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N" (l I D -2015/CEPLAN/PCD
CONSIDERANDO
Que, la cilada Directiva regula entre olras fases del proceso de planeamienlo
eslrategico, la fase Institucional en Ja cual se elabora el Plan Estrategico Institucional-PEI
y el Plan Operativo Institucional-POI;
SE RESUELVE:
Registrese y comuniquese
cEPlai(?
Centro Nacional tic Plancamicnlo Es!ra\cgico
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2015
,,
INDICE
PAGINA
1. Presentaci6n 3
2. Marco legal 4
3.1 Misi6n 5
3.2 Valores 5
\
\
\
'.
2
1. PRESENTACION
EI diodo PEl aprueba cuotro objeiivos estrategicos que el CEPLAN requiere para mejorar
su labor institucionol. Estos objetivos S8 encueniran orticulodos ados componenies de 10
peM: i) componente de "orliculoci6n" de los polilicas y acciones del Gobierno Nacional
en 10 referido 01 nivel de impiementacion de los politicos, programos y prioridades del
gobierno y ii) componente de "Modemizaci6n del Estodo" mediante 10 or1iculoci6n y
alineomiento de los planes a las politicos nacionales.
3
2. MARCO LEGAL
'N .
os COlllproI1lC!CI1l0~ a Illlpulsill las iltCjOI1~S dd I:slado soil!"c 1'1 ha~~ d~ till p[ullcmnicJllO cslralcgico (jll": ori~I1I..:
r<.:clIrS{JS y concicrte la~ accion<.:s Ilc<.:csarin~ panl alcilliZal" 1(IS o\ljclivos 1l'II.:iollillcs du du~arroll(). Cj"~cimiullin I'
illl~graci61l a la UCOIl{1I11in ~l(lbar. .
~ ArtiClllo71"dc 1<1 I.~y N"2l)4! I:
3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
3.1 MISION
CEPLAN es un organismo tecniCD especializado que ejerce 10 reetaria efectiva del
Sistema Nacional de Planeamiento Eslrafci.gico conduciend% de monera tecnicQ,
participativ~, concertada y fransparente para el desarrollo ormonico y equi/ibrado del
pars.
3.2 VALORES
Objetivo l:strCltegico 01
Conseguir que el
ploneomiento estrolegico sea
adoptodo y oplicado en las
"entidq.9.es public<;1s
Lagror 10 incorporacion en 10
agenda nacionai de los temas
prioritorios para el desarrollo del pais.
Objetivo btrCllegico 04
Mejorar el USQ de 10
informacion estrategico para
10 lorna de decisiones de
gestion en las entidades
publicos.
~.~--
(
)
5. ACCIONES ESTRATEGICAS ANO 2015
Responsable
Unidad de -11
__ rytet9~ indicadores
Objetivo
Estrotegico/ Accion
medida 2015! estrateQica
Vision de pais Apropior 10 Vision de:
Vision de
( ONPE
Pais
o comportido y : Pais comportido y
.. co.0~ertodo. , conee.ct:qcjg.....
Numero de estudios Desarrollo de estudios
eloborados para 10 condvcentes a 10
DNPE Esiudio 3 formulacion de uno 'formulaeion de una
propuesto de Vision propuesta de Vision de
. Q"f;',,?(ljs 01 ~Q3Q"y',,~Q~9__ J'9.f~"5)1 20~9j"~Q5.Q_, __ _
Numero de Generoci6n de
Oocumento propuestas generodas propuesto preliminor de
ONPE
propuesto
o de Visi6n de Pais 01 Vision de Pafs 01 2030 Y
- .. j.
2030 Y 2050 2050.
, Socializod6n y
Numero de oelores retroolimentaci6n de 10
del SINAPLAf\1 a los propuesia preliminar y
[ntidad del
DNPE 0 que se difunde 10 conslrucci6n de 10
SINAPLAN
propuesta de Vision Vision de Pais
de POlS 01 2030 Y 2050 comport ida y
_ " conc~rtoda.
L----~- . L . - _ _
! Porcenloje de aelores
del SINAPLAN que han I
aline ado su Vision : Difusion y apropiacion
Entidad del Sectorial, Territorial, 'de 10 Vision de Pais
DNPE 0
SINAPLAN Imtilucional a 10 comporiida y
Vision de POlS concertodo.
comportido y
___~~_-h__ concertodo.
- ------------~~,~----
Objetivo
Responsable
Unidad de . . . _. . . 0 eta __ I Indicadores Estrohgico/ Acci6n
medida 2015 I estrategica
Conseguir que el
planeamiento
ONep
Oocumento 15 seelmes Planes aprobados I estrategieo sea
- Plan 6 regiones actuolizodos odoptodo y apJicado
en los entidodes
.... .)=!u/;J.ik;ps," _. _. .
Numero de gUlas
elaborados para 10 Regulacion electiva
implementocion de 10 para los proeesos de
DNeP! DNSE Guio Directivo General del ploneomiento
Proceso de estrotegico en sec!ores,
Planeamienlo territorios e instituciones
............, Est!9te 9.ico
Difusi6n de documentos
DNep N0mero de eventos
Oocumenio 2 de orientaeion
de difusi6n
: melodol6gico
Entidodes del
SINAPlAN osistidos Coordinoeion
Entidod del 15 sectores iecnicornente en el . estrategica y asistencio )
ONCP
SINAPLAH I 06 regiones pro d
eeso e
lecnica en la
fl" d I
,I
p!aneamien\o ormu .a~lon e pones
L_ ____ ~~~ __~ .. ~JJl9.~t9~trateglcos
j
Responsable
.
Unldad de
,Metal
<---'--l lndicodores
Objetivo
Estrategico/Acci6n
medida 2015: estrate iea
Lograr io incorporocion ]
Escalo
Grado de influendo
en 10 incorporocion de
en 10 agenda nacional i
DNPE 3 de los temas prioritarios '
cualitativo3 temas prioritarios a 10
para el desarrollo del '
agenda nacional
__ "" ,,,,,,,RCI.r~_ ,
Numero de estudios
Desarrollo de estudios
Estudio estralegicos realiz:ados
DNPE 6 estrattE;gicos para el
elaborado para el Alto Nivel de
0110 nivel de gobierno.
Gobierno
Dilusion de esludios
Esludio NumefO de 8studios
~~~~tr~~~~s
DNPE 6
difundido eslrategicos difundidos <
I
,
!
7
Objetivo
lndicadores I Estrah~gico/ Acci6n
.L______. est~9teQl.s;_g. "."._. ."._
Mejorar el uso de 10
Numero de informes de informacion estrotegica
DNSE Informes o seguimiento a 10 para 10 toma de
gestiOn publico : decisiones de gesti6n en
... l.q~ e[!.tigC!g~s pQ.i?!icas_~
Directiva para el Desarrollo del
DNSE Directiva desan-ollo del seguimiento y
seguirnienlo 01 PEpN evaluaci6n de los
Informe de seguimienlo objetivo$ y metas del
Informe o del PEON Plan Eslrah?gico de
Numero de informes - Desarrollo Nocionol
anticipatorios
DNSE Informe 3 elaborados de los
indicodores lideres del
PEON
Numero de sect ores
osistidos t<knicomente
DNSE Sector 3 para 10 implementacion
,
de 10 Fase de
I
,... ... ...... j . seguim!ento
Numero de gobiern05
regionoles asistidos Desarrollo del
Gobierno
ONSE
regional
o tecnicamente pora la seguimiento y 10
implementacion de 10 evaluaci6n de 10 gestion
rose de seguirniento de los planes ,,~,;'fj7:'''''>
Numero de informes de estrategicos seclorioles"C:;f' ~-<.~
seguimiento formulodo5 lerriloriales e~ ~.'..','~.'\""
con participocion de institucionales. I'.: U:;~,:)
1 ..... ,... r"",
H
DNSE Informe
los sect ores
responsobles en el
:\.
::.. /
'. :;:--"I:.':} .......
marco de 10 Agenda
Social Billacional Peru-
Ecuador
Numero
de
Retroalimentaci6n de 10
documenlos de
'gesti6n publica a traves
DNSE Oocumento o retroalimentacion de 10
de los inr-ormes de
gesti6n publica
onolisis estrategico
el9borados
DNSE Sistema Nivel de avance del
100% Desarrollar los
desorro!lo del SIGPLAN
componentes del
Table ,'o de Nivel de avance del
Sistema Integrado de
DNSE gobierno 100% desarrollo del Tablero Informacion 5.1.1.
~___________~~_~~.~= -'---" de gobiern<?-=__________ =_...........- ...;\r...(,o~ ...":-
~ ." .''''0.
/:)-' ,~ :~\
{l .,' ""> \~I
i:O;
,,'. . -I." .f;;::
~
,
I
/
8
6. ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSALES
J
Objefivo 01
I que ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSAlES
contribuye
1
2
3 Fortalecimiento y desarrollo insiiiucional del CEPlAN
4
1
2 Mejorar el posicionamiento institucionol de! CEPlAN
3
4
1
2 Mejorar las capacidades de los opera dares del SINAPLAN en planeamienio
4 esirahi!gico
~-----.--.--.--------
Numero de procesos
implementodos pora 10 gestion Oficina do
institucionol del CEPlAN. Planilicacion y
PWlvpuc,lo
Porcentaje de IrabojadOres dal
CEPLAN copacitodos en lema>
relacionodos 01 SINAPlAN. Oficino General de
gobernobilidod yalines. Admini\trocion
Olj,;:ino Goneral de
Adm;n;slrocion
Fortalecimlenlo y
desarrollo
tnstllucional del
1
Avance de actuatizodon de CEPlAN
ar:~; ,
documentos de Gcstion (ROF, 01,<';[,10 de
MOf, Cuadra de Pueslas, Ploni(ieoci6n y
Prosupueslo
MAPRO, TUPA)
Olicino do "! " ~, ,
AIClorio Jurid,ea , .-
.
~,
Numero de sistemas
informoticos, lecnologias de
Informacion y comunicaciones
, OlicI110 General de
Ad",inil 1roci6n
(TICs) implemelltodos para 10
gesti6n interna y oxterno.
i
-----.-.--------~-.-.- -_.. _._ ..._..... _...... _. -'-_..- ... -._ ... _--------- --_. -----_..._---_..._----_._----------------
~.
<)
-------~~-~---------T~-M;;-';-;- --------i-- - - - - ----- ---------~ - - - ---- -:------,,-----:--------
Indicadores f-------2"o"is----------- Responsoble . ACClt~~n~~~~s~lgICO
-------------------.---.. --~-- -----.---------.'------------------------- --- "._.._-----"- - --------_._._.._-- -- _._------_ .. _-_..
I
Numero de inlervenciones de
funcionorios de CEPLAN en '0 Dilecci6n ejcculivo
medias de comunicaci6n.
NtJmero de articulos
reladonodos con 01 SINAPLAN
10 Diroccion Ejecutiva
publicados en media eseritos.
Mejorar el
poslclonomiento
Numero de cursos de
Olicino General de inslilucionol del
capacilacion interne sobre 81 Adrniniltracion
12 CEPLAN
$INAPlAN.
[0
7. Presupuesto 2015 por Organos
EI Presupuesto Institucional del Pliego 016: CEPLAN para el ano 2015 asciende a 81.
14'395,000.00 financiado5 integramente par la fuente de financiamiento 1. Recursos
Ordinarios, segun el siguiente detalle por Secci6n Funcional y 6rgan05:
Sector : 01 Presidencia de) Consejo de Ministros-PCM
Pliego : 016 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
Unidad Ejecutora : 001 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico-CEPLAN.
Fuente de Financ. : 1. Recursos Ordinarios.
436,990
0006. OFICINA DE CONTROlINTERNO
,1
/:'
"
II
I
, "
/i
Plan Operativo institucional2015
CENTRO COSTa RESPONS. : 05 O'ganos de Unea
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 06.2 - DireccianNacional de Coordioadcin Vplaneamiento EstIategica
OSJE1lVO GE~ERAL: Z Conseguir que el planeamiento estrategico sea adop~ado yaplicacio en las er.tidades publica,
ACODN ESTRATEGICI\: 2.3.. Coorrlinadon est"llegica yAsistencia t~Ulica en 10 formulod6n de planes estrategicos
ASIGNACIONES PRESU?UESTAlES
CATEGORIA PRE5UPUESLTA: QUE NO RESULTANEN PROOUcrOS nJNClON: D3 Pl~NEAM::NTO. GE$TlON YRESER" II DE CONmGENCIA
SOJ2ASiG:>A(IGNES
PRESl1PUESTARIAS QLiE NO
p~OGRAWA PR:S\P~ESlAl: RESULTA~ EN PRODUOOS D'V. FU'WONAL: CC4 PLA,\EA \.,\IH;TO GUBERNArl.ENiAL
DRODlJCW !PROECTO' 39$999- Sit-< PRODUGO GRUFO FUNCIONA: 0C\j5 PLANEAMIENTO INS1HlJClONAt
ACDVIDAD PRESUPU5TARIA! ACe. PROGRAWACION
INVERSION I OaRA UNIDADDEMWIOA META FlSlCAjFF GENERICAG. 1 7 3 4 6 7 & 9 10 11 11
;(OCOJ1- PlANCAM1ENTOYPRESU~U~STO
WETAAC 38 !a in ill 1:J
RO 1,217,765.0Z <l4B,112.36 15,950-35 1S2,714.85 15,950.3& 139,774.3U 23,950.36 155,725.21 15,950.36 147,774.86 15,950.36 15,950.36 39,900.71
AO:)))Jl1Wl ASISiENOA TEC,~ICA EN ~ETODCLGGIAS DE PL~IlEAMIENTO PARA SEGORES
535 ASl5TENCIA TOGllCA METAAC 15
1(0 '5-23 !S5,169.00 420,159.00 35,ooJ.:)]
AO[)):0l1W2 ASISTENCIA TECN:CA EN METODOlOGIA DE PLANEAMIENTO PARA GOBIER~JOS REGIONAii$ YLOCALES
535 ASI5TENOA TECNlCA t1.ETAAC 6 1
RO 4%,298.CiJ 113,824.50 . m,8l<l.5O 123.B24.SO
AO[fOJllS03 REAUZJ\.ClQN DE A(CIONE5 DE CCORDINACION ESTRATEGICA CON ~'EMgROS Di1SINAPLAN
ffiOINFORME METAAC
,
RO '5-23 32,CCO.cO a,cro.OJ 8,CiXI.OJ 8,OCQ.OJ 8,CCiJ.OO
AO[)))J11ro:- CO;;DlJCCION DE LAGESTI6N
53S-ASISTfNCIA TECN:CA WHAAC 1
RO '521 m,~iOJ 15,95().35 !S,950.36 15,950.36 15,950.36 ,5,950.35 15,950.35 31,W:.7l 1:"950.35 15,950.35 15,99135 15.95().~ 3:.9-]).71
AOOCOJ11805 OIRAS PRE$IAOONES
535-A'iISTNOA TECNICA MEfAAC
'0 '522 11,$93.00 11.9'1100
/J
;.
13
CENT~O COSTORESPON,.: o;;Organ~s do LIM.
ORGANO!CHiTRO DE COSTO: ()6,l-. Dlr.c<:ionNo<'onar de Cooroin"clon y PI.ne"miento ."r",';~;<:o
OaJElWOG;'NERAl.:
PRO~CTO! PilOYECTO: 3S9,.,.,S SIN f'RODUcro GRUPO fUNCIONAL: = - ~ECTORIA 0<: S'STHtAS AOM'NISTRATIVOS
ACTIVIDAO PRESUPUESTARIA I Ar:.c.
1~'VERSrON/OJ.lRA , ,
I'ROGRAMAOON
, , , , , ,
SOO,OlS ?!.M'CANtI""TO ESTMTEGICO
UNIDAO DEMEOIDIl META FISICA/FF GENERICAG. MCTAANUAl
OfuET.VOGW;:RAL.
A$:GNAC'ONES PRESlJPlJESTACES
QVE NO RESVLTM, oN PRODVGOS FlJ,~Crm"
$0;:<;12- A5'G"ACIO'ES
PRESlJPL/"STARIA, Q"E NO
R::SVLTAN ,~ PRODLICTOS DIV. ,UNCIO"Ac: C"A- PLAr.;EA~',e'-'{}GUSER'IAMEI-I'Al
PROO"CfO/ ?ROYeCTO:
NOTAS:
ACTlVIDAD PR5UPUC5,AR'A! ACe.
INVEF!5'ONjOflRA UNIOADO;:MW,DA METAFI5ICAjF;: GENERtCAG. METAANlJAl , ,
PROGRAMAOQrl
, , ,
500:019 ?LANOAM,;:IHO OSTRATEG;CO
,
METAAC
" 50,000,00
"
1111,000.00 50,000.00 - lZO,ooo,(I{I
"
ACD.."OOlB70 - 'NTE.~CAMaIO DE CCNOCIMINTOS EN TE~'''', DE PlANEAIt.:ENTO ESTolA iEGICO EN INSTIWCICNES 'NTERNACIONAlE~
:1-00,000.00
,
117EVENTOS M..QAAC
l20,OXtOO 60,00000 60,000.00
ADOCO.11B71 PARTICIPACION Di:.COLABORAD{}H5COMO EXPOSITORESO PAN"USTAS EN EVE'''OS NACIONAlES
117 VENTOS MET,' AC ,
"0 1-00.000.00 so.ooooo 50,=00
AOCDH799 fACILITAC10N DE LA IMPlEMENTACION DS ACI.i::MOS MARCO V COMPRQ ..."SOS
O:/3-CONVENIO
~ 14
:1
CONTRO COSTO RESPONS. '06_0rg.no, de linca
ORGANO/CEN"ill.O DE COSTO: D;;.2 . DireccionNacinnal de COmdinoClon"/ PI.r.~arT11ento [,:raleg.co
08JETIVO G!:NERAt: 2 - Con,eguir que el pl,ne.""ento ew.tegi<o ,e" .doptado y "pl".do en los em,d.de, punli,a<
PRE5U?UESTA~IASQLJE NO
Pi<.OG~I\~A PRESU?U~5TAl: RES\.IlTAN EN PRODUCTOS ON.FUNCIOtlAL
PWDJCTO I P~OY,CTO: 39999SO! $11>J PROOUCTO GRlWO .'LJr-<(lONAL: COC4- RECTORIA DE SIS~EMAS ,~O.~INl5T~A TWOS
ACTIVIDAD PRESlJPUESTARIA I ACe.
, ,
PROGRAMACION
, ; , , , W
t~NERSION /OBRA
5C{):D19 PLA"oA'I"IEr-<TO ESTRATEGICQ
U)lIOAO OE MEDIDA ~1ITA FISICA.jFF Gl:NRICAG. W.ETAANUAl
,
;
" "
CO:-ACCION ,VETAAC
llIO,OOO.OO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Aor..(l))11797 CIFU510'l [;<' DOCUMENTCS NOHt.'A TIVOS ,\ wneADES OH SINAPlAN " ,
U7_tlJENTOS METAAC
523 1oo,000.::xJ 25.0i1.1.(>J 2S.CC'J OJ 25,[{O.OO lS.C()(] 00
OBJ,TIVO Gi::->'RAc 2 - Comegu" q"e ~I pla~ear.'i"mo e,)",~e~ co sea a:Jo~:'cc y "p!o<aco .~ I" ~n~,d"d~, peoli,",
ACClO"< ,;TRATEG'CA: 2.1 .. Reo"",,6n efec:". r."'"
ie, ~=e,o~ de plan""rni~nto .5t'"!~g,,o ~n ,ec:m~s. :em:ono, e i("l5lt:u"o~e.
ASIG'lA[IC~tS P~ESlo?UESTAl~5
PRODUCTO I f'ROYECTO:
AcnVIOAD PR,SUPUESTARIA I ACe.
, ,
PROGRAMACION
, , , , n
INVERSION/OSRA
5-:1]:019 - I'LA)JEAr.UENTD ESTRATEGICO
UNlOAD DE MWIDA MoTA FISICA/i'F GENERICAG. METAANUAl
,
;
, '" "
METAAC
12D,OOO.OO 30,000.00 30,000.00 - 30.000.00 30,000.00
,o,OCOOO11795 - LABOR,o,CION, APROSACION YACTUAlIZA.OON DE DOCU~.rMnOS "NORMA,IV05
Mi."!AAC
,
12ClOOJ.OO l(),OOOOO ;').OC)].OO :;o.COO 00 3(1.000 00
"
,.J 15
CENTRO COSTO RE5PO~S, ,06 Org"nos de linea
6RGANO/CEo'lTRQ DE caSTO: 06.2 D"ecd6nN"'fOnal de Cacrdln,,,6~ y P;'n~"m,"nto Estrotegl(o
?RODUCTO /PoCYKTC' 399'l99'l- SIN PRO~UCTO GR~"'O ,U~CiOi'lAL: DC,",', .'i::crCRIA 0;; 51'iiH/JlS AD'IJNISTRATIV05
IIcnVIOAD PRESUUESTMIA / ACC.
INVERSION/OBM UNlOAD DE MEDIDA MEfAFISICA/H GENERICAG. Mq"ANUAL
PROGRAMO.CION
; , ,
:;;:>J10lg P;.Ar.:EAMENTO ;:SiRA TWCO "
:mC;;PACEAClC'l: ME""A ,,(
160,000,00 00,000.00
AOC{)}J1l7~S FOHTAICMENTQ DE CAPAODADES DE lOS OfSiACOn::5 PEl SIr.lMLAfl '"
033 PERSmlA G\PACiTA\lA .'/.ETAAC
'523 "
:SC,oo:: ::c
'"
16
Plan Operativo instituCional 2015
cENTRo CoSTO RE,PON'. 05. Ocg."", de ll,,~a
ORGANO/CENTRO Do CO'TO.O'd. Dirocoi';" N,o'on.1 de Sogu'mlen.o VEv,lu,c<cin
ACC'ON ~STRA T~G'CA; 4.'- _ V,~,I.nci. de I", obj~tlvo< y mota. dol P',n E"'atc~"o do 0.""0110 N.<'~n,1
ASIGrlACIONES PRESlJPUE,T;;lES QlJE NO
tATEGORIA PRESUPlJE,lTA; RESlJLTAN EN PRODlJCT05 ;UrJ(ION; 03- Pl.o'NEI\M'''NTO.GESnON Y Rf.SERVA DE CorITlNGJ;NCIA
~2 - ASIGNACIO"ES PRESlJPlJESTAR'",S QUE
PROGRAM' PRESUPlJE$TAl; NO RESlJlTAN EN PRODUCTOS D'V. FUNCIONAL; DO-< - PLANAMIEI1TO GlJSRNANIENTAl
PRODUCTO/ PROYECTO. 3999999. SIN PROOlJCTO GRlJPO fUN~lmIAl; 0Cl04 Rcro"l;, D:;ISHMAS ADMINI5TJ<AT'VOS
ACTIVIDAD PR~lJPlJEST'''RIA / ACe.
, ,
PROGRAMO.CION
, , , ,
INVERSION/OBRA
$00)019 - P'-"NEAMIWTO ESTRAT1:GICO
lmlDIlOOEMWIOA METAANlJAL
'" " U
,
035_ DOCUMEN~O
154.000.00 49.500.00 7.000.00 5,000,00 6.000.00 P,OOO.OO 49,500.00
AOOOOO11671- StGUIMIENTO Al PEON
, ,
~JSTEM" ~05
oroINFORM'
r"m,
.,
METAAC
S5,OOO.OO 7.000,00 5.000.00 u.DOO 00 37,()(XHlO
AOIlOCiOI172 . ANTIC'PA TaRIO DE INDKAOORES LI DHlES D""
()6()'NFORME ,
5-H 99.000.00 <9,SOO,00 49.50000
PIIOOUCTO / P~OYECTO
AcTIVJDAD PRE5UPlJESTAR,A / ACC.
l"vrnSION/OBRA
SOOlOI~ - PI,M,,,,,,,,nHlTO 'STR.'TEGICO
3[>99999 SIN PROotJCTO
lJNlDADDE MED'OA
META FISICA/FF
00Q.l. R~CTORIA
GeNERICAG.
7
DE SISTEt,....AS ADMI"ISTRATIVOS
METAANUAL , , .
PROGAArv'.AC,ON
2
, n n
RO 031.gS2.22 57,3673B 36,500.3B 41.450-J8 34.7,0.:18 17,700,3B 35,';90,38 1l.9oo.n 44.260.3S "-3.4S0.'8 29,330.3B 3g.3BO.'1S 40,200.71
AO<XlOOUG'l~ - DlStNO ~ ""'P"MWTACION DE '-" F,,,EDESGUIMIElITO EN El MARCO 0< LA O'RcCT\VAG<NEIlAlDE PLA~IEAMIUnO ~TRAT"GICO
METAAC
.0 25.280,00 7.7WOO 1.75000 9.750.00
AOOO<Xl!l~S<; - S!OGlJ'MIE"TO A LA PlANIFlG'CION TERRITORIAl
MET/\;'C ,
O6OINfORM
.0 'sn '"
lS"JW 00 )B,()[]() 00 }9.75000 25.500.00 18.DOO,0"] 1.750,00 ll"eo 00 !9,75QOJ 7.500 00 13.43000 7.500 00
AOOOOOll6!!6 - DESARROllO Dj' ACCIOmS DE SEGlJlMIENTO A lA AGfN DA SOCIAL B'NAC'ONAL PERU _ E~UAOOR
,
AOOOC<Jlll90_ CONOlJCCI6" OE lA GESTl6N
O6OlrlFORME MITA AC
RO 5lJ 7,6/0.00 " '00 '00 '00 ~ ~.fi20()[) ,~
ool-ACCION MET/\AC
.0 S21 223,30,
"n l;,~!iIJ lB Is.gSO 38 15,95033 15.9503&
, lS.950.J~ 1~,%D 38 31.900.71 1~,950," lS.950 ~8 lS.950.3!l 15.950.33 31.5O'l71
A=117~1 arRAS PRESTACIONE5
001_ ACC'ON META AC
.0
CENTRO COSTORESPONS : 05. Organ", de Unea
ORGANO/eEr.lTRO DE CaSTO: 06.3 _ DI'elcn N,eional rle Seguim,en'o V E':alu""on
18
CeNTRO COSTO RESPONS,: 05 O'gano, de linea
ORGM10/CfrJTRO Of COSTO: (16.3. Direc<lon NO<lon.1 tie Segulmlen'o Y "v.luacion
PRODUCTO! PROYECTO: 399999~_5m PRODUCTO GRUi'OfUNCIONAl: 0()')4. RECTORlt, Dr: SISTE,\.IAS AOMINISTRII TIVOS
AcnVIOAO PRESLlPLIESTARIA f ACC.
INVERSION/OllRA UNIDAOOEMEDIDA META FI5ICA/FF GENCRICAG. MEfAAllUAl , , ,
PIlOGRAtMCION
, , , , u
>OOlOl~ - ?tANEAMlmTO ESTRIITEGICO
117_EVENTOS METAAC
"
62,so.;.OO 1,090.00 1,090.00 6,46VJO 1.09'J.OO 22.081.00 6,161.00 7,140.00 16,300.00 1.Q!1O.00
AOQOOlJl1263_ PARnC1PACI011 Ell RWNIONES DEREDEPtAN ..... ""
250- PARTICIPACIOr-l METAAC
AOOCOO1l269 _ INCORPORAClor, OCt- PERU A oeDE: TERRITORIAl OEVHOPMENT ?OUCY COMMITE {TOPC)
G6Q_INFDRM MITAAC
A{){)ocoU737 - PARTICIPACION DCOLABORADOR<S COMO EXPOSITORES 0 PAiloUSTAS EN EVENTOS NAClONAlES,
117- EVENTO, META At
INT"R~IACIONAlES Y/O ENTREVISTAS
)0
,
2S.904.00 1,09000 1.090.00 5.462.00 1.090.00 5,731.00 6.161.00 7,1~O 00
ACOOOO11739_ REIIUZACION DE, PAS;>,NllAS Ir-iTERNACIOI1Al~S
036- PERSOtiA MITAAC
'',-23 3:/.600,00 16,300.00 15,300 00
e"
?ROOLFCTOI PROYECTO 39~99]9 5111 PRODUCTO GRUPO FUNCIONJ\l: OCO-l_ RECTO RIA DE SISTEMAS ADMlr-ilSTRATtVOS
ACTIVIDAO ?RESUPUESTARIA fACe.
INV~RSION/OBRII UNIDADDE MEDIDA META,ISICA/H GENRICAG. METAANUAl , , , ,
PROGRAMACION
, , , , , W U U
5001019_ PLANEAMIENTO ESTRAHGICO
035 - OOCUMEIJTO MTJ\AC
,
100,2308 28,000.00 33,9111.00 - 3.316.78
A0000011729 ELABORACIO.~ DE GUlAS METODOLOGICAS PARA El5EGUIMIENTO '" , , A
//
035_ DOCUMWTO ~lETA AC
eo 100.2:14,78 28.000.00 33,918.00
19
[UlTRa COSTa RESPONS. ()6- Organo, de linea
ORGANO/CENTRO DE (OSTO: 06.3 Olfcction NO(ion"1 de Seguimiento y E,,"IU;lOon
?P.ODUCTO/ PROYECfO 39<m9'l 5!N PRODUCTO GRUPO fUN(IONAL: OO().\- RiDORIA DE Sl5TEMASAOMINISTRATlVOS
ACTIVIDAD PRESUPVESTARIA/ ACe.
, , ,
PROGRAMACION
, ; , , , , n n
INVERSION/08RA
',001019 PlANEAMIElliTO ESTMTEGICO
UNIDADDEMDJDA MITAFISICA!fF GENERICAG. M8"AANUAL
"
W8 - PERSONA CAPACITAOA M8"AAC 0
101,200.00 2,000.00 1.8,240.00 2,000.00 16,240.00 2,000.00 18,240,00 4,000.00 1lI,"l4{).00 4,000.00 16,2~O.00
"
AOOOOO1l782 CAPACITAClmJ A PRO,ESlmJAlfS DE lA DNSE EN SEGUIMIENTO YEVALUACION NACIotJAlES E IllTERNACIONAlES
008 PERSONA CAPACITADA M8"AAC , , , ,
eo 'sli "
101,200.00 Vx;Q.OO 18.241100 2,000.(0:: 15,240.[0] 2,000.00 18.bl1.I)J -1.,000.00 18,240.00 4.000.00 16,240.00
20
Plan Operativo institucionaj 2015
GNTRO COSTO RE5PON5. , 05. O,~.~o, oe lm
DRGANO/CENTRO DE COSTO, 06.1 Dir~cc:~n C:aaomll de ~""p,<liva y <'"01< E"""';&,,o'
=ESTUDIO
,o.OCCOJ11623 REALPZACION Dn ~URES DE EXPfnTO,
"a5 ,ALLm
AO=li6.JS _ G'N!OIlACEd.~ y ANAllS" DHSC<N"~'OS
0-:6- ESTUDIO
'S_3
AOo-..oJ11627 OBSERVATORIO DE TENDENCLAS
C46 ESTlJD'O MSAAC
AOCCOJ1l0H_ $~RVICIO Do CONSll,-TO~IA m: 8<PEROO:;
C4~ _ CSTlIDlO M<TAAC
~OOOOQll-G7S AGQUl510CN D~ RCLJRSOS OE INFOHIMCION
006 _ DOCUMENTO r..',S,;NOJ\C
AOOC9JHE.'lO CCt-t.P'LAOcilJ DE ,AS~S PRE'IIAS Y ELAB:JRA~ION Dc E5TLJD10S
045 STUDIO MEr,\J\C
,o.OOCOJl!6S1 DIAGRAt/.o.CION
m6DOCUMWTO MOTA AC
,
AO=011532 CORRECOd.~ DE ESnLO
015 DOCUMENTO t-t.ETIlAC
'5_23 6.=_00 6.00000
IlOYlOOUSB3 IM~RES!ON '"
O,S OOcliiv:ENTO M . .AAC
'S-2,
IlOOOOOllWo> J\?llCAClciN PARA ~ll~C;CJ\aONES D'G"J\t.ES '"
ooo SERVICIO T;CNOlCGlCO :r.:rr,\AC
eo ><, 11.SOO.00
J\000Xl11687 _ CONDUCOCN Y GESTICr<
coo PERSONA M. .ANCAC
eo '>-21 223,005,00 lS.ECS,]S :S.rus,7' 10.000 7, :s.tm 75 16.601>,7S 1.ll.603.]~ :S.EIJS.]5 :a.6v"S.To lil,(O<B ]5 :a.606_75 '-",=75 "'.=,75
~, "",,_s
'0 '>-22 :1.%4_00 ~, 999_5 ~~_5 993_5 ~99,5 999-'1 ;.gg 5 m' ~" "'" 5
'lS,.193,5Q S~.:;93 50 w.".,_O!l El>-59l,0!l 8,.393 8a,""_s:l BB"g,50
'" '$-n
_---;-'-";:i?:,~:Of!J. m !Xl as.3~3.S0 03,3'0,,50 38.;~3 SO "f.)
";\
,,~"""'" '. 21
"7:"'\ '2,
.
Jf' - {_,
. -,' ',--
CHITMO cosro RESPONS. : ['&_ Org.no, d. LTnea
CENTRO O~ COSTO; 05.1- Dire,oiri~ N.don.! 01. Pre'p",!I" y <s\udio> i""rot~gl'os
OSJE"nVO GENERAL: 3_1.o,a, I. In,,,,perado,,,en I. ,.on~. n,oi~n.1 de 1m 'em" prio,;Wio, po, 1do,",,,,lIo
ACCION CSTR"T~GICA: 3.1 _ O.,.,,..,IIQ d tudle, .'tra,eglro, para.1 .:to nlvol de ~otl;erno_
ASIG,lAOON,S rRESU;>UESTAlES QU"
C111EGORI!I ?ROSUf'lJsr!ll NO ",SUlTAN EN PROOVCf05 ,UNClO", G3_?LAtlEAMIBHO, GES-;]ON YRoSERV,' DoCON".~G!:.r<O!l
22
CENTROCOSTO RESPONS_' Cii- Orgilnosde LTneo
CENTRO DE COSTO: 05.1- Dirmi6n Nadon'll de Prospectiv" y StOOm, Strategica,
OBJEllVO G,NEHAl: 3 . Lograr la inmrporodon en Ii! agenda naaon31 de 105 temas priorit,no, para el cesarrollo
ACCION ESTRAiEGICA: 12. - DlfuSion de est.;dios estfilteg;cGs gene,ados.
ASIGNACIONES PRESlJPlJESTAl,S QUE
CATEGO~IA PRESUPUESTAl. NO RESULTAN oN PROOUCTOS FUNCtON: 03 - PLAN;:AMiENTO, GESllON VRESERVA DE CDNTlNGmaA
GR~PO FUNCtONAl
PROD:JCTG /PrlOECro' ,<)9999g. SIN PRODlA-,O ro::4 RKTOR!A DESISTEMASA[)~iNISTi1.All\,OS
PROGMW.AQON
TOTAL
ACTiVIDAO PREStJPUE5TMlA / ACe. MONTO/META
ItNERSION f OBfIA
51):019 PLA~'EAWiENTOESTRATfGleo
UNIDAODE MEDIDA METAfISICA/ff GENERICAG. ANUAl 2 3 4 5 6 7
9 II 12
107SERVICIO MElAAC
HO 'B 8)00 [{] 8,200.00
AOOCOO11714 - CAPACITACI(iN
107 SERVICiO METAAC ,
RO 'SB 4,445.00
AOOCCOl171S - TW"ONIA
101 SERVICIO
.,
META/,e
'lB 195 ISS
CNTROCOSTO RE5PON,. :05 O,g,na, Ge L,"~a
CENTRO DE COSTO: 06.1 o;,.,,;on N,cJCMI d. P,o'!,""iv. y Estudlo, Ewa,ogo,
OSlrr.VOG'NERAlc 3 L~gr", I. ;oco,pora,;on en I. ,geod, n",;o~al ole IQ' !em., p,lo,I""", p'''' 01 d.,."ollo
;"CC!OrJ ESTRATtG!CA: ,A. . Ili,.no d~ I., pc'i'"., public,,, mo'~n.I., de cl.",,~llo DO" ;>aC'"dp"''';o d.1 CEPlAN
ASIGNAOOtlES PR!'SVPllo;TA\OS QUE m - PlANEAMIENTO, GeSTIO" Y R::$~~VA m;
CATEGORIA P~ESllPUE,TAL NO RESULTMl EN PROOllGOS fUNCION' CONTmGENCI'"
N1LJAl , , ,
SOO1019 PLANEA ... IENTO E,TRAT"GICQ
006DCCUM~~TO ~~IT;'AC
AO=U7I7 COO~OINAotN CC~ LOS SECTORES ~ARA INCORPORIIR REC01>.'INOAOONES OE ESTliOIOS EST;lATG'CO,
04(; ESTUO'O MErA NOAC
AO=11718 ENClJESTA DOl GRADO DE PA~TJCIPACI6N eN El OISE;NO Do ?OliTICAS POBUCAS NACIONAlES DEL COPLAN
263 ENCLJEST A METAAC
00-'. PlANEA~JENTO
OV.'U.~C'O:--JAL. GUSi'ft'MM""TAl
(;~\;PD nJ;'C,ONA,- =. RrGCl\IA DE5ISTErv'AS
?~CO\)CTO I PROYECTO 3_""P;;ODUCTD An'mHSTfI.ATIV05
.... OTA$,
PROGMM,\CION
TOTAL
ACTIVIOAO PRESU?LJESTAR',\ / ACe.
INV8{SION 105M UNiDAO OE MEDIOA "'.ErA FI5IC11/FF GENffiICAG.
W.DNTO/MrrA
ANI.JAL , , n
=:O:g PlAI.EAMioNTO ::S~Rf.T~G!CO
~,s [)Qcu.V,~~'TO
24
CENTRO COSTO RESFO:VS :[}5. Oeg'no, oe Lioo.
CoNTRO DE COSTO; C<;,l D".ceion N.<io",1 d. Pm,~ect,v. V ;;"Ud'D; ["""eglom
OBJonVO G!:NgRAL; 2 - Co~'~~"I' quo el pl",,",m;on'o .mat.g,ro , ,ooP";o V.~H<ao~ e" I" oot,cl.Oe,
ACCION STRA T~G'o.: 2.3_ Cc~td;n'O'Dn .. 't""~IC' y A';"en", ",o:ca eO I. fo'",":,,'oo do pl.no, o"r.>teEIOo,
A5IGN/l.C;ONES PR!;:SUPUEST/I.l,S QU, 03 _ PLANEAWIWTO, GiOSTfON Y Ri'SERVIl DE
ct. TEGORI~ '~ESUPUEST t.l NO RESVLTAN EN PflODUCTO, FU.\CION, CO.'mNGi'~CtA
PRCGRAMACEOIl
TOTAl
f,CTIVIOAO PRE,UPUESTARIA f ACC.
INVERSION / OBRA UNlOAD DE MEDIDA MEfAFISICA/FF GcIWiiCAG.
MONTO/META
ANUAl , , , n
5Xl:C19 - p..Ar'EA~'IO'ITO cITRA HG,CO
03S- OOC"~~WTO r,.''''AAC
AO=117St COORDINACfaN CON lOS SoCTOR<'S PARA EVAtuAn \.AS RECm.toNDACEONcS 0" "TUD'OS ,ST"-A TEG!COS
035- OOCUM<NTO lv'ETA 110AC
.1
25
Plan Operativ~ institucional 2015
26
Plan Operativo institucional 2015
(ENTRO COSTa RE5PONS. :01- Drganos de la Alta Dlrecdon
CENTRO DE cOSTO: 01.2- Oirecci6n Ejecutiv~
OBJEfIVO GENERAL, 5- Aprop,ar la Vision de Pais oompartida y concertada
ACCION ESTRATEGI(A: $,1. - Fortalecimiento y Desarrollo Instituoonal del replan
CATEGORIA PRESUPUSLTA: ACCIONES CENTRALES FUNClON: 03 PtANEAMIENTO, GEST10N Y RESERVA DE CONT1NGENCiA
PROGRAMA PRESUPUESTAl 9001- ACCIONES CENTRAlES DIV. FUN(IONAL: 006- GESTION
PROOUCTOj PROVECTO. 3999%9- SIN PROOUcrO GRUPO FUI'!ClONAl' 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS,
ACnVIDAD PRESUPUESTARIA
j ACC. INVERSION IOBRA UNlOAD DE MEDIOA META FISICA/FF GENERICAG. METAANUAL , , ,
PROGRAMo,CION
, s , u
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
037 - DOCU:vtENTO EMITIDO META AC 55 2 6 3 8 2. 7 3 7 3 5 5 5
RO 726,5Illl.OO 43,402.79 63,348.26 44,278.75 93,686.14 26,942.82 98,565.05 44,278.75 76,350.21 44,278.75 52,946...66 67,68.2.26 70,827.56
AOOOJ011517 _ SUPERVISION DE LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIOAD YSEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO EFECTIVO
037-DOCUMENTOEMtTlDO METAA( 11 1 1 1 1 1 1 1 1
flO '5-23 52/:07.78 4,727.98 4.727.98 4,727.98 4,727.98 4.727.98 4,727.98 4,727,98 4.727.98 4,727.98 4.727.98 4,727.9S
AOoooo11532 - SUPERVISI6N DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
037-DOCUMENTOEMITIDO METAAC 5 , , , ,
RO 'S23 52,007.80 10,401.56 10.401,56 10,401.56 10,40156 10,401.56
AOiXOO11637 SU?~RVISION Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSION DE lA GESTION DEL(EPLAN A T!\A'/Es DE LA$ ;>UIlLICACIONES'r lA pAGINA Wtl
037 DOCUMENTO EMITtDO META AC 6 , , , ,
'5-23 52,007.76 8,667.96 8,667.% 8,667.96 8,667.96 8,667.96
AOOOOO1164O _ SUPERVISI6N V SEGUIMIENTO A LA5ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO
037 - DOCUMENTO EMITlDO METAAC , , , , ,
'0 '5-23 52.007.76 8,667,% 8.667,96 8.657.96 8,667,% 8,667.96 8,667.96
AOOCOOl1541- 5UPERVISI6~J A LA IMPlEMENTACION DElCENTRQ DEARCHIVO Y DOCUMENTACI6N
037-DOCUMENTOEMITlDO METAAC , , , ,
RO '5-23 52,007.79 17,335.93 17,335.93 17,335.93
AOOOJOl1542. - PROGRAMlIR Y ORGANIZARlAS SESIONES DELCONSEJO DIRECTIVO
133-SESION 12 1 , , , , , , ,
52.007.76 4,333.98 4,33393 4.333.98 4,333.98 4,333.98 4.333.98 <..333.93 4,333.98 <'.333.98 4,333.98 4,333.98 4.333.98
AOOCOOllfi43 _ IMPULSAR YSUPERVISAR El CUMPUMIENTO DE lOS ACVERDOS DOl CONSEJO DlR~CTIVO
037-DOCUMENTOEMIT1DO METAAC , , , ,
'5-23 52.007.76 8,667.96 8.657.95 8,667.96 8,567.96 8.667.96
AOCOOOllo.;4 _ PROt,JIOVER LA 1v1ODERNlZACION DE LOS SISTE1VIAS INFORMATICOS Y DE INFRAESTRVCTURA TECNOLOGICA
037 - DOCUMENTO EMiTtDO META Ae , ,
'0 '5-23 52.007.79 17,335.93 17,335.93 17,335.'>3
AOoooo11646 - PROIV.OVER UNA CUllURA ORGANIZACIONAl DENTRO DEL I'-MRCQ DE LA EriCA Y lA FUNCION PUBLICA
037 DOCUMENTO EMITlDO META AC , , , ,
eo 52,0:l7.80 13,tXll.95 13,001.95 13.001.95 13.001.95
AOOOJOl1647 - CONDUCCION DE IA GESTION INSTITVCIONAl
COl-ACCION METAAC , , , , , , ,
eo '521 250.332.00 17.850.86 17,880.86 17,880.86 17,880.86 17,880_85 35,761.72 17,880.86 17,830.8617,820.86 17.880.82 !7,88086 35,761.72
AOOOJOl1549 - OTRAS PRESTACIONES
, ,
'5-22 8,185.00 8.186.00
27
~
I
/
1
C5J8l'!O~INEII,\l;
AWON llli(ArtG!U,_
MELAAC
~ 'SoB
META~(
"
1,IElAAC
'"
e, ~>-2l
eo >-21
(WINfORM[ MlTAAC
eo lS,~S5.Co(l 1,3-Iloo
AOWlO1l4ro AGl'J,OAO 4- emmOl 'lJT[RIIO '"
005Il INfORM M.'-T~~C
RO ,.n lS,moo !5,~E6 C~
AOOOJilll4S2 A(f(\'IDAD 5 G!sTIllll AO~lINISWAliVA DElCO
METAM
eo "
1';,63-0_00 u,JOO l.lD)oo l.107_W 1,;07.00
'" 1,,~7oo l.lOiJJl 1,lJJ.OO 1,W"1_00 l,l~joo 1.lC7.00
METAAC
;0 ',.11 l1l,,(5oo" lS.9l5.7a 15,910.18 15,916_13 15.916.70 1.S."&.73
OO)ACClON I.!ITAAC
1.~7Sm " lOS.lS
28
PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2015
C~NTRO COSTO RESPONS.' 05. O(gooo de Apoyo
6RGANOjCNTRO DE COSTO, 05.1 ond~o Gonoral de Adm;n;,,,.c;On
OOIETIVO GENERAl; 5 . Aprop;a, ,. V,,;on de ?i, c"unp.t!'d. V ""n<Ntad~
ACC'ON ESTRATtGlCA: 5.1. F"",leClm,ento, De,.,,,,II,, In""~c,an.1 d~1 ",'plan
CIITEGOR<II PRESUPuESLTA, ACCIONES CENTRAlE5 FUNCION; 03 PLANEAMIENTO. G,STION ~ RESmVIl DE CONm'GcNC'A
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 9001 ACC'ONES CENTRAlES DN . UNCIONA~: 006 GESTlON
PRODUcrO I PROvEcrO: 39~999 SIN PRODUCTO GRUPO .UNCIONAl; DOOiI.AS50RAMlEI-ITOY APOVO
NOTAS
AcnVID,\D PRESUPUSTAfll"
I ACC. INVERSION IOBM UNlOAD OE MEOIDA META FISICA/FF METAANUAl , ?ROGAA!Io1JlCION
n
.;.000003 GfSTION AOMINISTAATIVA
036 DOCUMENTO METAAC ,
eo 5.069.~'.00 9G.7S5.Z2 96.75S.ZZ l.019.6lS.22 l4l.1S5.Z2 161,755.22 1.019.618.22 1:17.669.86 Hl,7SS.22 1,019,61~.n 12G,7SS.22 13E,fi44.22 1.008.G43.94
AO(jQ()()lt7D1 CAPACITACION ~ CHARLA Al PERSONAL EN TEMAS DE SAlUO OCUPACIONAl
117VEr-nos M8A.AC , ,
eo '5./3 7.Sc.-o.OO 7.5(XHlO 7.500 00 7.SOO.OO
AOoooo11705 ElABORACI61l ~ PRSENTACION DElPLArl ANUAl DECAPACITAC'ON 2015
091 PlAN METAAC
S23 30.000.00 30.000 00
AOOOOO11706 IMPlMENTACI6N DE UN LACTARlO~
036 DOCUMENTO
CmJSUlTORlD MmlCO DEl CP'AN
META AC ,
eo 30.000 (){) 15.00000 1~.00G()()
AOOOOJl17<l7 . G!OS1fON ~ CONDUCCION ADMINISTRM'VA
035 DOCUMEUTO ,
'521 "
In.305 00 !5.9"'.6-' 1;;.9'" ,..! lS.n4 "" 1,.9g,;., ~5.~1o;.';'l t5.,,)1~.;;.t ~1.~~9 ~a 15,~l<1.1:.: !'>m~[,.! 1;.914 G-~ !;.9g~ ~L32~ .1l
S22 10.037.00 840,58 340 S8 M"~ 84059 "'0.5a 340,S3 84056 &m.S3 1I-'05S &-m.ss 8-:U S8 g.oOGI
Aooor...o11703 CAPACITACION A USUARIOS Y O"EAADORES eN TEMAS DE CONTRATACIOr1 Y GESTIO" ADMlNlSTRATIV A
ZOlINFORMETECr1I~O METAIIC , ,
e" 107.55900 16.8go.00 2G.SSO 00 2.83-0.00 2G.sa9.00
AOOOOOllllO GESTION DE BAJA Y 0I5POSICION FINAL DE BlENES MlIElllES Y FUNGJbLES
lSS PORCENTAJ, META AC
RO 'S-23
'00
".loo 00 "
1.075.00 "
1.67S (){) "
1.75.00 "
1.f,7S 00
AOOOOOU719 ELABORAC,6u D, PER"llES Of I'Ut"STOS Y COMPDENC'AS
:W1INFORMETECNICO MDI\AC
eo 15.00000 lS.COO.OO
AOOOOOll710 INCOIIPOllACI6N DHPROCESO,\ SERV'R
ZOlINFOIIM~ TECNJCO META AC
eo ~23 30,000 00
AOCQOOl1721 AVIINCEY SEGUIMIENTO A LA UECUCI6N D[~PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y A LOS co,nRATOS Oi:RIVADOS OElPAC
IS5PORCHHAJE MHAIIC 100 20 '.0
RO '520 3.60'7.69-1.00 911.gn 00 921.9Z4oo
AOOCO<ll17l3 PROC'SAM'ENTO AN UA~ DEL INvnnAR'O PAl RIMONIAl EN El 515HMA MomUARIO INSTITUCIOt<f!.l5IMI$BN V ACT A DE CONCIlIACI6N PA m,MDN'AL CarnABlE.
~Ol' 'NfORMc 1ECNICO META AC J. l
RO '5_]3 1.67$00 1.67500
A000lXl1I72S ,t;FORMA.C,6N MENSUMIZ,\D/\ PARA El pOI<TAI. DE TAANSPARNCIA.
oroINFORM' MHAAC 12
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AOWC<l117.1& AVANCE DE !OJ ,cUCI6N PRE5UPUSTAl EN lA fAS!O DEL (:OM?ROM'SODEVENGAOO
OGQINFOnME METAAC , ,
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AOOOC011727 SEGUIMIENTD E IMPlEMHlTACION ot PLAN'llA DE VIATICOS Dr CEPtAN Y APlICATIVOSlOGISTIC05 EN El5IGAMEf
OOQINfORM;: METAAC ;
RO S23 3.35000
AOOOlXll171S ELAIlOR"CI6N Y PRS[NTACION DE ESTADOS FINANCI,ROS Y PRESU?UESTARIOS
Z.1\ REPORTE METAAC
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19
AOOOClO11730 - REVISION DE EXPEDIENTES Y REGISTRO fASE DI'VENGAOO EN El SIAf
O6O-INFORME MITAAC U , , , , ,
eo '5-23 68.2.50.00 3,750.00 7,500.00 1,500.00 7,500.00 3,000.00 7,500.00 3,000.00 7.500.00 7,500,00 7,500.00 4,SOD.OO 7,500.00
AOOOOJl1732 - ARQUfO DE FONDOS, VALORES VAaiVOS Of LA ENTIOAO
O6O-INFORME METAAC II , , , , , , ,
eo '5-23 30,000.00 3,750.00 3,750.00 1,5IJO.00 1,500,00 l,SOO.OO 6,000.00 1,5DIHXI 1.500.00 1,SOJ.OO 1,500.00 1.500 00 4,SOO.OO
AOOOOJ11734 - ELA80RACION, APROBACION VACT1JAliZAcrON DE DIRECTIVAS, NIANUAlES V NORMAS CONTABLES, fltJANCitRO V OPERATIV AS
036 DOCUMENTO MrrAAC , , , ,
eo '523 19,500,00 3,750.00 2,250,00 1,500.00 4,500.00 3,000.00 4,500.00
AOoooo11735 GESTrON TRIBUTARIA DE RECUPERAOON DE IMPUESTOS RETHlIDOS DE NO DOMICllIADA$
036- DOClJMENTO METAAC 2 ,
eo ',..23 S,~O,OO 3,750.00 1,500,00
AOOOClO!1736- ELABORACllJN V/O DECLARACION DElPROGRAMA DE DCLARACION THELEMATICA PDT! IGV, RENTA, 1VCONTROl DE OPERAOOtJESCOA
060- INFORME METAAC U , , ,
eo '5-23 27,000.00 3,750.00 3,750.00 2,250,00 [,150,00 1,500.00 1.500.00 1,500.00 1,50000 3,QC().00 1,500.00 1,500.00 3,COO.00
AOOO'"...0117311 5fGlJIMIENTO V PAGO OPORTLJNO DE LOS COJI,lPROMISOS I NSTITUCIONAlES
OOJ-INFORME METAAC , , ,
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A000001174O CONCILIACION DE lA CUENTA DE ENLACE CON LA DNTP
599-ACfA MEfAAC , ,
AOlXXY.iU741- FORr.tULACJQN, EV ALUACIOt1 V SEGUIMIWTO DEL PLi\tJ OPoM11'10 l~jFORlt.A TIeo 2014 Y 1{)15
060- ItlFORME MfTAAC ,
AOOCOO11742- G5110rl DE LA IflFRAESTRUCfUfV\ TECNOLOGICA Y DE COMUNIU,CIONES
060 - INFORME METAAC , ,
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AOOOOJ11743 ASE50RAMIENTO V50PORTEJt1FORMATICOA lOS U5UARIOS DE LA PLATAFORMA TE(tlOLi'lG1CA DElK (EPLAN
O6O-INFORME MfTAAC , , ,
AOOOOJI1744 - RENOVAOON DElSOPORTE Y t.tANTEN1MIENTO DE 50mVARE BASE V/O ESTPECIAUZADO
OGO-INFORME METAAC 1. ,
A01XlC()11745 ACfUAllZACION Y SOPORTE AL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
O6OItlFORME MfTAAC , ,
AOQC0011745- DIGITALIZAtiON DE ARCKIVOS DOCUMENTARIOS DEL CErtAN (ANO 2015) ",
248 REPORTE METAAC
Plan OperativD institucional2015
CENTRO COSTO RESPONS .. 04- Organo.\ de Asesorilmiento
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 04.1- Ofldna de A,esoria JL,ridica
08JfflVOGENERAL: 5- Transver5ales
ACCION ESTRATEGICA: 5.1. - Fortaledmrentoy Desarrollo Institu(ional del Cepl<lfl
CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRAlES FUN CION: 03- PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE
PROGRArvlA PRESUPUESTAL: 9001-ACCIONES (ENTRALES DIV. fUNCIONAl: 006 GESTION
PROQUcrO / PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAl 00,J8-A$ESORAMIENTO Y
NOTAS
ACfIVfDAO PRESUPUESTARTA / PROGRAMACION
ACC.INVERSION / OaRA UNIDADDE MEDIDA MITA FTSTCA/FF GENERTCA G. MITAANUAl 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
SO:ooJ4 ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO
037 _DOCUMENTO MITIOO MITA AC 247 20 20 19 21 21 20 21 21 21 21 21 21
RO 468,330.00 39,1(;7.87 3(;,(;9L87 n,81354 36,691.87 36,692..87 49,463.19 36,(;92.87 36,692.8736,692.87 36,6n.87 36,(;92.87 53,342.52
AOOCOOl1274 ElABORA(ION DE INFORMES LEGALES (OPINI6N LEGAL) SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCION YUNIDADESORGiiNICAS DEL(EPLAN
06.'HNFORME MITAAC 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
'0 '5-23 38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3.n2.78 3,232.78 3)32.78 3,232.78 3,232.78 3,232,78 3,232.78 3,232.73 3,232.73
AOOCOOl127S - ElABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAs DOCUMH/TOSJURIOiCOS
OJS- OOCUMENTO METAA( 90 8 B , 8 B B B B B 8 S B
RO '523 38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOOCOO1l276 ASESORAMIENTO A lA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORG.ANTCAS DELCEPlAN
001ACCION METAAC 10 1 1 1 1 2 2 2 2 z 2 2
RO '523 38,793.3(; 3,232.78 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOocro11277 ANAuSIS YCONTROl DE PROYECTOS DE DiSPOSmvos LEGALES DE CAAAcrER GENERAL- PROYECTO NORr.1ATIVO
03(;-DOCUMENTO METAAC
RO S23 38,793.30 3,879.33 3,879.33 3,879.33 3.879.33
AOCl"vD01l278 - ASESORAMIENTO YAPOYO lEGAL EN GRUPOS YCOMISIONES DE TRABAJO INSTITU(lONAlES EIrHER - ItJSnrUClmJAlES
03(;- DOCUMHHO METAAC 13 1 2 1 1
RO 38,733.36 3,232.78 3,232.78 3.2.>2.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOXOO11279 ATHKlON DE SOUCITUDESOE TNfORMACI6N EN VIRTUD DE LA lEY DE TR./\N$PARHl(IA
00l-ACCION METAAC 12 1 1 1 1 1 1
RO '521 38.793.26 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.73 3,232.78 3,232.6& 3,232.78
AOroJOllG60 CONDUCCION DE lA GESTION
001-ACCION METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1
OOlACCION METAAC 1 1
RO '522 2,475.00 2,475.00
/
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Plan Operativo institucional2015
CENTRO CaSTO RES PONS .. 04 Organo. de Assoraml~nto
~ 32
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AOCffiJ11435- APROBACION DEL POl20l6
036 - DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-23 11,528.66 - 11,528.66
AOOCXXl11437 - EVALUACl6N ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTlTUClONALZ014
O6O-INFORME METAAC 1
RO '5-Z3 11,528.66 - 11,528.66
AOOClOOl1438- CONClllACION DEL MARCO PRESUPUESTAl- MEF - ANO 2014
036- DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-23 11,528.66 " 11,528.66
AOOCXXl1143'l- CONCIUACION DELMARCO PRESUPUESTAl MEF AN02015
036- DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-Z3 11,528.66 - 11,528.56
AOOCOO11440- FORMULACION DEl PRESUPUESTO 2016 - MEF
O6OINFORME METAAC 2 1
RO '5-23 27,lS1.4 a . 27,151.4-1
AOOOCOl1441- FORMULACION DEL PIA 2016
036- DOCUMENTO METAAC 1 1
RO 'S-21 222,835.(;{) 15,916.78 15,916.78 15,916.73 15,916.78 15,916.78 15,916.78 31,813.56 15,916.03 15,915.78 15,91755 15,916.78 31,833.56
AOOCXXl1181Xi- OTRAS PRESTACIONES
001 ACCION METAAC 1
RO '522 11,379.00 4,379.00
33