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e:
Trabaj
o:
AUDITORIA ESPECIAL A
PROGRAMA DE AUDITORIA
DISPONIBILIDADES Auditoria al: 1/4
31/12/2016
Estimado Trabajo Completado
Este programa es de uso general,
A ser
por lo que debe adaptarse a las Ref. Hecho
Hecho Tiempo Fecha
circunstancias de cada servicio PT Por
Por
A. OBJETIVOS DE AUDITORIA
Escriba en un memo :
1- La naturaleza y las caractersticas de las
cuentas componentes del rubro.
2- Explique los procedimientos
administrativos contables aplicados por
el cliente en el rea
3- Comente los puntos fuertes y dbiles
observados en el sistema de Control
Interno del rea
C. PRUEBAS SUSTANTIVAS
a) Visita Final
Rbrica Fecha
Hecho
por:
Verificado
por:
Client
e:
Trabaj
o:
AUDITORIA ESPECIAL A
PROGRAMA DE AUDITORIA
DISPONIBILIDADES Auditoria al: 2/4
31/12/2016
Estimado Trabajo Completado
Este programa es de uso general,
A ser
por lo que debe adaptarse a las Ref. Hecho
Hecho Tiempo Fecha
circunstancias de cada servicio PT Por
Por
Rbrica Fecha
Hecho
por:
Verificado
por:
Client
e:
Trabaj
o:
AUDITORIA ESPECIAL A
PROGRAMA DE AUDITORIA
DISPONIBILIDADES Auditoria al: 3/4
31/12/2016
Estimado Trabajo Completado
Este programa es de uso general,
A ser
por lo que debe adaptarse a las Ref. Hecho
Hecho Tiempo Fecha
circunstancias de cada servicio PT Por
Por
D. GENERAL
Rbrica Fecha
Hecho
por:
Verificado
por:
Client
e:
Trabaj
o:
AUDITORIA ESPECIAL A
PROGRAMA DE AUDITORIA
DISPONIBILIDADES Auditoria al: 4/4
31/12/2016
Estimado Trabajo Completado
Este programa es de uso general,
A ser
por lo que debe adaptarse a las Ref. Hecho
Hecho Tiempo Fecha
circunstancias de cada servicio PT Por
Por
Rbrica Fecha
Hecho
por:
Verificado
por: