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INTRODUCCION
El presente perfil de proyecto denominado AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON
TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO del distrito de Puno, provincia
de Puno y departamento de Puno, es formulado por la municipalidad Provincial de
Puno, con la finalidad de que los pobladores del barrio Vallecito, dispongan de
mejores condiciones en el sistema de atencin de la salud del primer nivel.
La salud como activo social mas importante de los pobladores del rea urbana
del barrio Vallecito adems se incide en la pertinencia y la posibilidad de hacer,
desde el lado de la oferta publica de los servicios de salud. Y ha sido formulado
ademas tomando en cuenta el marco normativo del sector y en sus criterios.
1
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO
Contenido
1.1 ASPECTOS GENERALES................................................................5
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN....................................5
1.3 LOCALIZACIN............................................................................5
1.3.1 MACROLOCALIZACIN.........................................................6
1.3.2. MICROLOCALIZACION.........................................................7
1.4 UBICACIN.................................................................................7
1.5 INSTITUCIONALIDAD...................................................................8
1.5.1 Fase de Pre Inversin.........................................................8
1.5.2 Fase de Inversin...............................................................9
1.6 MARCO DE REFERENCIA............................................................12
1.7 ANTECEDENTES DEL SERVICIO...................................................13
1.8 LINEAMIENTOS DE POLTICA......................................................18
1.8.1 Anlisis dentro de los lineamientos...................................18
1.8.2 Lineamiento del Sector.....................................................18
1.8.3 Programas Presupuestales Estratgicos............................20
1.8.4 Normatividad Vigente.....................................................21
1.8.5 Planes de Desarrollo Concertado.......................................21
2. IDENTIFICACIN.........................................................................26
2.1 DIAGNSTICO.....................................................................26
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...............................26
FORMULACION................................................................................38
3. FORMULACIN..........................................................................39
3.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO...........................................................................39
3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA................40
3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA..............................................40
3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS..............................53
3.3.1. ASPECTOS TCNICOS......................................................54
3.3.2. EL MOMENTO.................................................................57
3.3.3. METAS DE PRODUCTOS...................................................57
3.3.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS.......................................57
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..............................................59
3.4.1 COSTOS DE INVERSIN.....................................................59
EVALUACION....................................................................................66
4. EVALUACIN...............................................................................67
4.1. EVALUACIN SOCIAL...........................................................67
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES....................................................67
4.1.2. COSTOS SOCIALES.........................................................69
2
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO
3
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO
ASPECTOS GENERALES
onalida
d
I Unidad
n Formula
s dora
t Unidad
i Ejecutor
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c
i
4
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO
5
1.1 ASPECTOS GENERALES.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.
CUADRO N 1
ESTRUCTURA FUNCIONAL
ESTRUCTURA DETALLE
16
FUNCIONAL
FUNCIN: Corresponde al nivel mximo de
agregacin de las
20 Salud acciones y servicios ofrecidos en
materia de salud, orientados a mejorar el
PROGRAMA: Conjunto
bienestar de acciones
de la orientadasal
poblacin
tratamiento,
044 Salud Individual recuperacin y rehabilitacin de la salud de
las personas.
SUB PROGRAMA: Comprende las acciones para las
atenciones de salud de
0096 Atencin baja complejidad, con el objetivo de prestar
Mdica Bsica los servicios finales e intermedios por
parte de los establecimientos de salud
Fuente: Elaboracion propia
para el desarrollo de las actividades de
prevencin, promocin, diagnstico,
diagnstico precoz y tratamiento oportuno
RESPONSABLE de
Ente las
que necesidades
se responsabilizade salud ms
FUNCIONAL: operativamente sobre el
Ministerio de Salud. cumplimiento de metas establecidas en
la poblacin objetivo, sobre la oferta pblica
1.3 LOCALIZACIN.
de los servicios de salud.
1.3.1 MACROLOCALIZACIN
MAPA N 03
MACROLOCA
LIZACIN
Para efecto de mayor evidencia real de la localizacion del Puesto de Salud I-de la
Urbanizacion Vallecito, se tiene la localizacion en el ambito urbano de la
provincia de Puno, en la anterior imagen podemos apreciar la Micro-localizacion
con el aplicativo de Google Earth.
1.4 UBICACIN
Regin Puno
Provincia Puno
Distrito Puno
Localidad Urb. Vallecito
Zona Urbana
Regin Natural Sierra
Ubicacin Geogrfica Sur
Localidad
Altitud 3833 m.s.n.m
Cdigo Ubigeo 2111010038
Coordenadas UTM WGS 84 Norte: 8285000; Este
Fuente: Investigacion 387500
Tipo de Suelo
Segn el estudio de suelos del terreno el rea de estudio del sector de la
Urbanizacin Vallecito se caracteriza por contar con suelos rocosos que
permiten el compacto modular.
1.5 INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N2
ORGANIGRAMA N 01
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA
rgano Tcnico
Por tanto el rea encargada del proceso de seleccin ser asumida por la Sub
Gerencia de Logstica con la supervisin de la Gerencia de Administracin, ya
que dentro de las funciones de este ltimo rgano es el supervisar las
acciones de administracin de recursos humanos, relacionadas a los procesos
tcnicos de seleccin, contratacin, registro y control, movimiento, evaluacin
y promocin del personal, as como los programas de bienestar social. Y
controlar las acciones de abastecimiento de bienes y servicios evaluando los
procesos tcnicos de adquisicin de bienes y contratacin de servicios, de
conformidad con las normas y disposiciones legales aplicables. Asimismo la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y la Sub Gerencia de Obras Pblicas se
involucran en esta fase, puesto que ambos tienen como parte de sus
funciones el formular y proponer los procedimientos complementarios para el
establecimiento de bases que orienten el proceso de licitaciones para la
ejecucin de obras; otra de las funciones de la Sub Gerencia de Obras Pblicas
es preparar la documentacin tcnica para los concursos pblicos de mritos,
licitaciones pblicas, concurso pblico de precios y adjudicacin directa de
ejecucin de obras. Asimismo en esta etapa se involucra la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras, cuya funcin es opinar sobre los trminos
de la suscripcin de convenios y/o contratos para el cumplimiento de sus fines.
CUADRO N 4
CUADRO N 5
Ministerio de Salud
FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES
DIRESA PUNO - Entrega de insumos para la formulacin del estudio de pre
inversin
- Emite opinin favorable del programa mdico funcional
- Emite opinin favorable del programa arquitectnico y
programa de
recursos humanos y su incremental
UNIDAD - Unidad formuladora oficial del estudio
FORMULADOR - Responsable de la formulacin del estudio
A - Valida la consistencia de los insumos proporcionados por la
SUB GERENCIA DIRESA y el establecimiento de salud
DE ESTUDIOS - Realiza un anlisis preliminar de los contenidos del estudio
Y PROYECTOS y aprueba u Observa dichos contenidos.
- Entrega perfil consolidado con anexos a la OPI MPSR
- Solicita informe de Opinin Favorable de la OPI MPSR
- Solicita la declaratoria de viabilidad a la OPI MPSR
OPI-MPP - Evala aprueba u observa los contenidos del estudio de pre
inversin
- Revisa la consistencia de todo el perfil
- Aprueba la consistencia final del perfil y anexos
- Emite informe de opinin favorable
DGIM( MINSA) - Evala el Programa Arquitectnico, programa de
RED DE PUNO equipamiento y especialidades
- Emite Opinin favorable del Programa Arquitectnico,
programa de equipamiento y especialidades
DGGRH (MINSA) - Evala programa de RRHH incremental
RED PUNO - Aprueba el programa de RRHH incremental
Fuente: DGIP-MEF-SALUD
1.7 ANTECEDENTES DEL SERVICIO
INTENTOS DE SOLUCION
JUSTIFICACIN
El equipo de salud que conforma y lidera el C.S. Vallecito realizara acciones para
analizar cumplir y difundir las diversas actividades de salud que ofrece
nuestro establecimiento de acuerdo a las funciones que cada profesional de
salud desempea como son asistenciales, preventivo, promocionales,
administrativas entre otras.
La constante demanda de la poblacin en relacin al acceso de los servicios
de salud adecuada e integra atencin sobre todo el buen trato permite
elaborar el presente documento en el marco nacional del planeamiento de
actividades orientadas a reducir la mortalidad materna, neonatal casos de
TBC en sus diferentes formas, prevenir enfermedades: no transmisibles,
metaxenicas, zoonosis, salud bucal y disminuir la desnutricin infantil.
PRINCIPIOS Y VALORES
OBJETIVO GENERAL
Disminuir la tasa de morbi-mortalidad de los pacientes, brindndoles un
adecuado servicio en infraestructura de acuerdo a los servicios que requiera,
disminuyendo costos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir a la disminucin de la morbimortalidad materno neonatal,
mediante la atencin de manera eficaz oportuna y de calidad con prioridad en
la poblacin de menores recursos y enfoque de derechos, equidad de gnero e
interculturalidad.
DIAGRAMA N 01:
CONTEXTO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE LA SALUD
Convenios internacionales.
EN EL CONTEXTO LOCAL
En los lineamientos de poltica del Programa de Salud Local del Centro de Salud
Vallecito, se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratgicos, siendo
los siguientes:
Fortalecer la coordinacin y concertacin intra e interinstitucional e impulsar la
capacitacin
permanente y a todo nivel del recurso humano en salud.
Coberturar el 100% de la poblacin asignada en acciones de promocin de la
salud y prevencin de la enfermedad.
Incremento de la capacidad resolutiva de problemas en salud en base a la
aplicacin eficiente y oportuna de la referencia y contra referencia en
infraestructura y equipamiento adecuado al nivel resolutivo y una prestacin con
equidad, calidad, eficiencia, eficacia y humanidad.
Aplicar los AIS (modelos de atencin integral de salud) al individuo, familia y
comunidad con participacin multidisciplinaria y multisectorial.
Promocionar la salud y prevenir la enfermedad con participacin de la comunidad
y lderes
comunales.
Disminuir la morbilidad y evitar la mortalidad de enfermedades prevalentes de los
grupos de mayor riesgo.
Promocin de la salud y vigilancia de funciones esenciales de salud pblica.
Prevencin de las enfermedades crnicas y degenerativas.
Educacin para mejorar el acceso a alimentos de calidad mediante el PIN
Programa integral de nutricin.
Desarrollo del seguro integral de salud mediante extensin y universalizacin
del aseguramiento en salud.
Promover estilos de vida saludable mediante los hogares saludables, escuelas
saludables y comunidad saludable.
Marco Legal
CUADRO N 8:
ARTICULACIN DE PROGRAMAS SOCIALES AL PROYECTO
Con la Actual Legislacin, en el marco de las reformas del sector salud se viene
implementando, a travs del Decreto Legislativo N 1157, por el que se
aprueba la modernizacin de la gestin de la inversin pblica en salud. En
relacin al mbito del distrito y provincia de Puno se tiene el Plan de
Desarrollo concertado, como un documento referente para la orientacin de
las inversiones. En el marco del D. L. a la fecha, a travs del rea Funcional de
Proyectos de la Direccin Regional de Salud Puno, se viene implementando el
proceso de Elaboracin del Plan Multianual de Inversin en Salud a nivel de la
Regin Puno.
IDENTIFICACION
problemas-
efectos.
D
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Pr
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ca
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as
-
Planteamiento del proyecto P miento de las
la alternativas
rbol de medios- objetivo - fines nt de solucin
ea al problema.
2. IDENTIFICACIN.
2.1 DIAGNSTICO
Otro problema son los recursos fsicos como, mobiliario clnico, mobiliario
administrativo y equipamiento biomdico con los que cuenta, estas en regulares
condiciones, o deteriorados e insuficientes para el Centro de Salud, los cuales no se
ajustan a los requerimientos mnimos contemplados en las normas tcnica para
Centros de Salud del Primer Nivel de Atencin, por lo que requiere la renovacin e
implementacin de los mismos.
Motivos por los cuales el Centro de Salud Vallecito del barrio Vallecito, presenta una
deficiente capacidad resolutiva como primer nivel de atencin de servicios de salud,
debido a la inadecuada oferta de ambientes de salud y administracin, restricciones
para el funcionamiento de servicios de salud y en uso de mobiliario y equipos. Por tal
razn se ha priorizado formular el presente proyecto de inversin pblica
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO
DE SALUD VALLECITO.
Lmites
Los limites del distrito de Puno
Este: El Collao.
Oeste:Departamento de Moquegua y provincia de San Roman.
Norte: Huancane, San Roman y parte del Lago Titicaca.
Sur: Provincia de el Collao y departamento de Moquegua.
Extensin
Cuadro N 9:
Densidad Poblacional por Distritos Provincia
24
DIST. PUNO 7,151
H.R. Puno
C.S. Puno 26810
C.S. Vallecito 18545
C.S. 4 de
Noviembre 16543
P.S. Huerta
Huaraya 856
P.S. Virgen de la
Candelaria 1997
C.S. Jose
Antonio Encinas 17969
C.S. Chejoa 18882
P.S. Jallihuaya 2966
P.S. Salcedo 2054
C.S. Simon
Bolivar 21563
P.S. Puerto
Puno 3822
P.S. Ichu 2567
P.S. Los Uros 1711
P.S. Habith
Humanity 1825
P.S. Collacachi 1426
Fuente: Censos Nacionales
DIAGRAMA N 2
CUADRO N10
POBLACION FEMENINA
DEPARTAME 28 POBLA
NACI DAS CION
NTO / GESTAN
TOTAL MIEN DE FEMENI 10- 15- 20- TES
PROVINCIA TOS NACI NA 14A 19A 49A ESPERA
MICRORED DO TOTAL DAS
28 36
DPTO. 1,402,49 29, 2 699,5 73, 71, 8,62 ,936
PUNO 6 826 ,202 62 363 077 1
1 5 5
247,15 4, 125,3 1,4 12, 4,25 ,693
PROV. PUNO 1 598 341 78 46 136 3
H.R. Puno
MICRORED
METROPOLIT 241 273 128
ANO 52913 920 68 27145 8 6 34 1141
12 13 654
C.S. Puno 26810 462 34 13755 24 88 0 572
85 97 459
C.S. Vallecito 18540 324 24 9658 9 5 2 402
P.S. Puerto 17 19
Puno 3822 66 5 1961 4 8 932 82
P.S. Taquile 1745 39 3 893 83 86 353 48
P.S. Los Uros 1711 29 2 878 78 89 417 37
Fuente: INEI
Diagnstico de Involucrados.
Nos referimos a las principales caractersticas de los diferentes grupos sociales (segn
rea geogrfica, niveles socioeconmicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema,
as como la forma e intensidad con que lo enfrentan.
Los intereses son comunes para los grupos involucrados, siendo el objetivo que se
persigue el de contar con una oferta adecuada de servicios de salud que cuente con
una infraestructura moderna, asimismo dotarle infraestructura complementaria y
contar con equipos y mobiliario necesarios, con el cual se mejorar el Servicio de
Salud del C .S. Va l l e c i t o , las cuales los beneficiarios acuden con el fin de recibir
atencin en funcin a sus necesidades sentidas y a sus derechos adquiridos como
personas. No existen por lo tanto conflicto de intereses por lo que los grupos
involucrados tienen la conviccin de percibir servicios de Prevencin y la Promocin
de la Salud
Grupos de Pobl %
Menor de 3,80 1.69
01- 05 aos 22,0 9.78
06 - 10 23,8 10.5
11 - 15 26,4 11.7
16 - 20 25,3 11.2
21 - 25 23,4 10.4
26 - 30 20,7 9.21
31 - 35 17,4 7.74
36 - 40 15,9 7.09
41 - 45 12,4 5.54
46 - 50 10,0 4.49
51 - 55 7,41 3.29
56 - 60 5,65 2.51
61 - 65 3594 1.6
66 - 70 2492 1.11
71 - 75 1816 0.79
76 - 80 1365 0.59
81 - 85 638 0.29
86 - 90 361 0.16
91 - 95 98 0.04
96 aos a 91 0.03
Total 225, 100
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Las principales causas de la mortalidad general por captulos y por ciclos de vida de 0
a 9 aos, son las afecciones originadas en el perodo prenatal, seguida por
enfermedades de las vas respiratorias y luego las enfermedades bacterianas. La
tasa de mortalidad infantil ha llegado a ser de 52.21/1000 nacidos vivos, la cual
est por encima del promedio nacional. La mortalidad infantil se da con mayor
incidencia en los sectores de menores ingresos.
DIAGRAMA N 03
ELEMENTOS DETERMINANTES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD.
CUADRO N 14
ENTIDADES QUE APOYAN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
ENTIDAD DETALLE
PROBLEMA CENTRAL.
LA DEMANDA.
Los intereses son comunes para los grupos involucrados. Al decir involucrados se hace
referencia al personal de salud, a las madres de familia, las autoridades locales y la
poblacin en general (representados) por las autoridades. Como se pudo apreciar, por
las conversaciones con los pobladores y observacin directa, todos tienen e inters
consensuado en que se mejoren las condiciones de prestacin de los servicios de
salud.
DIAGRAMA N 04
ESQUEMA DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
Poblacion referencial:
Todos los habitantes de la
Micro red Metropolitano,
Barrio Vallecito.
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada e insuficiente infraestructura para la prestacin de servicios de salud.
Equipamiento y mobiliario inadecuado para la prestacin de servicios de salud
Falta de recursos humanos capacitados.
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
Disminucin de la cobertura originado por la perdida de confianza en los servicios de
salud.
Incremento de las complicaciones y/o secuelas que originen sobrecostos.
Insatisfaccion del usuario de servicios de salud.
EFECTOS INDIRECTOS
Malestar en los pacientes por la prestacion de servicios de la salud.
EFECTO FINAL
Incremento de las tasas de morbi-mortalidad en el C. S. Vallecito del barrio Vallecito de la
provincia de Puno.
PROBLEMA CENTRAL
Acceso inadecuado a los servicios de salud que presta el Centro
de Salud Vallecito.
DIAGRAMA N 8
Fuente: Equipo formulador.
FORMULACION
Cos
tos
Anlisis a
tcnico pre
de las cios
alternativ de
Determin as. mer
acin de cad
Aspectos
la brecha o
tcnicos.
oferta -
demanda Metas Co
de sto
Anlisis de produ s
Defni la demanda. ctos. de
cin Anlisis de Requerimien inv
del la oferta. to de ers
horizo Determinaci recursos. in
nte n de la .
deeva brecha. Cos
luaci tos
n Del de
proye rep
cto. osic
in.
Costos
de
operaci
n y
manteni
miento.
3. FORMULACIN.
3.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
DIAGRAMA N 07
CICLO DE VIDA DEL PROYETO.
DECLARACIO
N DE
VIABILIDA
D
FASES
CUADRO N 15
HORIZONTE DEL
PROYECTO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
ELABORACIN DE PERFIL X
PERIODO DE INVERSIN X
PERIODO DE EVALUACIN X X X X X X X X X X
(HORIZONTE)
Fuente: elaboracion propia
Poblacin de referencia
DIAGRAMA N 08
POBLACIN DEL P. S. VALLECITO
Poblacin que
eventualmente
para por la
Urbanizacion
CUADRO N 16
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL POR
GRUPO DE EDAD
SEXO NHAB. < 1 ao 1a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 amas TOTAL
Masculino 8804 412 1099 1050 1010 4333 900 8804
Femenino 9736 500 1350 1100 1030 4766 990 9736
TOTAL 18540 912 2449 2150 2040 9099 1890 18540
% 1,00 5% 13% 12% 11% 49% 10% 1,00
FUENTE: Red de Salud puno Oficina de estadsticas
CUADRO N 17
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL, POR AO
PROMO
CI N
DE LA
SALUD
SERVICIOS SERVICIOS
PREVENTIVOS RECUPERATIVOS
CONTROL
DE
CRECIMIENT ATENCIONE
OY S GINECO PLANIFICACI
DESARROLL OBSTTRIC N FAMILIAR
O CRED AS (GESTAN) (20- 49AOS)
AO (menore (mayores
S s de 5 de 5 PARTO PUERPERI IEC** (5-
aos) aos) S (15 A O (15- >64 AOS)
49
AOS) 49)
TOTAL AL
AO
2010 612 360 1010 590 675 230 155 2438 8080
2012 611 313 1675 554 767 276 356 2120 8684
2013 700 389 1789 954 756 276 310 1632 8819
2014 613 240 1150 543 521 350 450 2425 8306
2015 612 330 1563 488 556 340 365 2432 8701
2016 650 250 1030 385 556 345 460 2854 8546
CUADRO N 19
CUADRO N 20
c. Demanda efectiva y su
proyeccin.
CUADRO N21
RESUMEN DE ATENCIONES-DEMANDA PROYECTADA POR TIPO DE SERVICIO
AOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CONSULTA EXTERNA
Demanda atendidos 8713 893 9136 9346 9561 9781 10006 10206 1041 10618
Demanda a atenciones 2306 23636 2418 24736 25305 25,887 26482 27012 27552 28103
Medicina general 9982 10231 10466 10707 10953 11205 11463 11,692 11926 12165
Obstetricia 6424 6585 6736 6891 7049 7212 7377 7525 7675 7829
pediatra 6654 6821 6978 7138 7302 747 7642 7795 7951 811
SERVICIO DE APOYO
demanda 1522 15601 1596 16327 16702 17087 1748 17829 18186 18549
Odontologa 617 6324 6469 6618 677 6926 7085 7227 7372 7519
Enfermera tpico 5788 5932 6069 6208 6351 6497 6647 678 6915 7053
programas 3263 3345 3422 35 3581 3663 3748 3823 3899 3977
SERVICIO INTERMEDIO
C.M total MRD 43111 44189 45205 46245 47309 48397 4951 505 5151 5254
Demanda Servicios
intermedios
25005 2563 26219 26822 27439 2807 28716 2929 29876 30473
laboratorios 21556 22095 22603 23123 23654 24198 24755 2525 25755 2627
ecografa 1293 1326 1356 1387 1419 1452 1485 1515 1545 1576
Radiografa 2156 2209 226 2312 2365 242 2476 2525 2576 2627
F
Oferta Infraestructura, equipamiento, Personal,
pblica de organizacin institucional, desarrollo de tecnologas,
servicios de disponibilidad de recursos financieros, acceso vial al
salud (Del centro, exigencia del
Descripcin
primer de actividades y servicios brindados
usuario etc.
nivel)
Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General,
Obstetricia, Odontologa, diversos servicios de apoyo, entre los que destaca
Enfermera, Farmacia, Control de Crecimiento y Desarrollo y se implementar un
rea para personas con tuberculosis, entre otros. La atencin se realiza en
jornadas diarias de 12 horas en turnos de 06 horas de lunes a sbado.
CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
EL C.S VALECIT0
SERVICIOS QUE PRESTA
Medicina General
Obstetricia
Odontologa
SERVICIOS DE APOYO
Control de Tuberculosis
Planificacin Familiar
Enfermera
Tpico
Control de Crecimiento y Desarrollo
Psicologa
Inmunizaciones
Farmacia
OFERTA SIN
PROYECTO.
En el caso de la oferta sin proyecto, se asume que los servicios se vendrn
prestando en las mismas condiciones que en la actualidad. Lo que significa que
la poblacin seguir exponiendo su salud al riesgo incurriendo en costos
adicionales porque la atencin en los Puestos de salud de San vallecitoes no
cuenta con un espcaio adecuado para los pacientes con uberculosis lo
cual corren en riesgo de contagio los demas pacientes sanos . Como se ha visto
en la relacin de la oferta pblica de los servicios de salud, sta (oferta) es
producto de una combinacin de factores determinantes; implica que los
servicios
oferta publica para de salud se con
los pacientes producen en las condiciones de aceptabilidad, siempre
tuberculosis
que estos factores: infraestructura, equipamiento y personal, estn operando
corporativamente en la prestacin del servicio.
EQUIPAMIEN
TO.
PERSON
AL.
El personal destacado en Este centro (12 personas), es el encargado de
desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores. El personal
de los establecimientos est conformado por: 2 mdicos, 1 obstetriz, 1
enfermera, 1 cirujano dentista, 5 auxiliares y 2 administrativos:
A OS
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
2026 0 0 0
TOTAL 0 0 0
OFERTA CON
PROYECTO.
en
Como la oferta pblica de los servicios de salud la Urbanizacin vallecito es
ofrecido por el nico establecimiento de salud, entonces, ste es rgida y
bsicamente depende de la labor del personal de salud; ellos ponen activos
todos los otros factores que contribuyen a la prestacin de los servicios, tales
como el equipamiento y la infraestructura. El servicio de la salud, bsicamente
es el trato humano al usuario; implica aspectos Como: calidez, amabilidad,
oportunidad, confianza, y un conjunto de valores, que muchas veces son poco
posibles de ser parametrizados en trminos cuantitativos.
TOTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L
CONSULTA
5046 4436 4852 5306 5902 5762 3783 5012 9552 4805 54456
MEDICA
Medicina general 1982 1231 1466 1707 2953 2560 1463 2692 1926 2165
Obstetricia 2424 2585 2736 2891 2049 2212 1525 1525 1675 1829
Pediatra 640 620 650 708 900 990 795 795 5951 811
SERVICIO DE 1154
2668 4601 3950 2861 4609 5086 5480 4328 5186
APOYO 9 50318
Odontologa 617 324 459 618 677 926 1085 1227 1372 7519
Tpico
788 2932 2069 2208 2351 2497 2647 1278 1915 2053
enfermera
Programas 1263 1345 1422 35 1581 1663 1748 1823 1899 1977
SERVICIO
3604 2760 2842 4011 4149 3113 4436 4292 3696 3465 36368
INTERMEDIO
Laboratorio 1155 1209 1260 1312 1365 1419 1475 252 575 262
Ecografa 1293 1326 1356 1387 1419 1452 1485 1515 1545 1576
Radiologa 1156 225 226 1312 1365 242 1476 2525 1576 1627
1131 1179 1164 1217 1466 1396 1369 1363 1843 1981
TOTAL
8 7 4 8 0 1 9 2 4 9 14114
% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 13% 14% 2
FUENTE: Puesto de Salud Vallecito, Equipo de Formuladores EPA
AO OFERTA
2017 14144
2018 14144
2019 14144
2020 14144
2021 14144
2022 14144
2023 14144
2024 14144
2025 14144
2026 14144
DETERMINACIN DE
LA BRECHA.
CUADRO N 24
DFICIT EN LOS SERVICIOS DE SALUD - INFORMACION
PROYECTADA.
AOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CONSULTA EXTERNA
Demanda atendidos -8713 -893 -9136 -9346 -9561 -9781 -10006 -10206 -1041 -10618
Demanda a atenciones -2306 -23636 -2418 -24736 -25305 -25,887 -26482 -27012 -27552 -28103
Medicina general -9982 -10231 -10466 -10707 -10953 -11205 -11463 -11,692 -11926 -12165
Obstetricia -6424 -6585 -6736 -6891 -7049 -7212 -7377 -7525 -7675 -7829
pediatra -6654 -6821 -6978 -7138 -7302 -747 -7642 -7795 -7951 -811
SERVICIO DE APOYO
demanda -1522 -15601 -1596 -16327 -16702 -17087 -1748 -17829 -18186 -18549
Odontologa -617 -6324 -6469 -6618 -677 -6926 -7085 -7227 -7372 -7519
Enfermera tpico -5788 -5932 -6069 -6208 -6351 -6497 -6647 -678 -6915 -7053
programas -3263 -3345 -3422 -35 -3581 -3663 -3748 -3823 -3899 -3977
SERVICIO INTERMEDIO
C.M total MRD -43111 -44189 -45205 -46245 -47309 -48397 -4951 -505 -5151 -5254
Demanda Servicios
intermedios
-25005 -2563 -26219 -26822 -27439 -2807 -28716 -2929 -29876 -30473
laboratorios -21556 -22095 -22603 -23123 -23654 -24198 -24755 -2525 -25755 -2627
ecografa -1293 -1326 -1356 -1387 -1419 -1452 -1485 -1515 -1545 -1576
Radiografa -2156 -2209 -226 -2312 -2365 -242 -2476 -2525 -2576 -2627
Formuladores EPA
3.3.1.ASPECTOS TCNICOS.
i. Infraestr
uctura.
Tiene los siguientes
detalles:
ESTRUC
TURAS
ACABA
DOS:
INSTALACIONES ELCTRICAS Y
ELECTRNICAS:
INSTALACIONES
SANITARIAS.
b. Instalaciones sanitarias; las instalaciones sanitarias, comprende el sistema de
aprovisionamiento de agua y de evacuacin de lquidos, los que tienen un
sistema de tratamiento apropiado. Tiene un sistema de depsito: reservorio y
tanque elevado de agua. Asimismo, se tiene un sistema de tratamiento de los
residuos slido evacuados del establecimiento. Todos los servicios higinicos
tiene salida al exterior del establecimiento.
INSTALACIONES ESPECIALES
c. Instalaciones especiales. Bsicamente las instalaciones especiales implica:
sealizacin interna y en exteriores, sistema seguro y continuo
aprovisionamiento del agua, sistema de abastecimiento de energa
convencional.
ii. EQUIPAMIENTO.
3.3.2.EL MOMENTO.
Teniendo en cuenta, toda la ejecucin de los componentes del proyecto de
inversin, el tiempo de ejecucin es de aproximadamente de 09 meses, lo
que incluye aspectos como: gestin del financiamiento, acciones
administrativas, coordinaciones interinstitucionales, y otros. Especficamente
para la propia construccin de infraestructura, en la regin Puno, se tiene
una limitante como es el estado de las inclemencias climatolgicas, de
modo que, se sealan algunos factores a tomar en cuenta:
3.3.3.METAS DE PRODUCTOS.
CUADRO N 91:
PRESTACION DE AMBIENTES UPSS- AMBIENTES PRESTACIONALES
Constituido por la Unidad de Consulta Externa, y servicios
complementarios, bsicamente es la unidad de correspondencia del nivel
de atencin como es la categora de I-2 , para lo cual se determin como
ambientes funcionales para lo pacientes con tuberculosis.
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Cuadro N 26
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
C.S. VALLECITO SITUACION SIN PROYECTO
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
RUBRO 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE 181.3 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
OPERACIN 25 74 20 01 85 69 61 60 29 83
102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2
1.personal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
143.6 147.2 150.8 154.3 157.9 161.5 165.2 169.0 172.4 175.8
2. Material Mdico 15 05 85 55 06 37 53 54 35 83
18.85 19.32 19.81 20.26 20.73 21.20 21.69 22.19 22.63 23.09
3. Administracin 5 7 0 5 1 8 6 5 9 2
3.1 Mantenimiento 943 966 990 1.013 1.037 1.060 1.085 1.110 1.132 1.155
17.91 18.36 18.81 19.25 19.69 20.14 20.61 21.08 21.50 21.93
3.2 Otros Gastos 2 0 9 2 5 8 1 5 7 7
283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
TOTAL 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
FUENTE: Puesto de Salud vallecito, Equipo de Formuladores EPA
Costos de Operacin.
- Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situacin sin proyecto.
Cuadro N 27
PROFESIONA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L/AO
34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBSTETRIZ 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096 9.096
ENFERMERA 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
CIRUJANO
8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
DENTISTA
Tecnico- 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02
Auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrati 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80
vo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102.2
TOTAL 216 216 216 216 216 216 216 216 216 16
Cuadro N 28
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
C.S. VALLECITO SITUACION SIN PROYECTO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
B) COSTOS 283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
DE OPER. 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2
1.personal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2. Material 143.6 147.2 150.8 154.3 157.9 161.5 165.2 169.0 172.4 175.8
Mdico 15 05 85 55 06 37 53 54 35 83
3.
18.85 19.32 19.81 20.26 20.73 21.20 21.69 22.19 22.63 23.09
Administraci 5 7 0 5 1 8 6 5 9 2
n
3.1
Mantenimien 943 966 990 1.013 1.037 1.060 1.085 1.110 1.132 1.155
to
3.2 Otros 17.91 18.36 18.81 19.25 19.69 20.14 20.61 21.08 21.50 21.93
Gastos 2 0 9 2 5 8 1 5 7 7
283.5 288.0 292.7 297.1 301.5 306.1 310.8 315.6 319.9 324.2
TOTAL 41 74 20 01 85 69 61 60 29 83
Fuente: datos estadisticos de C .S vallecito y equipo formulador EPA
b. Costos en la
situacin con
proyecto.
Dadas las condiciones descritas en la parte del diagnstico de
los servicios, amerita a que se efecten inversiones, a travs del
cual se busque el mejoramiento de la prestacin de los servicios
de salud, en el referido establecimiento.
COSTOS DE CONSTRUCCION
Se presenta la inversin de construccin por unidades para el C.S.
Vallecito:
Cuadro N 29
PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTRUCCION - C.S.
VALLECITO
UNIDAD DE CANTID COSTO
RUBROS 0,18
MEDIDA AD TOTAL
SIN
IMPUEST CON IMPUESTO
O
1.-ESTUDIO 54.073 63.806
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 1 2.966 3.500
DISEO DEFINITIVO ESTUDIO 1 51.107 60.306
COSTOS DE EQUIPAMIENTO
En seguida se presenta el resumen por unidad:
Cuadro N 30
Cuadro N 31
Cuadro N 33
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
C.S. VALLECITO SITUACION CON PROYECTO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A) COSTOS DE 1.187.93
0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIN 9
1. Estudios 54.073
1.133.86
2.-Inversin Tangible
6
Construccin 787.606
Equipamiento 346.259
COSTOS INCREMENTALES
Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO
C.S. VALLECITO
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A) COSTOS DE 1.401.7
INVERSION 67
1. Estudios 63.806
construccion 929.376
equipamiento 408.586
3. Valor Residual (-)
472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3 539.64
B) COSTOS DE OPER. 264.686
99 51 67 49 01 27 30 60 31 6
-
COSTOS CON 1.666.4 472.6 480.3 487.5 494.9 502.5 510.2 518.1 525.1 532.3
108.10
PROYECTOS (A+B) 53 99 51 67 49 01 27 30 60 31
1
C) COSTOS SIN 268.7 272.9 276.8 280.8 284.9 289.1 293.4 297.2 301.1 305.17
264.686
PROYECTO 47 11 37 53 62 65 65 90 91 0
-
COSTOS INCREMN. 1.401.7 203.9 207.4 210.7 214.0 217.5 221.0 224.6 227.8 231.1
413.27
(A+B-C) 67 51 40 31 96 39 62 65 71 40
1
0,877 0,769 0,592 0,519 0,455 0,399 0,350 0,307
FA 14% 1 0,675 0,2697
2 5 1 4 6 6 6 5
-
2.352.2 178.9 159.6 142.2 126.7 112.9 100.7 89.78 79.88 71.07
VACT 111.47
53 05 19 37 62 83 13 5 2 7
7
S/.
VAE 450.95
9
FUENTE: equipo formulador EPA
A una tasa de descuento Del 14% y sin considerar en los costos de inversin
asi como en los gastos de materiales y administrativos el Impuesto General a
las Ventas (IGV), se obtiene como resultado econmicos:
EVALUACION
4. EVALUACIN.
4.1. EVALUACIN SOCIAL.
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.
A consecuencia de la ejecucin del proyecto de inversin son diversos los
beneficios esperados del proyecto, entre los ms importantes podemos
mencionar:
Cuadro N36
BENEFICIOS DEL
PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Estudios 63,806
construccin 929,376
equipamiento 408,586
-
3. Valor Residual (-)
647,747
494,94 502,50 510,22 518,13 525,16 532,33
B) COSTOS DE OPER. 264,686 472,699 480,351 487,567 539,646
9 1 7 0 0 1
COSTOS CON PROYECTOS 494,94 502,50 510,22 518,13 525,16 532,33 -
1,666,453 472,699 480,351 487,567
(A+B) 9 1 7 0 0 1 108,101
280,85 284,96 289,16 293,46 297,29 301,19
C) COSTOS SIN PROYECTO 264,686 268,747 272,911 276,837 305,170
3 2 5 5 0 1
COSTOS INCREMN. (A+B-C) 1,401,767 203,951 207,440 A PRECIOS
COSTOS INCREMENTALES 210,731 214,09 217,53 221,06 224,66 227,87 231,14 -
SOCIALES 6 9 2 5 1 0 413,271
FA 14% 1 0.8772 0.7695 0.675 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
VACT
RUBRO 2,352,253
2017 178,905 159,619
2018 142,237
2019 126,76 2021
2020 112,982022
100,71
2023 89,785
2024 79,882
2025 2026 2027 -
71,077
2 3 3 111,477
VAE
A) COSTOS DE INVERSION S/.1,187,938
450,959
1. Estudios 54,073
2.-Inversin Tangible Construccin
1,133,866
Equipamiento
construccin
787,606
Equipamiento
346,259
-
3. Valor Residual (-)
1168579
426,00 432,49 438,60 444,86 451,26 457,81 464,50 470,46 476,54
B) COSTOS DE OPER. 239,902 482,742
7 2 7 3 3 0 8 6 3
426,00 432,49 438,60 444,86 451,26 457,81 464,50 470,46 476,54
Consto con proyecto(A+B) 1,427,840 -66,196
7 2 7 3 3 0 8 6 3
243,34 246,87 250,20 253,60 257,08 260,64 264,29 267,53 270,83
C) COSTO SIN PROYECTO 239,902 274,211
4 3 0 3 5 7 1 3 9
1187938+C33:K33C33:L34C33:K3 182,66 185,61 188,40 191,26 194,17 197,16 200,21 202,93 205,70 -
COSTOS INCREMN. (A+B-C)
4 3 9 8 0 8 3 7 3 4 340,407
FA 14% 1.0000 0.8772 0.7695 0.675 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
160,23 142,82 127,17 113,24 100,85
VACT S/2,044,670 89,825 80,014 71,140 63,256
0 8 0 1 0
-91,823
VAE S/391,991
Cuadro N37
C . E=VACT /( I . E)
Cuadro N39
Anlisis de Sensibilidad
Fuente: elaboracin propia
% Atenciones N Atenciones VACT Ratio C/E
Riesgos de desastres.
Evaluacin de Peligros
Geodinmica Interna
HELADAS.
las intensas heladas y nevadas se presentan en toda la regin de Puno,
afectan significativamente quemando los distintos cultivos que se realizan en la
zona, al secarse los pastos afectan la dieta del ganado provocando su
adelgazamiento e incluso la muerte. En la poblacin se incrementan los casos
de enfermedades bronquiales y respiratorias, as como las laceraciones por
secamiento de la piel.
VIENTOS
casi aqu en la provincia de Puno no se presentan fuertes en los meses de agosto
a setiembre, los vientos son fuertes y por ende en dichos mese ocurren ms
ventarrones.
SISMICIDAD
El sector del Distrito de Juliaca geolgicamente se caracteriza por actividad neo
tectnica inactiva. Nos encontramos en una zona de probabilidades de riesgo
ssmico considerando que nos encontramos cerca de la zona sur de la regin
la cual se encuentra en un ambiente volcnico.
TORMENTAS ELECTRICAS
Uno de los peligros que se presentan en todo el mbito de la zona
alto andina de la regin de Puno son las tormentas elctricas acompaadas de
relmpagos, estas tormentas locales son intensas alcanzando un promedio de
20 millas de extensin y 10 millas de altura las tormentas elctricas ocurren
en todas las provincias de la regin.
Geodinmica Externa
Deslizamientos.
A diferencia del simple anlisis que puede hacerse sobre los pequeos
deslizamientos originados por la erosin superficial, socavacin de ros y
cortes de ladera; los grandes deslizamientos requieren un programa de
investigaciones que involucre distintas actividades con el objeto de
identificar los principales factores que originan el deslizamiento y determinar
las caractersticas que tiene la masa en movimiento.
Reptacin de suelos.
Es el movimiento lento del suelo y/o de detritos rocosos cuesta abajo, por lo
general no perceptible, que afecta la parte de la superficie de la ladera, la
capa de suelo y en algunos casos la parte superior de la roca alterada. En la
ciudad de Puno su ocurrencia est asociada a la filtracin de aguas.
Agrietamientos.
Derrumbes.
Este fenmeno est dado por movimientos y cada violenta de materiales
rocosos de variables dimensiones, los factores que inician un derrumbe
suelen estar relacionados a movimientos ssmicos, erosiones, excavaciones, y
a la baja cohesin de los materiales que constituyen el suelo.
Cuadro n 40
PELIGROS NATURALES POR DISTRITOS Y PERIODO DE OCURRENCIA
Mes/Distrito/Peligros Puno
Enero Inundaciones/Lluvias/Tormentas elctricas
Fuente. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los
proyectos de inversin
pblica. (MINSITERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS)
Cuadro N42
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA ZONA. PREGUNTA 2.-
FACTORES DETALLE
EXTERNOS
La zona donde se ubica El Barrio Vallecito y especficamente el terreno tiene
NATURALES un tipo de suelo estable177, de capacidad portante ideal para construccin de
infraestructura, inclusive en la parte norte del terreno actual el subsuelo
presenta rocas y piedras
Comentarios
A. Anlisis de vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) Si No
Comentarios
B. Anlisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) Si N
o
1.- La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con No existen sismos, pero
la infraest.tendra vigas
el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. x de amarre, colum, y
vigas peralt.
2.- Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas Toda la construccin es
de la zona de ejecucin del proyecto? x de material de concreto
armado
3.- El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fisicas de la zona La infraestructura tiene
sist. de evac. de aguas
de ejecucin del PROYECTO? x pluviales y techos tipo
tijeral.
4.- La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y Las caracteres
son adecuados a
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x la zona
geogrfica.
Cuadro N45
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO
FUE
TRANSITORIOS
MANENETES
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
NEUTRO
NEGATIVO
CORTA
VARIABLES DE INCIDENCIA
LEVE
RTE
LARGA
MEDIA
AL
MEDIO FSICO NATURAL
Contaminacin del suelo X X X X
Contaminacin del Agua X
Contaminacin del Aire. X
Contaminacin Acstica X
MEDIO BIOLGICO
Deterioro de Flora X X X X
Deterioro Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Efectos en las conductas X X X X
Efecto en Economa Familiar X X X X
Efectos personal de salud x X X X
ACCIONES Y TRABAJOS
FASE DETALLE
ESTAS ACCIONES CONSISTEN EN: LA
ELABORACIN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
(EXPEDIENTE TCNICO), COMPRENDE SU
ACCIONES EVALUACIN Y APROBACIN DE LA MISMA.
INICIALES ASIMISMO, COMPRENDE EL DESARROLLO EN LA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR CONTAR
COMPRENDE LA EJECUCIN MISMA DEL PROYECTO,
QUE NORMALMENTE DEBE DARSE A PARTIR DEL DA
TRABAJO SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Y DE
S DE AH HASTA 9 MESES. LA EJECUCIN DEL PROYECTO
INGENIER COMPRENDE SUS COMPONENTES: CONSTRUCCIN
A DE INFRAESTRUCTURA; LA ADQUISICIN E
IMPLEMENTACIN CON EL EQUIPAMIENTO Y LA
CAPACITACIN AL PERSONAL DE SALUD Y AGESTES
DILIGNCIALES Y MADRES DE FAMILIA. DENTRO DE
Cuadro N47
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
DE EJECUCIN DEL PROYECTO
CRONOGRAMA MES MES MES MES MES MES MES MES MES ME MES MES MES
DE .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 S 11 12 1
ACTIVIDADES
Gestin del
Financiamiento
Proceso de
gestin y X X X X X X X X X X X X X
administraci
Elaboracin de
Expediente
Tcnico en la sub X X X
Gerencia de
Aprobacin del X
Expediente del
Elaboracin
TdR para X
Contratacinyde
Elaboracin
aprobacin del
expediente de X
contratacin
Proceso de de
seleccin y
adjudicacin de X X
contratacin
Proceso de de
contratacin de X X X
supervisin de
Inicio y proceso de X X X X
ejecucin de obra
Supervisin de X X X X
ejecucin
Supervisin dede
obra
adquisicin e X X X
implementacin
Liquidacin y X X
Cierre
Entregadelal
sector salud: X
para operacin
Puesta en
operatividad
del proyecto
Cuadro N49
CONDICIONES PREVIAS A LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
CONDICIONES PREVIAS DESCRIPCIN
Implica una situacin en el que la Municipalidad Provincial
1. Gestin del de
Financiamiento para PUNO, dada las posibilidades de financiamiento de
ejecucin del diferentes entidades del estado, gestiona recursos, para
proyecto efectos de la ejecucin del proyecto. Adems, implica
coordinacin interinstitucional, y cumplimiento con todos los
Proceso que dirige la Oficina de infraestructura de
2. Elaboracin, la
Evaluacin y Municipalidad, con opinin favorable de la DIRESA Puno
Aprobacin de los sobre los criterios tcnicos de los estudios definitivos, con
estudios definitivos apoyo de la oficina de Administracin y de inversiones.
del proyecto; por Estos estudios definitivos se realizan para los tres
componentes. componentes y por profesionales especialista en cada tipo
de componente. Para tal caso la Municipalidad cuenta con
el personal calificado y cumpliendo sus funciones segn los
instrumentos de gestin vigentes: Estructura Orgnica y el
ROf, ASIMISMO, se cuenta con el TUPA.
3. Seleccin, mediante CORRESPONDE EN M A Y O R M E D I D A A L D E S E M P E O
proceso de D E L R E A D E administracin de la Municipalidad, segn
contrataciones, a la
criterios tcnicos establecidos por la oficina de
entidad contratista y
personal profesional infraestructura y aval de la DIRESA Puno. Se acta en
de supervisin del funcin a la normativa de los procesos administrativos y de
proyecto, por administracin, de contrataciones, inversin pblica,
componentes
presupuesto y otros relacionados al caso.
2 INFRAESTRUCTURA
UPSS AMBIENTES
PRESTACIONALES
DE SERVICIO
2. UPSS UNIDAD DE M2 263.86 30 50 20% 100%
1 CONSULTA EXTERNA - % %
AMBIENTES
PRESTACIO
COSTOS DIRECTOS
6 Supervisin y Global 1.00 30 30 40% 100%
liquidacion (4%) % %
TOTAL 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA.
Cuadro N50
COSTO A AO AO
I DESCRIPCION 2015 2016 TOTAL
T PRECIOS
TRI TRIM TRIM TRIM META
E DE
M IV V VI
M MERCA III
1 EXPEDIENTE TECNICO DO 88,413 88,413. 88,413.
.94 94 94
Adems,
como instrumentos y recursos que tiene las capacidades en el nivel
tcnico operativo y en el nivel administrativo para cumplir las metas que tiene
establecido cumplir el rgano de direccin de la municipalidad, por mandato
del rgano de gobierno. Los rganos de lnea son la instancia tcnico
operativo, en tanto que el rgano que la administracin es el rgano de apoyo
Cuadro N52
CAPACIDAD DETALLE
TCNICO LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON UNA OFICINA DE
OPERATIVO. INFRAESTRUCTURA, A
TRAVS DEL QUE DIRIGE LA EJECUCIN DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA; LA OFICINA CUENTA CON LAS
SIGUIENTES UNIDADES:
- Estudios y proyectos.
- Obras pblicas.
- Supervisin y liquidacin de obras.
- Mantenimiento de vas.
SUS FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS ESTN
ADMINISTRATIVA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA LA ENTIDAD MUNICIPAL,
TIENE UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIN, ADECUADO PARA LA ATENCIN DE
LAS NECESIDADES Y METAS QUE TIENEN PREVISTO
CUMPLIR POR DETERMINADO PERIODO (MES,
TRIMESTRE, AO) EL RGANO DIRECTIVO A TRAVS DE
LOS RGANOS DE LNEA. Y, UNO DE LOS RGANOS DE
Cuadro N53
- Ao 2004: 7% Documento:
Reportes
Incremento de la Documento: Con el apoyo de
PROPSITO
Cobertura de
atendidos: Reportes de DIRESA, el Centro
De 28.66% a 52.38% Produccin de los de Salud, pone en
Centros de Salud prctica el
Atenciones Consulta - Direccin incremento de la
Externa: Ejecutiva de productividad, con
MEJORAR EL
255.954 durante el Salud de las criterios de calidad,
ACCESO DE LA
periodo Personas eficiencia y
POBLACIN A
LOS SERVICIOS Atenciones equidad.
QUE PRESTA EL Servicio de Documento:
Apoyo:
C.S. VALLECITO Sistema de La poblacin se
168.941 durante el
periodo informacin en atiende en forma
salud (HIS) - progresiva en los
Exmenes Servicios Oficina de distintos servicios
Intermedios: Estadstica e generales e
277.540 durante el
perodo Informtica intermedios que
brindan los centros
Documento: de Salud.
Capacidad
Productiva del Centro: Salud, de acuerdo a2 normas. Diagnostico Recursos
rea total: 652.2 mt. situacional anual de Financieros para
- Infraestructura infraestructura - la Implementacin
adecuada. De Los ambientes sern Direccin de d e l Proyecto
acuerdo a normas construidos de acuerdo a lo Infraestructura
tcnicas. Ambientes reglamentado. La RED PUNO
adecuados e Documento: considera dentro
implementados con Equipamiento Inventario de Bienes de su
instalacin de C.S.: 38 unid - Unidad de programacin, el
Servicios Bsicos. Patrimonio incremento de
Unidad de Administracin (Logstica) productividad del
03 unid. Unidad de
- Equipamiento y Centro de Salud.
Consulta Externa 13 Documento: Plan
mobiliario optimo e unid. Unidad de apoyo al anual de
ineludible para los diagnstico. - 16 unid. mantenimiento
-Unidad de Servicios
Debido a los
servicios de acuerdo Unidad de servicios Generales requerimientos de
al nivel de generales 06 unid. (Logstica) la poblacin, el
complejidad. establecimiento
de salud, mejora
Planes y P r o g r a m a s d e Documento: Nomina
las condiciones de
Mantenimiento del personal la
- Adecuado Anuales, correctamente capacidad
mantenimiento de ejecutados. (mensual) - Oficina productiva
Infraestructura y de Personal
equipos.
Redistribucin de 1 personal
Documento: Plan
- Personal necesario, administrativo Operativo
calificado y Institucional -
capacitado Incremento de 08 personas: 1 Oficina de
pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 Planificacin:
enfermera, 1 odontlogo, 1 Documento:
tcnico radilogo, 1 tcnico Reportes del
ecgrafo, y 2 tcnicos en Centro de
laboratorio Salud
Capacitaciones efectivas de
acuerdo al plan de
programaciones (trimestrales)
Mejora de la Capacidad Construccin y Documento: El MINSA
Productiva en la equipamiento del Centro de Presupuesto anual considera
Prestacin de Servicios Salud.: de Inversiones - prioritario reforzar
S/. 1401,767 Gerencia de e implementar los
mediante Construccin
y Equipamiento de un Operaciones y establecimientos
Construccin. C.S.: S/. Gerencia de de salud del 1er
moderno
993,181 Planificacin de nivel de atencin,
establecimiento, as
como racionalizacin - Estudio Mecnica de Suelos: Puno que conlleven a la
de personal. S/. 3500 mejora de la
- Estudio Definitivo: Documento: prestacin de los
- Construccin del S/. 60,306 Catlogo de Bienes servicios.
Centro de Salud. De - Demolicin: de la Institucin -
acuerdo a las Normas S/. 1,596 La poblacin es
Oficina de Logstica
Tcnicas R. M 708- - Construccin nueva: consciente de la
la red PUNO
94- SA/DM S/. 927,780 importancia de
Documento: atencin en
- Ambientes de Adquisicin de Equipos: S/. Diagnostico salud, por ello se
Situacional anual de
acuerdo a los 408,586 muebles y equipos - prev la asistencia
servicios brindados. Unidad de progresiva al
Unidad de administracin Patrimonio DIRESA-
Instalaciones Puno centro, requiriendo
elctricas y S/. 7.826
mayores y
sanitarias que Unidad de Consulta Externa Documento: Nomina
mejores
contemplen sus S/. 13,410 del personal - atenciones en los
acometidas a la red Unidad de apoyo al Oficina de Personal, servicios.
pblica, as como su diagnstico S/. 386,650 LA RED PUNO
abastecimiento Unidad de servicios generales Documento: Plan
S/. 700 operativo
- Adquisicin de Institucional - Oficina
Equipos e Supervisin Anual del Estado de Planificacin
Instrumental Mdico. de equipos e instalacin. DIRESA Puno
En razn a las
necesidades, Monto de mantenimiento:
requerimientos y 10% de los
Costos Administrativos.
complejidad de los
servicios. Incremento del presupuesto
de personal para la C.S.: S/.
64,392
- Ejecucin
efectiva de planes Capacitacin trimestral al
y programas personal, en aspectos de
de mantenimiento. prestacin de servicios.
- Disponibilidad
de Recursos
humanos. De
acuerdo a
especialidades.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.