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Integrata fr Dr.

Haidenhain SAP Prozessschulung Einkauf 1

bungen zu SAP R/3 MM Einkauf

Legen Sie einen Materialstammsatz an

Fachbereiche
Da verschiedene betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche (z. B. Einkauf,
Vertrieb, Finanzbuchhaltung und Controlling) einen Materialstammsatz gemeinschaftlich
verwenden, aber unterschiedliche materialspezifische Informationsbedrfnisse haben, sind die
Daten eines Materialstammsatzes in Fachbereiche (Sichten) unterteilt . Diese Sichten sind
wiederum den Organisationsebenen in SAP ERP zugeordnet.

Materialart und Branche


Sowohl die Materialart als auch die Branche haben steuernde Funktion in SAP ERP. So
steuert die Branche, welche Bildschirmbilder in welcher Reihenfolge erscheinen und welche
branchenspezifischen
Felder auf den einzelnen Bildschirmbildern angezeigt werden sollen.

Die Materialart steuert z. B. die Art der Nummernvergabe (intern oder extern), die
Kontenfindung, welche Fachbereichsdaten gepflegt werden knnen und ob Eigenfertigung
und/oder Fremdbezug fr ein
Material zulssig sein sollen. Durch die Angabe der Materialart bereits bei der Erfassung
des Materialstammsatzes werden die Materialien einer bestimmten Materialart zugeordnet,
und es lassen sich somit gleichartige Materialien einheitlich verwalten.

Transaktion -> MM01


Materialnummer ## = Gruppe
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Enter

Blttern

Enter
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Enter

Grunddaten >

Einkauf >
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Disposition 1 >

Disposition 2 >
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Buchhaltung 1 >

Enter x 2 (Material anlegen)


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Erkennen Sie die Datenbasis

Tabellen

Transaktion -> SE11


Aktion -> anzeigen

Aktion -> Inhalt

Aktion -> Materialnummer eingeben + ausfhren


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Aktion -> auswhlen

Aktion -> Material kontrollieren

Organisationsebenen

Transaktion -> SPRO -> SAP-Referenz-IMG

Definition: Buchungskreis
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Kleinste organisatorische Einheit des externen Rechnungswesens, fr die eine vollstndige, in


sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann.

Dies beinhaltet die Erfassung aller buchungspflichtigen Ereignisse und die Erstellung aller
Nachweise fr einen gesetzlichen Einzelabschluss, wie Bilanzen sowie Gewinn- und
Verlustrechnungen.

Definition: Kostenrechnungskreis

Organisatorische Einheit innerhalb eines Unternehmens, fr die eine vollstndige, in sich


geschlossene Kostenrechnung durchgefhrt werden kann.

Ein Kostenrechnungskreis kann einen oder mehrere, ggf. unterschiedliche Whrungen


fhrende Buchungskreise umfassen. Die zugehrigen Buchungskreise mssen alle denselben
operationalen Kontenplan nutzen.

Alle innerbetrieblichen Verrechnungen beziehen sich nur auf Objekte desselben


Kostenrechnungskreises.
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Transaktion -> SPRO -> SAP-Referenz-IMG

Definition: Werk

Organisatorische Einheit der Logistik, die das Unternehmen aus Sicht der Produktion,
Beschaffung, Instandhaltung und Disposition gliedert.

In einem Werk werden Materialien produziert bzw. Waren und Dienstleistungen bereitgestellt.
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Transaktion -> SPRO -> SAP-Referenz-IMG

Definition: Einkaufsorganisation

Organisatorische Einheit innerhalb der Logistik, die das Unternehmen nach den
Erfordernissen des Einkaufs gliedert. Eine Einkaufsorganisation beschafft Materialien oder
Dienstleistungen, sie handelt mit einem Lieferanten Einkaufskonditionen aus und ist fr diese
Geschfte verantwortlich.

Die Form der Beschaffung wird durch die Zuordnung von Einkaufsorganisationen zu
Buchungskreisen und Werken festgelegt.

Es gibt folgende Formen des Einkaufs:

konzernbezogen: eine Einkaufsorganisation beschafft fr alle Buchungskreise eines


Mandanten

firmenbezogen: eine Einkaufsorganisation beschafft fr genau einen Buchungskreis

werksbezogen: eine Einkaufsorganisation beschafft fr ein Werk

Es kann Mischformen geben, die mit Hilfe von Referenz-Einkaufsorganisationen abgebildet


werden.

Eine Einkaufsorganisation kann auf die vorteilhafteren Konditionen und Zentralkontrakte der
ihr zugeordneten Referenz-Einkaufsorganisation zugreifen.
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Definition: Lagerort

Organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung von Bestnden innerhalb eines Werkes
ermglicht.

Der Lagerort entspricht der Sublokation im SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP
APO).

Referenzeinkaufsorganisation

Einkaufsorganisation, auf deren Konditionen oder Kontrakte solche Einkaufsorganisationen


zugreifen drfen, die mit ihr verbunden sind.

Eine Referenzeinkaufsorganisation kann anderen Einkaufsorganisationen besonders gnstige


Konditionen oder Kontrakte zur Verfgung stellen.

Standardeinkaufsorganisation

Wenn mehrere Einkaufsorganisationen fr ein bestimmtes Werk beschaffen, knnen Sie eine
von ihnen als Standard-Einkaufsorganisation fr die Vorgnge Pipeline-Beschaffung,
Konsignation und Umlagerungen kennzeichnen.

Bei der Bezugsquellenfindung fr Umlagerung und Konsignation zieht das System dann
automatisch diese Standard-Einkaufsorganisation heran. Beim Warenausgang von Pipeline-
Materialien werden die Einkaufsinfostze der Standard-Einkaufsorganisation gelesen.

Definieren Sie Ihre Standard-Einkaufsorganisation.

Customizing Materialstamm

Transaktion -> SPRO -> SAP-Referenz-IMG

Aktion -> Benutzereinstellungen pflegen


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Voreinstellungen sichten

Transaktion -> SPRO -> SAP-Referenz-IMG

Feldauswahl verstehen

Aktion -> Felder zu Feldauswahlgruppen zuordnen


Feldbeispiel MARA-MATKL

Aktion -> Positionieren auf Feldname


Feldbeispiel MARA-MATKL

Enter
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Aktion -> Zur Feldauswahlpflege

Beteiligte Felder sichten

Verwendungsnachweise sichten
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Fixierungsrelevante Felder verstehen

Aktion -> Fixierungsrelevante Felder festlegen

Diese Funktion knnen Sie nur im Materialstamm fr Industrie verwenden, nicht jedoch im
Materialstamm von SAP Retail. Sie legen hiermit fest, welche Felder des Materialstamms
fixierungsrelevant sind. Diese Felder sind nicht mehr nderbar, wenn ein Material in der
Materialstammpflege fixiert wird.

Wenn das Kennzeichen Fixierungsrelevant in Testsystemen fr ein Feld gesetzt ist, knnen
Sie es jederzeit wieder zurcknehmen. In Produktivsystemen ist dies nur mglich, wenn im
System keine fixierten Materialien vorhanden sind. Wenn bereits fixierte Materialien
vorhanden sind, knnen Sie lediglich weitere Felder als fixierungsrelevant kennzeichnen.

Wenn Sie ein Feld als fixierungsrelevant kennzeichnen und in einem fixierten
Materialstammsatz bereits nderungen an diesem Feld geplant sind, gehen die geplanten
nderungen verloren.

Zur besseren bersicht knnen Sie einstellen, da in dieser Aktivitt nur Felder angezeigt
werden, die als fixierungsrelevant gekennzeichnet sind. Alternativ knnen Sie einstellen, da
nur Felder angezeigt werden, die nicht als fixierungsrelevant gekennzeichnet sind, oder da
beide Arten von Feldern angezeigt werden.
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Aktion -> Ausgabedarstellung der Materialnummer festlegen

Aktion -> Eigenschaften der Materialarten festlegen

Materialart ROH (Doppelklick)


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Aktion -> Knoten Mengen-/Wertfortschreibung anklicken

Aktion -> Nummernkreise pro Materialart festlegen


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Nummernkreis sichten

Intervalle sichten

Aktion -> Eigenschaften der Systemmeldungen festlegen

Bedarfe erzeugen durch Reservierungen

Transaktion -> MB21


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Enter

Enter

Sichern

Erzeugte Bedarfe finden

Transaktion -> MMBE

Aktion -> ausfhren


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Reservierte Menge erkennen

Transaktion -> MD04 + Enter

Dispoelement MR-RES erkennen

Transaktion -> MB25 + Ausfhren (Kostenstelle 1000)


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Liste begutachten

ndern Sie ihren Materialstammsatz

Transaktion -> MM02 + Enter

Relevante Felder

Werk 1200 (Material muss erweitert werden / MM01)

Werkstoff St 38 Grunddaten
Bruttogewicht 1,5 Grunddaten
Gewichtseinheit kg Grunddaten
Einkaufsbestelltext beliebig
Steuerind. Material 1 Einkauf
Materialkurztext ##Lagerbock,roh
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Enter

Enter

Sicht Einkauf
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Sicht Einkaufsbestelltext

Sicht Grunddaten 2

Sichern

Zeigen Sie sich die nderungen alt/neu mit dem Men


NDERUNGEN ANZEIGEN an

Transaktion -> MM03 + Enter


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nderungen im Detail betrachten

Alte und neue Inhalte sichten (CDHDR/CDPOS)

Legen Sie einen Lieferantenstammsatz zentral (Einkaufs- und Buchhaltungsdaten)


an

Der Lieferantenstammsatz enthlt beschreibende und steuernde Informationen ber einen


Lieferanten des Unternehmens. Zur Vermeidung doppelter Datenhaltung wird der
Lieferantenstammsatz
vom Einkauf und von der Buchhaltung genutzt. Bevor ein Beschaffungsvorgang bei einem
Lieferanten durchgefhrt werden kann, mssen die Einkaufsdaten gepflegt und zur
Verbuchung von Eingangsrechnungen mssen zuvor die Daten der Buchhaltung gepflegt
worden sein.

Struktur und Datenhaltungsebenen

Der Lieferantenstammsatz verfgt ber folgende Datenhaltungsebenen:

_ Allgemeine Daten auf Mandantenebene


z. B. Anschrift, Steuernummer und Bankverbindung

_ Buchungskreisdaten auf der Ebene des Buchungskreises


z. B. Abstimmkonto, Mahnverfahren und Zahlwege

_ Einkaufsorganisationsdaten
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z. B. Mindestbestellwert, Partnerrollen und verschiedene Steuerungsdaten (etwa die


Mglichkeit, fr den Lieferanten eine automatische Wareneingangsabrechnung durchfhren
zu knnen)

Transaktion -> XK01

Enter

Daten erfassen

Enter x 2
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Enter

Enter

Enter
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Sichern

Infolge eines Umzuges ndert sich die Anschrift des Lieferanten


KRED##01.

Transaktion -> FK02 + Enter

Enter x 2

Rufen Sie das Lieferantenverzeichnis fr alle Lieferanten auf, die den Suchbegriff =
Vorrichtungen in der Einkaufsorganisation enthalten.

Transaktion -> MKVZ + Enter


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Ausfhren oder F8

Kontengruppe

Jeder Lieferantenstammsatz wird im Customizing einer Kontengruppe zugeordnet.

Transaktion -> SPRO -> SAP Referenz IMG

Suchen -> Kontengruppe

Enter + Zeile auswhlen


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Detail

Die Kontengruppe hat z. B. die folgenden steuernden Funktionen:

_ Nummernvergabe
In dieser Kontengruppe wird die Art der Nummernvergabe (extern und/oder intern) und der
Nummernbereich, aus dem die Lieferantennummer vergeben wird, sowie die Aktivierung von
Datenhaltungsebenen unterhalb der Einkaufsorganisation gesteuert; dies
betrifft die Datenhaltungsebenen Werk und Lieferantenteilsortiment.

_ Feldstatus
Gesteuert wird hier der Feldstatus des Lieferantenstammsatzes, also welche Felder im
Lieferantenstammsatz ausgeblendet werden, welche Felder Muss- bzw. Kannfelder sein und
welche Felder nur angezeigt werden sollen.

Feldstatus
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Feldsteuerung

_Partnerschema
Das Partnerschema steuert die gltigen Partnerschemata fr Lieferanten dieser Kontengruppe.
Innerhalb des Partnerschemas sind Partnerrollen definiert, die Aussagen ber die Funktion
treffen, die ein Partner im Rahmen eines Geschftsvorfalls bernimmt (z. B. Rechnungssteller
oder Zahlungsempfnger).
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Rollen im Detail

_ CPD-Lieferanten
Die Lieferanten dieser Kontengruppe werden in ihrer Eigenschaft als CPD-Lieferanten (CPD
= Conto pro Diverse) festgelegt und gesteuert. Auf dem jeweiligen Konto des CPD-
Lieferanten werden die Verkehrszahlen fr eine Gruppe von Lieferanten erfasst, bei denen
nicht regelmig Beschaffungsvorgnge durchgefhrt werden.
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Lieferanten sperren

Ein Lieferant kann fr verschiedene Aktivitten gesperrt werden, z. B. mittels der


Zahlungssperre, der Buchungssperre, der Einkaufssperre oder der Sperre aus
Qualittsgrnden. Zustzlich kann ein Lieferant
durch einen Orderbucheintrag auf Werksebene fr einzelne Materialien gesperrt werden
Die Zahlungssperre im Lieferantenstammsatz fhrt dazu, dass im automatischen
Zahlungsverkehr alle offenen Posten dieses Kreditors im relevanten Buchungskreis in der
Ausnahmeliste erscheinen. Das
Feld Zahlungssperre finden Sie im Bild Zahlungsverkehr Buchhaltung der
Buchungskreisdaten des Kreditorenstammsatzes Diese Sperre hat keine Auswirkungen auf
manuelle Zahlungsvorgnge.
Auch knnen Sie mithilfe von Zahlungssperrschlsseln und durch die Einstellung geeigneter
Systemmeldungen verhindern, dass offene Posten manuell reguliert werden. Hierzu mssen
Sie im Customizing des Finanzwesens einen Zahlungssperrgrund mit dem Attribut Sperre
manuelle Zahlung definieren und diesen Sperrschlssel anschlieend dem Lieferanten im
Stammsatz zuordnen.

Die Buchungssperre und die Einkaufssperre erreichen Sie im Lieferantenstammsatz ber


Zustze _ Sperrdaten. Diese Sperren knnen Sie entweder fr den angegebenen
Buchungskreis oder fr alle
Buchungskreise setzen (Buchungssperre) bzw. entweder fr die angegebene
Einkaufsorganisation oder fr alle Einkaufsorganisationen.
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Enter -> Zustze ->Sperrdaten

Legen Sie fr das Material T-T1xx und den Lieferanten Kred##01 einen
Infosatz mit folgende Daten an

Transaktion -> ME11


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Konditionen

Sichern

Einkaufsinformationssatz
Der Einkaufsinformationssatz (im Folgenden als Einkaufsinfosatz oder einfach als Infosatz
bezeichnet) dient als Stammsatz zur Speicherung material-/lieferantenspezifischer Daten.
Einkaufsinfostze
erlauben die Beantwortung der Frage, welche Materialien von einem bestimmten Lieferanten
bezogen werden knnen oder welche Lieferanten ein bestimmtes Material liefern knnen.
Infostze knnen
jedoch auch ohne Materialbezug angelegt werden.

Diese Infostze zur Warengruppe haben die Beziehung Lieferant zu Warengruppe. Neben
der Normalbeschaffung von Materialien knnen Einkaufsinfostze auch fr die
Beschaffungsarten Lohnbearbeitung , Konsignation und Pipeline verwendet werden
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Bestellanforderungen anlegen

Fr die unten angegebenen Materialien ist eine normale Bestellanforderung


im Werk 1000 fr das Lager L000 anzulegen. Notieren Sie die Bestellanforderungsnr.
100000__

Transaktion -> ME51N + eingeben + sichern

Transaktion -> ME5A + Lieferdatum von bis eingeben + ausfhren


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Ergebnis

Bestellanforderung

Die Bestellanforderung ist eine unternehmensinterne Anforderung zur Materialbeschaffung.


Somit gelangt eine Bestellanforderung nicht an Geschftspartner auerhalb des
Unternehmens. Fr die interne
Beschaffung von Materialien wird die Bestellanforderung von der Disposition in einen
Planauftrag umgesetzt. Im Rahmen der externen Beschaffung kann eine Bestellanforderung
einen Beschaffungsvorgang auslsen und wird im Einkauf weiterbearbeitet.
Bestellanforderungen knnen manuell oder automatisch erzeugt werden (z. B. ber einen
Bedarfsplanungslauf in der Disposition).
In die Enjoy-Bestellanforderung wurde eine Belegbersicht integriert, die dem Anwender
zahlreiche Informationen und Funktionen zur Verfgung stellt. In der Belegbersicht lassen
sich ber die Drucktaste Selektionsvariante verschiedene Belege einstellen . Hierdurch knnen
Sie sich z. B. Bestellanforderungen bequem anzeigen lassen oder nderungen an
Bestellanforderungen vornehmen. Sie knnen auch eine neue Bestellanforderung anlegen,
indem Sie auf eine bereits existierende Bestellanforderung
Bezug nehmen.

Wenn Sie die Belegarten Meine Bestellungen und Meine Bestellanforderungen auswhlen,
werden die selbst erstellten Belege des in den persnlichen Einstellungen festgelegten
Selektionszeitraums
in die Belegbersicht eingestellt. Bei den anderen Belegarten erhalten Sie einen
Selektionsbildschirm, auf dem Sie die Belege nach Ihren Selektionskriterien auswhlen
knnen.

Transaktion -> ME51N


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Ergebnis

Schauen Sie sich ihre Banfen an

Customizing-Einstellungen

Transaktion -> SPRO

Suchen Bestellanforderungen
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Anprungpunkte Customizing

- Nummernkreise festlegen
- Belegarten einstellen
- Bearbeitungszeit
- Texte fr Bestellanforderungen
- .

Anfragen und Angebote

Transaktion -> ME41

Fr das Material T-T1XX soll bei den Lieferanten Baltusxx und T-K515Axx ein
Angebot eingeholt werden. Bezugsdokument ist die Banf. Als Submissionsnummer
soll SUB## verwendet werden. Die Einkaufsorganisation ist 1000 und die
Einkufergruppe 001. Das Angebot sollte auf eine Woche befristet sein.
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Bezug zu ihrer Banf

Enter
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Kopf Lieferantenanschrift

Sichern

Sichern

Zu den beiden Anfragen aus 1. gehen folgende Angebote ein:


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Baltusxx: Bruttopreis 1,04 Konditionen Rabatt vom brutto 3 %


T-K515Axx: Bruttopreis 1,00 Konditionen Fracht 4 %

Pflegen Sie die Angebote. Ermitteln Sie die zugehrigen Anfragen ber die
Submissionsnummer. Notieren Sie die Anfragenummern: 6.000.000__/__

Transaktion -> ME47