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DOCUMENTO TCNICO DEL SISTEMA MACRO SAESA

Incidentes, No Conformidad,
Acciones Correctivas y/o
Preventivas
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Programa de Prevencin de Riesgos Laborales


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Correctivas y/o Preventivas
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Incidentes, No Conformidad, Acciones


Correctivas y/o Preventivas
1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 2

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO 2


3.1. Generalidades 2
3.2. Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas 4
3.3. Investigacin de incidentes y No conformidades 4
3.3.1. Incidentes 4
3.3.2. No conformidades 8
3.4. Archivo y publicacin 11
3.5. Reporte al Comit Ejecutivo de Seguridad 12

4. REGISTROS 12

5. REFERENCIAS 12
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1| OBJETIVO Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la


salud o a una fatalidad. Un incidente donde no se ha producido un dao,
deterioro de la salud o una fatalidad, se calica como cuasi accidente.
Establecer un procedimiento para denir la responsabilidad y autoridad Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente
para el manejo e investigacin de Incidentes, No conformidades y la im-
plementacin de acciones correctivas y/o preventivas. Los incidentes se clasican segn el elemento sobre el cual tienen el ma-
yor efecto, como se detalla en el siguiente cuadro:

2. ALCANCE
Este procedimiento, se aplica a todas las actividades, productos o servi-
cios que desarrolla la organizacin y que tienen asociados requisitos de
seguridad y salud ocupacional.

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO


3.1. Generalidades

Para los propsitos de este procedimiento, se aplican los siguientes tr-


minos y deniciones: Para el trabajo SSO 2014, slo se gestionarn los incidentes con caracte-
rsticas de accidentes, cuasi accidentes y emergencias. Las fallas de pro-
a) Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ceso se gestionarn por las vas que la gerencia responsable determine.
ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin
tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
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El estudio estadstico para determinar los pocos crticos en base a la Cuasi-accidente
clasicacin de Pareto, el anlisis de causa raz por poco crtico, la Suceso en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra prdida,
denicin de las medidas de control sobre el riesgo especco de la pero que potencialmente podra haber tenido como resultado, algu-
operacin y la determinacin del riesgo inherente, severidad y regis- na de esas consecuencias.
trabilidad de los accidentes se determinar de acuerdo al instructivo
de Calicacin de Incidentes. A continuacin se denen las cate- b) No conformidad
goras de incidentes: No conformidad, se considera a una desviacin de las normas de
trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del
Accidentes con tiempo perdido (CTP) sistema de gestin, requisito, etc., que pueda llevar, directa o indi-
Accidentes donde el o los trabajadores involucrados sufren lesiones rectamente, a una lesin o enfermedad, dao a la propiedad o una
que generen una incapacidad temporal o permanente y es reconoci- combinacin de estos.
da por parte de alguna mutualidad para el pago de subsidio.
c) Acciones Inmediatas, Correctivas y Preventivas
Accidentes sin tiempo perdido (STP) Las acciones inmediatas son aquellas destinadas a mitigar la seve-
Accidentes donde el o los trabajadores involucrados no sufren lesio- ridad de las consecuencias y/o a corregir la desviacin o incumpli-
nes que generen una incapacidad temporal o permanente, requieren miento detectado y se ejecutan en forma rpida y ecaz en el lugar
slo de primeros auxilios y no generan das perdidos. mismo en que ocurre el accidente, incidente o la No conformidad.

Accidente con perdida material Las acciones correctivas estn orientadas a corregir las causas del
Son todas aquellas situaciones que tienen como resultado daos ma- evento real ocurrido, evitando su repeticin.
teriales (a equipos, maquinarias, etc.) y que requieren reparaciones
o reemplazos. Las acciones preventivas estn orientadas a gestionar causas poten-
ciales detectadas en el proceso, que no han generado accidentes,
Falla de proceso incidentes, No conformidades u otros, hasta el momento.
Son todos aquellos eventos en que slo hay detencin del proceso
normal de trabajo, sin dao a las personas, propiedad, equipo o ma- Cualquier accin correctiva o preventiva tomada, debe ser apropiada
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quinaria. a la magnitud de los problemas y en proporcin a las consecuencias


del riesgo para la seguridad y salud ocupacional. 3

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c. Aviso de accidente CTP (interno Empresa)
3.2. Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas d. Recopilacin de la evidencia (Personas, Posicin, Partes y Piezas)
e. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos (Anlisis de causali-
El origen de las acciones correctivas y preventivas puede ser a partir dad)
de un incidente, no conformidad, actividades de monitoreo y medi- f. Denicin de acciones correctivas y/o preventivas y evaluacin de
cin, auditoras internas y externas, comunicaciones, emergencias, su riesgo
simulacros u observaciones de control operacional realizadas durante g. Seguimiento y cierre
el desarrollo habitual de las actividades, donde se detecte la necesi- h. Comprobacin de la efectividad de las acciones
dad de tomar medidas para su gestin o solucin. i. Mejoramiento continuo

Para la documentacin de acciones correctivas y preventivas se deber Este proceso deber ser dirigido por el supervisor directo en asesora
utilizar el registro denominado: Acciones Correctivas y Preventivas. y bajo el control del Prevencionista de Riesgos respectivo y debern
participar los involucrados que lo puedan hacer, los supervisores di-
rectos y el Comit Paritario, cuando se trate de incidentes con efecto
3.3. Investigacin de incidentes y No conformidades sobre las personas. La Subgerencia de Prevencin de Riesgos podr
establecer una composicin distinta de la comisin, conforme a la
La investigacin de incidentes y No conformidades es una herramien- gravedad y complejidad del evento.
ta para el mejoramiento continuo del Sistema MACRO SAESA y tiene
el n de evitar la repeticin de stos eventos. En los casos donde existan lesiones graves o fatales a las personas, la
direccin de la investigacin la llevar el Gerente respectivo.

3.3.1. Incidentes En cualquier caso, los supervisores participantes debern poseer ca-
pacitacin en tcnicas de Investigacin de incidentes.
El proceso de investigacin de incidentes consta de los siguientes pasos:
a. Acciones inmediatas
a. Acciones inmediatas Ante la ocurrencia de un incidente, se tomarn las medidas necesa-
b. Evaluacin y determinacin del potencial del incidente rias para mitigar las consecuencias. stas pueden ser adoptadas por
4 cualquier persona con atribuciones para actuar dentro de los medios
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normales de operacin o que debidamente autorizada, disponga el b. Evaluacin y determinacin del potencial del incidente
uso de recursos adicionales. Para el caso de accidentes de personas,
las acciones inmediatas quedan denidas segn el procedimiento de Una vez efectuadas las acciones inmediatas, se proceder a evaluar
emergencia denominado: Accidente de personas. el potencial del incidente segn criterios de probabilidad de ocurren-
cia del evento y de la severidad de sus consecuencias, como se dene
en la siguiente tabla:
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Correctivas y/o Preventivas
Tabla N 2 Consecuencia (*)
Concepto Criterio Valor
Sin lesiones, ni t iempo perdido, p rdidas materiales p or s obre
Leve 2
los M$301 e inferiores a M$500
Lesin c on l icencia mdica r esultante menor o igual a 7 d as
Serio perdidos y /o p rdidas materiales p or s obre l os M $ 501 e 4
inferiores a M$ 1000
Lesin c on l icencia mdica r esultante menor o igual a 29 d as
Grave perdidos e i gual o s uperior a 8 d as perdidos y /o p rdidas 6
materiales sobre los M$ 1001 e inferiores a M$ 3000
Lesin c on l icencia resultante s uperior o igual a 30 d as
Muy grave perdidos o accidentes fatales, y/o prdidas materiales por sobre 8
los M$ 3001
(*) Los eventos se evaluarn como sucesos individuales, no sobre panorama general

Todo accidente que mantenga un nivel de


riesgo igual o mayor a 12, ser considerado
como de ALTO POTENCIAL DE PRDIDA.

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En caso de ocurrir un cuasi-accidente o un accidente, la Empresa Causas Bsicas: son las causas reales que permitieron la existencia
Contratista debe reportar el hecho en forma escrita de acuerdo al de actos y/o condiciones subestndar. Estas se clasican en facto-
instructivo reporte de incidentes y proceder con los pasos siguien- res personales y factores del trabajo
tes que contempla la investigacin. Requerimientos del sistema: son las causas ms profundas, rela-
cionadas con el sistema de prevencin y que dieron origen a la
c. Aviso de accidente CTP (interno Empresa) secuencia de sucesos que generaron el evento.
En el caso de tratarse de un accidente CTP, la Gerencia involucrada
debe emitir un AVISO DE ACCIDENTE interno, a travs del sistema Por ejemplo, si no se dene un programa de capacitacin, los tra-
informtico dispuesto para este n el que debe realizarse dentro de bajadores no sabrn realizar el trabajo respectivo o no tendrn una
24 horas de ocurrido el evento. actitud responsable hacia los peligros que enfrentarn en la tarea,
si no se dene un programa adecuado de seleccin de personal se
d. Recopilacin de la evidencia podr enviar a un puesto de trabajo a aquellos trabajadores que no
En esta etapa se persigue reproducir la situacin dada en el mo- cumplan con las competencias necesarias para desempearse correc-
mento en que ocurri el accidente y los aspectos que posibilitaron o tamente, etc.
potenciaron su materializacin. Para ello, se deben recabar los datos
sobre el tipo de accidente, lugar, entorno, condiciones del agente f. Definicin de acciones correctivas y/o preventivas y
material, procedimiento de trabajo existente y grado de aplicacin evaluacin de su riesgo
del mismo, as como otros datos complementarios que se juzguen de Una vez determinadas las causas bsicas del incidente y los requeri-
inters para su total descripcin. mientos del sistema, se procede a determinar las acciones correcti-
vas, orientadas a corregir las causas del accidente real evitando su
e. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos repeticin y las acciones preventivas, orientadas a gestionar causas
(Anlisis de causalidad) potenciales detectadas en el proceso, que no han generado acci-
Una vez recopilada toda la evidencia del caso, se proceder a recons- dentes hasta el momento. Cualquier accin correctiva o preventiva
truir el evento y analizar la informacin, determinando: tomada debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y en pro-
porcin al riesgo que se haya detectado.
Causas inmediatas: se reeren a las causas directas que generaron
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el incidente. Estas se clasican en acciones subestndar y condi-


ciones subestndar 7

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Se propone seguir el principio de la Jerarqua de los controles para Para todos los accidentes se le podr solicitar a las Empresas Contra-
determinar el tipo de accin correctiva / preventiva a aplicar, esto tistas la siguiente documentacin:
siempre que sea tcnica y econmicamente factible.
Antecedentes de la capacitacin y certicacin recibida por los
1. Ingeniera (Diseo y seleccin de maquinarias, equipos y herra- involucrados en el accidente
mientas; barreras duras, etc.) Antecedentes de la divulgacin de otros accidentes analizados (si
2. Administracin (Procedimientos, capacitacin, planicacin, tur- se dispone)
nos, etc.) Descripcin del accidente y su anlisis de causas
3. Elementos de proteccin personal (EPP). Mtodo Anlisis de riesgos de la faena en cuestin
Inventario de riesgos de la faena o matriz de peligros y consecuen-
Una vez denidas las acciones a implementar, ser necesario evaluar cias del riesgo
su riesgo antes de implementarlas, asegurndose que stas no pre- Investigacin de accidente por parte del CPHS, si corresponde
senten un riesgo mayor a las personas. Respaldos laborales (contrato de trabajo, derecho a saber, entrega
de Reglamento Interno, registro entrega de EPP, etc.)
Al concluir con los requerimientos estipulados en los pasos anterio-
res, se traspasa la informacin obtenida al formulario denominado Los temas a tratar en la reunin sern entre otros:
Formulario de Investigacin de Incidentes para el caso de acciden-
tes de personas, registrando luego las medidas asociadas en el re- Anlisis accidente
gistro denominado Registro de Acciones correctivas y Preventivas. Causas y acciones a implementar para evitar su repeticin
Anlisis de accidentalidad Empresa Contratista
Dentro de un plazo de tres das el rea afectada deber enviar este
documento a la Subgerencia de Prevencin de Riesgos y esta ltima Para accidentes de personas, si como producto del trabajo de anlisis
jar una fecha de reunin para analizar el accidente, cuando se obtenido en esta reunin, se determinan acciones / medidas distin-
trate de accidentes de personas. tas a las determinadas por el anlisis previo del CPHS, stas debern
tener su aceptacin, salvo que sean acciones de tipo administrativo.
Las reuniones de anlisis se programarn una vez que se reciba el
informe de investigacin de accidente y las personas que deben par- En el caso de accidentes de trayecto, con terceros involucrados o perso-
8 ticipar sern citadas oportunamente por responsable de la Empresa. nas que se desempeen en forma espordica en las instalaciones o faenas
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de la Empresa, como visitas, tcnicos especialistas u otros, se deber Todos los puntos anteriores (a i) aplican de la misma forma a los
poner en prctica el mismo procedimiento operativo y administrativo. accidentes que le ocurran al personal propio de la Empresa y los
compromisos adquiridos derivados de la investigacin, sern de res-
g. Seguimiento y cierre ponsabilidad de la unidad o rea involucrada.
Posterior a la reunin de anlisis, el encargado del rea afectada o
representante de la empresa contratista segn corresponda, deber La investigacin de estos accidentes deber ser realizada por el De-
informar los avances efectuados en los compromisos adquiridos al partamento de Prevencin de Riesgos de la Empresa, adems de la
encargado de prevencin de riesgos respectivo de la Empresa, los que debe realizar su CPHS.
cuales debern ser acreditados con documentacin de respaldo, ce-
rrndose el caso cuando se cumpla el 100% de lo acordado.
3.3.2. No conformidades
Para el caso de las empresas contratistas, SAESA remitir los anlisis
de accidentes efectuados. Las No conformidades se originan con la deteccin de desviaciones
o incumplimientos a los requisitos establecidos por la organizacin y
h. Comprobacin de efectividad de las acciones en las cuales se requiere una accin inmediata y la implementacin
Para comprobar la efectividad de las acciones correctivas y preventi- de acciones correctivas y/o preventivas.
vas adoptadas, se realizarn observaciones planeadas, evaluacin de
la supervisin y capacitaciones, anlisis de riesgo, chequeos espec- Las No conformidades pueden ser emitidas con ocasin de las ac-
cos, entre otras, con las cuales podr ser demostrada la efectividad tividades de monitoreo y medicin, auditoras internas y externas,
de las acciones adoptadas, ya sea en terreno o a travs de registros. comunicaciones, emergencias, simulacros u observaciones de control
Para estos efectos, luego del cierre del caso, se jar una fecha en operacional realizadas durante el desarrollo habitual de las activida-
la que se revisar esta evidencia. des. En el caso de No conformidades detectadas con motivo de audi-
toras externas de certicacin y/o seguimiento, sern reconocidas
i. Mejoramiento continuo por el Sistema MACRO SAESA de la Empresa mediante una No confor-
Con la informacin registrada de los eventos ocurridos, la Empresa midad interna, cuya gestin puede ser efectuada en forma posterior
realizar anlisis peridicos con el n de determinar la efectividad a la auditora externa.
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de las acciones tomadas y denir medidas globales para el mejora-


miento continuo del Sistema MACRO SAESA y posterior comunicacin. 9

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Los resultados producto de la aplicacin de las listas de control em- b. Acciones inmediatas
pleadas por cada rea en el control operacional, pueden constituir Ante la identicacin de una No conformidad se tomarn las medidas
observaciones de incumplimiento a las normas establecidas por el necesarias para mitigar las consecuencias. stas pueden ser adop-
Sistema MACRO SAESA y dar lugar a la emisin de una No conformi- tadas por cualquier persona con atribuciones para actuar dentro de
dad. los medios normales de operacin o que debidamente autorizada,
disponga el uso de recursos adicionales.
El proceso de investigacin de una No conformidad consta de los
siguientes pasos: c. Registro
La persona que detecta una desviacin o incumplimiento al Sistema
a. Identicacin MACRO SAESA, completa los antecedentes de Identicacin de No
b. Acciones inmediatas conformidad sealados en el respectivo formulario de No confor-
c. Registro midad y lo enva al REPG, quien debe proceder a su tramitacin
d. Evaluacin de riesgo potencial y determinacin del curso de accin posterior, siempre y cuando la fecha de recepcin no exceda los 5
e. Recopilacin de la evidencia (fotografas, planos, documentos, das hbiles, contados desde su identicacin.
etc.)
f. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos (Anlisis de causali- d. Evaluacin del riesgo potencial y determinacin del curso de accin
dad) Detectada una No Conformidad se evala su Riesgo Potencial en fun-
g. Denicin de acciones correctivas y/o preventivas cin de la probabilidad de ocurrencia (P) y la severidad de la conse-
h. Seguimiento y cierre cuencia (S), de manera anloga a como se hace para la evaluacin de
i. Comprobacin de efectividad de las acciones Peligros/Consecuencia del Riesgo.
j. Mejoramiento continuo
El REPG, tiene la facultad de evaluar la situacin detectada y decidir
a. Identificacin si se justica la implementacin de acciones correctivas y/o preven-
Las No conformidades, pueden ser identicadas por cualquier per- tivas. En caso que estime que no se justica, proceder a su cierre,
sona perteneciente a la organizacin que tenga nivel de supervisor sealando que se rechaza la No conformidad y archivndola.
o cargo superior o por cualquier persona que se desempee como
auditor interno. En caso de aceptar la No conformidad, el REPG es responsable de
10 emitir un AVISO DE NO CONFORMIDAD interno, a travs los medios
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disponibles comunicando la No Conformidad al resto de la organiza- Causas Bsicas: son las causas reales que permitieron la existencia
cin con el objeto de prevenir su recurrencia. de actos y/o condiciones subestndar. Estas se clasican en Facto-
res personales y Factores del trabajo
Con la recepcin del formulario, el REPG, en conjunto con el Gerente Requerimientos del sistema: son las causa ms profundas que se
o Subgerente respectivo, designan al responsable(s) de investigar y relacionan con el Sistema MACRO SAESA y que dieron origen a la
llevar a cabo las acciones correctivas y/o preventivas y al Auditor secuencia de sucesos que generaron la No conformidad
encargado del seguimiento y cierre.
g. Definicin de acciones correctivas y/o preventivas y anlisis
El REPG debe comunicar a las personas aludidas enviando el original de su riesgo
del registro de No conformidad al(los) encargado(s) de las acciones La denicin de acciones correctivas y/o preventivas se realiza en
correctivas y/o preventivas y copia de ste al Auditor. funcin del anlisis de causa de la desviacin, utilizando un registro
destinado para tal efecto.
e. Recopilacin de la evidencia
En esta etapa se persigue reproducir la situacin dada en el mo- Una vez denidas las acciones a implementar, ser necesario evaluar
mento en que ocurri el evento y los aspectos que posibilitaron o su riesgo antes de implementarlas, asegurndose que stas no pre-
potenciaron su materializacin, segn corresponda. Para ello, se de- senten un riesgo mayor a las personas o problema a solucionar
ben recabar los datos sobre el lugar, entorno, condiciones del agente
material, procedimiento de trabajo existente y grado de aplicacin El plazo para ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas se
del mismo, as como otros datos complementarios que se juzguen de establece en el respectivo registro, debe ser aprobado la Gerencia
inters para su total descripcin. respectiva y ser enviado al Auditor designado.

f. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos Todo este proceso debe realizarse en el plazo de un mes, desde la
(Anlisis de causalidad) aceptacin de la No conformidad por el REPG.
Una vez recopilada toda la evidencia del caso, se proceder a anali-
zar la informacin y reconstruir el evento, determinando: h. Seguimiento y cierre
Causas inmediatas: se reeren a las causas directas que generaron El seguimiento, actividad que le corresponde al Auditor, consiste en
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la No conformidad. Estas se clasican en acciones subestndar y vericar la efectiva implementacin y adecuacin de las acciones
condiciones subestndar correctivas y/o preventivas propuestas. 11

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El cierre debe realizarlo el Auditor, una vez cumplido el plazo 1. Identicacin de la NC
para implementar la ultima accin comprometida, constatando 2. Anlisis de Causas
que lo estipulado en el registro de Acciones correctivas y Pre- 3. Acciones Correctivas y/o preventivas
ventivas se ha ejecutado correctamente. Luego debe enviar este 4. Seguimiento y Cierre de la NC
registro al REPG. 5. Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas.

La funcin de Auditor para aquellas acciones correctivas y/o preven- Cada tem se evala con un puntaje de 0 a 100, de acuerdo a lo in-
tivas que han sido originadas en auditoras internas, puede recaer en dicado en la tabla del Anexo N 1. La No conformidad se considerar
el Auditor lder. de una calidad aceptable, cuando cada elemento sea evaluado con
al menos 75 puntos.
i. Comprobacin de efectividad de las acciones
Para comprobar la efectividad de las acciones correctivas y preven-
tivas adoptadas, se realizarn observaciones planeadas, evaluacin 3.4. Archivo y publicacin
de la supervisin y capacitaciones, anlisis de riesgo, chequeos es-
peccos, entre otras, ya sea en terreno o a travs de registros. Para El REPG debe archivar los registros originales de Incidentes, No con-
estos efectos, luego del cierre del caso, se jar una fecha en la que formidades y Acciones correctivas y Preventivas, adjuntando sus ane-
el Auditor revisar esta evidencia. xos, cuando stos existan, a objeto que estos estn disponibles para
los eventuales anlisis que el mejoramiento sugiera.
j. Mejoramiento continuo
Con la informacin registrada de los eventos ocurridos, la Empre- Para incidentes, el registro histrico debe contener al menos la in-
sa realizar anlisis peridicos con el n de determinar la efec- formacin estipulada en el Registro de incidentes.
tividad de las acciones tomadas y denir medidas globales para
el mejoramiento continuo del Sistema MACRO SAESA y posterior Para las No conformidades, el registro histrico debe contener al
comunicacin. menos la informacin estipulada en el Registro de No conformidades.

Del mismo modo, con el objeto de evaluar la calidad de las NC el Por ltimo, para las Acciones correctivas y Preventivas, el registro
REPG aplicar peridicamente a una muestra representativa, una histrico debe contener al menos la informacin estipulada en el
12 pauta de calidad, que considere los siguientes elementos: Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.
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Estos listados pueden ser publicados por el REPG, con el objetivo de 3.5. Reporte al Comit Ejecutivo de Seguridad
difundir a la organizacin las mejoras introducidas al Sistema MACRO
SAESA por las distintas unidades de la Empresa. El REPG es responsable de presentar peridicamente al AGP y este a
su vez al Comit Ejecutivo de Seguridad la ocurrencia de Incidentes,
No conformidades y las Acciones correctivas y preventivas adoptadas.

4|REGISTROS 5|REFERENCIAS
Serie OHSAS 18.001 - 2007
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Anexo 1

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ANOTACIONES
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