN DE VULNERABILIDAD Y POBLACIN RECIBE BIENES DE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIAS DESASTRES. DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
RESULTADOS 0068 ATENCIN DE EMERGENCIAS POR 3 000179 AYUDA HUMANITARIA EN POR PARTE DE LAS ENTIDADES POR PARTE DE LAS ENTIDADES
DESASTRES. CASOS DE EMERGENCIA GUBERNAMENTALES. GUBERNAMENTALES.
5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 16491 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE
RESERVA DE CONTINGENCIA LA GESTIN
5 000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 006 GESTIN 0007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIOR 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE
SUPERIOR. RESERVA DE CONTINGENCIA LA GESTIN
5 000003 GESTIN ADMINISTRATIVA. 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 006 GESTIN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES
RESERVA DE CONTINGENCIA HUMANOS Y FINANCIEROS
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3 999999 SIN PRODUCTO
5 000004 ASESORAMIENTO TCNICO Y 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 006 GESTIN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 24298 APOYO INSTITUCIONAL
JURDICO. RESERVA DE CONTINGENCIA
5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 006 GESTIN 0012 CONTROL INTERNO 00537 CONTROL Y AUDITORIA
AUDITORIA. RESERVA DE CONTINGENCIA
5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 17 AMBIENTE 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD 0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS REAS
JARDINES. AMBIENTAL LAS REAS VERDES Y ORNATO VERDES
PBLICO
5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES. 24 PREVISIN SOCIAL. 052 PREVISIN SOCIAL. 0116 SISTEMA DE PENSIONES. 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A
CESANTES Y JUBILADOS
5 001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. 23 PROTECCIN SOCIAL. 051 ASISTENCIA SOCIAL. 0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
RIESGO.
APNOP 9002 APNOP 3 999999 SIN PRODUCTO 5 001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS 21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0100 PROMOCIN Y DESARROLLO 38927 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURAL ACTIVIDADES ARTSTICAS Y
CULTURALES. CULTURALES
5 001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA. 17 MEDIO AMBIENTE. 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD 0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE 01507 RECOLECCIN, TRANSPORTE Y
AMBIENTAL LAS REAS VERDES Y ORNATO DISPOSICIN FINAL DE LOS RRSS.
PBLICO
5 001269 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y 011 TRANSFERENCIA E INTERMEDIACIN 0019 TRANSFERENCIA DE CARCTER 38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
EL PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA FINANCIERA. GENERAL. PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN
COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA - ALIMENTARIA - PANTBC.
PANTBC.
50
DE LA PUNTA
5.2 ARTICULACION: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FSICAS Y PRESUPUESTO PARA EL

AO 2013.
ARTICULACIN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, METAS FSICAS Y PRESUPUESTO PARA EL AO 2013
METAS FSICAS ANUAL

PROGRAMA PRODUCTO/PROYECT ACTIVIDAD/ACCIN PIA 2013
OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORA FUNCIN DIVISIN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UNIDAD DE
PRESUPUESTAL O INV./OBRA CANTIDAD (S/.)
MEDIDA
Proteccin de Poblaciones en
APNOP APNOP Sin Producto Programa del Vaso de Leche Proteccin Social Asistencia Social Brindar Asistencia Alimentaria Racin 31,110 47,091
Objetivo 1: Contribuir al desarrollo humano Riesgo
y bienestar social en el distrito,
efectundose la prestacin de servicios Transferencia de Recursos para
Transferencia financiera para
sociales, culturales, educativos, deportivos y el Programa de Planeamiento, Gestin y Transferencia e Transferencia de carcter
APNOP APNOP Sin Producto Programa de Complementacin Unidad 36 1,109
de esparcimiento que permitan elevar la Complementacin Alimentaria - Reserva de Contingencia intermediacin financiera general
Alimentaria - PANTBC
calidad de vida de la poblacin; PANTBC
establecindose estndares de calidad,
eficiencia y optimizacin de los mismos. Promocin e Incentivo de las
Promocin y Desarrollo Promocin e incentivo de las
APNOP APNOP Sin Producto Actividades Artsticas y Cultura y Deporte Cultura Accin 106,493 4,815,458
Cultural actividades artsticas y culturales
Culturales
Planeamiento, Gestin y Planeamiento Desarrollar el Planeamiento de la

Objetivo 2: Fortalecer las capacidades de Acciones Centrales Acciones Centrales Sin Producto Planeamiento y Presupuesto Planeamiento Institucional Documento 6,668 816,922
Reserva de Contingencia Gubernamental Gestin
gestin de la Municipalidad como parte
integrante de un Estado moderno y
articulado, prestando adecuados servicios a Conduccin y Orientacin Planeamiento, Gestin y Direccin y Supervisin Desarrollar el Planeamiento de la
Acciones Centrales Acciones Centrales Sin Producto Gestin Documento 6,010 1,280,500
los ciudadanos, implementando el enfoque Superior Reserva de Contingencia Superior Gestin
de gobierno electrnico y permitiendo la
integracin municipalidad - ciudadana en la
Asesoramiento Tcnico y Planeamiento, Gestin y
toma de dediciones. Acciones Centrales Acciones Centrales Sin Producto Gestin Asesoramiento y Apoyo Apoyo Institucional Accin 2,497 385,773
Jurdico Reserva de Contingencia
Acciones de Control y Planeamiento, Gestin y

Objetivo 4: Impulsar el desarrollo sostenido Acciones Centrales Acciones Centrales Sin Producto Gestin Control Interno Control y Auditoria AAUD 51 298,823
Auditoria Reserva de Contingencia
de acciones que generen y mejoren las
condiciones y acceso a la inversin privada,
as como el fomento del turismo en el Pago de Pensiones y Beneficios a
APNOP APNOP Sin Producto Obligaciones Previsionales Previsin Social Previsin Social Sistemas de Pensiones Documento 14 169,960
distrito, generando el desarrollo local, Cesantes y Jubilados
siendo parte integrante de una ciudad global
como es Lima - Callao, con una visin
Planeamiento, Gestin y Gerenciar Recursos Materiales
articulada e integral de regin y pas. Acciones Centrales Acciones Centrales Sin Producto Gestin Administrativa Gestin Asesoramiento y Apoyo Documento 148,046 4,858,794
Reserva de Contingencia Humanos y Financieros
Conservacin y ampliacin de
Mantenimiento de Parques y Gestin Integral de la Mantener y conservar las reas
APNOP APNOP Sin Producto Ambiente las reas Verdes y Ornato M2 45,958 603,465
Jardines Calidad Ambiental verdes
Pblico
Objetivo 3: Fortalecer la gestin de Reduccin de Poblacin recibe Entrega adecuada y oportuna Entrega adecuada y oportuna de
ambiental en el distrito de La Punta con un Programas Presupuestales vulnerabilidad y atencin Bienes de Ayuda de bienes de ayuda Gestin de Riesgos y Atencin inmediata de bienes de ayuda humanitaria por
Orden Pblico y Seguridad Familia 1,333 138,443
manejo integral y adecuado de los servicios con Enfoque a Resultados de emergencias por Humanitaria en Casos humanitaria por parte de las Emergencias desastres parte de las Entidades
pblicos, estableciendo entornos saludables desastres. De Emergencia Entidades Gubernamentales Gubernamentales.
para la poblacin y su ecosistema;
previniendo o mitigando los problemas
ambientales; as como, reducir los riesgos en Reduccin de delitos y
caso de desastres naturales y amenazas Programas Presupuestales Patrullaje Regional/Municipal Patrullaje Regional/Municipal por
faltas que afectan la Patrullaje por Sector Orden Pblico y Seguridad Orden Interno Operaciones Policiales Sector 24,823 5,898,235
antrpicas en el Distrito. con Enfoque a Resultados por sector Sector
Seguridad Ciudadana.
Conservacin y Ampliacin de
Gestin Integral de la Recoleccin, transporte y
APNOP APNOP Sin Producto Servicio de Limpieza Pblica Ambiente las reas Verdes y Ornato Tonelada 2,400 2,237,421
Calidad Ambiental disposicin final de los RRSS.
Pblico
TOTAL ACTIVIDADES 21,551,994
APNOP: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
51
DE LA PUNTA
5.3 METAS FINANCIERAS DE INGRESOS - AO FISCAL 2013.
METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2013
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.

TOTAL POR TODA
UNIDADES ORGNICAS 2. RECURSOS FUENTE
1. RECURSOS 5. RECURSOS
DIRECTAMENTE % S/.
ORDINARIOS DETERMINADOS
RECAUDADOS
Oficina de Secretaria General y Archivo. - 15,114 0.74 - 15,114
Oficina General de Administracin. 21,851 480 0.02 18,869,672 18,892,003
Gerencia de Rentas. - 1,536,938 75.73 630,966 2,167,904
Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones. - 346,114 17.05 - 346,114
Gerencia de Servicios Sociales. - 104,820 5.16 - 104,820
Gerencia de Desarrollo Local. - 15,693 0.77 - 15,693
Divisin de Medio Ambiente. - 7,338 0.36 - 7,338
Divisin de Seguridad Integral. - 3,008 0.15 - 3,008
TOTAL POR FUENTE 21,851 2,029,505 100.00 19,500,638 21,551,994
52
DE LA PUNTA
5.4 METAS FINANCIERAS DE GASTOS - AO FISCAL 2013.
METAS FINANCIERAS DE GASTOS - AO FISCAL 2013
GRUPO GENRICO
2.2 PENSIONES Y PIA
CATEGORA DENOMINACIN DE ACTIVIDAD 2.1 PERSONAL Y 2.6 ADQUISICIN
OTRAS 2.3 BIENES Y 2.4 DONACIONES Y 2.5 OTROS (S/.)
OBLIGACIONES DE ACTIVOS NO
PRESTACIONES SERVICIOS TRANSFERENCIAS GASTOS
SOCIALES FINANCIEROS
SOCIALES
Actividad: 5003047 Patrullaje Regional/Municipal por sector. 970,316 0 927,919 0 0 4,000,000 5,898,235
Programas
Presupuestales
con Enfoque a
Actividad: 5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de
Resultados 28,645 0 109,798 0 0 0 138,443
ayuda humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales.
Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto. 316,781 0 500,141 0 0 0 816,922
Actividad: 5000002 Conduccin y Orientacin Superior. 715,757 0 564,743 0 0 0 1,280,500
Acciones
Actividad: 5000003 Gestin Administrativa. 1,609,750 119,680 3,056,364 2,000 1,000 70,000 4,858,794
Centrales
Actividad: 5000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico. 171,777 0 213,996 0 0 0 385,773
Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoria. 152,225 0 146,598 0 0 0 298,823
Actividad: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines. 313,507 0 289,958 0 0 0 603,465
Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales. 0 169,960 0 0 0 0 169,960
Actividad: 5001059 Programa del Vaso de Leche. 0 20,742 26,349 0 0 0 47,091

*APNOP
Actividad: 5001090 Promocin e Incentivo de las Actividades
768,230 180,000 3,535,228 0 332,000 0 4,815,458
Artsticas y Culturales.
Actividad: 5001181 Servicio de Limpieza Pblica. 956,224 0 1,281,197 0 0 0 2,237,421
Actividad: 5001269 Transferencia de recursos para el Programa de

0 0 0 1,109 0 0 1,109
Complementacin Alimentaria - PANTBC.
COSTO TOTAL 6,003,212 490,382 10,652,291 3,109 333,000 4,070,000 21,551,994
53
DE LA PUNTA
VI
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES
RESUMEN DE METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES

AO FISCAL 2013
META FSICA ANUAL

CATEGORA
DENOMINACIN DE ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD DE
PRESUP. CANTIDAD
MEDIDA
Actividad: 5003047 Patrullaje Regional/Municipal

Divisin de Seguridad Integral. Sector 24,823
por sector.
Programas
Presupuestales
con Enfoque a Actividad: 5001609 Entrega adecuada y oportuna
Resultados de bienes de ayuda humanitaria por parte de las Defensa Civil - Gerencia de Servicios a la Ciudad Familia 1,333
Entidades Gubernamentales.
Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Documento 6,668
Actividad: 5000002 Conduccin y Orientacin Concejo Municipal, Alcalda, Gerencia Municipal y Oficina de
Documento 6,010
Superior. Secretaria General y Archivo.
Acciones Oficina General de Administracin, Gerencia de Rentas y

Actividad: 5000003 Gestin Administrativa. Documento 148,046
Centrales Gerencia de Desarrollo Local.
Actividad: 5000004 Asesoramiento Tcnico y Oficina de Asesoria Jurdica y Procuradura Pblica

Accin 2,497
Jurdico. Municipal.
Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoria. rgano de Control Institucional. AAUD 51
Actividad: 5000939 Mantenimiento de Parques y

Divisin de Limpieza Pblica y reas Verdes. M2 45,958
Jardines.
Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales. Pensionistas - Oficina General de Administracin. Documento 14
Programa Vaso de Leche - Divisin de Salud y Bienestar

Actividad: 5001059 Programa del Vaso de Leche. Racin 31,110
Social.
*APNOP
Actividad: 5001090 Promocin e Incentivo de las Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones y
Accin 106,493
Actividades Artsticas y Culturales. Gerencia de Servicios Sociales.
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Divisin de Limpieza

Actividad: 5001181 Servicio de Limpieza Pblica. Tonelada 2,400
Pblica y reas Verdes, y Divisin de Medio Ambiente.
Actividad: 5001269 Transferencia de recursos para

el Programa de Complementacin Alimentaria - Programa de Complementacin Alimentaria. Unidad 36
PANTBC.
* APNOP: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
La Programacin de Metas Fsicas 2013 considera las actividades, unidades de medida y las
cantidades programadas trimestralmente de las metas fsicas por Unidad Orgnica, de acuerdo con
las polticas y objetivos institucionales para dicho periodo.
A continuacin se detalla el desagregado de metas fsicas por cada Unidad Orgnica y Centros de
Costo:
54
DE LA PUNTA
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCIN
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
SUBPROGR.
CATEGORIA
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
META FSICA
PROYECTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
FUNCION
ACCIN
DENOMINACIN DE ACTIVIDAD
PPTO
N
UNIDAD DE META META META META
CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Documento 9,660 2,412 2,418 2,415 2,415
Accin 24 6 6 6 6
CENTRO DE COSTO: 0100 CONCEJO MUNICIPAL
Documento 278 69 70 69 70
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 Asistir a Sesiones de Concejo Municipal. Accin 24 6 6 6 6
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 00576 Dictar, modificar y derogar Ordenanzas y Acuerdos de Concejo. Documento 278 69 70 69 70
CENTRO DE COSTO: 0200 ALCALDIA Accin 177 45 46 42 44
Convocar y presidir las Sesiones de Concejo, asi como la ejecucin de los Acuerdos de
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 Accin 24 6 6 6 6
Concejo aprobados.
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 00576 Proponer proyectos de Ordenanza al Concejo y su promulgacin disponiendo su aplicacin. Accin 22 6 6 4 6
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 00576 Dictar Decretos y Resoluciones de Alcalda. Accin 120 30 30 30 30
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4 00576 Celebracin de Convenios con Entidades Publicas y Privadas. Accin 9 3 2 2 2
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 5 00576 Someter el Presupuesto Participativo para aprobacin del Concejo Municipal. Accin 2 0 2 0 0
Accin 620 155 155 155 155

GERENCIA MUNICIPAL
Informe 200 50 50 50 50
CENTRO DE COSTO: 0300 GERENCIA MUNICIPAL Accin 240 60 60 60 60
Coordinacin, supervisin y evaluacin para una eficiente y eficaz prestacin de los servicios
pblicos municipales; as como el uso de los recursos econmicos y financieros de la
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 municipalidad, con una adecuada ejecucin del presupuesto municipal de acuerdo a las Accin 240 60 60 60 60
actividades y proyectos programados por las unidades orgnicas en el plan operativo
institucional y programa de inversiones.
Accin 380 95 95 95 95
CENTRO DE COSTO: 0310 CALIDAD
Informe 200 50 50 50 50
Supervisin diaria del distrito, verificando la limpieza publica, seguridad, parques y jardines y
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 Accin 300 75 75 75 75
estado del ornato.
Remisin de informes con las observaciones detectadas por los brigadistas y supervisores de
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 00576 Informe 200 50 50 50 50
Calidad a la Gerencia Municipal.
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 00576 Distribucin de Boletines Informativos, Volantes, Cartas, entre otros, a la Comunidad. Accin 80 20 20 20 20
55
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
PROYECTO META FSICA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Documento 8,295 2,072 2,073 2,076 2,074

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO
Accin 66 15 18 17 16
CENTRO DE COSTO: 1000 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO Documento 8,224 2,056 2,056 2,056 2,056
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 Apoyo en Sesiones de Concejo. Documento 24 6 6 6 6
Desarrollo de acciones relacionadas con el Acceso a la Informacin, segn normatividad

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 00576 Documento 40 10 10 10 10
Vigente.
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 00576 Recepcin y distribucin de documentacin presentada ante la Municipalidad. Documento 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4 00576 Ejecucin de procesos de archivamiento y conservacin de las series documentales. Documento 2,720 680 680 680 680
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 5 00576 Servicio de prstamo de documentos a las diversas reas de la Institucin. Documento 640 160 160 160 160
Documento 71 16 17 20 18
CENTRO DE COSTO: 1010 REGISTRO CIVIL
Accin 66 15 18 17 16
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 00576 Apertura de Expediente Matrimonial. Documento 71 16 17 20 18
AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 00576 Celebracin de Matrimonio Civil. Accin 66 15 18 17 16
ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO Accin 2,505 595 678 624 608
Accin 1,515 377 381 381 376
CENTRO DE COSTO: 0910 OFICINA DE ASESORIA JURDICA Documento 920 200 280 225 215
Evento 4 1 1 1 1
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1 24298 Asesoramiento jurdico a la Alta Direccin y a los dems rganos de Entidad. Accin 1,000 250 250 250 250
Revisin y/o reformulacin y visacin de los diversos Dispositivos Legales que se requieran
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2 24298 aprobar para el desarrollo de la Gestin Institucional (Resoluciones, Directivas, Ordenanzas, Documento 250 60 60 60 70
Decretos as como, Convenios y/o Contratos, etc.).
Emisin de informes y/o memorandums legales absolviendo las consultas presentadas por
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 3 24298 Documento 90 20 25 20 25
las diversas unidades orgnicas de la institucin.
Recopilacin, organizacin, actualizacin y sistematizacin de las normas legales en general

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 4 24298 Accin 365 92 91 91 91
y las relacionadas con el Gobierno Local.
Comunicar a las reas estructurales de la Municipalidad las normas legales publicadas en

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 5 24298 Documento 450 100 150 100 100
especial las de inters institucional.
Asistir a reuniones fuera y dentro de la institucin, a distintos organismos, instituciones y

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 6 24298 Accin 150 35 40 40 35
estudios de consultora y/o trmites legales para la Entidad.
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 7 24298 Elaboracin de actas, dictmenes y resoluciones como integrante de comisiones de gestin. Documento 130 20 45 45 20
Coordinar y organizar talleres, conversatorios para ser brindados a funcionarios y personal

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 8 24298 Evento 4 1 1 1 1
de la institucin.
56
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
CENTRO DE COSTO: 0912 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Accin 66 17 16 17 16
Interponer medidas cautelares, as como, todo recurso o medio necesario para cumplir con
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1 24298 las exigencias de la institucin y su defensa judicial, manteniendo el cuidado de los falsos Accin 8 2 2 3 1
expedientes que obran en la institucin.
Seguimiento de las causas procurando obtener los resultados esperados, ejercitando las
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2 24298 Accin 18 5 4 4 5
medidas necesarias para hacer efectiva las sentencias obtenidas a favor de la institucin.
Coordinaciones con las distintas reas de la institucin para cumplir con la defensa judicial
AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 3 24298 Accin 40 10 10 10 10
de la institucin.
ACTIVIDAD: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA AAUD 51 13 12 14 12
Informe 5 2 1 2 0
Evaluacin 16 4 4 5 3
CENTRO DE COSTO: 0800 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AAUD 24 6 6 6 6
Accin 5 1 1 1 2
Plan 1 0 0 0 1
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 1 00537 Examen Especial. Informe 1 0 0 1 0
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 2 00537 Informe Anual para el Concejo Municipal. Informe 1 1 0 0 0
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 3 00537 Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales. Informe 2 1 0 1 0
Verificar el Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 4 00537 Informe 1 0 1 0 0
Informacin Pblica.
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 5 00537 Evaluacin al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad. Evaluacin 1 0 0 1 0
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 6 00537 Formulacin del Plan Anual de Control. Plan 1 0 0 0 1
Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de Servicios, Consultora y Ejecucin de

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 7 00537 Accin 5 1 1 1 2
Obras.
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 8 00537 Gestin Administrativa de la OCI. AAUD 12 3 3 3 3
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 9 00537 Atencin de encargos de la Contralora General de la Repblica. AAUD 12 3 3 3 3
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 10 00537 Evaluacin al Cumplimiento del TUPA y Ley del Silencio Administrativo. Evaluacin 12 3 3 3 3
AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 11 00537 Evaluacin de Denuncias. Evaluacin 3 1 1 1 0
57
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Accin 13,094 3,273 3,278 3,271 3,272
Accin 12,737 3,185 3,186 3,183 3,183

CENTRO DE COSTO: 0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Documento 357 88 92 88 89
Asesoramiento permanente a la Alta Direccin y Unidades Orgnicas durante el proceso
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 1 16491 Accin 48 12 12 12 12
presupuestario en sus diversas fases.
Proponer a la Alta Direccin los Objetivos Institucionales 2014 para formulacin del POI y
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 2 16491 Documento 1 0 1 0 0
PIA de la Institucin.
Asesoramiento a las Unidades Orgnicas para la elaboracin y/o actualizacin de
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 3 16491 Documento 0 0 0 0 0
Documentos de Gestin (directivas, planes, mapros, entre otros).
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 4 16491 Formulacin del Plan Operativo Institucional 2014 (proyecto y documento final). Documento 2 0 1 0 1
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 5 16491 Elaboracin del Informe de Evaluacin Anual del PIA y POI 2012 y I Semestre 2013. Documento 2 0 1 1 0
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 6 16491 Elaboracin de la Memoria Anual e Informe de Rendicin de Cuentas 2012. Documento 2 2 0 0 0
Capacitacin al personal de la entidad durante el proceso presupuestario 2013 en sus

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 7 16491 Accin 4 1 1 1 1
diversas fases, a travs de los sectoristas.
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 8 16491 Programacin, coordinacin y conduccin del proceso de Presupuesto Participativo 2014. Accin 5 2 3 0 0
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 9 16491 Elaboracin del Informe Ejecutivo de Resultados del Presupuesto Participativo 2014. Documento 1 0 1 0 0
Programacin y formulacin del Proyecto y Documento Final del Presupuesto Institucional de

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 10 16491 Apertura 2014, y presentacin a la Alta Direccin para su aprobacin, consolidacin y Documento 2 0 1 0 1
remisin a la Municipalidad Provincial del Callao.
Efectuar las orientaciones presupuestales del gasto; aprobacin de certificaciones
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 11 16491 presupuestales; ampliacin o disminucin de la PCA, a travs del SIAF y seguimiento de la Accin 12,680 3,170 3,170 3,170 3,170
ejecucin presupuestaria mediante el Sistema SIAME.
Elaboracin y transmisin de Notas de Modificaciones Presupuestales en el SIAF y
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 12 16491 elaboracin de Modificaciones Presupuestales (consolidado) para aprobacin de la Alt Documento 310 77 78 77 78
Direccin.
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto Institucional 2012 y I Semestre 2013; as
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 13 16491 Documento 6 2 1 2 1
como, la conciliacin de Registro de Gastos con el rea de Contabilidad.
Evaluacin, declaracin de vialidad, seguimiento de la ejecucin de los proyectos de
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 14 16491 Documento 4 1 1 1 1
inversin pblica OPI - La Punta en el marco del SNIP.
Elaboracin de Directivas Internas de los Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 15 16491 Documento 3 1 1 1
Racionalizacin.
Actualizacin de Documentos de Gestin de la MDLP (TUPA, MOF, ROF, CAP, MAPRO,
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 16 16491 Documento 6 1 2 1 2
Planes, Directivas, entre otros).
Recopilacin, registro y presentacin del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 17 16491 Documento 2 0 0 2 0
2012) y elaboracin del Informe Estadstico Municipal 2012.
Monitoreo y control del cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 18 16491 Documento 4 1 1 1 1
Gestin y Modernizacin Municipal.
AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 19 16491 Opiniones tcnicas en materia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Documento 12 3 3 3 3
58
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
ACTIVIDAD: 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA Documento 147,983 37,842 36,061 38,057 36,023
Documento 85,226 21,304 21,309 21,306 21,307

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN
Accin 39,140 9,783 9,784 9,785 9,788
Documento 36,086 9,021 9,022 9,021 9,022

CENTRO DE COSTO: 1100 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN
Accin 48 12 12 12 12
Promover la transparencia de la gestin a travs de servicios competitivos de la gestin

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 administrativa (reuniones de gestin (40), recepcin y despacho de documentos (3,350), Documento 7,562 1,890 1,891 1,890 1,891
emisin de informes, memorandos, cartas, oficios y resoluciones administrativas (4172)).
Disponer los recursos econmicos y financieros para el cumplimiento de las funciones

programadas de acuerdo al ao correspondiente (informes mensuales de ejecucin de
ingresos recaudados (12), y de gastos ejecutados (132), supervisin del posicionamiento
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 financiero (312), autorizacin de operaciones bancarias (120), visacin de requerimientos Documento 28,464 7,116 7,116 7,116 7,116
(3,300), suscripcin de cheques (7,000), comprobantes de pago (8,120), administracin del
fondo fijo para caja chica (48), autorizacin de modificaciones de emisin de ordenes de
giro (8,500), cuadro de necesidades por centro de costo (920).
Supervicin y fortalecimiento de capacidades de los Recursos Humanos, la Plataforma

Tecnolgica Integral, las Operaciones Contables y las Operaciones de Bienes y Servicios,
participando o presidiendo los Comits o Comisiones (Comit Especial Permanente
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 (adquisiciones), Comit de Recepcin de Obra, Comit de Riesgos, Comit Especial de Accin 48 12 12 12 12
Procesos Administrativos y Permanentes de Procesos Administrativos Disciplinarios, Comisin
Evaluadora CAS, Comit Implementacin del Sistema de Control) en la Municipalidad Distrital
de la Punta.
Desarrollo de actividades directas para mejorar la gestin y control de los recursos
municipales a travs de: Desarrollo de Mdulos de Trmite Documentario, de Presupuesto,
de Control Patrimonial, de Rendiciones, de Donaciones y Subvenciones, de Proyectos de
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 4 00886 Documento 60 15 15 15 15
Inversin; y perfeccionamiento de los actuales Sistemas Administrativos de Competencia de
OGA en el INTRASIG; as como, la elaboracin y/o actualizacin de manuales, directivas,
instructivos entre otros.
CENTRO DE COSTO: 1130 UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES Accin 163 40 41 40 42
Suministrar en forma eficiente los diversos Servicios Bsicos: Energa Elctrica Locales
Municipales (S/.179,232.00); Energa Elctrica - Alumbrado Publica (S/. 67,200.00);
Suministro de Agua Potable y Alcantarillado (S/. 214,320.00); Servicio de Telefona Fija (S/.
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Accin 96 24 24 24 24
56,280.00); Servicio de Telefona Mvil (S/. 91,200.00); Servicio de Televisin por Cable (S/.
6,120.00); Servicio de Internet (S/. 38,280.00); Servicios de Fotocopiado y anillados (S/.
73,200.00).
Programacin y gestin del Sistema Administrativo de Logstica: Consolidacin del Cuadro de
Necesidades de 47 Centros de Costos; Formulacin y evaluacin del PAC; apoyo a los
Comits Especiales por Procesos de Seleccin (10 Ads. y 3 Adp.); Ordenes de Compra
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Accin 67 16 17 16 18
emitidas (840); Ordenes de Servicio emitidas (3,000); Pecosas emitidas (1,600); inventario
de almacn programados (02); Reportes a la OCI (12) y alquiler de inmuebles (03) - S/.
188,796.
59
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
CENTRO DE COSTO: 1141 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Documento 3,109 776 779 778 776
Mantenimiento y actualizacin de aplicaciones, sistemas operativos y sistemas de gestin
para la Municipalidad, as como, de usuarios externos (80); y brindar asistencia tcnica,
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Documento 2,570 642 643 643 642
informacin y capacitacin sobre las aplicaciones y recursos de enseanza -aprendizaje
como transferencia de informacin (2,490).
Mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de computo, servidores, sistemas de
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 telefona y redes en general (286) y asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad y Documento 539 134 136 135 134
confidencialidad de la informacin de la Municipalidad (253).
CENTRO DE COSTO: 1120 UNIDAD DE TESORERA Documento 40,524 10,131 10,131 10,131 10,131
Atencin a los contribuyentes y clientes de la Municipalidad Distrital de La Punta; as como,

el registro en los Sistemas SIAF e INTRASIG y la emisin de los siguientes documentos:
Recibos de Ingreso (24,312); Facturas (420); Cuadre y Cierre de Caja (288); Partes Diarios
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Documento 39,756 9,939 9,939 9,939 9,939
de Caja (288); Partes Mensuales de Caja (12); Depsitos a Bancos (288); Transferencias
Bancarias (120); Conciliacin de Ingresos (12); Comprobantes de Pago (7,008) y Cheques
(7,008).
Emisin de Posicin Financiera por Bancos (288) y Rubros (288); as como, la Conciliacin
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Documento 768 192 192 192 192
de Gastos Financieros (12) y Conciliacin Bancaria (180).
CENTRO DE COSTO: 1110 AREA DE CONTABILIDAD Accin 38,929 9,731 9,731 9,733 9,734
001-01: Control de la Documentacin que sustenta el Gasto (4,670 - O/S, O/C, Planillas,
Caja Chica, Encargos Internos, Donaciones y Subvenciones y Convenios); Revisin de 6,640
C/P y 560 Partes Diarios de Ingresos. 001-02: Realizar las Actas de Conciliacin de Saldos
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Accin 11,919 2,979 2,979 2,980 2,981
con: OPP (04); GR (04); ULBP (04); rea de Tesorera (04); GDL (04); Control Patrimonial
(02); UTI (02) y GDHC (01). 001-03: Arqueos de Caja (12). 001-04: Inventarios de Almacn
(12).
Efectuar acciones necesarias para la sustentacin y emisin de los EE.FF.: 002-01: Anlisis
de Cuentas Contables (65 Ctas. y Subcuentas Contables Mensuales). 002-02: Registro en el
Sistema SIAF-GL (4,962 registros) en las sgtes. fases: F. Compromiso (donacin (50),
subvencin (50), convenios (50), enc. internos (50)); F. Devengado (O/S (3,620), O/C
(634), planillas (102), dietas (120), cjas chicas (36), donaciones (50), subvenciones (50),
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Accin 26,272 6,568 6,568 6,568 6,568
convenios (50), Encargos Internos (50); F. Rendicin y Devolucin (encargos internos (50)).
002-03: Contabilizacin de 20,530 Operaciones Distribuidas en: Ingresos (375
determinados, 375 recaudados, 375 pagados y 375 ctas. orden); Gastos (4,670
compromisos, 4,670 devengados, 4,670 girados, 4,670 ctas. orden y 50 rendiciones) y 300
notas de contabilidad.
Emisin de EE.FF., Declaracin Tributaria, Emisin de Libros Contables y Actos
Administrativos: 003-01: elaboracin de EE.FF. y Pptles. en SIAF-GL (257). 003-02:
Declaracin Tributaria Mensual (PDT 600 y 621 (24), COA (12), AFP (12) y DAOT (01). 003-
03: Emisin e impresin de Libros Contables: Mayor, Diario, Inventario y Balances (21,000
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 Accin 738 184 184 185 185
hojas). 003-04: Actos Administrativos: proyectos de oficios (20); ordenes de pedido (bienes
y servicios) (27); documentos del rea (informes y memos) (180) y atencin al rgano de
Control Institucional (Auditoria EE.FF. (100), Exmenes Especiales (50) y Actividades de
Control (50)).
60
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
META FSICA
PROYECTO
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
CENTRO DE COSTO: 1140 PERSONAL Documento 5,507 1,376 1,377 1,376 1,378
Elaboracin de Planillas (118), Emisin de Boletas (4,290), AFP (12), PDT (12), BBSS (18),
Sepelio y Lluto (09), Pagos a Terceros (175), y su Fase de Compromiso en el SIAF (182),
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Contratos (141), Constancias (50), Consolidado de Asistencia (12), actualizacin y apertura Documento 5,486 1,371 1,372 1,371 1,372
de Legajos (290), actualizacin del PAP y PNP (02), Concurso Interno y/o Externo (03),
Convocatoria CAS (03) y cursos de capacitacin (169).
Planificacin y ejecucin de Programas Sociales de Salud (04), as como, la org. de eventos

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 dirigidos al personal (04), Da de la Secretaria, Da de la Madre, Da del Padre, Navidad para Documento 21 5 5 5 6
hijos de los trabajadores, canastas de vveres, pavo, paneton, kits de limpieza.
GERENCIA DE RENTAS Documento 23,468 6,719 4,930 6,928 4,891
CENTRO DE COSTO: 1300 GERENCIA DE RENTAS Documento 1,635 407 404 402 422
Elaboracin de normas para el pago de deudas; as como, dotar de herramientas que
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 mejoren el desempeo del personal que conforma la gerencia a fin de brindar una adecuada Documento 15 7 4 2 2
atencin al pblico.
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Atencin de expedientes a travs de la emisin de los documentos correspondientes. Documento 1,620 400 400 400 420
CENTRO DE COSTO 1310 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL VECINO Documento 18,068 5,277 3,617 5,617 3,557
Gestin de cobranza, elaboracin de cuentas por cobrar, actualizacin de domicilio y emisin

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Documento 7,608 2,752 952 2,952 952
de reportes estadsticos.
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Atencin y orientacin al contribuyente. Documento 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 Fiscalizacin tributaria. Documento 460 25 165 165 105
CENTRO DE COSTO: 1321 EJECUCIN COACTIVA Documento 916 229 229 229 229
Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a travs de las notificaciones de siete das y

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Documento 916 229 229 229 229
medidas cautelares respecto a la cobranza de deudas tributarias y no tributarias.
CENTRO DE COSTO: 1330 COMERCIALIZACION Documento 2,849 806 680 680 683
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Atencin y orientacin al administrado. Documento 1,240 400 280 280 280
Ordenamiento y fiscalizacin de actividades diversas para mantener un adecuado control en
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Documento 1,480 370 370 370 370
el distrito.
Administracin del Mercado y Centro Comercial Municipal y abastecimiento de Servicios
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 Documento 129 36 30 30 33
Higinicos.
61
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Accin 49 11 13 13 12
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Expediente 100 25 25 25 25
Accin 14 2 4 4 4
CENTRO DE COSTO: 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Expediente 100 25 25 25 25
Realizacin de acciones diversas para la elaboracin del Plan de Desarrollo Urbano del
Distrito (Coordinaciones con el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento -
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Accin 3 0 1 1 1
Direccion Nacional de Urbanismo, Evaluacion de la Propuesta economica para el desarrollo
de un Plan de Desarrollo Urbano y Evaluacion de posibles convenios interinstitucionales).
Ejecucin de acciones diversas para la elaboracin del Catastro Urbano del Distrito
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 (Verificacion del Inventario Base en campo y actualizacion, Levantamiento Topografico por Accin 3 0 1 1 1
manzanas y secciones de vias en el distrito y Creacion de la Base Grafica).
Coordinaciones para la suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 relacionadas con la ejecucin de proyectos y actividades para contribuir con el desarrollo del Accin 4 1 1 1 1
distrito.
Supervisin obras por administracin directa e inspeccionar las obras por administracin
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 4 00886 Accin 4 1 1 1 1
indirecta.
Atencin de expedientes de procedimientos administrativos consignados en el Texto nico
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 5 00886 Expediente 100 25 25 25 25
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Punta.
CENTRO DE COSTO: 1623 DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Accin 35 9 9 9 8
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 00886 Elaboracin de anteproyectos y/o diseos arquitectnicos. Accin 7 2 2 2 1
AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 00886 Elaboracin de perfiles de preinversin y expedientes tcnicos Accin 12 3 3 3 3
Programar y organizar reuniones de coordinacin con diferentes entidades y profesionales

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 00886 Accin 16 4 4 4 4
para lograr los objetivos trazados de manera eficiente.
ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES

Accin 111,232 27,568 27,650 28,196 27,818
ARTSTICAS Y CULTURALES
Accin 1,133 278 281 281 293
Evento 20 13 2 2 3
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES Evento Cultural 6 1 2 1 2
Evento
18 4 6 5 3
Deportivo
Visita 8 2 2 2 2
CENTRO DE COSTO: 1500 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y

Accin 444 106 109 109 120
COMUNICACIONES
Realizacin de acciones de supervisin y coordinacin de actividades desarrolladas por las
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 12 3 3 3 3
reas que conforman la gerencia.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Desarrollo del Programa "Bus Municipal". Accin 360 90 90 90 90
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Otorgamiento de Donaciones a instituciones y personas naturales. Accin 72 13 16 16 27
62
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
CENTRO DE COSTO: 1530 DIVISIN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO Accin 24 6 6 6 6
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Administrar la Casa de Esparcimiento Punteo (Casa de la Juventud)). Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Desarrollo de actividades administrativas. Accin 12 3 3 3 3
Evento Cultural 6 1 2 1 2
CENTRO DE COSTO: 1533 CULTURA Accin 36 9 9 9 9
Visita 8 2 2 2 2
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Realizacin de visitas a Museos y presentaciones Teatrales para nios y adultos. Visita 8 2 2 2 2
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Presentacin de Obras Teatrales. Evento Cultural 1 0 1 0 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Presentacin de Exposiciones y Recitales. Evento Cultural 4 1 1 1 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Programa de Promocin de la Lectura (Biblioteca Itinerante). Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de Talleres Culturales. Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Clausura de Talleres Culturales. Evento Cultural 1 0 0 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 38927 Realizacin de trabajos administrativos para ejecucin de actividades programadas. Accin 12 3 3 3 3
CENTRO DE COSTO: 1535 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ESPARCIMIENTO Accin 12 3 3 3 3
Efectuar acciones dirigidas a la supervisin de las actividades realizadas por el

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 12 3 3 3 3
Departamento.
Evento
18 4 6 5 3
CENTRO DE COSTO: 1532 DEPORTE Deportivo
Accin 36 9 9 9 9
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Mantenimiento del Coliseo Municipal. Accin 12 3 3 3 3
Realizacin de Academia Deportiva Puntea - ADP en sus Tres Ciclos (Verano, Otoo -
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Evento Deportivo 3 1 1 1 0
Invierno y Primavera).
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Mantenimiento de Piscina Municipal. Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Mantenimiento Gimnasio Municipal. Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de Competencias Deportivas. Evento Deportivo 6 1 2 2 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Participacin de la Academia Deportiva en Campeonatos Externos. Evento Deportivo 8 2 2 2 2
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 38927 Desarrollo de Olimpiadas Punteas. Evento Deportivo 1 0 1 0 0
63
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Evento 20 13 2 2 3
CENTRO DE COSTO: 1534 ESPARCIMIENTO
Accin 13 3 3 3 4
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Realizacin de Domingos Punteos. Evento 12 12 0 0 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Realizacin de Fiesta de Carnavales. Evento 1 1 0 0 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Realizacin de actividades por el Da de la Madre. Evento 1 0 1 0 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Realizacin de actividades del Da del Padre. Evento 1 0 1 0 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de actividades por Fiestas Patrias. Evento 1 0 0 1 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Realizacin de actividades por el Da del Nio. Evento 1 0 0 1 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 38927 Desarrollo de actividades por Aniversario del Distrito. Evento 1 0 0 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8 38927 Realizacin de Fiesta Navidea. Evento 1 0 0 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 38927 Desarrollo de actividades administrativas para el cumplimiento de actividades programadas. Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 38927 Realizacin de Feria Navidea. Accin 1 0 0 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11 38927 Realizacin de actividades por Fin de Ao. Evento 1 0 0 0 1
CENTRO DE COSTO: 1537 COMUNICACIONES Accin 564 141 141 141 141
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Impresin, diseo y diagramacin de volantes, comunicados y diversas gigantografas. Accin 160 40 40 40 40
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Actualizacin de Paneles Informativos, Pgina Web y Redes Sociales. Accin 224 56 56 56 56
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Promocin, cobertura y difusin de los Eventos Municipales. Accin 180 45 45 45 45
CENTRO DE COSTO: 1538 PARTICIPACIN VECINAL Accin 4 1 1 1 1
Ejecucin de acciones que fortalezcan la Participacin Vecinal tales como: Juntas Vecinales,
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 4 1 1 1 1
Consejo de Coordinacin Local Distrital - CCLD, Presupuesto Participativo, entre otros).
64
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Racin 86,676 21,354 21,606 21,858 21,858
Atencin 19,960 5,084 4,891 5,165 4,820
Persona 292 73 73 73 73
Sesin 918 228 228 231 231
Control
600 150 150 150 150
Realizado
Consulta 480 120 110 130 120
Accin 506 109 144 144 109

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Documento 300 75 75 75 75
Beca 60 60 60 60 60
Evento 33 7 9 9 8
Supervisin 24 6 6 6 6
Curso 12 3 3 3 3
Capacitacin 4 1 1 1 1
Campaa 2 0 1 0 1
CENTRO DE COSTO: 1519 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Accin 24 6 6 6 6
Supervisin y control de las actividades sociales y educativas programadas por las reas que
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 12 3 3 3 3
conforman la gerencia.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Otorgamiento de Subvenciones Sociales. Accin 12 3 3 3 3
Atencin 16,560 4,290 3,990 4,290 3,990
Persona 292 73 73 73 73
Sesin 246 60 60 63 63
CENTRO DE COSTO: 1520 DIVISIN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Accin 76 19 19 19 19
Campaa 2 0 1 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Realizacin de Campaas Integrales de Salud en beneficio de la Comunidad Puntea. Campaa 2 0 1 0 1
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Desarrollo de reuniones del "Club de Salud". Sesin 6 0 0 3 3
Supervisin y coordinacin de actividades programadas por las reas que conforman la

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Supervisin 12 3 3 3 3
Divisin.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Desarrollo de Actividades Preventivas de Salud: Charlas y Mini Campaas. Accin 12 3 3 3 3
65
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de atenciones de salud en el Tpico y a Domicilio. Atencin 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Realizacin de atenciones en el Centro Medico Municipal. Atencin 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 38927 Realizacin de atenciones de Salud en la Ambulancia Municipal. Atencin 800 200 200 200 200
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8 38927 Orientacin en casos de vulneracin de Derechos de Nios, Nias y Adolescentes - DEMUNA. Accin 60 15 15 15 15
Realizacin de actividades en pro de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes -

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 38927 Accin 4 1 1 1 1
DEMUNA.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 38927 Desarrollo de servicios y talleres para personas con habilidades diferentes - OMAPED. Sesin 240 60 60 60 60
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11 38927 Desarrollo de Servicio de Terapia Fsica de Rehabilitacin a beneficiarios de OMAPED. Atencin 960 240 240 240 240
Brindar oportunidades laborales a Adultos y Adultos Mayores a travs de la Brigada

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 12 38927 Persona 73 73 73 73 73
Ciudadana.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 13 38927 Atencin de Casos Sociales. Atencin 600 150 150 150 150
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 14 38927 Evaluacin socio econmica de beneficiarios de Programas Sociales. Atencin 600 300 0 300 0
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 15 38927 Atenciones de Salud en la Unidad Medica en Convenio Interinstitucional. Atencin 800 200 200 200 200
CENTRO DE COSTO: 1521 DEPARTAMENTO DE SALUD Accin 12 3 3 3 3
Efectuar acciones dirigidas a la supervisin de las actividades realizadas por el

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 12 3 3 3 3
Departamento.
Racin 54,750 13,500 13,650 13,800 13,800
Control
600 150 150 150 150
Realizado
CENTRO DE COSTO: 1522 PROGRAMA ALIMENTARIO (PROGRAMA LONCHERA
MUNICIPAL). Documento 300 75 75 75 75
Accin 16 4 4 4 4
Capacitacin 4 1 1 1 1
Preparacin y distribucin de una racin alimentaria a los beneficiarios del Programa

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Racin 54,750 13,500 13,650 13,800 13,800
Lonchera Municipal.
Elaboracin de documentos, supervisin y monitoreo de actividades programadas para la
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Documento 300 75 75 75 75
ejecucin de los programas sociales.
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Monitoreo Nutricional a los nios y adultos mayores beneficiarios del PVL - PLM. Control Realizado 600 150 150 150 150
Planificacin, ejecucin y conduccin operativa del empadronamiento complementario del

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Accin 12 3 3 3 3
Sistema de Focalizacin de Hogares - SISFOH.
Realizacin de acciones de Vigilancia Nutricional y Sesiones Educativas de Promocin de la
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Accin 4 1 1 1 1
Salud "Lavado de Manos".
Capacitacin a los Socios y Beneficiarios del PVL - PLM en alimentacin y nutricin saludable,
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Capacitacin 4 1 1 1 1
estilos de vida saludable, entre otros.
66
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Atencin 1,800 430 470 470 430

CENTRO DE COSTO: 1523 PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS
Accin 362 73 108 108 73
Realizacin de actividades preventivas en beneficio de la poblacin Puntea (talleres y

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 100 10 40 40 10
charlas).
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Realizacin de atenciones psicolgicas a la poblacin del distrito. Atencin 1,560 370 410 410 370
Desarrollo de acciones de apoyo especializado en tratamiento por consumo de drogas

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Atencin 240 60 60 60 60
(equipo teraputico: psiclogo, psiquiatra y conserjera familiar).
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento a pacientes en tratamiento. Accin 130 30 35 35 30
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de acciones de apoyo a integrantes del PLCD a travs de la reinsercin laboral. Accin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Internamiento de Pacientes del PLCD. Accin 120 30 30 30 30
Racin 31,926 7,854 7,956 8,058 8,058
Sesin 672 168 168 168 168
CENTRO DE COSTO: 1524 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN DEL ADULTO Consulta 480 120 110 130 120
MAYOR
Atencin 1,600 364 431 405 400
Evento 18 4 5 5 4
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Distribucin de raciones alimenticias en el comedor del CIAM. Racin 31,926 7,854 7,956 8,058 8,058
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Desarrollo de talleres preventivos para beneficiarios del CIAM. Sesin 672 168 168 168 168
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Atenciones en la especialidad de Geriatra a los Adultos Mayores. Consulta 480 120 110 130 120
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Administracin, mantenimiento y supervisin de las actividades realizadas en el CIAM. Supervisin 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Desarrollo de actividades de esparcimiento y recreacin en beneficio de los Adultos Mayores. Evento 18 4 5 5 4
Asesoramiento en Gestiones de Salud para socios del CIAM, comunidad y personal de la
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Atencin 1,600 364 431 405 400
MDLP.
Beca 60 60 60 60 60
Evento 15 3 4 4 4
CENTRO DE COSTO: 1525 DIVISIN DE EDUCACIN
Accin 16 4 4 4 4
Curso 12 3 3 3 3
Acciones dirigidas a la supervisin y coordinacin de actividades relacionadas al

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 38927 Accin 4 1 1 1 1
mejoramiento de la Educacin en el distrito.
Desarrollo de capacidades en la Comunidad Educativa (alumnos(as), docentes, padres de
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 38927 Evento 8 2 2 2 2
familia, becarios) para el mejoramiento de la educacin en el distrito de La Punta.
67
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
SUBPROGR.
CATEGORIA
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
META FSICA
PROYECTO
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 38927 Desarrollo del Programa de Becas de Estudio a nivel secundario (otorgamiento de becas). Beca 60 60 60 60 60
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 38927 Programa de capacitacin permanente en el Centro MAS dirigido a nios, jvenes y adultos. Curso 12 3 3 3 3
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 38927 Realizacin de eventos educativos en el distrito. Evento 7 1 2 2 2
APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 38927 Desarrollo de actividades educativas en el Jardn Parroquial Municipal La Punta. Accin 12 3 3 3 3
ACTIVIDAD: 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Tonelada 2,400 700 600 600 500
CENTRO DE COSTO: 1400 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y DEFENSA

Accin 12 3 3 3 3
CIVIL
Coordinacin y supervisin de las actividades programadas por las divisiones que conforman
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 01507 Accin 12 3 3 3 3
la gerencia para prestar servicios pblicos de calidad en el distrito.
CENTRO DE COSTO: 1410 DIVISIN DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES Accin 12 3 3 3 3
Ejecucin de acciones de gestin que permitan el cumplimiento de los servicios de limpieza

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 01507 Accin 12 3 3 3 3
pblica y reas verdes del distrito.
M2 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000
CENTRO DE COSTO: 1412 LIMPIEZA PUBLICA Tonelada 2,400 700 600 600 500
Tonelada 5 4 1 0 0
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 01507 Ejecucin del barrido de calles, avenidas y plazas del distrito los 365 das del ao. M2 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000
Recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos slidos en el relleno sanitario los
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2 01507 Tonelada 2,400 700 600 600 500
365 das del ao.
Ejecucin de acciones para el reforzamiento de la limpieza de playas en temporada de
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3 01507 Tonelada 5 4 1 0 0
verano en el distrito.
CENTRO DE COSTO: 1414 MAESTRANZA Accin 2,920 720 720 720 760
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 01507 Ejecucin de trabajos de electricidad. Accin 365 90 90 90 95
Ejecucin de labores de pintado para conservar el ornato del distrito y las instalaciones de la
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2 01507 Accin 365 90 90 90 95
municipalidad.
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3 01507 Ejecucin de trabajos de albailera. Accin 365 90 90 90 95
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 4 01507 Ejecucin de trabajos de carpintera. Accin 365 90 90 90 95
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 5 01507 Ejecucin de trabajos de gasfiteria y otros. Accin 365 90 90 90 95
68
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
CATEGORIA
SUBPROGR.
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 6 01507 Ejecucin de trabajos de soldadura elctrica/autgena. Accin 365 90 90 90 95
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 7 01507 Realizacin de acciones de aseo en locales municipales. Accin 365 90 90 90 95
Ejecucin de trabajos de supervisin de actividades generales de mantenimiento y vigilancia

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 8 01507 Accin 365 90 90 90 95
programadas.
Accin 12 3 3 3 3
CENTRO DE COSTO: 1420 DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE
Campaa 6 3 0 0 3
Manejo integral de la problemtica ambiental local a travs de la formulacin de actividades,

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 01507 Accin 8 2 2 2 2
planes y programas de gestin ambiental.
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2 01507 Saneamiento bsico: desratizacin, fumigacin y limpieza de techos. Campaa 6 3 0 0 3
APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3 01507 Monitoreo y control de parmetros ambientales. Accin 4 1 1 1 1
ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES M2 45,958 45,958 45,958 45,958 45,958
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y DEFENSA CIVIL M2 45,958 45,958 45,958 45,958 45,958
CENTRO DE COSTO: 1413 PARQUES Y JARDINES M2 45,958 45,958 45,958 45,958 45,958
APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 1 01508 Mantenimiento de Parques y Jardines. M2 9,731 9,731 9,731 9,731 9,731
APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 2 01508 Mantenimiento de Plazas y Malecones en el Distrito. M2 34,977 34,977 34,977 34,977 34,977
APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 3 01508 Mantenimiento de Vivero Municipal y Teatrin. M2 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
ACTIVIDAD: 5003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL POR SECTOR Sector 24,823 6,122 6,188 6,257 6,256
Accin 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256

DIVISIN DE SEGURIDAD INTEGRAL
Campaa 3 2 0 1 0
Accin 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256

CENTRO DE COSTO: 1430 DIVISIN DE SEGURIDAD INTEGRAL
Campaa 3 2 0 1 0
Control y operacin en puestos fijos y rondas urbanas para garantizar la seguridad en el

PP 0030 3000355 5003047 05 014 0028 1 76477 Accin 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256
distrito.
Campaa de seguridad para inculcar a los vecinos la importancia de comunicar la presencia
PP 0030 3000355 5003047 05 014 0028 2 76477 Campaa 2 1 0 1 0
de personas sospechosas o de algn acto delictivo.
Campaa de seguridad vial dirigida a mejorar el transporte urbano y prevenir accidentes de
PP 0030 3000355 5003047 05 014 0028 3 76477 Campaa 1 1 0 0 0
transito.
ACTIVIDAD: 5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
Familia 1,334 333 334 333 334
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Accin 1,334 333 334 333 334
CENTRO DE COSTO: 1431 DEFENSA CIVIL Accin 1,334 333 334 333 334
Coordinaciones conjuntas con las instituciones involucradas en el fortalecimiento de

PP 0068 3000179 5001609 05 016 0036 1 70160 Accin 120 30 30 30 30
capacidades y evacuacin de la poblacin ante desastre naturales y/o antropicos.
Desarrollo de actividades de promocin y sensibilizacin dirigida a los vecinos voluntarios en
PP 0068 3000179 5001609 05 016 0036 2 70160 Accin 12 3 3 3 3
temas de defensa civil a travs de charlas y folletos.
69
DE LA PUNTA
ACTIVIDAD/
PRODUCTO/
SUBPROGR.
CATEGORIA
PROGRAMA
PROGRAMA
FINALIDAD
INV./OBRA
META FSICA
PROYECTO
FUNCION
ACCIN
PPTO
N
CANTIDAD
Atencin de expedientes, documentos y denuncias con la finalidad de realizar inspecciones

PP 0068 3000179 5001609 05 016 0036 3 70160 tcnicas bsicas en locales pblicos y privados con elaboracin del informe tcnico y emisin Accin 1,200 300 300 300 300
de certificados de seguridad y/o constancias.
Realizacin de acciones en el marco de la Gestin de Riesgo de Desastre en el distrito
(Anlisis de peligro y vulnerabilidad de un sector critico de riesgo de desastre urbano y
PP 0068 3000179 5001609 05 016 0036 4 70160 Evaluacin de riesgo de desastre urbano de un sector critico de riesgo de desastre en Accin 2 0 1 0 1
materia de vivienda, construccin y saneamiento).
ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Racin 31,025 7,650 7,735 7,820 7,820
CENTRO DE COSTO 1527 PROGRAMA VASO DE LECHE Racin 31,025 7,650 7,735 7,820 7,820
Preparacin y distribucin de una racin alimentaria a los beneficiarios del Programa Vaso de
APNOP 9002 3999999 5001059 23 051 0115 1 01496 Racin 31,025 7,650 7,735 7,820 7,820
Leche.
ACTIVIDAD: 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES Documento 14 3 3 4 4
CENTRO DE COSTO 1140 OBLIGACIONES PREVISIONALES Documento 14 3 3 4 4
APNOP 9002 3999999 5000991 24 052 0116 1 01154 Elaboracin de planillas de pensionistas. Documento 14 3 3 4 4
ACTIVIDAD: 5001269 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE

Unidad 36 36 0 0 0
COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA - PANTBC
CENTRO DE COSTO 1140 OBLIGACIONES PREVISIONALES Unidad 36 36 0 0 0
Proporcionar bolsas de alimentos a beneficiarios del programa, buscando mejorar los niveles
APNOP 9002 3999999 5001269 03 011 0019 1 38915 Unidad 36 36 0 0 0
nutricionales de los mismos.
70
DE LA PUNTA
VII
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
PROYECTOS PROPUESTOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 - MUNICIPALIDAD DISTRITO DE LA PUNTA
TOTAL
N PROYECTO SITUACIN PRIORIDAD
(S/.)
1 Mejoramiento y ampliacin de los Servicios de Salud del Centro Mdico Municipal del distrito de La Punta - Callao. Nuevo 1 600,000
2 Mejoramiento de Capacidades Informticas en los Escolares de la I.E. Jardn Parroquial Municipal La Punta. Nuevo 2 50,000
3 Mejoramiento de la Gestin Institucional para el Servicio de Atencin al Vecino. Nuevo 3 1,500,000
4 Implementacin y acondicionamiento integral de Biblioteca Municipal. Nuevo 4 300,000
5 Mejoramiento del Sistema de Riego de reas Verdes en Malecn Wiese y Mal. Pardo del distrito de La Punta. Nuevo 5 200,000
6 Mejoramiento del Servicio de Barrido de Vas Urbanas en el distrito de La Punta (barredora). Nuevo 6 180,000
7 Construccin y equipamiento de Teatro Municipal. Nuevo 7 800,000
8 Rehabilitacin de Vas del distrito de La Punta (2,200 m2 de pistas y de 1,100 m2 de veredas). Nuevo 8 370,000
TOTAL 4,000,000
71
DE LA PUNTA
VIII
INDICADORES DE GESTIN
INDICADORES DE GESTIN 2013
N NOMBRE DEL INDICADOR CLCULO UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE
1 Tasa de aprobacin de Normatividad Municipal. N de dispositivos legales aprobados/N de proyectos de dispositivos legales presentados
Concejo Municipal
2 Tasa de rendimiento del Concejo Municipal. N de Acuerdos de Concejo promulgados/N de Sesiones de Concejo
N de ordenanzas aprobadas enfocadas al bienestar social de la comunidad/N total de

3 Tasa normativa de Bienestar Social. Alcalda
ordenanzas aprobadas
4 Nivel de eficacia en la emisin de los Instrumentos de Gestin. N de Instrumentos de Gestin elaborados anual/N de Instrumentos de Gestin Programados Oficina de Planeamiento y Presupuesto
5 Nivel de Atencin. N de Solicitudes Atendidas/N Total de Solicitudes Oficina de Secretara General y archivo
6 Grado de control al uso eficiente de los Recursos Pblicos. N de actividades de control ejecutadas/N de actividades de control programadas rgano de Control Institucional
Cobertura de atencin a la poblacin del distrito en Campaas de (Nmero de pacientes atendidos en las campaas de salud/Poblacin total del Distrito de la
7 Gerencia de Servicios Sociales
Salud. Punta)*100
Gerencia de Desarrollo Humano y
8 Gasto Social. Recursos Ordinarios/Recursos Totales
Comunicaciones/Gerencia de Servicios Sociales
9 Nivel de Autonoma Financiera. Recursos Directamente Recaudados/Recursos Totales
10 Recaudacin Local Per - Cpita. Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales/Total de Poblacin del Distrito Gerencia de Rentas
11 ndice de Morosidad. Contribuyentes Morosos/Total de Contribuyentes
12 Dependencia de la Renta de Aduanas. (Transferencia por Renta de Aduanas/Ingresos Totales)*100
13 Dependencia de la Renta del Foncomun. (Transferencia por Foncomun/Ingresos Totales)*100
14 Nivel de Ejecucin de Ingresos. Ejecucin de Ingresos Municipales/Presupuesto Institucional Modificado
15 Eficacia del Gasto. Ejecucin del Gasto/Ejecucin de Ingresos Oficina General de Administracin
16 Automatizacin Municipal. N de Computadoras/N de Personal
17 Incidencia del Gasto en Personal. Gasto Personal/Total de Gastos
18 Capacitacin de Recursos Humanos. N de Empleados Capacitados/N Total de Empleados
19 Cobertura de Recoleccin de RRSS. Poblacin con Servicio/Total de Poblacin del Distrito*100 Gerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes
20 Eficiencia en la Ejecucin de Obras Pblicas. Obras Ejecutadas/Total de Obras Programadas*100

Gerencia de Desarrollo Local
21 Incidencia del Gasto en Inversin. Gasto en Inversin/Total de Gastos*100
72
DE LA PUNTA
73

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

II. MARCO ESTRATGICO 09

III. MARCO INSTITUCIONAL 2013. 12

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS POR 16

ARTICULACIN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO

5.1 Estructura Funcional Programtica. 50

VI. METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES. 54

Actividad: 5000002 Conduccin y Orientacin Superior. 55

VII. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. 71

VIII. INDICADORES DE GESTIN. 72

JULIO VIACAVA ROJAS

SUSANA VICTORIA CHUNG DE CHONG

JAVIER ANTONIO DE LA LAMA MEDELIUS

RAMON RICARDO GARAY LEON

JORGE PALACIOS COUCILLAS

ALBERTO MANDRIOTTI SAMANIEGO.

DANTE DELGADO POLO.

ERNESTO ALFREDO BETTOCCHI GONZALES.

NILDA ZONIA BARRERA VENTOCILLA.

CSAR CRISANTO CHUNGA.

FLIX DVILA MUIZ.

MARIA ELENA GUEMBERENA RIZZO.

JAVIER FRISANCHO SANTILLAN.

CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS.

LUIS ALBERTO QUIONES CHAVEZ.

MARIA AMPARO TERESA LACA DEL RIO.

CARLOS ARMANDO PENAGOS VSQUEZ.

LUIS RICARDO PEAILILLO PRADO.

ELABORACIN Y COMPOSICIN DEL TEXTO:

Flix Dvila Muiz.

Bertha Ros Quisel.

Carla Arizaga Reyes.

Cinthia Amaro Berros

Jaime Tarazona Reyes.

Jos vila Leyva.

Pamela lvarez Oliva.

El Plan Operativo 2013, es un instrumento de Gestin

Asimismo, este documento permitir la ejecucin de los recursos

El presente documento contiene los objetivos institucionales y

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a sus

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional

Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Resolucin Directoral N 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo N 001-2010-EF/76.01,

Resolucin Directoral N 022-2011-EF/50.01, que modifica Directiva N 005-2010-EF/76.01

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema

Resolucin Directoral N 0042012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2012-EF/50.01

Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 004-2012-EF/50.01

Acuerdo de Concejo N 020-056/2004 de fecha 13.12.2004, que aprueba el Plan de Desarrollo

Resolucin de Gerencia Municipal N 050-2012-MDLP/GM que aprueba la Directiva

2.1 DIAGNSTICO ESTRATGICO (FODA).

El diagnstico estratgico realizado en el Plan de Desarrollo Local Concertado PDC, nos

FODA: FACTORES INTERNOS

Incumplimiento de disposiciones municipales

Poblacin de nivel sociocultural con alto

Lejana del Distrito de principales centros de

Limitaciones de espacio para el crecimiento y

Limitada capacidad para la evacuacin de la

Reducida dotacin de la Polica Nacional para

Mal estado de conservacin de algunos