Manual DeL Maestro de Materiales

SAP R/3
Minera Aguilar / Sulfacid
s
Sulfacid s.a.
Manual del Maestro de Materiales

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30 de Abril, 1999-Manual del Maestro de Materiales.doc

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s SAP -Manual del Administrador del Maestro de Materiales
Sulfacid s.a.
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NDICE
1. INTRODUCCIN............................................................................................................................................3
2. NOCIONES GENERALES ACCESO AL SISTEMA...............................................................................7
3. MENUES PRINCIPALES.............................................................................................................................12
4. ALTA DE MATERIALES..............................................................................................................................19
5. MODIFICACIN DE MATERIALES........................................................................................................45
6. VISUALIZACIN.........................................................................................................................................49
7. PETICIN DE BORRADO..........................................................................................................................52
8. VISUALIZACION DE MODIFICACIN..................................................................................................55
9. MODIFICACIN TIPO DE MATERIAL..................................................................................................59
10. ESPECIFICAR UBICACIN EN ALMACN........................................................................................62
11. INDICE DE MATERIALES.......................................................................................................................67
12. DESPLAZAR PERIODO CONTABLE....................................................................................................71
13. MODIFICAR PRECIO DE MATERIAL..................................................................................................75
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Price Waterhouse Firma miembro de Pgina 2
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1. INTRODUCCIN
DESCRIPCIN FUNCIONAL
El mdulo MM - Gestin de Materiales de SAP, tiene como propsito realizar la gestin de los
materiales en la empresa desde los siguientes puntos de vista: compras, gestin en inventarios y
verificacin de facturas.
El submdulo de Compras maneja, entre otros, los siguientes elementos: solicitud de pedido,
peticiones de ofertas y pedidos. Con estos elementos y las transacciones que operan sobre ellos
permite gestionar el ciclo de compras de la empresa.
El submdulo de Gestin de Inventarios permite registrar entradas y salidas de mercancas a almacn,

llevando un control permanente de los niveles de stocks, en forma contable y fsica.
El submdulo de Verificacin de Facturas gestiona el registro de facturas de proveedores, tolerancias,

respecto a documentos de entrada, pedido, etc.
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Toda la operativa del mdulo MM - Gestin de Materiales, se apoya en determinadas estructuras que
representan la forma en que est organizada la empresa:
Mandante: define un entorno de trabajo.
Sociedad: es aquella unidad independiente, que tiene su propio balance y que genera su propio estado
de prdidas y ganancias.
Centro: es una unidad operativa para la produccin y la planificacin o simplemente una agrupacin
de uno o ms lugares con stocks de materiales (almacn) agrupados estratgicamente entre s.
Almacn: Depsito de materiales, repuestos, insumos o producto terminado.
Organizacin de Compras: define una la funcin y el alcance de la responsabilidad de compra.
Grupo de Compras: puede estar integrado por un individuo o grupo de individuos responsables de
varias actividades de compras, algunas de estas actividades estarn ligadas automaticamente a cada
grupo de compradores.
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ESTRUCTURA
Sociedad 0010 Sociedad 0020

Sulfacid S.A M. Aguilar S.A
Org. de Org. de
Compras Compras
Centro Centro
0010 Sulfacid
Sulfacid M. Aguilar
0020 M. Aguilar
sssss
Almacn Sulfacid. Almacn M. Aguilar.
DATOS MAESTROS
Maestro de Materiales
Es el registro que contiene la descripcin de todos los materiales, comprados, producidos e

inventariados por la empresa. Este es el centro colector de informacin de los materiales. La
integracin de los datos de todos los materiales en una base nica elimina tener duplicacin de datos y
permite que Compras comparta informacin con otros departamentos (como control de inventarios,
verificacin de facturas, etc.).
Este registro posee datos generales que son vlidos para todo el mandante como: nmero del material,
descripcin, unidad de medida y datos tcnicos; por otro lado posee datos por centro tales como:,
precio y procedimiento de valoracin, lotes de reposicin, plazo de entrega, centro suministrador, entre
otros.
Los datos de almacn pueden ser: tiempo de almacenamiento, campos de stocks y datos de consumo,
entre otros.
En general, todos los materiales pueden tener las siguientes vistas: datos bsicos, compras,
contabilidad, planificacin de necesidades, almacenamiento y contabilidad.
Maestro de Servicios
Es otra base de datos similar a la de materiales, pero cada registro contiene la definicin y datos de
servicios codificados.
De esta forma se puede definir, para cada servicio de uso peridico, una cuenta para la contabilizacin
automtica de gastos, las caractersticas del servicio particular, etc.
Maestro de Proveedores
Este registro est integrado con informacin acerca de los proveedores de la empresa. Cada proveedor
posee un cdigo asignado. Los datos de un registro contienen razn social, clasificacin y asignacin
contable, moneda de compra, forma tpica de pago, datos impositivos, etc.
El maestro de proveedores contiene tanto informacin til para el departamento contable como para el
departamento de compras, siendo responsable de su creacin Cuentas a Pagar. El mantenimiento de la
vista de compras lo podrn hacer los distintos dep. de Compras.
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Registro Info
Cada registro de esta base de datos describe una relacin Material Proveedor en cuanto a
conidiciones de pago, precio de compra, plazos de entrega, descripciones anexas, etc.
Este registro se crea y actualiza en forma manual, y automticamente cada vez que se realiza una
compra.
FUNCIONALIDADES
Compras
Compras desarrolla las siguientes funciones en relacin a la Gestin de Materiales:
- Organiza y agrupa materiales para gestionar su provisin.

- Determina posibles fuentes de acopios o desarrolla proveedores para los requerimientos de
los distintos sectores de la compaa.
- Realiza las negociaciones necesarias y asigna los proveedores para los distintos
requerimientos.
Gestin de Stocks
Como componente de la Gestin de Materiales, la gestin de stocks est directamente relacionada con
planeamiento de necesidades, compras y verificacin de facturas.
La Gestin de stocks en SAP permite:
- Manejar los stocks en valores y en cantidades

- Planear, ingresar y controlar todos los movimientos de stocks
- Llevar a cabo inventarios fsicos
La gestin de stocks est totalmente integrada en el sistema R/3, se comunica a travs de los
movimientos de recepcin y salida, los cuales no solo actualizan el maestro de materiales, sino que
automticamente actualizan la contabilidad financiera (mdulo FI).
Gestin de stocks por cantidad
Inventarios de stocks especiales pertenecientes a proveedores o compradores (p.ej: consignacin), son

llevados en stocks individuales y NO actualizan la contabilidad hasta tanto sean derivados para su
uso.
Tambin pueden tratarse materiales propios solo en cantidad y sin valor contable. Esto significa que
las compras de estos tipos de materiales sern asignadas al centro de costos solicitante en la llegada de
los mismos.
Gestin de stock por su valor:
Los inventarios tambin cuentan con un registro por valor, indispensables para los costos y la
contabilidad. Con cada movimiento de stocks, se actualizan las cantidades fsicas de almacn, y la
contabilidad de materiales.
Por cada movimiento se crean dos documentos internos: un documento de material, que respalda la
actualizacin de cantidades y un documento contable, que respalda la actualizacin de valores.
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Planificacin de Necesidades (MRP)
La planificacin automtica de necesidades tiene como finalidad generar avisos de necesidad de

compra de materiales, en funcin de los stocks On-Line, el stock mximo, los plazos de entrega, y el
perfil de reaprovisionamiento deseado.
Inventario Fsico
La realizacin de inventario fsico tiene como funcin ajustar las cantidades de stock que figuran en el
sistemas a las cantidades fsicas reales del almacn, y contabilizar las diferencias en forma
automtica.
Verificacin de facturas
La verificacin de facturas es un componente del mdulo de Gestin de materiales MM. Mantiene una
estrecha vinculacin con la contabilidad financiera, costos y activos fijos.
OBJETIVO
El presente Manual describe en forma detallada los pasos a seguir en el proceso de Administracin del
Registro Maestro de Materiales, a partir de la implantacin del Sistema de Gestin SAP R/3.
Est dirigido principalmente a los responsables de la Administracin de datos de materiales en SULFACID
S.A. y MINERA AGUILAR S.A.
Si bien el objetivo del Manual es seguir solo los pasos funcionales y de operacin del Sistema, en el captulo 3
se describen las definiciones en cuanto a cambios en los procedimientos correspondientes. Dichas definiciones
quedan sujetas a la aprobacin o modificacin de ambas empresas.
QU ES EL MAESTRO DE MATERIALES?
Es la Base de Datos nica que concentra los datos de los materiales que se utilizan en ambas empresas para
toda operacin relacionada con ellos: Compra, Movimientos, Consumo, Produccin y Venta.
Es SAP esta base de datos se llama MAESTRO DE MATERIALES, y en ella cada material tiene asignado un
cdigo que lo identifica unvocamente en todo el sistema.
Incluso, un mismo material puede ser utilizado por ambas empresas, si se ingresan los datos correspon-
dientes.
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2. NOCIONES GENERALES ACCESO AL SISTEMA
GENERALIDADES
Deber tener en cuenta que el sistema al que Ud. va a ingresar se maneja bajo el entorno de Windows, por lo
que las funcionalidades del mouse, funciones de copiado, etc. son las mismas de Windows.
Para iniciar su sesin, lo primero que debe hacer es establecer su conexin de red, a travs del Administrador
de Red. Para eso debe completar los datos de la pantalla de conexin:
Usuario de red
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COMO INGRESAR A SAP R/3
Al ingresar al sistema como Ud. lo hace habitualmente, aparecer en su pantalla un nuevo icono con la
descripcin SAP R/3:
Seleccione el icono de SAP R/3 dando DOBLE CLICK
Si no posee este icono en su PC ingrese por Inicio Programas SAP Frontend 4.0B SAP Logon
SAP de Produccin Logon
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En su monitor aparecer la pantalla de ingreso al sistema SAP R/3:
1 PANTALLA - INGRESO AL SISTEMA
Rellene la informacin de cada uno de los campos de la siguiente forma:
MANDANTE: Area de datos a la que se accede. Si no conoce el nmero, consulte con Soporte tcnico
USUARIO: Nombre de Usuario que le fue asignado
CLAVE DE ACCESO: Palabra clave secreta que lo identifica en el sistema. Si es la primera vez
que ingresa ser la asignada por el Administrador del Sistema.
IDIOMA: ES (Espaol)
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PANTALLA - CAMBIO DE CONTRASEA
Si accede por primera vez el sistema le pedir que modifique su clave de acceso. Opere de la misma forma
cuando quiera modificar su clave, pero oprimiendo en Clave Nueva.
CLAVE NUEVA: Nueva palabra clave (secreta) que lo identificar en el sistema

REPETIR CLAVE DE ACCESO: Digite la misma palabra que tecle en el campo anterior.
NOTA:
Para crear su Clave de Acceso RECUERDE:
Puede usar de 3 a 8 caracteres
Para iniciar su clave de acceso no puede emplear caracteres especiales, tales
como interrogacin (?), admiracin (!), o espacios en blanco.
Luego de ingresar su nueva clave,
Seleccione el botn TOMAR
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SIGUIENTE PANTALLA - PANTALLA DE PARTIDA PARA INICIAR CUALQUIER PROCESO
Men
Barra de status Mandante

Modo
Escoja el proceso a trabajar de acuerdo a las instrucciones dadas en los captulos siguientes.
OBSERVACIONES GENERALES -MANEJO DEL MENU GENERAL
Una flecha , apuntando hacia la derecha () , al lado de una

entrada de men indica la existencia de un submen.
Despus de escoger la funcin deseada se llega a la imagen
inicial de tratamiento del objeto de su aplicacin
Mientras aparezca el smbolo de espera (reloj de arena), no es
posible ejecutar ninguna operacin.
El sistema permite mantener hasta 6 pantallas de SAP abiertas al
mismo tiempo. Para crear una nueva sesin, desde cualquier men
de SAP vaya a Sistema Crear modo.
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3. MENUES PRINCIPALES
1 PANTALLA ACCESO A FINANZAS
Las opciones de importancia de este men son:
Gestin Financiera: Con esta opcin se puede acceder a los menes de contabilidad (Libro Mayor, Deudores,
Acreedores, etc.).
Controlling: Con esta opcin se puede acceder a los menes de Contabilidad de Costos (Centros de Costos,
Ordenes de Costos, etc.).
Tesorera: Con esta opcin se puede acceder a los menes de Tesorera.
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1 PANTALLA ACCESO A LOGISTICA
La opcin que utilizaremos en este men es:
Gestin de materiales: Con esta opcin se puede acceder a los Mens de Compras, Maestro de
materiales, Gestin de Stocks, Verificar Facturas, Maestro de Servicios, Entrada de Servicios,
Inventario, Valoracin y Planificacin de necesidades.
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1 PANTALLA ACCESO A SISTEMA
Las opciones de importancia de este men son:
Crear modo: Sirve para crear otro ambiente o sesin de SAP adems del que se est trabajando, es
posible abrir hasta 9 ambientes de SAP al mismo tiempo
Borrar modo: Sirve para borrar un ambiente o sesin de SAP
Valores prefijados: Se utiliza para parametrizar opciones propias de cada usuario del sistema,
como valores fijos para un campo o fijar una impresora, etc.
Servicios: Se emplea para realizar funciones que son muy tiles en el sistema, como ejecutar un
reporte, un batch-imput,etc.
Lista: Es utilizada fundamentalmente para imprimir o exportar reportes archivos de texto o de hoja
de clculo.
Status: Da una informacin sobre el status del sistema, quin es el usuario, qu transaccin est
ejecutando, que reporte, a que hora entr, etc.
Salir del sistema: Es utilizada para salir del Sistema en cualquier momento
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CMO SALIR DE SAP R/3?
Usted puede salir desde cualquier pantalla del Sistema R/3 de las siguientes maneras:
- Desde la barra de MENU: Sistema Salir del Sistema

- Teclee /NEND en la lnea de comando
En cualquiera de los dos casos aparecer un men para confirmar la operacin; seleccione el botn SI
cuando quiera terminar sus sesin en el sistema.
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PANTALLA DE STATUS
La funcin de Status provee informacin sobre el status del sistema, nombre del usuario, transaccin que se
est operando, relatorio, hora de ingreso, etc.
Se accede desde el men principal, Sistema Status
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TECLAS Y BOTONES DE FUNCIN
A continuacin se describe la lista estndar de las teclas de funcin a utilizar en SAP las cuales realizan
funciones generales y ofrecen posibilidades de navegacin:
Presione ENTER para continuar click en
Presione Ctrl. + S para SALVAR click en
Presione Shift + F3 para SALIR click en
Presione F3 para BACK click en
Presione F12 para CANCELAR click en
Presione F1 para AYUDA click en
Presione para VALORES POSIBLES click en
Presione Re Pg o para PAGINA ANTERIOR click en
Presione Av Pg o para PAGINA SIGUIENTE click en
Presione Ctrl. + RePag para PRINCIPIO click en
Presione Ctrl. + AvPag para FIN click en
Otra forma de realizar estas funciones descriptas anteriormente es hacer CLICK en el botn derecho del
mouse, con lo que aparecer una ventana con la lista de funciones activas, de la que podr seleccionar una de
ellas con un click del botn izquierdo.
NOTA:
Existe la posibilidad de que aparezcan previamente algunos campos con valores, esto es porque puede ser que
para ese campo, ya se han ingresado valores para ese campo desde que se ingres al sistema y SAP los toma
como propuestos para las otras transacciones. Es posible modificarlos de acuerdo a las necesidades de
ejecucin del proceso particular que necesite.
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MENSAJES DE PIE DE PAGINA:
Existen dos tipos de mensajes que el sistema provee. Uno viene precedido por W y el otro por E.
W es Warning, que significa un llamado de atencin del sistema sobre alguna situacin a tener en cuenta.
Esos mensajes no interrumpen el proceso de actualizacin, pero deben ser reledos, pues muchos de ellos
pueden cambiar la utilizacin. Para continuar pulse ENTER o click en .
Si aparece E es de Error. Es un mensaje para el proceso de actualizacin en el SAP y debe ser ledo con
atencin. En el caso de que el mensaje este truncada con el mouse, clickee dos veces sobre el mensaje y una
pantalla mayor aparecer con su contenido total. En el caso de que usted no haya comprendido el motivo de
dicho error, con la pantalla del mensaje abierto, anote el nmero del mensaje (dos letras y 3 nmeros) y
comunquese con el soporte SAP.
MATCHCODES:
Con el Matchcode se puede obtener registros que estn almacenados en el sistema. Un matchcode se compone
de conceptos de bsqueda que estn ordenados en una secuencia correcta. Cada matchcode tiene una
identificacin propia (Matchcode ID). Para un registro pueden existir varios registros de matchcode.
La primera posibilidad para procurar un registro va matchcode es presionar F4 con el cursor del mouse sobre
el campo correspondiente. En la lista de los matchcodes Ids previstos para este registro se escoge con F2. En
la ventana siguiente existe la posibilidad de ingresar los conceptos de busca que son conocidos. Entonces se
obtiene una lista con todos los registros que son compatibles con los criterios de bsqueda . En este punto, se
puede seleccionar el registro deseado.
Este proceso se puede realizar haciendo click en la flecha negra que aparece a la derecha de algunos campos.
CAMPOS OBLIGATORIOS:
Existen transacciones en SAP que necesitan de informaciones bsicas para el proceso de

actualizacin. Estos campos son llamados Campos Obligatorios y se deben completar siempre para
continuar con le proceso iniciado. Siempre que aparece un campo con un signo de pregunta significa
que es obligatorio.
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4. ALTA DE MATERIALES
Los datos de materiales se organizan en grupos. Cada grupo se llama Vista. Por ejemplo: Vista de Datos
Bsicos, Vista de Compras, Vista de Contabilidad, etc.
Para acceder a la primer pantalla de Administracin del Maestro de Materiales:
Transaccin: MM00
Men: Logstica Gestin de Materiales Maestro de Materiales
1 PANTALLA: MAESTRO DE MATERIALES
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Material Creacin en general Inmediatamente
2 PANTALLA: CREAR MATERIAL GENERAL: ACCESO
En esta pantalla deben ingresarse los siguientes datos:
CDIGO DE MATERIAL: cada material tiene un cdigo asignado. El formato queda definido de la
siguiente forma: para Sulfacid --- SF-XXXX-XXXXXX. En el ingreso del cdigo no deben colocarse los
signos de separacin.
Para m. Aguilar --- MA-XXXX-XXXXXX.
RAMO: Ingresar S.
TIPO DE MATERIAL: Ingrese el tipo de material correspondiente:
T.Mat. Descrip. Utilizacin

AVAL Mat. Valorado de Almacn Materiales que se llevan en cantidad en el almacn y valor en
la contabilidad
RAW Mat. Primas / Insumos Insumos de produccin
NVAL Mat. No valorado de Almacn Materiales que solo se llevan en cantidad en el almacn
NSTK Material no de stock Masteriales que no se llevan ni en valor ni en cantidad
OBSL Material Obsoleto Materiales definidos como obsoletos (M. Aguilar)
CRIT Material Crtico Materiales definidos como Crticos (M. Aguilar)
FARM Material de Farmacia Medicamentos y materiales de Farmacia (M. Aguilar)
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Una vez ingresados los datos presionar Enter o
3 PANTALLA: SELECCIN DE VISTAS
Aparece automticamente la pantalla de seleccin de Vistas (grupos de datos):
Marque el flag correspondiente a la o las vistas que se deseen crear.
Para seleccionar todas las vistas oprimir
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4 PANTALLA: NIVELES DE ORGANIZACIN
Cuando se crea una vista de material, si corresponde, el sistema pide el nivel de organizacin para el cual se
crea.
Ingresar CENTRO: 0010 Sulfacid, 0020 Aguilar
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5 PANTALLA: DATOS BASE 1
SOLAPAS : Botones para ir entre vistas
En esta vista los Campos obligatorios son:
TEXTO BREVE: Descripcin breve del material (no comercial)
UNIDAD DE MEDIDA : Ingresar cdigo de la unidad de medida o seleccionar con matchcode (ver pgina
siguiente)
GRUPO DE ARTCULOS: Es una clasificacin del material. Ingresar el codigo o utilizar el matchcode
para seleccionar. (ver pgina siguiente)
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UNIDADES DE MEDIDA
GRUPOS DE ARTCULOS
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Esta pantalla sirve para ampliar los datos bsicos del material, por ejemplo: MATERIA, N PLANO, etc.
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7 PANTALLA: COMPRAS
Ingresar el GRUPO DE COMPRAS correspondiente (SNN para Sulfacid, ANN para M.Aguilar)
UNIDAD DE MEDIDA DE PEDIDO: En caso de ser distinta a la UN Base. Activar la utilizacin de UM de

Pedido colocando (1) en UM. Var.
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8 PANTALLA: COMERCIO EXT. IMPORTACIN
En esta pantalla se pueden ingresar datos de comercio exterior:
NUMERO DE MERCANCA : Este campo contiene el nmero de tarifa aduanera
PAS DE ORIGEN: Clave del pas de procedencia del material
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9 PANTALLA: TEXTO DE PEDIDO DE COMPRAS
En esta pantalla se ingresa el TEXTO EXPLICATIVO o Texto Comercial del material, que se utilizar para
confeccionar los pedidos de compra.
Ingresar primero la clave de IDIOMA: ES para Castellano, o el que corresponda (se pueden ingresar varios
textos en diferentes idiomas)
Para ampliar el espacio de escritura presionar
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10 PANTALLA: TEXTO DE PEDIDO DE COMPRAS: TEXTO P. COMPRAS ID. ESPAOL
Una vez ingresado todo el texto, presionar
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11 PANTALLA: PLANIF. NECESIDADES 1
En esta pantalla completar los siguientes campos :
CARACTERSTICA DE PLANIFICACIN DE NEC.: Para que el material se planifique

automticamente, colocar VB Planificacin manual del punto pedido. Si el material no debe planificarse
automticamente colocar ND No planificar
PUNTO DE PEDIDO: nivel de stock a partir del cual se debe reponer hasta el mximo.
PLANIFICADOR: 001 Almacn Sulfacid / 010 Laboratorio Sulfacid / 002 Almacn M. Aguilar.
TAMAO DE LOTE DE PLANIFICACIN: HB Reposicin hasta el stock mximo
STOCK MXIMO: Cantidad de stock hasta la cual se debe reponer el materila.
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En esta pantalla ingresar
CLASE DE APROVISIONAMIENTO: F Aprovisionamiento externo
PLAZO ENTREGA PREVISTO: tiempo de entrega desde que se le enva el pedido al proveedor hasta que
lo entrega en planta.
TIEMPO TRATAMIENTO EM: tiempo que se necesita para tener disponible el material para su uso desde
que llega a la planta.
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En esta pantalla indicar:
VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD: Indica como el sistema verifica la disponibilidad para la

planificacin de las necesidades. Colocar siempre 02, Verificacin individual.
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En esta pantalla no ingresar datos ya que no se dispone del mdulo de Produccin.
Presionar Enter o
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15 PANTALLA: ALMACENAMIENTO 1
Esta pantalla contiene datos de almacenamiento del material. Se pueden ingresar:
CONDICIONES DE TEMPERATURA, TIEMPO DE ALMACENAJE MAXIMO, etc.
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16 PANTALLA: ALMACENAMIENTO 2
Al igual que la pantalla anterior, aqu se pueden ingresar datos de Peso/Volumen propios del material.
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17 PANTALLA: CONTABILIDAD 1
En esta pantalla se debe ingresar:
CATEGORIA DE VALORACION: utilizar el matchcode para identificar la categora correspondiente.
CONTROL DE PRECIO: V precio variable
PRECIO VARIABLE: ingresar el precio contable del material
CANTIDAD BASE: cantidad base en la que se encuentra expresado el precio contable como nmero de
unidades de medida base.
Ej.: Si el precio de un material es $ 0,03256 y la UMB es C/U, se coloca: Precio 325,60 y Cantidad Base:
10.000
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18 PANTALLA: CONTABILIDAD 2
En esta pantalla no se ingresan datos.
Presionar Enter o
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En la vista de Datos Base 1 seleccionar de la barra de herramienta .
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20 PANTALLA: TEXTOS BREVES
En esta pantalla se puede ingresar el texto breve del material en otro idioma.
Seleccionar con el mouse Unidades de Medida
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21 PANTALLA: UNIDADES DE MEDIDA
En esta pantalla se ingresan las converisiones de UM Base a otras UM.
Seleccionar con el mouse EANs Adicionales
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22 PANTALLA: EANs ADICIONALES
Ingresar el cdigo de barras del material.
Seleccionar con el mouse Datos de Gestin
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23 PANTALLA: DATOS DE GESTIN
En esta pantalla se observan los datos de creacin y modificaciones del material
Seleccionar con el mouse Consumo
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24 PANTALLA: CONSUMO
En esta pantalla se pueden observar valores de consumo (hasta el momento 0 porque se est creando el
material)
Presionar Enter para verificar los datos o
El sistema muestra el siguiente mensaje:
Presionar SI
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25 PANTALLA: MATERIAL CREADO
Una vez grabado la creacin de material, el sistema regresa automticamente a la pantalla inicial de creacin.
En la parte inferior de la pantalla aparece mensaje que el material a sido creado
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5. MODIFICACIN DE MATERIALES
La Modificacin implica pasos muy parecidos a los de creacin.

Los campos que aparecen con fondo blanco son modificables, y los que aparecen con fondo gris no son
modificables.
Transaccin: MM00
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Material Modificar Inmediatamente
2 PANTALLA: MODIFICAR MATERIAL: ACCESO
Ingresar el cdigo de MATERIAL a modificar. Se puede utilizar el matchcode como ayuda de bsqueda.
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Seleccionar las vistas que se desean modificar y Presionar Enter o . Ntese que en la pantalla de
seleccin solo aparecen las vistas que ya han sido creadas.
En nivel de organizacin ingresar el CENTRO y presionar Enter o .
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A partir de aqu se procede como en la creacin.
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6. VISUALIZACIN
La Visualizacin de Materiales implica los mismos pasos que la creacin o modificacin, pero en este caso
todos los campos fondo gris, pues no son modificables.
Transaccin: MM00
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Material Visualizar Visual. estado actual
2 PANTALLA: VISUALIZAR MATERIAL: ACCESO
Ingresar el cdigo del MATERIAL y presionar Enter o .
El sistema trae automticamente el cdigo del material creado o ltimo movimiento, si quiere
visualizar otro material y no recuerda el cdigo haga click en la fecha negra matchcode para su
bsqueda.
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Seleccionar las vistas que se desean modificar y Presionar Enter o .
A partir de aqu se procede igual que en la Creacin, pero no se podrn modificar los datos de las pantallas.
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7. PETICIN DE BORRADO
Esta funcionalidad se utiliza para borrar un material del maestro. El material queda marcado como borrado
pero no desaparece de la base de datos.
Transaccin: MM00
1 PANTALLA: PETICI0N DE BORRADO
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Material Peticin de borrado Inmediatamente
2 PANTALLA: PETICION DE BORRADO
En esta pantalla ingresar el cdigo del MATERIAL y el CENTRO para el cual se lo quiere borrar.
Una vez ingresados los datos presionar Enter o .
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3 PANTALLA: PETICION DE BORRADO
Seleccionar el nivel al cual se borrar el material marcando el flag correpondiente.
Luego presionar para grabar.
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8. VISUALIZACION DE MODIFICACIN
La Visualizacin de Modificacin , implica ver todos los cambios realizados en el material.
Transaccin: MM00
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Material Visualizar modificacin Modificaciones actual
2 PANTALLA: VISUALIZAR MODIFICACIN: ACCESO
Completar campos:
MATERIAL: Ingresar cdigo del material
CENTRO: Ingresar el centro 0010 Sulfacid, 0020 M. Aguilar
Ir a Programa Ejecutar o presionar o F8
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
3 PANTALLA: RESUMEN POR MATERIAL
Esta pantalla muestra la lista de todas las veces que se modific el materiales, y los responsables de las
modificaciones.
Para visualizar cada modificacin en detalle, posicionar el cursor en la lnea correspondiente y presionar
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
4 PANTALLA: DOCUMENTO DE MODIFICACIN
En esta pantalla se observa el detalle de las modificaciones.
Para regresar a la pantalla inicial presionar
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
9. MODIFICACIN TIPO DE MATERIAL
Transaccin: MM00
Men: Logstica Gestin de Materiales Maestro de Materiales Material
Modificar tipo de material
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
2 PANTALLA: MODIFICAR TIPO DE MATERIAL: ACCESO
Completar los siguientes campos:
MATERIAL: ingresar el cdigo
TIPO DE MATERIAL NUEVO: Tipo del material al cual se desea pasar el material
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
3 PANTALLA: MODIFICAR TIPO DE MATERIAL:
El sistema despues de ejecutar la modificacin , muestra en la parte inferior de la pantalla un WORNING

Ej.: Se modifica el tipo de material del NVAL a AVAL.
Para confirmar el cambio presionar Enter o .
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
10. ESPECIFICAR UBICACIN EN ALMACN
La Ubicacin , implicar generar una ubicacin del material en los depsito , estantes y casillero.
Transaccin: MM00
Men: Logstica Gestin de Materiales Maestro Materiales
1 PANTALLA: MAESTRO MATERIALES
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
Otros Entradas Almacenes
2 PANTALLA: UBICACIN EN ALMACEN
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
MATERIAL: cdigo del material o buscar con Matchcode
CENTRO: centro al que pertenece el material
Presionar Enter o .
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
4 PANTALLA: ENTRADA ALMACENES: LISTA
En campo de ubicacin ingresar los datos correspondientes:
M. Aguilar 01 Depsito, A6 Estante y 0224 nmero de casillero

Sulfacid Segn cdigo de Almacn
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
Al pie de la pantalla aparece el mensaje de confirmacin del ingreso.
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
11. INDICE DE MATERIALES
Esta funcionalidad se utiliza paral istar los materiales del maestro
Transaccin: MM00
1 PANTALLA: INDICE DE MATERIALES
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
Otros Indice de Materiales
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
En esta pantalla, de ser necesario, colocar los criterio de filtro: MATERIAL / TIPO DE MATERIAL /
CENTRO / GRUPO DE ARTICULOS / USUARIO CREADOR / MAT. VALORADOS o TODOS
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
4 PANTALLA: INDICE DE MATERIALES:
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
12. DESPLAZAR PERIODO CONTABLE
Esta funcionalidad se utiliza para cerrar el precio de los materiales del perodo anterior. Debe correrse a
ltima hora del ltimo da del mes, o a primera hora del primer da del mes siguiente.
Transaccin: MM00
1 PANTALLA: MAESTRO MATERIALES
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
Otros Desplazar Perodo
2 PANTALLA: DESPLAZAR PERIODO CONTABLE
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
3 PANTALLA: DESPLAZAR DE PERIODO CONTABLE
SOCIEDAD: Ingresar la sociedad que corresponda 0010 Sulfacid, 0020 M. Aguilar.
PERIODO: Ingresar el perodo correspondiente (que no es coincidente con el mes calendario) o directamente
la fecha del da..
Seleccionar el flag de VERIFICAR Y DESPLAZAR
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
4 PANTALLA: DESPLAZAMIENTO DE PERIODOS
Esta pantalla muestra el protocolo de ejecucin del desplazamiento (en este caso es errneo porque el perodo
ya haba sido desplazado)
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
13. MODIFICAR PRECIO DE MATERIAL
Esta funcionalidad se utiliza para modificar el precio de valoracin de un material. Como todo cambio de
valoracin redunda en un ajuste contable, al grabar esta transaccin se producir en forma automtica un
asiento en la Contabilidad del sistema.
Transaccin: MM00
Men: Logstica Gestin de Materiales Valoracin Valoracin
1 PANTALLA: GESTIN MATERIALES
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
Determinacin Precio Modificar Precio
2 PANTALLA: VALORACIN: ACCESO
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
3 PANTALLA: MODIFICACIN DE PRECIO DE MATERIAL: ACCESO
Ingresar los siguientes datos:
SOCIEDAD: para 0010 Sulfacid y 0020 M. Aguilar
FECHA DE CONTABILIZACION/FECHA DE DOCUMENTO: fecha en la que se realiza la operacin
MATERIAL: cdigo del material
CENTRO: 0010 Sulfacid y 0020 M. Aguilar
Presionar Enter o .
NOTA: En perodo si bien el campo esta con fondo blanco para ingresar datos, el sistema lo asigna
automticamente.
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
3 PANTALLA: MODIFICACIN DE PRECIO DE MATERIAL: ACCESO
En la cabecera del documento muestra el estado del material al momento de la modificacin con fondo gris,
esa zona no se puede acceder.
PRECIO NUEVO: Ingresar el precio que reemplazar al anterior.
Presionar Enter o para verificar los valores.
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
4 PANTALLA: RESUMEN DOCUMENTO
Esta pantalla muestra el cambio de precio del material nuevo y anterior.
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
5 PANTALLA: MODIF. DE PRECIO DE MATERIAL: ACCESO
Luego de grabar la modificacin del precio, el sistema regresa a la pantalla inicial con un mensaje en la parte
inferior se ha creado documento nmero XXXXXXXX.
_______________________________________________________________________________________
Sulfacid s.a.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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SAP R/3

Minera Aguilar / Sulfacid

Manual del Maestro de Materiales

30 de Abril, 1999-Manual del Maestro de Materiales.doc

2. NOCIONES GENERALES ACCESO AL SISTEMA...............................................................................7

9. MODIFICACIN TIPO DE MATERIAL..................................................................................................59

10. ESPECIFICAR UBICACIN EN ALMACN........................................................................................62

11. INDICE DE MATERIALES.......................................................................................................................67

12. DESPLAZAR PERIODO CONTABLE....................................................................................................71

13. MODIFICAR PRECIO DE MATERIAL..................................................................................................75

El submdulo de Gestin de Inventarios permite registrar entradas y salidas de mercancas a almacn,

El submdulo de Verificacin de Facturas gestiona el registro de facturas de proveedores, tolerancias,

Mandante: define un entorno de trabajo.

Almacn: Depsito de materiales, repuestos, insumos o producto terminado.

Organizacin de Compras: define una la funcin y el alcance de la responsabilidad de compra.

Sociedad 0010 Sociedad 0020

Almacn Sulfacid. Almacn M. Aguilar.

Es el registro que contiene la descripcin de todos los materiales, comprados, producidos e

Compras desarrolla las siguientes funciones en relacin a la Gestin de Materiales:

- Organiza y agrupa materiales para gestionar su provisin.

- Manejar los stocks en valores y en cantidades

Gestin de stocks por cantidad

Inventarios de stocks especiales pertenecientes a proveedores o compradores (p.ej: consignacin), son

Gestin de stock por su valor:

Planificacin de Necesidades (MRP)

La planificacin automtica de necesidades tiene como finalidad generar avisos de necesidad de

2. NOCIONES GENERALES ACCESO AL SISTEMA

COMO INGRESAR A SAP R/3

Seleccione el icono de SAP R/3 dando DOBLE CLICK

En su monitor aparecer la pantalla de ingreso al sistema SAP R/3:

1 PANTALLA - INGRESO AL SISTEMA

Rellene la informacin de cada uno de los campos de la siguiente forma:

USUARIO: Nombre de Usuario que le fue asignado

PANTALLA - CAMBIO DE CONTRASEA

CLAVE NUEVA: Nueva palabra clave (secreta) que lo identificar en el sistema

Luego de ingresar su nueva clave,

Seleccione el botn TOMAR

SIGUIENTE PANTALLA - PANTALLA DE PARTIDA PARA INICIAR CUALQUIER PROCESO

Barra de status Mandante

OBSERVACIONES GENERALES -MANEJO DEL MENU GENERAL

Una flecha , apuntando hacia la derecha () , al lado de una

1 PANTALLA ACCESO A FINANZAS

Las opciones de importancia de este men son:

1 PANTALLA ACCESO A LOGISTICA

La opcin que utilizaremos en este men es:

1 PANTALLA ACCESO A SISTEMA

Las opciones de importancia de este men son:

CMO SALIR DE SAP R/3?

- Desde la barra de MENU: Sistema Salir del Sistema

Se accede desde el men principal, Sistema Status

TECLAS Y BOTONES DE FUNCIN

Presione ENTER para continuar click en

Presione Ctrl. + S para SALVAR click en

Presione Shift + F3 para SALIR click en

Presione F3 para BACK click en

Presione F12 para CANCELAR click en

Presione F1 para AYUDA click en

Presione para VALORES POSIBLES click en

Presione Re Pg o para PAGINA ANTERIOR click en

Presione Av Pg o para PAGINA SIGUIENTE click en

Presione Ctrl. + RePag para PRINCIPIO click en

Presione Ctrl. + AvPag para FIN click en

MENSAJES DE PIE DE PAGINA: