MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN 1

AMBIENTAL DE DONOFRIO

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

NORMA ISO 14001.2015

Elaborado por

GEORGETTE HERRERA MORALES

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CONTENIDO

INTRODUCCION

RESEA HISTRICA

PRESENTACIN

1. Presentacin del Manual de gestin ambiental.

2. Objetivo de un sistema de gestin ambiental.
3. Modelo planificar-hacer-verificar-actuar.
4. Trminos.
5. Descripcin general de DONOFRIO S.A.
6. Liderazgo
7. Poltica Medio Ambiental
8. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organizacin
Organigrama
9. Planificacin Del Sistema
9.1. Aspectos medioambientales.
9.2. Requisitos legales y otros requisitos.
10. Objetivos y metas.
Misin
Visin
Valores De La Compaa
11. Procesos Y Subprocesos
12. Mapa De Procesos
13. Matriz de Evaluacin e Identificacin
14. Matriz Legal
15. Cronograma
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INTRODUCCION

En la actualidad, las normas de certificacin ISO 14001 establece un manual de

gestin ambiental exhaustivos en los procesos, de requerimiento mundial.

Se debe comprobar si el desarrollo del Sistema de Gestin Ambiental ISO

14001 es un proceso sencillo, organizado y lgico. Adems, probablemente se
nota que una de las necesidades a tener en cuenta cuando se desea desarrollar
un Sistema de Gestin Ambiental es la documentacin.

RESEA HISTRICA
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El nombre D'onofrio, ligado por dcadas al Per, por su relacin con el negocio de
helados y golosinas, proviene del apellido de Pedro D'onofrio, ciudadano italiano
natural de Sessa Aurunca, Caserta, donde naci en 1859. Fue un emprendedor e
intrpido itlico que a los 21 aos dej su tierra para ir en busca de la tierra
prometida en Argentina, cuando Buenos Aires empezaba a surgir y se necesitaba
mucha mano de obra.

Estando en Argentina, don Pedro recibe una carta que decide su futuro y que
repercutira en muchas generaciones de peruanos. La carta fue remitida desde de
Buenos Aires, por Don Raffaele Cimarelli, amigo de Donofrio, propietario de un
carrito de helados, quien le ofreca el traspaso de su negocio. Donofrio acept la
oferta, abandon su trabajo en Rosario de Santa Fe y viaj a Buenos Aires. En
esa ciudad aprendi a preparar helados y compr el carrito con todo el equipo.
El nuevo oficio le fue muy favorable. No obstante, en 1888 Don Pedro volvi a
Italia para visitar a su madre, seora Gesualda. Estando all conoce a Raffaella Di
Paolo, seorita sencilla, decidida y entusiasta. Se enamoran y contraen
matrimonio y regresan juntos a la Argentina.

Raffaele Cimarelli reaparece en la vida de los Donofrio, para animarlos a

trasladarse a Richmond donde se encontraba. Los anima por el buen clima,
favorable al consumo de helados. La familia Donofrio se rene con Cimarelli y don
Pedro se dedica nuevamente a lo que sera el trabajo de toda la vida: preparar y
vender helados. Con el paso del tiempo el negoci prosper. La familia creci. Los
D'onofrio ya eran cinco y haba que producir ms. Pedro y su esposa Raffaella
empezaron a pensar dnde poder establecerse para agrandar el negocio. En ese
punto se cruza nuevamente Don Raffaele Cimarelli, que se encontraba en Per y
les aconsej trasladarse a Lima, por su buen clima favorable para el consumo de
helados.

Pedro Donofrio en el Per

Los Donofrio llegan de EEUU a Lima en 1897. Traen un carro de madera a
traccin humana que se convertira en la carretita fundadora y piedra angular de la
gran industria de los helados Donofrio en el Per.

Ya en Lima, la familia Donofrio se ubica en diferentes barrios como el de

Chacarilla, donde permanece hasta 1914, en que se trasladan a un local de la Av.
Grau. La figura de don Pedro Donofrio se va haciendo conocida, as como el
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caracterstico toque de corneta que anunciaba sus productos a su paso por las
calles limeas.
Unido a estos recursos marketeros de la poca, estaba la simpata por la apuesta
figura de don Pedro y la bondad de su producto, un helado de crema denominado
"imperial". Para la fabricacin de sus helados, Donofrio traa nieve de los andes.
En 1908 por consejo de un ingeniero norteamericano, compr una planta para la
fabricacin del hielo artificial. El negocio sigui prosperando y aumentaron las
carretas que don Pedro hizo fabricar con diseo propio.

El negocio continu avanzando. Don Pedro Donofrio hizo venir con l a un

sobrino, Domingo, y a dos hermanos de su esposa: Amadeo y Orlando Di Paolo.
En Per la familia Donofrio tambin haba crecido con nuevos integrantes: Amelia,
Pedro, Luis, Umberto, Yolanda y Clelia. Antonio, el hijo mayor haba ido a Italia
para cursar estudios. En 1911, a los quince aos de edad fue llamado de regreso
al Per para formarse como sucesor: Antonio D'onofrio Di Paolo, primognito de
los D'onofrio se hallaba al frente del negocio. Entonces ste sugiri a su padre
tomar un merecido descanso. Haban transcurrido veintids aos desde su llegada
al Per. Los esposos Donofrio resolvieron volver a Italia y Antonio recibi en
traspaso la fbrica de helados con once carretas, una por cada hijo que tuvo la
pareja. Tres de los menores hijos acompaaron a los esposos a Italia: Luis,
Yolanda y Clelia. Transcurrieron 14 aos antes de que don Pedro regresara
nuevamente al Per, tierra por la que sentan un profundo amor. Cuatro aos ms
tarde en 1937, don Pedro D'onofrio Di Resta muri a la edad de 78 aos, dejando
una herencia de trabajo a las generaciones que lo sucedieron.

PRESENTACIN
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1. Presentacin del Manual de gestin ambiental.

Este Manual define la poltica, objetivos y compromiso de la Direccin de

DONOFRIO S.A. en materia de gestin ambiental, siendo esta poltica
adecuada a los objetivos generales de la organizacin, a las expectativas y
necesidades de sus clientes y a la prevencin de la contaminacin y el
cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio ambiente.

2. Objetivo de un sistema de gestin ambiental

El propsito de esta Norma es proporcionar a las organizaciones un marco

de referencia para proteger el ambiente y responder as a las condiciones
ambientales cambiantes que se presenten.

La proteccin del ambiente, mediante la prevencin o mitigacin de

impactos ambientales adversos.
La mitigacin de efectos potencialmente adversos de las condiciones
ambientales sobre la organizacin.
La mejora del desempeo ambiental.

3. Modelo planificar-hacer-verificar-actuar

La utilizacin continua del PVHA nos brinda una solucin que realmente nos
permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios,
reducir los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la
participacin de mercado, supervivencia de la empresa.

PLANEAR
Es establecer los objetivos y procesos ambientales necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y la poltica
ambiental de la organizacin.
HACER
Implementacin de los procesos.
Identificar oportunidades de mejora.
Desarrollo del plan piloto.
Implementar las mejoras
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VERIFICAR
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos respecto a la
poltica ambiental, los objetivos ambientales y los requisitos del producto e
informar sobre los resultados.

ACTUAR
Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.

4. TRMINOS

ISO: Organizacin Internacional de Estandarizacin.

NTP: Norma Tcnica Peruana.
PNTP: Proyecto de Norma Tcnica Peruana.
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SGA: Sistema de Gestin Ambiental.

Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organizacin,

incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,
la fauna, los seres humanos y su interrelacin.

Sistema de Gestin Ambiental: Aquella parte del sistema de gestin

global que incluye la estructura organizativa, las actividades de
planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental.

Objetivo Ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea

factible, surgida de la poltica ambiental, que una organizacin se
propone lograr.

Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad debidamente

acreditada confirma la capacidad de una empresa o producto para
cumplir con las exigencias de una norma.

Aspecto Ambiental: Elementos de entrada y salida, de las

actividades, productos o servicios que pueden interactuar positiva o
negativamente con el ambiente. Estos pueden consumirse,
generarse, ser reales o potenciales (pueden ocurrir en ciertas
circunstancias). Un aspecto ambiental significativo, es aquel que
tiene un impacto ambiental significativo.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o

benfico; resultante de manera total o parcial de las actividades,
productos o servicios.

Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del dao producido al

ambiente. Severidad del Impacto Ambiental: Grado del dao
producido al ambiente.
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Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro de

este concepto a los documentos tales como: Manuales,
Procedimientos, Instrucciones, Programas, Especificaciones
tcnicas, Formatos, Registros y otros.

Oportunidad de Mejora (OM): Formato donde se registra la no

conformidad las acciones a tomar y el reporte de la verificacin de
las acciones tomadas.

Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen

sistemtico e independiente para determinar si las actividades y
resultados referentes al medio ambiente cumplen con las
disposiciones preestablecidas y si stas han sido implementadas de
manera efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos.

5. Descripcin general de DONOFRIO S.A

D'Onofrio es una marca y empresa peruana fundada por el italiano Pedro

D'Onofrio que est ligada a la venta de helados as como de panetn,
chocolates, etc. D'Onofrio tiene una trayectoria muy larga en Per.
Actualmente, pertenece a Nestl Per. D'Onofrio est dirigido a un mercado
amplio y es consumido por gente de todas las edades.
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Esta empresa cuenta con ms de 20 helados de diferentes presentaciones

y para todos los gustos. Estos helados se venden en varios
establecimientos, bodegas de D'Onofrio y carretillas de la misma empresa.

Algunos helados que produce se llaman:

Sndwich
Sandwich-ito
Princesa
Bombones
Alaska
Morochas
Fro Rico
Copa K-bana
Sublime
Jet
B.B.
Sin Parar
Huracn
Pela Pop
Turbo
Donito
Peziduri
Nesquik
Dolceto
Copa
Trika
Gragalo

6. LIDERAZGO

Compromiso personal y valor, lo que incluye la capacidad y la voluntad

de tomar iniciativas y riesgos, as como mantener la compostura bajo
presin.
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Habilidad para motivar y desarrollar al personal, utilizando todo lo que le

permita progresar en su trabajo y desarrollar su capacidad.

Curiosidad y apertura de espritu, as como un alto nivel de inters en

otras culturas y estilos de vida. Esto conlleva igualmente el compromiso
de aprender y mejorarse continuamente, as como compartir libremente
el saber y las ideas con los dems.

Saber tomar iniciativas y tener habilidad para crear un ambiente

adecuado para la innovacin y el pensamiento abierto, lo que supone el
derecho al error, pero tambin la voluntad de corregirse y aprender.

Voluntad de aceptar el cambio y habilidad para manejarlo.

Facilidad de adaptacin del pensamiento y la accin, teniendo en

cuenta la especificidad y la complejidad del entorno.

Credibilidad como resultado de una accin, un liderazgo y logros

coherentes.

Experiencia internacional y entendimiento de otras culturas. Y adems,

amplios intereses, buena cultura general, comportamiento responsable
y un estilo de vida equilibrado son necesarios para acceder a puestos
directivos de alto nivel.

7. POLTICA MEDIO AMBIENTAL

Sostenibilidad medioambiental, estamos comprometidos con prcticas

empresariales medioambientalmente sostenibles. Nos esforzamos por
emplear de forma eficiente los recursos naturales en todas las fases del
ciclo de vida de nuestros productos, favorecemos el uso de recursos
renovables gestionados de forma sostenible y nuestro objetivo es alcanzar
el cero desperdicios.
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Invertimos continuamente para mejorar nuestro rendimiento

medioambiental. La Poltica sobre Sostenibilidad Medioambiental incorpora
las tres directrices del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre el
medio ambiente (principios 7, 8 y 9). A lo largo del ciclo de vida del
producto, involucramos a todos nuestros colaboradores, desde los
agricultores hasta los consumidores, con el objeto de reducir al mnimo el
impacto medioambiental de nuestros productos y nuestras actividades.
Nuestras cuatro reas prioritarias son: el agua, las materias primas
agrcolas, la produccin y distribucin de nuestros productos y el envasado.
Aplicamos nuestra poltica a travs del Sistema de Gestin Medioambiental
de Nestl. Creemos que el rendimiento medioambiental es una
responsabilidad compartida y que requiere la cooperacin de todo el
conjunto de la sociedad. Estamos decididos a seguir liderando este tema
dentro de nuestro mbito de influencia.

8. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIN

La alta direccin debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental es conforme con los

requisitos de esta Norma Internacional.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
ambiental, incluyendo su desempeo ambiental.

ORGANIGRAMA
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9. PLANIFICACIN DEL SISTEMA

9.1. Aspectos medioambientales.

De acuerdo con los requisitos de la norma, existe una metodologa recogida

en su correspondiente procedimiento para identificar y evaluar los aspectos
medioambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en el
ambiente y sobre los que la organizacin puede ejercer un control en el
desarrollo de sus actividades. Esta informacin sobre los aspectos e
impactos significativos, nos proporciona un conocimiento detallado de la
problemtica ambiental asociada a las actividades de nuestra organizacin.
Adems, se tendr en cuenta a la hora de establecer los objetivos
medioambientales de la organizacin.

9.2. Requisitos legales y otros requisitos

Uno de los pilares bsicos del Sistema de Gestin Ambiental es el

compromiso por parte de DONOFRIO S.A. de cumplir con los requisitos
legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente. Para ello
identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales,
normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos
medioambientales de sus actividades y servicios mediante el
correspondiente procedimiento.
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10. Objetivos y metas.

Posicionarse como lder mundial y adems, ser una empresa confiable

para todos sus grupos de inters y un referente de desempeo
financiero en su sector.
Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras, para as cumplir con sus requerimientos de
modo de asegurar un crecimiento rentable ao a ao y en el largo
plazo.
Que sus clientes sean participes de los valores y principios
empresariales de la corporacin.
Que su comunicacin general (campaas, promociones, etc.) sea
bastante fuerte, de esta manera proporcionar informacin de toda la
gama de productos que produce.
Mantener un alto estndar de calidad de los canales de distribucin,
desarrollar nuevos productos que sean atractivos para los clientes y a
su vez que sean saludables.

MISION

DONOFRIO es una empresa productora y comercializadora de helados y

productos complementarios, que construye relaciones de largo plazo con sus
clientes y consumidores fundamentadas en el servicio, la innovacin y calidad de
sus productos, proporcionndoles momentos amables, alegres y de sano
esparcimiento. Est comprometida en propiciar condiciones para el desarrollo
personal y profesional de sus empleados y con obtener solidez econmica.
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VISION

Helados D'ONOFRIO se consolidar en el ao 2010 como la mejor Empresa de

helados y productos complementarios. Ser lder en calidad y servicio percibidos
por el cliente y consumidor a nivel nacional. Mantendr la marca fresca, joven y
dinmica a travs de la innovacin y diferenciacin, atendiendo mercados nuevos
y obteniendo solidez econmica.

VALORES DE LA COMPAA

Compromiso
Relaciones personales basadas en la confianza y respeto mutuo
Lealtad
Flexibilidad al cambio

11. PROCESOS Y SUBPROCESOS

Proceso:
- Venta
Subprocesos:
- Servicio al cliente
- Almacn

Proceso:
- Reclutamiento de personal
Subprocesos:
- Convocatorias
- Recepcin de CVs
- Entrevista

Proceso:
- Logstica
Subprocesos:
- Compras
- Control de registros
- Almacn
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Proceso:
- Produccin
Subprocesos:
- Control de calidad ( en los insumos)
- Mantenimiento de mquinas
- Limpieza
- Envasado

Proceso
- Administrativo
Subprocesos:
- Toma de decisiones sobre la empresa
- Definir estrategias para el mejoramiento de la empresa

Proceso:
- Marketing
Subprocesos:
- Investigacin de mercado
- Definir estrategias de ventas
- Publicidad

12. MAPA DE PROCESOS

C C

L L
PROCESO ESTRTEGICO
I I

E E
CALIDAD DE ATENCIN IMPLEMENTACIN DE
N AL CLIENTE MAQUINARIAS N

T T

E E

S S
PROCESO OPERATIVO

RECLUTAMIENTO ATENCIN AL CLIENTE

PROCESO DE ALMACENAMIENTO
DE RECURSOS
DE ALMACN
HUMANOS
PROCESO DE APOYO
PRODUCCIN
PERSONAL PRODUCCIN
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SELECCIN DE LOS PROCESOS A MEJORAR

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

13. MATRIZ DE EVALUACIN E IDENTIFICACIN

ACTIVIDAD EFECTO IMPACTO

Contaminacin de Suelo,
Almacenamiento Derrame del producto
Agua.
Refrigeracin Avera con la maquina Contaminacin Acstica.
Elaboracin de la
Residuos slidos Contaminacin de Suelos
mezcla

14. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL

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Donofri Matriz Legal Ambiental Fecha: 13-05-16

o
N Base Legal Identificador Descripcin
1 Ley General del Ambiente N 28611 Base legal, fundamental
para todo proyecto.
2 Ley General de Residuos N 27314 Establece las
Slidos condiciones generales
de manejo de residuos
slidos.
3 Ley General de Aguas Decreto Ley Responsabilidad con el
N 17752 consumo del agua.
4 Norma Sanitara RM 1020- Establecer los principios
2010 generales de higiene
5 Ley General de Salud N 26842 Responsabilidad con la
salud individual
6 Ley de Transporte Terrestre N 28256 Regular los procesos,
operaciones del
transporte.
7 Ley de Saneamiento N 26338 Proteger la salud de la
poblacin y el ambiente.
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15. CRONOGRAMA

OBJETIVO META PLAN DE ACCIN REA

RESPONSABLE
Incrementar la En un 5% Identificar clientes MARKETING
cartera de clientes potenciales en
en provincias para provincias.
el 2016 Presentar y MARKETING
promocionar
publicidad en TV y
radio.
Lograr e En un 6% Participar en ferias MARKETING
incrementar la especializadas de
participacin de rubro y eventos.
mercado. Crear productos MARKETING
nuevos e
innovadores,
nuevos sabores