Maquinados de Calidad

Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad
TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD 1 de 44
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008
Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproduccin total o parcial
Sin autorizacin previa de MICRO-MECNICA DE TABASCO, S.A. DE C.V.
Marzo del 2012
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1.1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios
Nm. Fecha Responsables

Motivo de Revisin Cambios Realizados
Revisin Revisin Involucrados
Eliminar referencias a ISO
Guadalupe Oln/Fermn Cambio de versin a ISO
19AGO2010 9001:2000 e indicadores
01 Gallegos 9001:2008
de desempeo
Organigrama, indicadores
02 Guadalupe Oln/Vivian Auditoria de Cliente de desempeo, dueos de
27MAR2012
Gallegos Halliburton proceso, responsables de
revisin y autorizacin
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1.2. Elaboracin, Revisin y Autorizacin

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestin de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
manual de la calidad de forma detallada como hemos implementado cada requisito en cada una de las
reas y actividades que realizamos en Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.
Subgerente C. Guadalupe Oln Oln

Elabor
Puesto Nombre Firma
Jefe de Contabilidad y
Revis Administracin C. Asbel Valenzuela
Hernndez
Puesto Nombre Firma
Autoriz Contadora General C. Vivan Gallegos

Carrera
Puesto Nombre Firma

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1.3. Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la

Calidad
Nm.
Responsable Puesto
Copia
01 Sra. Vivian Gallegos Carrera Contadora General
02 C. Asbel Valenzuela Hernndez Jefe de contabilidad y Administracin
03 Sra. Feliciana Pereyra Torres Jefe de Recepcin de Trabajos
04 Sra. Ma. Candelaria Lpez Peralta Secretaria
05 Sr. Carlos Meja Susvilla Jefe de Control de Calidad e Ingeniera
Cada copia controlada que se entrega contiene una leyenda que indica el nmero de copia controlada
asignada. Para las copias controladas que se manejen electrnicamente en ACROBAT, se manejar una
lista de control en papel que indique el tipo de documento, el nivel de revisin y las firmas de elaboracin,
revisin y autorizacin.
Los documentos originales del Sistema de Gestin de la Calidad SGC los controla y mantiene la
Subgerente.
Este Manual de la Calidad es propiedad de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., y est prohibida
su reproduccin total o parcial por cualquier mtodo mecnico y/o electrnico sin autorizacin previa de la
empresa.
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1.4. CONTENIDO
1 Generalidades
1.1 Hoja de control de revisiones y/o cambios 2
1.2 Elaboracin, Revisin 3
1.3 Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la Calidad
4
1.4 Contenido 5
1.5 Introduccin 8

2 Filosofa de Laboratorio de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. 12
2.1 Visin, Misin y Valores 12
2.2 Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad e Indicadores de Desempeo 12
3 Alcance 13
4 Sistema de Gestin de la Calidad 14

4.1 Requisitos Generales 14
4.1.1 Propsito 14
4.1.2 Lineamientos Generales 14
4.1.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento 15
4.1.4 Referencias 16
4.2 Requisitos de la Documentacin 16
4.2.1 Propsito 16
4.2.3 Manual de la Calidad 17
4.2.4 Control de los Documentos 17
4.3 Control de los Registros 18
4.3.1 Propsito 18
5 Responsabilidad de la Gerencia General 19

5.1 Propsito 19
5.2 Lineamientos Generales 19
5.3 Enfoque al Cliente 20
5.4 Poltica de Calidad 20
5.5 Planificacin 20
5.5.1 Objetivos de Calidad 20
5.5.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 21
5.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 21
5.6.1 Responsabilidad y Autoridad 21
5.6.2 Representante del Gerente General 21
5.6.3 Comunicacin Interna 22
5.7 Revisin por parte del Gerente General 22
5.7.1 Generalidades 22
5.7.2 Informacin para la Revisin 22
5.7.3 Resultados de la Revisin 23
5.8 Documentos y Responsables para su Cumplimiento 23
5.9 Referencias 23
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6 Gestin de los Recursos 23

6.1 Propsito 23
6.2 Lineamientos Generales 23
6.2.1 Recursos Humanos 24
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 24
6.2.3 Infraestructura 24
6.2.4 Ambiente de Trabajo 25
6.3 Documentos y Responsables para su Cumplimiento 25
6.4 Referencias 25
7 Realizacin del Producto 25

7.1 Planeacin y Realizacin del Producto 25
7.1.1 Propsito 25
7.1.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento 26
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 27
7.2.1 Propsito 27
7.3 Control del Diseo y Desarrollo (Fuera del Alcance) 28
7.4 Compras 28
7.4.1 Propsito 28
7.5 Produccin 30
7.5.1 Control de la Produccin 30
7.5.1.1 Propsito 30
7.5.1.2 Lineamientos Generales 30
7.5.2 Validacin de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 30
7.5.2.1 Documentos y Responsables para el Cumplimiento 31
7.5.2.2 Referencias 31
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 31
7.5.3.1 Propsito 31
7.5.4 Propiedad del Cliente 32
7.5.5 Preservacin del Producto 32
7.5.5.1 Propsito 32
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin 33
7.6.1 Propsito 33
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8 Medicin, Anlisis y Mejora 34

8.1 Seguimiento y Medicin 34
8.1.1 Propsito 34
8.1.2.1 Satisfaccin del Cliente 35
8.1.2.2 Documentos y Responsables para el cumplimiento 35
8.2. Auditora Interna 36
8.2.1 Propsito 36
8.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 37
8.3.1 Propsito 37
8.4 Seguimiento y Medicin del Producto 38
8.4.1 Propsito 38
8.5 Control del Producto no Conforme 39
8.5.1 Propsito 39
8.6 Anlisis de Datos 40
8.6.1 Propsito 40
8.7 Mejora Continua 41
8.7.1 Propsito 41
8.8 Accin Preventiva 42
8.8.1 Propsito 42
9. Documentos Anexos 43
9.1. Organigrama 43
9.2. Mapa de Procesos 44
9.3. Lista de Procedimientos 44
9.4 Lista de Instructivos 45
9.5 Lista de Planes 46
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1.5. Introduccin
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. es una empresa de Mquinas-Herramientas 100%

Tabasquea y dedicada al mantenimiento mecnico industrial, especializada en la elaboracin y
reparacin de partes de Equipos Petroleros, Equipos de Caminos y Puentes, sirviendo tambin a
aquellas empresas que estn relacionadas con dichos fines, para lo cual utilizamos un alto
equipo especializado, personal capacitado y el reconocimiento de nuestra tecnologa. Nuestra
empresa estableci y mantiene la siguiente lnea de negocios:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacin-

mantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y privada
Micro-Mecnica de Tabasco nace en el ao de 1973, iniciando su actividad como persona

fsica Don Fermn Gallegos Trujillo, contando con tan solo 2 empleados. Debido a la demanda de
trabajo la empresa se vio en la necesidad de ampliarse, hasta convertirse en la empresa actual.
En el ao de 1978 se forma la sociedad denominada Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. y su
crecimiento sigue ao con ao, obteniendo as cada da mas equipo especializado de acuerdo a
las necesidades de PEMEX y nuestros clientes particulares.
Actualmente la empresa se denomina Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se encuentra

cubriendo diversas zonas de Tabasco, parte de Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad del
Carmen, Campeche. Contamos con 24 empleados entre los cuales estn torneros, cepillistas,
fresistas, mandrinador, soldadores y personal administrativo.
Nuestros principios bsicos como empresa, es la atencin a nuestros clientes mediante la

pronta respuesta a sus necesidades a travs de la experiencia y profesionalismo de nuestro
personal con sentido de responsabilidad y respeto hacia las actividades realizadas diariamente
por el bien de nuestra empresa.
En el rea de control de calidad se ha tomado como principal herramienta de trabajo, la auto

inspeccin en cada una de las operaciones de fabricacin, donde las funciones primordiales son;
el analizar cada pieza fabricada bajo medidas y tolerancias previamente establecidas con el fin
de garantizar a nuestros clientes el apego total a las especificaciones.
Para redondear, nuestra empresa ha establecido por medio de su Contador General y personal
un Sistema de Gestin de la calidad bajo las directrices de la Norma Internacional ISO
9001:2008 y para esto, se ha documentado el presente Manual de la Calidad que tiene la
intencin de mostrar y demostrar como nuestra empresa se ha comprometido apegarse a
satisfacer los requerimientos del cliente y de las partes interesadas por medio de la calidad.
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Nuestra empresa, actualmente ha desarrollado las siguientes lneas y sus productos respectivos:
Lnea: Fabricacin de Herramientas de Perforacin;
Drift Filtros Shock Tool

Elevadores Pescadores Adaptadores
Bit Sub Saber Sub Escariadores
Tapones Bridas Flange Spool
Camisas Pup Joint Zapatas
C. Wire Line Cross Over Colgadores
Joint Mill Stabilizers Under Reamers
Wellhead Comp. Ring Gasket Otros Productos a Requerimiento
Lnea: Mecanizado de Roscas
Stub Acme API Regular Xtra Hole

API Full Hole Slim Hole Buttres
External Flush American Pac External Upset
Acme Line Pipe NPT
Non Upset EUE-8RD American MT
UNS NC Drill ROD
American Open H. Tool Joints I. Fishing Necks
Casing Long T. UNC Casing Short T.
E. Fishing Necks API Internal Flush Otras Roscas a Requerimiento
Lnea: Reparacin y Mantenimiento
Drift Filtros Shock Tool

Elevadores Drill Pipes Adaptadores
Bit Sub Saber Sub Kelly Sub
Tapones Flanges Flange Spool
Sleeve Pup Joint Preventers
C. Wire Line Cross Over Colgadores
Joint Mill Stabilizers Under Reamers
Wellhead Comp. Ring Gasket Drill Collars
Short Drill Collar Tubing Casing Otros Productos a Requerimiento
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Lnea: Soldadura
En el rea de Soldadura trabajamos bajo las Especificaciones A.W.S. y A.S.M.E.
especializndonos en la reparacin de Herramientas Petroleras.
SMAW GMAW (MIG/MAG)
GTAW (TIG/TAG) FCAW
SAW (ARCO SUMERGIDO) ROTOTEC
EUTALOY
Lnea: Acabados
Fosfatizado de Herramientas
Templado
Relevado de Esfuerzo
As mismo, nuestra empresa cuenta con las siguientes mquinas-herramientas operadas con
personal calificado para realizar cada una de las operaciones necesarias en la fabricacin de
nuestros productos.
Torno Vertical Torno Horizontal Torno Horizontal

Capacidad: 1.60 Mts. Volteo Capacidad: 800 Mm. Capacidad: 560 Mm.
Marca: TOS Marca: TOS Marca: TOS
Modelo: SK-16 Modelo: SUS-80 Modelo: SN-63
Mandriladora Horizontal Torno Paralelo
Torno Paralelo
Capacidad:110 X 300 X 3200 Capacidad: 380 Mm
Capacidad:430 Mm
Marca: TOS Marca: CORMETAL
Marca: PINACHO
Modelo: W9A Modelo: CMD380
Torno Petrolero Torno Horizontal Cepillo
Capacidad: tunel 6 Capacidad: 710 Mm. Capacidad: 640.7 Mm X 419 Mm
Marca: Kuraki Marca: TOS Marca: ZOCCA
Modelo: KH6 Modelo: SN-71 Modelo: PLZ-CCZ-650
Torno Paralelo
Fresadora Universal Fresadora Universal
Capacidad: 560 Mm
Marca: CMEC Marca: TOS
Marca: ARAD
Modelo: X-63W Modelo: FA3AU
Modelo: SNA 560
Rectificadora Vertical Soldadora Arco Taladro Radial
Capacidad: 1000 Mm Sumergido Marca: TOS
Marca: NAXOS Marca: MILLER Modelo: VR-4
Modelo: BLANCHARD Modelo: DELTA WELD Prensa
650 Capacidad: 150 Ton.
Gras Viajeras Capacidad: 5 Ton. Capacidad: 8 Ton.
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Los clientes con los que actualmente mantenemos una relacin estrecha como socios de
negocio son:
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO, S.A. DE C.V.
NATIONAL OILWELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
TIW DE MEXICO, S.A. DE C.V.
HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
BAKER HUGHES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PARKER DRILLING OVERSEAS B.V.
PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
GREY WOLF INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
HOT-HED OIL TOOL, S.A. DE C.V.
NABORS, S.A. DE C.V.
PROBADORES PETROLEROS, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V.
Nuestra empresa actualmente esta ubicada en: Calle Vicente Guerrero No. 804 Col. Tamult,
Villahermosa Tabasco C.P. 86150, contando con los siguientes medios de comunicacin:
Telfonos: 019933 500038 y 019933 500085

Fax: 019933 500156
E-mail: ventas@micromecanica.com.mx
Pgina Web: www.micromecanica.com.mx
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2. Filosofa
2.1 Visin, Misin y Valores
VISIN
En que queremos convertirnos y ser reconocidos por todas las partes interesadas en el corto y mediano futuro
En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. nos convertiremos en lderes absolutos del

mercado regional en la fabricacin, maquinado, mantenimiento y reparacin de piezas,
herramientas y equipos para el sector petrolero e industria en general.
MISIN
La actuacin diaria efectiva y eficaz de todos los que integramos Micro-Mecnica de Tabasco
En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. fabricamos, maquinamos, reparamos y
proporcionamos mantenimiento a piezas, herramientas y equipos del sector petrolero e
industria en general utilizando maquinas-herramientas, equipos de medicin, soldadura,
acabados confiables y normas nacionales e internacionales, asegurando tiempos de entrega
oportunos y con un compromiso constante de mejora en la calidad del servicio entregado a
nuestros clientes.
VALORES
Los hbitos personales fundamentales que nos permiten adquirir una cultura de calidad centrada en la
satisfaccin de todas las partes interesadas
Alta calidad, organizacin, satisfaccin al cliente, honestidad, puntualidad, proteccin al medio

ambiente, servicio, seguridad, confianza, productividad, competencia.
2.2 Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad e Indicadores de Desempeo
POLITICA DE LA CALIDAD
El compromiso permanente personal y colectivo para guiar nuestra actuacin diaria que nos conduce al
logro de la visin
El personal Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. estamos comprometidos a fabricar,

maquinar, reparar y dar mantenimiento a piezas, herramientas y equipos que cumplan con las
necesidades de nuestros clientes apegndonos estrictamente a normas obligatorias y
voluntarias tanto nacionales como internacionales con el propsito de mejorar continuamente
nuestro desempeo.
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La forma de medir, analizar y mejorar nuestra actuacin con base a indicadores de desempeo para obtener
resultados benficos para todos
1. Medir y mejorar la satisfaccin de nuestros clientes.
2. Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa.
3. Medir y mejorar la competencia del personal.
4. Medir y mejorar el desempeo de nuestros proveedores
5. Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes.
INDICADORES DE DESEMPEO
1. Lograr un nivel de satisfaccin promedio global de satisfaccin de nuestros clientes del

95% en el 2012.
2. Mantener una rentabilidad del 17% en el 2012.
3. Lograr un nivel de competencia promedio global del personal del 95% en el 2012.
4. Estandarizar los tiempos de entrega y crdito del 100% de los proveedores que afectan
la calidad de nuestros productos en el 2012.
5. Lograr entregar el 100% de las ordenes de trabajo de nuestros clientes dentro de fecha
pactada en el 2012.
3. Alcance
Este Manual de la Calidad fue elaborado por Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. y est apegado conforme a los requerimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 enfocado a la total satisfaccin del
cliente y a la mejora continua.
El alcance de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacin-

mantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y
privada
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Queda fuera de alcance los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008:
7.5.1. Control del Servicio. Actualmente no se establece contractualmente ni de forma

alguna actividades de servicio, solamente en situaciones de licitacin se marca de
manera contractual la garanta por un periodo de tiempo establecido. Sin embargo,
como una poltica propia de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha adoptado
actividades post-venta para la satisfaccin del cliente; como son: asesora tcnica en la
instalacin, y mantenimiento en sitio.
7.5.2. Validacin de la Produccin y del Servicio. En todas nuestras actividades de
fabricacin se llevan a cabo actividades de verificacin e inspeccin por parte de los
Operadores de las maquinas de manera continua y uniforme.
7.3. Control del Diseo y Desarrollo. Debido a que nuestra empresa fabrica,
maquina, repara o da mantenimiento a las piezas, herramientas o equipos requeridos
por nuestros clientes conforme a la muestra, especificacin o dibujo de su propiedad.
4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1. Requisitos Generales
4.1.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido, documentado,

implementado y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad, el cual es mejorado
continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
4.1.2. Lineamientos Generales
Para esto, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V.
a) Ha determinado 5 procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y

su aplicacin a travs de toda la empresa; por medio de la gua ISO-TC-176-
SC02-N544R3. Especificados en el mapa de procesos general, ver seccin 9.2.
b) Ha determinado la secuencia e interaccin de estos 5 procesos; por medio de

nuestro mapa de procesos general donde se muestra la secuencia del
cumplimiento de los requisitos del cliente. Dicho mapa se encuentra documentado
en la seccin 9.2 de este Manual de la Calidad.
c) Controla los 5 procesos individuales y su operacin por medio del esquema de:
controlar las entradas, controlar las salidas y controlar lo que pasa durante el
proceso, por medio de los documentos que hemos denominado procesos.
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TITULO PAGINA
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar

la operacin y el seguimiento de estos 5 procesos; esto se establece dentro de los
esquemas de entradas y salidas, por medio de los documentos que hemos
denominado procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los 5 procesos; por medio del

establecimiento de metas o indicadores de desempeo por cada proceso y
calculando la eficacia lograda de forma peridica por parte de cada dueo o
responsable de proceso. Las metas o indicadores de desempeo cumplen con las
caractersticas de ser: medibles, alcanzables y mejorables.
f) Implementa las acciones correctivas y/o preventivas por los dueos del proceso
necesarias en cuanto a los resultados alcanzados en el cumplimiento de los
indicadores por cada proceso determinado.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. administra estos procesos de acuerdo con

los requisitos de la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 y utilizando el
Enfoque a Procesos que sugiere la gua ISO-TC-176-SC02-N544R3.
NOTA Los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad a los que
se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos de: Revisin Directiva,
Recursos Humanos y Contabilidad, Ventas y Recepcin de Clientes, Servicios
Subcontratados por medio del proceso de Compras y Evaluacin a Proveedores y
Fabricacin, Mantenimiento y Reparacin de Piezas Maquinadas.
4.1.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Nombre del Documento Responsable(s) Cdigo
Documento
Proceso Revisin Directiva Contadora General PR-01
Administracin y Recursos Jefe de Contabilidad y
Proceso PR-02
Humanos Administracin
Jefa de Recepcin de
Proceso Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03
Trabajos
Compras y Evaluacin a
Proceso Secretaria PR-04
Proveedores
Fabricacin, Reparacin y
Jefe de Control de
Proceso Mantenimiento Piezas PR-05
Calidad e Ingeniera
Maquinadas
Mapa Mapa de Procesos General Dueos de Procesos MP-01
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4.1.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: Orientacin sobre el concepto y uso del Enfoque basado en Procesos
para los Sistemas de Gestin
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene documentado el Sistema de

Gestin de la Calidad por medio de procedimientos, planes, instructivos, procesos,
registros, la poltica y objetivos de calidad; los cuales son manejados tanto en medios
impresos como electrnicos; as mismo los controla por medios eficientes para
preservar el estado de los mismos.
Se ha optado por establecer los siguientes documentos para nuestro Sistema de

Gestin de la Calidad:
a) Declaraciones documentadas de la poltica de calidad y objetivos de calidad, los

cuales se encuentran en la seccin 2 de este Manual de la Calidad.
b) El presente manual de la calidad, donde se establecen los requisitos del Sistema

de Gestin de la Calidad; utilizando el apoyo de la Norma ISO 10013:2002 para su
elaboracin y estableciendo las exclusiones en la seccin 3 del presente Manual
de la Calidad.
c) 5 procedimientos documentados obligatorios solicitados por la norma ISO

9001:2008. Ver lista en la seccin 9.4. En nuestro caso elaboramos los ltimos
dos en uno solo.
d) Los documentos necesitados que nos asegure de la eficaz planificacin,

operacin y control de los 5 procesos; por medio de los documentos que hemos
denominado procesos. Ver lista en la seccin 9.3.
e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que nos aplican en lo
referente a Seguridad y Medio Ambiente.
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NOTA 1 Todos los procedimientos mencionados dentro de este Manual de la Calidad,

se han establecido, documentado, implementado y se mantienen controlados por
medio de la Lista Maestra de Documentos.
NOTA 2 La documentacin mantiene el mismo formato y es usada en forma de papel,

electrnicamente o ambas formas como lo indican nuestras listas maestras de control.
4.2.3. Manual de la Calidad
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido y mantiene el presente

Manual de la Calidad conforme a la norma ISO 10013:2002, que incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo los detalles y la

justificacin de cualquier exclusin. Ver seccin 3.0.
b) Los 5 procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de

la Calidad. Ver en seccin 9.4.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la

Calidad por medio de nuestro mapa de procesos. Ver seccin 9.2.
4.2.4. Control de los Documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad son controlados

por medio del procedimiento P-01 Control de los Documentos. Este procedimiento no
incluye a los registros.
Para el control de los documentos se tiene establecido el procedimiento documentado

P-01, el cual define los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin;
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los

documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso;
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables;
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla

su distribucin;
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
Tipo de
Documento
Procedimiento Control de los Documentos Subgerente P-01
4.2.6. Referencias
ISO 10013:2001/ NMX-CC-10013-IMNC-2002: Directrices para la documentacin de los sistemas de
Gestin de la Calidad
4.3. Control de los Registros
4.3.1. Propsito
Controlar los registros de calidad necesarios que sirvan para soportar una operacin
efectiva y eficiente de los procesos de nuestra empresa y que, adems, satisfagan los
requisitos regulatorios y contractuales de los clientes as como sus necesidades y
expectativas.
Los registros estn establecidos en cada procedimiento, instructivo y proceso

declarado y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad.
Los registros permanecen legibles, son fcilmente identificables y recuperables.

Adems se ha establecido el procedimiento documentado P-02 Control de los
Registros para definir los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin
de los registros.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Tipo de
Documento
Procedimiento Control de los Registros Subgerente P-02
4.3.4. Referencias
ISO 10013:2001/ NMX-CC-10013-IMNC-2002: Directrices para la documentacin de los sistemas de
Gestin de la Calidad
5. Responsabilidad de la Contadora General

5.1. Propsito
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. como parte de

su compromiso e involucramiento ha generado la evidencia necesaria con el desarrollo
e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora
continua por medio de los siguientes lineamientos:
5.2. Lineamientos Generales
a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente, as como los legales y reglamentarios; mediante cursos, juntas, y avisos
que son colocados en el pizarrn.
b) Estableciendo la poltica de la calidad en todos los niveles de la empresa. Ver

seccin 2
c) Asegurando que se establecen y conocen los objetivos de la calidad; los cuales

estn ntimamente ligados a la poltica de la calidad. Ver seccin 2
d) Llevando a cabo revisiones semestrales y juntas con los responsables cuando la

situacin lo amerite; y
e) Asegurando la disponibilidad de recursos que requiere cada proceso por medio de

las revisiones semestrales por los responsables de los procesos.
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5.3 Enfoque al Cliente
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V, se asegura que

los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su
satisfaccin, conforme a nuestra planeacin estratgica PE-01 y apoyndose en el
proceso de Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03 y el instructivo Satisfaccin del
Cliente IT-11
5.4 Poltica de la Calidad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se ha asegurado

por medio de la relacin comercial con los clientes, el conocimiento de la competencia
y la normatividad legal de que la poltica de la calidad:
a) Es adecuada a la Visin y Misin. Ver seccin 2
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y

de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad;
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad establecidos. Ver seccin 2
d) Es comunicada y entendida dentro de nuestra empresa; por medio de reuniones

con el personal, medios escritos, cursos y plticas alusivas.
e) Es revisada anualmente para comprobar su nivel de cumplimiento y
f) Est disponible en lugares visibles para consulta de las partes interesadas como lo
son: clientes, entidades legales, personal, proveedores y visitantes en general.
5.5 Planificacin
5.5.1. Objetivos de la Calidad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que

los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de nuestra
empresa por medio de la planeacin estratgica PE-01. Los objetivos de la calidad son
medibles, alcanzables, mejorables y coherentes con la poltica de calidad. Ver seccin
2.
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5.5.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La Contadora General ha establecido el Plan Estratgico PE-01 que incluye:

a) Mejora en el desempeo de Ventas.
b) Acciones para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
c) Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad
d) Mejoras en equipos, maquinaria e instalaciones, y
Mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e

implementan cambios en este, normalmente cada ao se revisa y establece la
planeacin estratgica PE-01.
5.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.6.1 Responsabilidad y Autoridad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que

las responsabilidades y autoridad estn definidas, documentadas y son comunicadas
dentro de nuestra empresa. Para lo anterior se cuenta con un Organigrama (ver
seccin 9.1.) y una Descripcin y Perfiles de Puestos dentro del proceso
Administracin y Recursos Humanos PR-03.
5.6.2. Representante de la Contadora General
La Contadora General ha designado a la Subgerente como su representante quien,

con independencia de sus responsabilidades del puesto, tiene la responsabilidad y
autoridad para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

determinados para el Sistema de Gestin de la Calidad, para esto realiza y
coordina auditorias de primera, segunda y tercera parte.
b) Informar a la Contadora General sobre el desempeo del Sistema de Gestin de

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, por medio de informes
semestrales.
c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la empresa, por medio del programa de formacin y
reuniones con el personal.
NOTA Las responsabilidades del representante de la Contadora General incluyen las

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin
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de la Calidad. Estas partes externas pueden ser: clientes, proveedores, entidades de

gobierno (proteccin civil, STyPS etc.), entidades de certificacin de tercera parte, etc.
5.6.3. Comunicacin Interna
La Contadora General se asegura que se establecen los procesos de comunicacin

apropiados dentro de la empresa y de que la comunicacin se efecta considerando la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Para esto, la Contadora General ha
institucionalizado juntas con el personal responsable de procesos cada que sea
necesario y un pizarrn para comunicados.
5.7. Revisin por parte de la Contadora General
5.7.1 Generalidades
La Contadora General cada 6 meses revisa el Sistema de Gestin de la Calidad, para

asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia lograda. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en
el Sistema de Gestin de la Calidad. La poltica, objetivos de calidad y la planeacin
estratgica se revisan cada ao. Para la actividad de revisin por parte de la Contadora
General se cuenta con el proceso denominado Revisin Directiva PR-01.
La Contadora General mantiene minutas de acuerdos e informes semestrales como

parte de su revisin entregados por la Subgerente.
5.7.2. Informacin para la revisin
La informacin mnima de entrada, para la revisin semestral por parte de la Contadora

General es:
a) Resultados de Auditorias de primera, segunda y tercera parte.

b) Nmero de quejas, reclamaciones y devoluciones de los clientes
c) Nivel de satisfaccin de los clientes;
d) Eficacia de los 5 procesos identificados
e) Nmero de reportes de producto no conforme;
f) Cantidad y estado de las acciones correctivas y preventivas implementadas;
g) Nivel de desempeo de los proveedores.
h) Cumplimiento de los compromisos de revisiones anteriores por parte de la
Contadora General.
i) Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad;
j) Recomendaciones para la mejora.
k) El grado de cumplimiento de la poltica y objetivos de la calidad.
l) El grado de cumplimiento de la planeacin estratgica
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5.7.3. Resultados de la revisin
Los resultados de las revisiones semestrales realizadas por parte de la Contadora

General incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus 5 procesos;

b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; y
c) Las necesidades de recursos para los 5 procesos.
5.8. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Proceso Revisin Directiva Contadora General PR-01
Plan Planeacin Estratgica Contadora General PE-01
5.9. Referencias

6. Gestin de los Recursos

6.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los recursos por medio del
proceso Administracin y Recursos Humanos PR-02 y proporciona los recursos por
medio de lo que indica el proceso Revisin Directiva PR-01; los cuales son necesarios
para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad; el cual mejora

continuamente su eficacia; por medio de los indicadores de desempeo o metas
establecidos en los 5 procesos determinados.
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos y

conforme el instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11.
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6.2. Lineamientos Generales
6.2.1 Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto se ha

determinado su competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas, segn el proceso Administracin y Recursos Humanos PR-
02, la cual es mejorada por medio del programa de formacin que se menciona en el
mismo.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. realiza lo siguiente, segn el proceso

Administracin y Recursos Humanos PR-02:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto;
b) Proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades;
c) Evala la eficacia de las acciones tomadas para ratificar el incremento de la

competencia.
d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad por medio
de la induccin que se proporciona al personal de nuevo ingreso y dndole
seguimiento al mismo.
e) Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y

experiencia.
6.2.3. Infraestructura
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina por medio de cada proceso

identificado la infraestructura que se requiere, proporciona la infraestructura necesaria
en cada revisin ya sea semestral y mantiene la infraestructura por medio del
instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01 para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y el Ambiente de Trabajo. La
infraestructura incluye:
a) Oficinas administrativas, taller, almacn, sala de reuniones, comedor y baos;

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b) Equipo para los procesos; computadoras, tornos, mandrinadora, taladros, prensa,

cepillos, fresadoras, gras viajeras, etc. y equipo de proteccin personal.
c) Equipo de medicin; vernier, micrometros, gages y durometro.
6.2.4. Ambiente de trabajo
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha determinado gestionar el ambiente de

trabajo por medio del cumplimiento legal aplicable al medio ambiente (SEMARNAT y
PROFEPA), a la seguridad (STyPS y PROTECCION CIVIL) incluido dentro de la
planeacin estratgica PE-01 bajo el rubro de Cumplimientos regulatorios ambientales
y de seguridad y a evaluaciones de clima organizacional como lo indica el proceso
Administracin y Recursos Humanos PR-02.
6.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Contadora
Proceso Revisin Directiva PR-01
General
Administracin y Recursos Jefe de Contabilidad y
Proceso PR-02
Humanos Administracin
Mantenimiento, Verificacin
Jefe de Taller y
Instructivo y Calibracin de la IT-01
Operadores
Infraestructura
Jefa de Recepcin de
Instructivo Satisfaccin de Clientes IT-11
Trabajos
6.4. Referencias

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7 Realizacin del Producto
7.1 Planeacin y Realizacin del Producto

7.1.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y desarrolla los 5 procesos

identificados para la realizacin del producto (ver mapa de procesos general). La
planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de todos los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
7.1.2. Lineamientos generales
Durante la planificacin de la realizacin del producto, Micro-Mecnica de Tabasco;

S.A. de C.V. ha determinado, lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad (ver planeacin estratgica PE-01) y los requisitos

para el producto (ver plan de calidad PC-01);
b) La necesidad de establecer procesos, (ver mapa de procesos general MP-01) y de

proporcionar recursos especficos para fabricar el producto;
c) Las actividades especificas requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,

inspeccin y ensayo para el producto, as como los criterios para la aceptacin del
mismo; se realiza con el apoyo del plan de calidad PC-01.
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos, estn
establecidos dentro del plan de calidad PC-01 y en los documentos de procesos.
NOTA 1 Los documentos que especifican los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad incluyendo los procesos de realizacin del producto y los recursos que son
necesarios a cada producto, proyecto o contrato especfico, nosotros le llamamos mapa
de procesos y plan de calidad.
Tipo de
Documento
Jefe de Taller y
Plan Plan de Calidad PC-01
Operadores
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
7.1.4. Referencias

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., ha establecido un proceso, el cual permite

una comunicacin efectiva y eficiente con sus clientes para garantizar una adecuada
comprensin de sus necesidades y expectativas y a la vez traducirlas en
requerimientos y especificaciones a cumplir por nuestra empresa.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. por medio del proceso de Ventas y

Recepcin de Trabajos PR-03 ha determinado:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las

actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto; cuando sea conocido;
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (por ejemplo:

ASME, API y NSF); y
d) Cualquier requisito adicional determinado por nosotros.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. revisa los requisitos relacionados con el

producto. Esta revisin se efecta antes de que Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envo de
ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o
pedidos) y se asegura de que:
a) Estn definidos todos los requisitos del producto;
b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y los expresados previamente; y
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c) Tenemos la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene registros de los resultados de la

revisin y de las acciones originadas por la misma.
Cuando nuestros clientes no nos proporcionen una declaracin documentada de los

requisitos, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. confirma los requisitos del
cliente antes de su aceptacin.
Cuando se cambien los requisitos del producto, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de

C.V. se asegura que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina e implementa disposiciones

eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
a) La informacin sobre el producto, por medio de catlogos en papel o
electrnicos;
b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones
por medio de nuestro personal de recepcin y ventas mediante el instructivo
Elaboracin de Facturas IT-13; y
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo las quejas por medio del
instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11.

Tipo de
Documento
Jefa de Recepcin de
Proceso Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03
Trabajos y Ventas
Jefa de Recepcin de
Instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11
Trabajos y Ventas
Jefa de Recepcin de
Instructivo Elaboracin de Facturas IT-13
Trabajos y Ventas
7.2.3. Referencias

7.3. Control del Diseo y Desarrollo. Fuera de Alcance (ver Seccin 3)

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TITULO PAGINA
7.4. Compras
7.4.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que el producto adquirido

cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al
proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la
posterior realizacin del producto o sobre el producto final. Para esto, Micro-Mecnica
de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido el proceso Compras y Evaluacin de
Proveedores PR-04.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. evala y selecciona a sus proveedores en

funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos
previamente establecidos. En nuestra empresa estn establecidos los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la reevaluacin. Se mantienen los registros de los resultados
de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. Todo
esto, se establece en el proceso Compras y Evaluacin de Proveedores PR-04.
En la informacin que utiliza nuestra empresa se describe el producto a comprar,

incluyendo, cuando sea apropiado:
a) Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos;

b) Requisitos para la calificacin del personal del proveedor, si es necesaria; y
c) Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura de la adecuacin de los

requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor por medio
del proceso Compras y Evaluacin de Proveedores PR-04.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido e implantado la

inspeccin y/o otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto
comprado cumple los requisitos de compra especificados por medio del proceso
Compras y Evaluacin a Proveedores PR-04 y Plan de Calidad PC-01
Cuando Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. o su cliente requieran llevar a

cabo la verificacin en las instalaciones de los proveedores, se establece en la
informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo
para la liberacin del producto.
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TITULO PAGINA
Tipo de
Documento
Compras y Evaluacin a
Proceso Secretaria PR-04
Proveedores
Jefe de Taller y
Operadores
7.4.4. Referencias

7.5. Produccin
7.5.1. Control de la Produccin
7.5.1.1. Propsito
Contar con una interrelacin entre las operaciones de fabricacin del producto, que no
slo dependa del aseguramiento de sus etapas o fases internas, sino que tambin
cuente con todas sus interfaces e interconexiones debidamente aseguradas.
7.5.1.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y lleva a cabo la produccin por

medio del proceso Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas
PR-05 bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:
a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto por

medio de la recepcin de trabajo.
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, en cada Operador de Maquinaria;
por medio de dibujos, planos de ingeniera, pieza muestra y/o fotografas.
c) El uso del equipo apropiado implementando el instructivo Mantenimiento,
Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01.
d) La disponibilidad, uso y control de dispositivos de seguimiento y medicin; por
medio del instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la
Infraestructura IT-01.
e) La implementacin de actividades de seguimiento y de la medicin; por medio del
Plan de Calidad PC-01.
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f) La implementacin de actividades de liberacin, almacenamiento y entrega por

medio del instructivo Preservacin del Producto IT-09.
7.5.2 Validacin de la produccin y de la prestacin del servicio
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. verifica de manera integral y contina

mediante actividades de seguimiento o medicin todas las etapas de produccin
incluyendo la recepcin de materia prima. Por tanto no contamos con procesos
especiales que tengamos que validar.
7.5.2.1 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Jefe de Control de
Proceso Mantenimiento de Piezas PR-05
Calidad e Ingeniera
Maquinadas
Jefe de Taller y
Operadores
Infraestructura
Instructivo Maquinado Torno Operador Torno IT-02
Operador
Instructivo Maquinado Cepillo IT-03
Cepillo
Instructivo Maquinado Fresadora Operador Fresadora IT-04
Operador
Instructivo Maquinado Taladro IT-05
Taladro
Operador
Instructivo Maquinado Mandriladora IT-06
Mandriladora
Acabados de Piezas Operador
Instructivo IT-07
Maquinadas Acabados
Jefe de Taller,
Identificacin y Trazabilidad
Instructivo Jefe de Almacn IT-08
del Producto
y Operadores
Jefe de Taller,
Instructivo Preservacin del Producto Jefa de Almacn IT-09
y Operadores
Instructivo Soldadura Soldadores IT-12
Jefe de Taller y
Operadores
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
7.5.2.2. Referencias

7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
7.5.3.1. Propsito.
Contar con un proceso de identificacin adecuada, que permita garantizar el

cumplimiento de parmetros, especificaciones y requerimientos en todo momento de
los procesos de produccin.
7.5.3.2. Lineamientos generales.
Cuando sea apropiado, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el

producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el estado del producto con

respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando la Trazabilidad sea un requisito, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.

controla y registra la identificacin nica del producto.
7.5.3.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Jefe de Taller, Jefa de
Identificacin y Trazabilidad
Instructivo Almacn y IT-08
del Producto
Operadores

7.5.4. Propiedad del Cliente.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. recibe bienes que sean propiedad del
cliente; para su reparacin o como muestra para la elaboracin del producto requerido
por medio del Plan de Calidad PC-01.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
7.5.5. Preservacin del producto

7.5.5.1. Propsito
Contar con la capacidad de identificar y rastrear todos los insumos utilizados en la

elaboracin del producto, como as tambin al producto, durante todo su proceso de
fabricacin, reparacin, mantenimiento, almacenamiento, embarque y entrega.
7.5.5.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. preserva la conformidad del producto

durante los procesos internos y la entrega al destino previsto. Esta preservacin incluye
los procesos de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento-proteccin y
entrega del producto. La preservacin aplica tambin, a las partes constitutivas de
cada producto.
7.5.5.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Instructivo Preservacin del Producto Almacn y IT-09
Operadores

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medicin.
7.6.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los equipos de seguimiento y

medicin para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
7.6.2. Lineamientos generales.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido el Plan de Calidad PC-01

y el instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01
para asegurarse de que el seguimiento y medicin se realiza de una manera coherente
con los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de

medicin se:
a) Calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilizacin,

comparndolo con patrones de medicin trazables a patrones de medicin
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base
utilizada para la calibracin o la verificacin;
b) Ajusta o reajusta segn sea necesario;
c) Identifica para poder determinar el estado de la calibracin;
d) Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; y
e) Protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento
y el almacenamiento.
Adems, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. evala y registra la validez de los

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est
conforme con los requisitos. Nuestra empresa toma las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen los registros resultantes de
la calibracin y la verificacin.
Actualmente Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de .C.V. no utiliza programas

informticos para satisfacer la aplicacin prevista en actividades de seguimiento y
medicin de los requisitos especificados para el producto.
Tipo de
Documento
Jefe de Taller y
Operadores
Jefe de Taller y
Operadores
Infraestructura
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
7.6.4. Referencias

8. Medicin, Anlisis y Mejora

8.1. Seguimiento y medicin
8.1.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha implementado los procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios por medio de los siguientes
lineamientos.
a) Demostrar la conformidad del producto; por medio del proceso Fabricacin,

Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas PR-05 y Plan de Calidad PC-
01.
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante

revisiones semestrales y la aplicacin del procedimiento Auditorias de Calidad P-
03.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, con las

acciones correctivas y preventivas en cada proceso.
Esto comprende, la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas

estadsticas, y el alcance de su utilizacin, segn el instructivo Seguimiento y Medicin
de los Procesos IT-10.
8.1.2.1 Satisfaccin del cliente.
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. realiza el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte de nosotros. En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se han determinado
los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin, segn el instructivo Satisfaccin
del Cliente IT-11.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Tipo de
Documento
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
Maquinadas
Jefe de Taller y
Operadores
Jefa de Recepcin de
Instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11
Trabajos y Ventas
Seguimiento y Medicin de
Instructivo Dueos de Procesos IT-10
los Procesos
8.1.4. Referencias

8.2. Auditoria interna
8.2.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. lleva a cabo a intervalos planificados

auditorias internas para determinar si se cumple con el Sistema de Gestin de la
Calidad observando los siguientes lineamientos:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas:
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008; y con los requisitos de la Norma ISO
19011:2011; y
b) Se han implementado y se mantienen de manera eficaz.
Para esto, se ha planificado un programa de auditorias tomando en consideracin el

estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditorias previas. Se han definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma,
su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Para esto,
los auditores no auditan su propio trabajo.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Adems Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene definido en el procedimiento

documentado Auditorias de Calidad P-03, las responsabilidades y requisitos para la
planificacin y la realizacin de auditorias, para informar de los resultados y para
mantener los registros.
Los responsables del rea que sean auditadas se aseguran que se toman Acciones sin
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.
Tipo de
Documento
Procedimiento Auditorias de Calidad Subgerente P-03
8.2.4. Referencias

8.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
8.3.1. Propsito
Medir el desempeo de los procesos para que nos permita demostrar su eficacia en
cuanto al logro de sus objetivos planteados.
8.3.2. Lineamientos generales.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. aplica mtodos de revisin mensuales por

los dueos de cada proceso para el seguimiento y la medicin de los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad por medio del clculo de la eficacia. Estos mtodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos planteados.
Cuando no se alcancen los objetivos planteados, se llevan a cabo acciones correctivas

y preventivas, segn sea conveniente, para asegurar sobre todo la conformidad del
producto.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Tipo de
Documento
Seguimiento y Medicin de
Instructivo Dueos de Procesos IT-10
los Procesos
8.3.4. Referencias

8.4. Seguimiento y medicin del producto
8.4.1. Propsito
Medir el desempeo del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos,

cuidando el mantenimiento de la evidencia de conformidad, as como la informacin y
registros relacionados, tales como autorizaciones de liberacin del producto.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mide y hace seguimiento de las

caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se efecta en todos los procesos de realizacin del producto de acuerdo a nuestro
plan de calidad PC-01 y al proceso Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de
Piezas Maquinadas PR-05.
Adems se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los

registros que se generan indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto.
La liberacin del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado

satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el plan de calidad, a menos que
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda,
por el cliente.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Tipo de
Documento
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
Maquinadas
Jefe de Taller y
Operadores
8.4.4. Referencias

8.5. Control del producto no conforme
8.5.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que el producto que no sea

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento Control del
Producto No Conforme P-04.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. trata los productos no conformes mediante

una o ms de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones correctivas y/o preventivas para eliminar la no-conformidad

detectada.
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y
c) Tomando acciones inmediatas para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin

correctiva y/o preventiva tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
Cuando se corrija un producto no conforme, ste es sometido a una nueva verificacin

para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha

comenzado su uso, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. toma las acciones
apropiadas respecto a los efectos directos, o efectos potenciales, de la no-conformidad.
Tipo de
Documento
Procedimiento Control del Producto no Conforme Almacn, Operadores, P-04
Recepcin
8.5.4. Referencias
8.6. Anlisis de datos
8.6.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina, recopila y analiza los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad y para evaluar dnde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y de cualesquiera de otras fuentes pertinentes.
El anlisis de datos se realiza sobre la siguiente informacin:

a) La satisfaccin del cliente ;
b) La conformidad del producto
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
d) Las acciones correctivas y preventivas; y
e) El desempeo de los proveedores.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Esta informacin se recolecta peridicamente y se genera un informe semestral que se

le entrega a la Contadora General para su revisin conforme al proceso Revisin
Directiva PR-01.
Tipo de
Documento
Contadora
Proceso Revisin Directiva PR-01
General
8.6.4. Referencias

8.7. Mejora continua
8.7.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mejora continuamente la eficacia del

Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el uso, revisin y cumplimiento de su
poltica y objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos por
medio del informe semestral, las acciones preventivas y correctivas por medio de la
revisin que realiza la Contadora General.
8.7.2. Lineamientos generales: Accin Correctiva
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., toma acciones para eliminar la causa de

no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas
son apropiadas a los defectos de las no conformidades encontradas.
Por medio de nuestro procedimiento documentado Acciones Correctivas y

Preventivas P-05 estn definidos los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades y las quejas del cliente

b) Determinar las causas de las no conformidades y las quejas del cliente
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir;
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
g) El registro de cualquier cambio en los procedimientos que resulten de las acciones
correctivas
Tipo de
Documento
Acciones Correctivas Y Dueos de Procesos y
Procedimiento P-05
Preventivas Subgerente
8.7.4. Referencias

8.8. Accin preventiva
8.8.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. establece acciones para determinar las

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Dentro de nuestro procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas P-

05 estn definidos los requisitos para:
a) Determinar las inconformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de las
inconformidades;
c) Determinar e implementar las acciones necesarias;
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. implementa y registra cualquier cambio en

los procedimientos documentados, como resultado de acciones correctivas y/o
preventivas tomadas.
Tipo de
Documento
Acciones Correctivas Y Dueos de Proceso y
Procedimiento P-05
Preventivas Subgerente
8.8.4. Referencias

MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
9. Documentos Anexos
9.1. Organigrama
Director
Gerente General
General
QFB Pedro Jes

Sr. Fermn Gallegos Trujillo
Secretaria
Director General
QFB Pedro Jes
Lpez Peralta
Sra. Mara Candelaria
Director General
Subgerente Contadora General
QFB Pedro Jes

Sra. Guadalupe Oln Oln Sra.
Sra.Vivan
Vivian Gallegos Carrera
Gallegos Carrera
Jefe de Contabilidad y
Director General
Administracin
QFB Pedro Jes

Sr. Asbel Valenzuela Hernndez
Jefa de Recepcin de Jefe de Control de Calidad Jefe Director

de Taller-Produccin
Director
TrabajosGeneral Director General
e Ingeniera General Jefa de Ventas
Director General
QFB Pedro Jes QFB Pedro Jes
QFB Pedro
Sr. Jos Jes
Zarrazaga
Luis Ramn QFB Pedro Jes

Sra. Feliciana Pereyra Torres Sr. Carlos Meja Susvilla Sra. Feliciana Pereyra Torres
Director
Encargada de General
Almacn Director
Auxiliar General
de Ventas
QFB Pedro Jes QFB Pedro Jes
Sra. Nelida Martnez Acosta Sr. ngel Arias Len
Soldadores Operador Taladro Operador Capillado Operador Tornero Operador Fresa Operador Mandrinador
Ayudante General
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
9.2 Mapa de Procesos
PROCESO Resultados Resultados de

ESTRATGICO Planeacin Indicadores
Estratgica Revisin
Directiva
PR-01
Asignacin de
Recursos
Orden de
Compra Piezas
Dibujo
C C
Piezas
L Requisicin
Orden de Salida
L
Fabricacin,
Fabricacin,
I Ventas y Reparacin y
Mantenimiento Ventas y
Factura
I
Dibujo
E y Mantenimiento
Reparacin de Recepcin
Recepcin Recepcin De Piezas
Piezas de Clientes Certificado de E
de Clientes
N Pago PR-03
de Trabajo Maquinadas
Maquinadas Calidad
N
PR-05 PR-03
T PR-05
Cotizacin T
E PROCESOS
Muestra o
Muestras o OPERATIVOS Reporte de E
S Pieza
Pieza Inspeccin S
Material
Capacitacin
Herramientas
Sueldos
Insumos
Administracin Compras y
y Recursos Evaluacin a
Humanos Proveedores
PR-02 PR-04
PROCESOS DE
GESTIN
MANUAL -02- MAR-27-2012 MC-01
TITULO PAGINA
Lista de Procesos
No. Nombre Cdigo
01 Revisin Directiva PR-01
02 Administracin y Recursos Humanos PR-02
03 Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03
04 Compras y Evaluacin a Proveedores PR-04
05 Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas PR-05
9.2. Lista de Procedimientos
No. Nombre Cdigo

01 Control de Documentos P-01
02 Control de Registros P-02
03 Auditorias de Calidad P-03
04 Control del Producto no Conforme P-04
05 Acciones Correctivas y Preventivas P-05
9.4. Lista de Instructivos
No. Nombre Cdigo

01 Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01
02 Maquinado Torno IT-02
03 Maquinado Cepillo IT-03
04 Maquinado Fresadora IT-04
05 Maquinado Taladro IT-05
06 Maquinado Mandriladora IT-06
07 Acabados de Piezas Maquinadas IT-07
08 Identificacin y Trazabilidad del Producto IT-08
09 Preservacin del Producto IT-09
10 Seguimiento y Medicin de los Procesos IT-10
11 Satisfaccin de los Clientes IT-11
12 Soldadura IT-12
13 Elaboracin de Facturas IT-13
9.5 Lista de Planes
No. Nombre Cdigo

01 Planeacin Estratgica PE-01
02 Plan de Calidad PC-01

Maquinados de Calidad

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Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

Preparado por la:

1.1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Nm. Fecha Responsables

1.2. Elaboracin, Revisin y Autorizacin

Subgerente C. Guadalupe Oln Oln

Puesto Nombre Firma

Puesto Nombre Firma

Autoriz Contadora General C. Vivan Gallegos

Puesto Nombre Firma

1.3. Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la

4 Sistema de Gestin de la Calidad 14

5 Responsabilidad de la Gerencia General 19

6 Gestin de los Recursos 23

7 Realizacin del Producto 25

8 Medicin, Anlisis y Mejora 34

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. es una empresa de Mquinas-Herramientas 100%

Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacin-

Micro-Mecnica de Tabasco nace en el ao de 1973, iniciando su actividad como persona

Actualmente la empresa se denomina Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se encuentra

Nuestros principios bsicos como empresa, es la atencin a nuestros clientes mediante la

En el rea de control de calidad se ha tomado como principal herramienta de trabajo, la auto

Lnea: Fabricacin de Herramientas de Perforacin;

Drift Filtros Shock Tool

Lnea: Mecanizado de Roscas

Stub Acme API Regular Xtra Hole

Lnea: Reparacin y Mantenimiento

Drift Filtros Shock Tool

Torno Vertical Torno Horizontal Torno Horizontal

DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO, S.A. DE C.V.

NATIONAL OILWELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TIW DE MEXICO, S.A. DE C.V.

HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

BAKER HUGHES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PARKER DRILLING OVERSEAS B.V.

PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

GREY WOLF INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

HOT-HED OIL TOOL, S.A. DE C.V.

NABORS, S.A. DE C.V.

PROBADORES PETROLEROS, S.A. DE C.V.

INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V.

Telfonos: 019933 500038 y 019933 500085

En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. nos convertiremos en lderes absolutos del

Alta calidad, organizacin, satisfaccin al cliente, honestidad, puntualidad, proteccin al medio

2.2 Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad e Indicadores de Desempeo

El personal Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. estamos comprometidos a fabricar,

1. Medir y mejorar la satisfaccin de nuestros clientes.

2. Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa.

3. Medir y mejorar la competencia del personal.

4. Medir y mejorar el desempeo de nuestros proveedores

5. Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes.

1. Lograr un nivel de satisfaccin promedio global de satisfaccin de nuestros clientes del

El alcance de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es:

Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacin-

Queda fuera de alcance los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008:

7.5.1. Control del Servicio. Actualmente no se establece contractualmente ni de forma

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1. Requisitos Generales