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DISTRIBUIDORA VITRINA GRAFICA S.A. DE C.V.

MANUAL
SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD

FECHA DE EMISION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NUMERO DE REVISION 01

FECHA DE REVISION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ELABORADO APROBADO

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CONTROL DE CAMBIOS

N de
N de
Fecha de Descripcin del seccin Motivo de la
Revisi
cambio cambio modificad modificacin
n
a
14-09- Documento de nueva
1 ---- ------
2015 creacin
26/01/201 Modificacin de control Apartado Proveedores
2
7 de proveedores 7.4.1 nicos

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
__
__
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
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Contenido

DEFINICIONES..................................................................................................... 6
SECCION 1.......................................................................................................... 7
Objetivo del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad.................................7
SECCION 2.......................................................................................................... 8
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad....................................................8
Exclusiones al Sistema de Gestin de la Calidad................................................8
7.3. Diseo y desarrollo...................................................................................... 8
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio................................................................................................................ 8
SECCION 3.......................................................................................................... 9
Misin:................................................................................................................. 9
Visin:................................................................................................................. 9
Poltica de Calidad:.............................................................................................. 9
Objetivos de calidad............................................................................................ 9
SECCION 4........................................................................................................ 10
4. Requisitos del Sistema de Gestion de la Calidad........................................10
4.1 Requisitos Generales............................................................................... 10
4.2 Requisitos de la documentacin..............................................................12
4.2.1 Generalidades...................................................................................... 12
4.2.2 Manual de Calidad................................................................................ 13
4.2.3 Control de documentos........................................................................13
4.2.4 Control de registros.............................................................................. 14
SECCION 5........................................................................................................ 15
5. Responsabilidad de la Direccin.................................................................15
Co
5.1 Compromiso de la direccin....................................................................15 pi
5.2 Enfoque al cliente.................................................................................... 15 a
co
5.3 Poltica de la calidad................................................................................ 15 nt
rol
5.4 Planificacin............................................................................................ 16
ad
5.4.1 Objetivos de la Calidad.........................................................................16 a
No
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad................................16 ._
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin............................................17 __
5.5.1 Responsabilidad y autoridad................................................................17 __
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5.5.2 Representante de la direccin..............................................................17


5.5.3 Comunicacin interna...........................................................................17
5.6 Revisin por la direccin..........................................................................18
5.6.1 Generalidades...................................................................................... 18
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin...............................................18
5.6.3 Resultados de la direccin....................................................................18
SECCION 6........................................................................................................ 19
6.1 Provisin de los recursos.........................................................................19
6.2 Recursos humanos.................................................................................. 19
6.2.1 Generalidades...................................................................................... 19
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia....................................19
6.3 Infraestructura......................................................................................... 20
6.4 Ambiente de trabajo................................................................................ 21
7. Realizacin del producto o servicio.............................................................22
7.1 Planificacin de la realizacin del producto o servicio.............................22
7.2 Procesos relacionados con el cliente.......................................................23
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto o servicio.
23
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto o servicio.......23
7.2.3 Comunicacin con el cliente.................................................................24
7.3 Diseo y desarrollo.................................................................................. 24
7.4 Compras.................................................................................................. 24
7.4.1 Proceso de compras............................................................................. 24
7.4.2 Informacin de las compras.................................................................25
7.4.3 Verificacin de los productos comprados.............................................25
7.5 Produccin y prestacin del servicio........................................................25 Co
pi
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.......................25 a
co
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de
nt
servicio.............................................................................................................. 26 rol
7.5.3 Identificacin y trazabilidad..................................................................26 ad
a
7.5.4 Propiedad del cliente............................................................................27 No

7.5.5 Preservacin del producto....................................................................28 ._


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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin.............................28 __
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SECCION 8........................................................................................................ 30
8. Medicin, anlisis y mejora.........................................................................30
8.1 Generalidades......................................................................................... 30
8.2 Seguimiento y medicin..........................................................................30
8.2.1 Satisfaccin del cliente.........................................................................30
8.2.2 Auditoria Interna................................................................................... 31
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos..............................................31
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto o servicio..................................32
8.3 Control de producto no conforme............................................................32
8.4 Anlisis de datos...................................................................................... 33
8.5 Mejora...................................................................................................... 33
8.5.1 Mejora continua.................................................................................... 33
8.5.2 Accin correctiva.................................................................................. 33
8.5.3 Accin preventiva................................................................................. 34

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pi
a
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DEFINICIONES.
Manual de calidad.

Es el documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidad de una


organizacin.

Proceso.

Se define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Satisfaccin del cliente.

Percepcin del cliente sobre el grado que se han cumplido sus requisitos. Las
quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfaccin del
cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada
satisfaccin del cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han
acordado con el mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura una
elevada satisfaccin del cliente.

Poltica de calidad.

Intensiones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal


como se expresan formalmente por la alta direccin.

Procedimiento.

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Documento.

Es la informacin y su medio de soporte como son los registros,


especificaciones, un procedimiento documentado, plano, informe o norma.

Plan de calidad.

Documento que especfica que procedimientos y recursos asociados deben Co


aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, pi
proceso, producto o contrato especifico. a
co
Sistema de control de las mediciones. nt
rol
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactan necesarios para ad
a
lograr la confirmacin metrolgica y el control continuo de los procesos de No
medicin. ._
Control de la calidad. __
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Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de


la calidad.

Co
pi
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co
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No
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SECCION 1.

Objetivo del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad


El presente Manual del Sistema de Gestin de la Calidad, tiene como objetivo
dar a conocer a nuestro personal, clientes, proveedores, partes interesadas y
organismo de certificacin, lo siguiente:

a) Describir la estructura e integracin de nuestro Sistema de Gestin de la


Calidad (SGC), aplicado a los servicios proporcionados por Distribuidor
Vitrina Grafica S.A de C.V.

b) Describir la administracin e implantacin de cada uno de los


procedimientos de conformidad con los requisitos Norma ISO 9001:2008 /
NMX-CC-9001-IMNC-2008.

c) Establecer los lmites del proceso de servicio dentro y fuera de


Distribuidor Vitrina Grafica S.A de C.V.

d) Establecer y describir las polticas y objetivos de calidad, para cumplir con


los requisitos de los procesos requeridos por la Norma ISO 9001-2008.

e) Indicar los procedimientos, instructivos y/o mtodos de trabajo utilizados


para realizar las actividades y/o procesos mencionados en el presente
manual.

f) Describir los procedimientos y su interaccin establecidos por el Sistema de


Gestin de la Calidad (SGC).

g) Proporcionar una secuencia lgica para el entendimiento y uso del Sistema


de Gestin de la Calidad por parte de nuestro personal.

h) Dar a conocer la Poltica de la Calidad y Objetivos de la Calidad a todo el


personal de Distribuidor Vitrina Grafica S.A de C.V.

i) Facilitar la informacin requerida para realizar actividades de evaluacin a


Co
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad (SGC). pi
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co
nt
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No
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SECCION 2.

Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.


El Sistema de Gestin de Calidad que ha desarrollado, documentado e
implantado en Distribuidor Vitrina Grafica S.A de C.V. Aplica para:

Compra, Venta, Almacenamiento y Distribucin de Productos para las


Artes Grficas, y los Servicios de Corte de Lmina Litogrfica

Exclusiones al Sistema de Gestin de la Calidad

7.3. Diseo y Desarrollo.

Distribuidor Vitrina Grafica S.A de C.V., Se especializa a la


comercializacin de Productos utilizados para las Artes Grficas, en donde las
especificaciones y caractersticas de los productos son proporcionadas por
nuestros clientes.

La distribucin de pedidos solicitados por nuestros clientes, son actividades de


logstica que se desempean como parte de nuestra planeacin del sistema de
gestin de la calidad.

Por lo anterior se determina que el requisito 7.3 Diseo y desarrollo no aplica a


nuestro servicios, ya que solo se limita a comercializacin de productos y no al
diseo o desarrollo de estos.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin


del servicio.
Todos los procesos operativos de Distribuidora Vitrina Grafica S.A de C.V.
permiten realizar verificaciones a los productos y pedidos mediante actividades
de seguimiento y/o medicin durante y posterior a la prestacin del servicio en
cada una de sus etapas, por lo que no aplica una validacin de los procesos de
produccin y de prestacin del servicio de acuerdo al requisito de la clausula Co
7.5.2 de la Norma Internacional ISO 9001:2008. pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
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SECCION 3.

Misin:
Distribuidora Vitrina Grafica, S.A de C.V., dedicada a la compra, venta,
almacenamiento y distribucin de productos para las artes grficas, as como
los servicios de corte de lmina litogrfica para la industria privada y sector
pblico, est comprometida con sus clientes, con el crecimiento y desarrollo de
su personal y proveedores.

Visin:
Ser una empresa fuertemente confiable con sus productos y servicios, rentable,
con miras al crecimiento, desarrollando estrategias y alianzas con clientes,
proveedores y competidores para ser lder en el medio de las artes grficas.

Poltica de Calidad:
Vitrina Grafica, S.A de C.V., dedicada a la compra, venta, almacenamiento y
distribucin de productos para las artes grficas, as como los servicios de
corte de lmina litogrfica para la industria privada y sector pblico, est
comprometida en cumplir los requisitos de nuestros clientes, as como los
legales aplicables y mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de
calidad para ser una empresa rentable y lder en el medio de las artes grficas.

Objetivos de calidad.

1. Incrementar las ventas


Incremento del 3% Vs ao anterior

2. Maximizar la satisfaccin del cliente


Meta: 85%

3. Reducir el producto no conforme en el corte de lamina


Merma: 1 a 2 %
Co
4. Maximizar las ganancias de producto en base a listas de precios
pi
Meta: Ganancia mnima del 20% por producto a
co
nt
rol
ad
a
No
._
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SECCION 4.

4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

4.1 Requisitos Generales.


Distribuidor Vitrina Grafica S.A de C.V. Ha creado, documentado, puesto
en marcha y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008.
Por lo que anterior se ha considerado lo siguiente:

a) La Direccin General ha decidido que los procesos de Distribuidor


Vitrina Grafica S.A de C.V. de acuerdo a los servicios y productos que
proporciona son los siguientes:

Estratgicos:
- Ventas
- Asignacin de recursos
- Mejora continua

Operativos:
- Recepcin
- Almacenamiento
- Distribucin
Nota: Procesos Operativos para la Comercializacin Productos para las
Artes Grficas

- Recepcin
- Almacenamiento
- Corte de Lamina
Nota: Procesos Operativos para la Realizacin de Corte de Lmina

Apoyo:
- Compras
- Mantenimiento
- Administracin
Nota: Proceso de apoyo comn para Comercializacin y Corte de Lmina
Co
pi
Se tiene considerado los requisitos que no aplican debido a la naturaleza
a
de los servicios y productos que proporciona Distribuidor Vitrina co
Grafica S.A de C.V. nt
rol
ad
a
No
b) La Direccin General ha decidido que la secuencia e interrelacin de ._
estos procesos, sea la siguiente: __
__
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Diagrama No. 1 Mapa Operativo Central Secuencia e


interrelacin Basado en Procesos de Distribuidora
Vitrina Grafica S.A de C.V.

Co
pi
a
Diagrama No. 2 Mapa Operativo Central Secuencia co
e interrelacin Basado en Procesos de nt
rol
Distribuidora Vitrina Grafica S.A de C.V. ad
a
No
._
__
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c) La Direccin General ha decidido que los criterios y los mtodos de


operacin, as como el control de estos, sean aplicados de acuerdo a lo
siguiente:

- Procedimiento de Comercializacin
- Plan de Calidad de Operaciones
- Procedimiento de Corte de Lamina
- Instructivo de Operacin de Corte de Lamina

d) Para asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin para apoyar


la operacin y el seguimiento, la Direccin General cuenta con lo
siguiente:

- Las actividades de facturacin Co


- El seguimiento a las cuentas por cobrar y pagar pi
- El seguimiento al cumplimento de los requisitos del cliente a
- Los medios de comunicacin interna y externa co
- La medicin de los resultados de cada proceso como parte de la nt
secuencia e interaccin de los procesos. rol
ad
e) La Direccin General en base a los resultados de los procesos a
No
determinados, debe realizar el seguimiento, medicin y anlisis de
._
datos.
__
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f) La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. para alcanzar


los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, ha
puesto en funcionamiento los siguientes procedimientos:

- Acciones preventivas
- No conformidades y acciones correctivas

Con la finalidad de tomar acciones para mejorar continuamente la


eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. contrata


externamente los siguientes servicios:
- El mantenimiento a unidades de transporte
- El mantenimiento al equipo de cmputo y adquisicin de software
- La adquisicin de productos litogrficos para la entrega de los pedidos del
cliente
- El mantenimiento de Guillotina de Corte de Lmina.
- La calibracin de los Equipos de Medicin (basculas).

El control sobre estos prestadores de servicios, se lleva a cabo como lo


describe el procedimiento de compras y sobre la aplicacin del requisito 7.4
Compras de este manual.

4.2 Requisitos de la documentacin.

4.2.1 Generalidades.
La estructura documental de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. est
constituida como a continuacin se indica:

Poltica de la Calidad
Objetivos de la Calidad
El presente Manual de Gestin de la Calidad
Procedimientos y registros requeridos por el Sistema de Gestin de la
Calidad
Co
Procedimiento de control de documentos pi
Procedimiento de control de registros a
Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas co
Procedimiento de auditoras internas nt
Procedimiento de acciones preventivas rol
ad
Procedimientos e instrucciones de trabajo, incluidos los registros requeridos
a
por la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. para No
asegurarse de la eficaz planeacin, operacin y control de sus procesos. ._
__
- Plan de Calidad de Operaciones
__
- Procedimiento de Comercializacin
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- Procedimiento de Corte de Lamina


- Procedimiento de Compras.
- Procedimiento de Ventas.
- Procedimiento de Reclutamiento, Seleccin y Contratacin del Personal.
- Procedimiento de Capacitacin del Personal.
- Procedimiento para la Asignacin de Recursos.
- Instructivo de Operacin de la Mquina de Corte.
- Registros y/o bitcoras utilizadas en los diferentes procesos para su
operacin, entre otros.

4.2.2 Manual de Calidad


La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. ha echado andar el
presente documento como el manual de la calidad e incluye:

Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluye detalles y


justificacin de cualquier exclusin.
La referencia de los procedimientos documentados establecidos para el
Sistema de Gestin de la Calidad.
Un proceso operativo central de Comercializacin (Diagrama. 1) que indica
la secuencia e interrelacin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Un proceso operativo Central de Corte de Lamina (Diagrama 2) que indica
la secuencia e interrelacin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.

4.2.3 Control de documentos.


El procedimiento Control de Documentos, establece los controles y
actividades que son aplicables para la creacin, modificacin o bajas de
documentos de nuestro SGC. Hemos determinado que los registros son un tipo
especial de documento y se deben controlar de acuerdo con el procedimiento
Control de Registros.

El control aplicable a nuestros documentos incluye lo siguiente:


Co
La aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de que
pi
sean publicados para su uso y aplicacin a
La identificacin de los cambios que sean realizados a cada uno de co
nuestros documentos nt
La identificacin del estado que guarda la documentacin en relacin a rol
ad
su nmero de revisin que debe ser aplicada
a
Mantener las versiones pertinentes de los documentos aplicables y No
disponibles en los puntos de uso de cada una de las reas ._
Asegurar que los documentos sean legibles y fcilmente identificables __
__
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Asegurar que se identifican los documentos de origen externo necesarios


para la planeacin y operacin de nuestro sistema, as como asegurar el
control de su distribucin
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razn.

4.2.4 Control de registros.


Los registros proporcionan evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y
los resultados obtenidos de conformidad con los requisitos de la norma ISO
9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, y la operacin eficaz del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Contamos con el procedimiento Control de Registros, el cual establece lo
controles y las actividades que se deben realizar para que los registros sean:

Legibles.
Fcilmente identificables.
Recuperables.
nica identificacin.
Condiciones de almacenamiento.
Tipo de proteccin.
Mtodos de recuperacin.
Tiempos de retencin.
Disposicin.

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
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SECCION 5.

5. Responsabilidad de la Direccin.

5.1 Compromiso de la direccin.


La Direccin General ejerce su compromiso en relacin a la ejecucin,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad.

A continuacin se indican los compromisos definidos por la Direccin General


de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. para el Sistema de Gestin de la
Calidad

Informar al personal de la importancia de cumplir con las necesidades y


requisitos de los clientes.
Mantener el desarrollo constante del personal que labora en Distribuidora
Vitrina Grafica S.A. de C.V.
Asegurar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad
Proporcionar los recursos relacionados con el mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestin de la Calidad
Identificar oportunidades de mejora en cada uno de nuestros procesos
Definir objetivos para la mejora continua
Evaluar y revisar peridicamente el Sistema de Gestin de la Calidad.

5.2 Enfoque al cliente.


La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. se asegura
que los requisitos del cliente queden claros y se cumplan con el propsito de
aumentar su satisfaccin, en relacin a la compra, almacenamiento, empaque
y entrega de los Productos para las Artes Grficas y los Servicios de
Corte de Lmina Litogrfica para la industria privada y sector pblico.

5.3 Poltica de la calidad.


La poltica de la calidad es elaborada, revisada y aprobada por la Direccin
General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. , conforme a los requisitos de la
norma internacional ISO 9001:2008. Co
pi
La poltica de calidad, es comunicada a todo el personal que trabaja para a
co
Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V. a travs de cuadros visuales que se
nt
encuentran disponibles en las instalaciones de la organizacin. As como el rol
presente manual de la calidad. ad
a
Para verificar su entendimiento, durante las auditoras internas se explora el No
grado de conocimiento y comprensin. ._
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La revisin y adecuacin de la poltica de calidad se realiza durante las


Revisiones por la Direccin.

5.4 Planificacin.

5.4.1 Objetivos de la Calidad.


La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V., elabora los
objetivos de la calidad asegurndose que sean medibles y consistentes con la
Poltica de Calidad, una vez al ao revisa los objetivos de la calidad para
verificar su cumplimiento.

Poltica de Calidad Objetivos de la Calidad


1. Incrementar las ventas
Distribuidora Vitrina Grafica, S.A de Incremento del 3% Vs ao
C.V., dedicada a la Compra, Venta, anterior
Almacenamiento y Distribucin de 1. Maximizar la satisfaccin del
productos para las Artes Grficas, as como cliente
los servicios de Corte de Lmina Litogrfica Meta: 85%
para la industria privada y sector pblico, 2. Reducir el producto no
est comprometida en cumplir los conforme en el corte de
requisitos de nuestros clientes, as como lamina
los legales aplicables y Mejorar Merma: 1 a 2 %
continuamente nuestro Sistema de Gestin 1. Maximizar las ganancias de
de Calidad para ser una empresa rentable y producto en base a listas de
lder en el medio de las artes grficas. precios
Meta: Ganancia mnima del
20% por producto

La Direccin General asigna a responsables de su ejecucin, seguimiento y


cumplimiento.

Los responsables del objetivo dan seguimiento a los Programas de Trabajo


para el logro del mismo. El programa incluye como mnimo la siguiente
informacin: metas, actividades, responsables, plazo y recursos asignados para
el logro del objetivo. Co
pi
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad. a
co
La planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad se elabor de cuerdo a los nt
requisitos generales que establece la norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001- rol
IMNC-2008. ad
Para asegurar la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad, cuando sufra a
cambios por: No
- Reingeniera en procesos ._
- Adquisicin de nuevos materiales __
- Nuevos clientes __
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
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- Rotacin de personal
- Mejora de actividades en los procesos
- Ampliacin de alcances al sistema de gestin de la calidad
- Entre otros

La Direccin General debe incluir en la Revisin por la Direccin los cambios a


la planificacin del sistema de gestin de la calidad y evaluar sus resultados.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.


La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V, se asegura
que las responsabilidades y autoridades estn definidas y sean comunicadas
dentro de la organizacin mediante el Manual Organizacional.

5.5.2 Representante de la direccin.


Como Representante de la Direccin de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de
C.V, se ha designado al Director General quien independientemente de sus
responsabilidades inherentes a su cargo, tiene la responsabilidad y autoridad
para:

Asegurar la ejecucin, aprobacin, revisin y seguimiento de los procesos


necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad
Informar a la alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de
la Calidad, y de cualquier necesidad de mejora
Promover la toma de conciencia en todos los niveles de la organizacin
Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V para cumplir con los requisitos del
cliente.

5.5.3 Comunicacin interna.


La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V, se ha
asegurado de que se encuentren en operacin los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta
conforme al Sistema de Gestin de la Calidad.
La comunicacin interna se realiza a travs de los siguientes medios: Co
pi
- Correos electrnicos a
- Circulares co
- Reuniones de trabajo nt
- Avisos orales rol
- Telfono ad
- Entre otros a
No
A todo el personal para comunicar tanto requisitos, cambios y/o cuestiones ._
administrativas de la organizacin. __
__
__
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5.6 Revisin por la direccin.

5.6.1 Generalidades.
La Direccin General realiza Revisiones por la Direccin, anualmente para
asegurarse de que el sistema se mantiene operando acorde a los procesos y/o
servicios proporcionados de forma efectiva. En las revisiones, se evala las
oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema
de Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica y los Objetivos de la Calidad.
El seguimiento a los resultados de las operaciones diarias se realiza
mensualmente para verificar el avance y cumplimiento de los objetivos
planteados.

Se mantiene los registros de las revisiones por la direccin.

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin.


LaDireccin General debe revisar mnimo la siguiente informacin:
Resultados de Auditoras Internas y Externas;
Retroalimentacin de los Clientes;
Desempeo de los Procesos y Conformidad de nuestros Servicios;
Seguimiento de las actividades de las Acciones Correctivas y Preventivas;
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Revisin a los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la
Calidad;
Recomendaciones para la Mejora.

5.6.3 Resultados de la direccin.


En los resultados de la revisin por la Direccin General debe incluir las
decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y los
procesos.
La mejora de los Servicios en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
__
__
__
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SECCION 6.

6.1 Provisin de los recursos.


La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V, en base a sus
servicios decide y proporciona los recursos necesarios para operar y mantener
el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

La Direccin General para asignar los recursos para la operacin se apoya de


las siguientes actividades de administracin:

- Facturacin
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Contabilidad

Donde la asignacin del recurso se realiza de acuerdo al balance financiero de


ingresos (ventas) sobre los egresos (gastos).

6.2 Recursos humanos.

6.2.1 Generalidades.
La Direccin General decide en base al organigrama de la organizacin
Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V y las responsabilidades, autoridades y
funciones que debe desempear el personal en su puesto de trabajo la
competencia que debe requerir el personal para su contratacin, las cuales se
conforma por la educacin, formacin, habilidades y experiencia.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.


El Coordinador de Administracin es la responsable de coordinar la
capacitacin del personal para proporcionar formacin tcnica dentro de su
rea de trabajo identificando y cubriendo las necesidades de capacitacin y
adiestramiento que les permite un crecimiento personal dentro de
Co
Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V . Donde se considera dentro del plan pi
de capacitacin los siguientes programas: a
co
a) De aprendizaje Institucional: nt
Misin, visin, valores, hbitos de trabajo, induccin, involucramiento con rol
la institucin, congruencia, colaboracin, servicio, orientacin a la ad
a
organizacin, cultura de rentabilidad.
No

b) De aprendizaje Organizacional: ._
__
__
__
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Desarrollo de la institucin, calidad, innovacin, tecnologa, productividad,


procesos de mejora continua, certificacin, mercados, orientacin al
cliente.

c) De aprendizaje funcional:
Habilidades tcnicas, normatividad, mtodos, equipos, materiales,
procedimientos, productos y tecnologas para desempear correctamente
un puesto de trabajo.

Para establecer los mecanismos de capacitacin y toma de conciencia y


asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad, se les capacita de acuerdo al plan y programas de capacitacin antes
mencionados.

Se mantiene evidencia de la capacitacin proporcionada y de la competencia


adquirida en los expedientes del personal.

6.3 Infraestructura.
La Direccin General, cuenta con la siguiente infraestructura para operar:
- Autotransporte para la distribucin de los pedidos
- anaqueles para el almacenamiento y proteccin del producto
- Computadoras y software para la operacin administrativa
- Inmuebles
- Edificio
- Mquina de Corte de Lmina.

Para mantener en condiciones de operacin la infraestructura necesaria para


lograr la conformidad con los requisitos del cliente, se cuentan con bitcoras
para el registro de los mantenimientos preventivos y/o correctivos.

Todo el personal de la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V,


son responsables de salvaguardar la infraestructura y de informar a la
Direccin General sobre los daos a la infraestructura antes mencionada para
que se gestione su reparacin, reposicin o baja.
Co
6.4 Ambiente de trabajo. pi
La Direccin General ha decido gestionar el ambiente de trabajo para controlar a
co
las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, de las cuales se considera
nt
lo siguiente: rol
ad
- Equipo de proteccin personal: zapato cerrado o botas y uniforme. a
- Dispositivos contra incendios: Extintores No
- Rutas de evacuacin ._
- Inmueble y herramientas con diseo ergonmico __
- reas ventiladas
__
- Fuentes de iluminacin optimas
__
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- Servicios sanitarios
- Entre otros.

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
__
__
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Todo el personal de la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V,


es responsable de informar a la Direccin General sobre las condiciones
peligrosas que se identifiquen en el centro de trabajo, con el propsito de
minimizar los riesgos de trabajo.
SECCION 7.

7. Realizacin del producto o servicio.

7.1 Planificacin de la realizacin del producto o servicio.


Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V en el Anexo 1: Diagrama de
Proceso de Comercializacin establece de forma planeada y congruente del
desarrollo secuencial de las actividades relacionadas con la compra,
almacenamiento, empaque y distribucin de productos para las artes grficas.

En el Anexo 2 Diagrama de Proceso de Corte de Lmina establece de


forma planeada y congruente del desarrollo secuencial de las actividades
relacionadas con el recibo, almacenamiento, realizacin del corte y entrega
de productos para los servicios de corte de lmina litogrfica.

Para la realizacin de los servicios, se contemplan los siguientes elementos


para que se pueda mantener el control:

Objetivos de la calidad

Los conjuntos interrelacionados de recursos y actividades que transforman


elementos de entrada en elementos de salida, de tal forma que puedan
ser identificados y cubiertos los recursos que sean los requeridos para la
operacin del proceso de comercializacin.

Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin e


inspeccin, para la realizacin de los servicios, se cuentan con criterios
para la aceptacin del mismo.

Los registros de la prestacin del servicio, los cuales muestran la evidencia


objetiva de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos del
servicio.

El resultado de esta planificacin es adecuada para la metodologa de


operacin de la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V.

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7.2 Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto o


servicio.
La Direccin General en conjunto con el Coordinador de Administracin y
Coordinador de Comercializacin y Coordinador de Corte de Lmina., analizan y
toman la decisin sobre los requisitos relacionados con los servicios y
productos proporcionados a nuestros clientes, lo cual contempla lo siguiente:

Los requisitos para realizar los servicios son especificados por el cliente.
Los requisitos necesarios para la realizacin del servicio, pero no
especificados por el cliente
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin de
los servicios
Cualquier requisito adicional determinado por Distribuidora Vitrina Grafica
S.A. de C.V.

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto o


servicio.
La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V siempre
revisa los requisitos relacionados con el producto en estrecha comunicacin
con el cliente antes de comprometerse a proporcionar un servicio
asegurndose que se cumple lo siguiente en todos los casos:

Estn debidamente definidos los requisitos del producto

Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y
los expresados previamente por el cliente

Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el


producto.

En todos los casos el cliente debe proporcionar una solicitud de pedido


especificando sus requisitos para su aceptacin.
Co
Cuando se cambian los requisitos de la solicitud del pedido, la Direccin pi
General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V ., se asegura que la a
co
solicitud pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea nt
consciente de los requisitos modificados. La Direccin General o el Coordinador rol
de Comercializacin y el Coordinador de Corte de Lamina recibe el cambio o ad
modificacin y esta la transmite por medio fsico, al rea de Operaciones. a
No
Se conservan los registros de los resultados de la revisin y de las acciones ._
originadas por las actividades de ventas. __
__
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
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7.2.3 Comunicacin con el cliente.


La Direccin General de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V , lleva a
cabo directamente la comunicacin con los clientes, relativas ha:

La informacin sobre la solicitud del pedido, si el cliente requiere de


informacin acerca de su pedido este ser informado por va telefnica o
correo electrnico segn el estatus del servicio
Las consultas, rdenes de compra, incluyendo las modificaciones,
acordadas con el cliente a travs de medios electrnicos o va telefnica
La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. Las quejas del
cliente se reciben va telefnica o bien correo electrnico se atienden
inmediatamente para solucionar la no conformidad.

7.3 Diseo y desarrollo.


Requisito Excluido.

7.4 Compras.

7.4.1 Proceso de compras.


La Direccin General en conjunto con el Gerente de Operaciones, deciden las
actividades para que los productos y servicios adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados 1.

El tipo y alcance de control aplicado a los proveedores y a los


productos/servicios, depende de la magnitud del servicio adquirido, en razn
de los servicios proporcionados por Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V

En Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V se cuenta con criterios para la


evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores, en funcin de su
capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo a nuestros
requisitos.

Se conservan los registros de los resultados de la evaluacin y de cualquier


accin necesaria que resulte de la misma.
Co
Nota: EL PROVEEDOR DE SERVICIO DE GUILLOTINA, SERVICIO MECANICO Y EL pi
PROVEEDOR DE SERVICIO DE MAQUILA SON UNICOS POR CONFIANZA, a
co
ACUERDO COMERCIAL Y POR TENER ESPECIFICACIONES DE ENTREGA; ASI
nt
COMO EL PROVEEDOR DE INSUMOS LITOGRFICOS. rol
ad
7.4.2 Informacin de las compras. a
La informacin de las compras o contratacin de servicios, ya sea para compra No

de productos, refacciones, incluye cuando sea necesario: ._


__
1
__
Ver Procedimiento de Compras
__
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Requisitos para la aprobacin de la compra de los productos, refacciones


y/o equipos
Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Compras y el personal solicitante, realizan actividades de verificacin, para
asegurar que los datos relacionados a los productos a comprar, estn
claramente establecidos y entendidos por ambas partes antes de
comunicrselo al proveedor.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados.


El Gerente de Operaciones y/o Supervisor realizan inspecciones o verificaciones
a todas rdenes de compra de acuerdo al producto adquirido para asegurarse
que se cumpla con los requisitos de compra especificados.

7.5 Produccin y prestacin del servicio.

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.

Comercializacin.

La Direccin General en conjunto con el Coordinador de Comercializacin,


determinan la planeacin para llevar a cabo la Operacin de Comercializacin
bajo condiciones controladas, las cuales se consideran las siguientes:

a) Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.


La Direccin General es quien proporciona las caractersticas de los
productos a comercializar, tomando en cuenta lo siguiente:
- La direccin del centro de trabajo donde se entregara los pedidos
- El tipo de producto y sus caractersticas de compra
- Los horarios de entrega
- El nombre de los responsables
- El tipo de conservacin y embalaje para su entrega

b) El uso del equipo apropiado:


El equipo que se utiliza para la operacin son los siguientes:
- Mesas de trabajo Co
- Equipo de Proteccin Personal. pi
a
c) La implementacin del seguimiento y medicin: co
En el Plan de Calidad del Proceso de Comercializacin, se describe las nt
medidas de control para cada una de las etapas, las cuales incluyen puntos rol
de control especficos en cada etapa y sus respectivos criterios de ad
a
aceptacin y/o rechazo. No
._
d) Actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega
En el Plan de Calidad del Proceso de Comercializacin, se describe las __
medidas para la liberacin en cada etapa del proceso, as como la entrega. __
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
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Corte de Lamina

La Direccin General en conjunto con el Coordinador de Corte de Lamina


determinan la planeacin para llevar a cabo la Realizacin del Corte de Lamina
Litogrfica bajo condiciones controladas, las cuales se consideran las
siguientes.

a) Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del


servicio.

b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo:


El Coordinador de Corte de Lmina, cuenta con la siguiente Documentacin
para el control de la operacin:
- Procedimiento de Realizacin del Corte de Lamina
- Instructivo de trabajo de buenas prcticas de manejo higinico de los
alimentos

c) El uso del equipo apropiado:


- Mquina de Corte de Lamina
- Basculas
- Mesas de trabajo

d) Disponibilidad de equipos de Seguimiento y Medicin:


Se cuentan con regletas como equipos de seguimiento y medicin de los
cuales se utilizan para las siguientes actividades:
1. Realizar la verificacin de las dimensiones del corte realizado.

e) La implementacin del seguimiento y medicin:


En el Plan de Calidad del Proceso de Corte de Lmina, se describe las
medidas de control para cada una de las etapas, las cuales incluyen puntos
de control especficos en cada etapa y sus respectivos criterios de
aceptacin y/o rechazo. Co
pi
a
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de co
servicio. nt
rol
Clausula Excluida.
ad
a
7.5.3 Identificacin y trazabilidad. No
La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V , identifica sus ._
servicios y productos proporcionados al cliente, a travs de los siguientes __
medios: __
__
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Identificacin de los Productos a Comercializar y Corte de Lmina.


- Orden de Compra (para la comercializacin)
- Cotizacin autorizada por el cliente (para la Comercializacin)
- Numero de Remisin (para la Comercializacin)
- Factura. (Para la Comercializacin y para el Corte de Lmina)
- Orden de Corte (para el Corte de Lamina)
En la orden de compra se establecen las caractersticas del producto los cuales
son informacin de entrada para la expedicin de la factura para cada pedido
que solicita el cliente, el cual se pueden identificar las cantidades, tipo de
producto la orden de compra es acompaada por una remisin,
Al momento de ser entregada al Auxiliar de Administracin.

En caso de que exista alguna queja o reclamacin por parte del cliente
consecuencia de algn producto no conforme, se puede identificar a travs del
Control de facturas de los pedidos, donde se coloca la fecha de facturacin que
se le envi al cliente, la remisin y la orden de compra.

Para garantizar la trazabilidad de los productos que se adquirieron a travs de


los proveedores se puede identificar con las rdenes de compra y las facturas
enviadas por el proveedor

7.5.4 Propiedad del cliente.


El Director General en conjunto con el personal operativo es responsable de
preservar el producto que se le entrega al cliente, as como salvaguardar sus
instalaciones.

La propiedad del cliente debe ser preservada y controlada de la siguiente


manera:

Criterio Instalaciones Propiedad Producto


intelectual
- Patios de - Datos
maniobra fiscales - Caractersti
Identificacin - reas de - pedidos y/o cas de producto
recibo de solicitudes de
Co
producto compra
pi
- Seguir los a
- En
lineamientos de - Empaque co
Carpetas
Proteger seguridad del del producto nt
- En Folders
cliente para la - Presentaci rol
- En
maniobra y n del producto. ad
Archiveros
entrega a
No
._
De la Verificacin: __
__
__
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- Se debe informar a la Direccin General sobre las incidencias en la


propiedad del cliente

- Se debe reponer y/o reparar el dao ocasionado

- Se debe investigar las causas raz del incidente

- Se debe tomar acciones para eliminar su ocurrencia

El registro del dao a la propiedad del cliente se puede identificar por los
siguientes medios:

- Queja y reclamacin del cliente

- control de producto no conforme

- Acciones correctivas

7.5.5 Preservacin del producto.

Las actividades relacionadas con la preservacin del producto durante la


estancia en el almacn y durante la entrega del pedido al cliente debe
mantener la conformidad de los requisitos. Esta preservacin incluye la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de cada
uno de los productos que son comprados y entregados a nuestros clientes.
Su control se ejecuta de la siguiente manera:

Criterio Control interno Control a la entrega


(externa)
Identificacin - No. De factura - Factura/remisin
- No. de Remisin - No. De lote
- Fecha Entrega - Fecha de
caducidad
Manipulacin - Carga manual - Carga manual
Co
Embalaje - Emplace - Cajas de cartn pi
- Emplace a
Almacenamiento - Directo en el Transporte y co
envase en que se aditamentos para sujetar nt
recibe. rol
producto. ad
a
Proteccin - Anaqueles Distancias seguras.
No
._
__
__
__
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin.


El Coordinador de Comercializacin es el responsable del seguimiento y
medicin de los dispositivos necesarios para el control y cumplimiento de los
servicios.

- El producto comprado se presenta en envases cerrados y se entregan de


la misma forma al cliente por lo tanto no pasan por alguna actividad que
requiera ser medido en cantidades, en unidades, etc.

El control de estos dispositivos se lleva a cabo de la siguiente forma:

a) El Gerente de Operacin en conjunto con el supervisor y almacenista son


los responsables del ajuste de nivel de las bsculas, cuando sea necesario
reajustarlo.

b) La unidad de verificacin coloca en el dispositivo una etiqueta donde


describe los periodos de vigencia y entrega un reporte de calibracin de
ambos dispositivos. El Gerente de Operaciones es el responsable de dar
seguimiento a la vigencia de calibracin.

c) La proteccin contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la


medicin, se controla por medio de las siguientes actividades:
- Asignacin de rea exclusiva
- Evitar mover de su lugar los dispositivos
- No cargar los dispositivos
- No exceder las tolerancias en pesos
- Evitar que se mojen o que se ocasionen cortos circuitos

d) La proteccin contra daos se prev asignando un rea exclusiva para los


dispositivos y verificar la instalacin elctrica y mantenerlo en superficies
lineales, el deterioro durante la manipulacin se evita capacitando al
personal sobre su manejo y su almacenamiento debe ser bajo condiciones
de temperaturas ambientes para evitar daos contra los dispositivos.

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
._
__
__
__
No. Rev. 02 Propiedad exclusiva de _
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SECCION 8.

8. Medicin, anlisis y mejora.

8.1 Generalidades.
En Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V ., se realizan actividades de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad de los servicios proporcionados


Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad

Se aplican mtodos de medicin a los servicios que se realizan, esto incluye la


aplicacin de herramientas y tcnicas estadstica para los servicios que
proporcionamos.

8.2 Seguimiento y medicin.

8.2.1 Satisfaccin del cliente.


Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad
de Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V, se realiza el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de la organizacin para evaluar la satisfaccin del
cliente.

La Direccin General es responsable de dar seguimiento y evaluar los


resultados de la satisfaccin del cliente, en periodos de seis meses la Direccin
se coordina con el Coordinador de Comercializacin para enviar una encuesta
de satisfaccin del cliente a las unidades que se les est prestando el servicio.
El Coordinador de Comercializacin entrega a los transportistas/operadores la
encuesta para que este personalmente solicite a los responsables de los centro
de trabajo de los clientes su llenado.
Una vez llenada la encuesta de satisfaccin del cliente debe entregarse a la
Direccin General para que este pueda capturar la informacin recopilada y
Co
pueda evaluar los resultados de la percepcin que tiene nuestros clientes sobre pi
nuestros servicios. a
co
La Direccin General en base a los resultados obtenidos de la evaluacin de nt
satisfaccin del cliente este debe tomar acciones preventivas y/o correctivas rol
ad
de acuerdo a las debilidades identificadas en esta evaluacin.
a
No
._
__
__
__
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8.2.2 Auditoria Interna.


El Representante de la Direccin en con junto con la Direccin General son
responsables de coordinar las Auditoras Internas, esta revisin se ejecuta
peridicamente a nuestro Sistema de Gestin de la Calidad para determinar si
se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se toma como base el estado y la importancia de nuestros procesos y los
servicios que realizamos. En estas actividades de auditoras internas, se tiene
establecido los criterios de auditora, alcance, frecuencia y metodologa de la
misma.

Lo anterior para determinar si nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es:

Conforme a las disposiciones planeadas en la Seccin 7, con los requisitos


de la norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 y con los requisitos
de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
Su implementacin y mantenimiento se cumplen en su totalidad.

Es por esto que en Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V , se ha establecido


una metodologa para realizar auditoras internas, definiendo responsabilidades
y requisitos para la planificacin y realizacin de auditoras, y como resultado
de la aplicacin se informa los resultados a la Direccin General.
Se cuentan con auditores internos, que han completado un proceso de
entrenamiento y capacitacin, el cual se demuestra en sus respectivos
expedientes de personal. La seleccin de nuestros auditores se realiza
considerando, la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los
auditores no auditan sus propias reas y procesos.
La Direccin General en conjunto con los titulares de rea auditados, son los
responsables de asegurarse, que se tomen acciones, tanto preventivas como
correctivas, sin demora injustificada para eliminar no conformidades y sus
causas.

En la realizacin de las actividades de seguimiento, deben incluir, la


verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin. Co
pi
a
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. co
Los Coordinadores de cada rea dentro de la organizacin Distribuidora Vitrina nt
rol
Grafica S.A. de C.V, deben realizar mediciones para evaluar el desempeo de
ad
su proceso y presentar los resultados de sus operaciones a la Direccin a
General. No
._
La Direccin General analiza y evala los resultados los procesos para que __
puedan ser adecuados para mejoras continuas o escalonadas, as como para __
__
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proyectos de mejora significativa, de acuerdo con la visin y los objetivos


estratgicos de la organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V.

La Direccin General con las mediciones del desempeo de los procesos debe
cubrir las necesidades y expectativas de los clientes, as como las de la
organizacin, considerando los siguientes resultados no limitados ha:

- La capacidad de operacin
- Los tiempos de entrega
- La calidad de los productos
- La eficacia y eficiencia del personal
- La adquisicin de maquinaria y equipo
- La eliminacin de producto no conforme
- La asignacin y reduccin de costos

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto o servicio.


La Direccin General en conjunto con el Coordinador de Comercializacin y
Coordinador de Administracin, a travs de las especificaciones de los
requisitos de medicin/criterios de aceptacin, aseguran el cumplimiento de los
servicios proporcionados en toda las etapas del proceso de comercializacin.

Donde se considera los siguientes elementos:

- Las caractersticas de los productos


- El equipo y herramientas requeridos
- Los puntos para constatar las caractersticas de los productos
- Inspeccin final para confirmar que las actividades de verificacin se han
completado y aceptado
- El registro de los resultados de las mediciones del producto/pedido.

Cuando surge una no conformidad se procede de acuerdo a lo establecido en el


Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas.

8.3 Control de producto no conforme.


El procedimiento de No conformidades y acciones correctivas, establece los
Co
controles de nuestros servicios identificados como no conformes, es decir,
pi
incumplimiento de requisitos especificados. Los controles incluyen, personal a
con la responsabilidad y autoridad relacionadas con el tratamiento de los co
servicios no conformes. nt
rol
El tratamiento que se da a los servicios no conformes son los siguientes: ad
a
Iniciar las acciones para eliminar la no conformidad detectada; No

Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. ._


__
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Se mantienen los registros relacionados con las no conformidades, esto


depender de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin
tomada posteriormente.

Cuando se hayan realizado correcciones a un servicio no conforme, debe de


someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.

Cuando se identifican servicios no conformes despus de la entrega, o cuando


se ha comenzado su uso, tomamos acciones apropiadas respecto a efectos
potenciales de la no conformidad.

8.4 Anlisis de datos.


La organizacin Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V, recopila y analiza los
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua
de la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Peridicamente se ordenan, clasifican y procesan los datos y estadsticas que


miden los procesos; esta informacin es de primordial importancia para la
Revisin de la Direccin y el establecimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas.

8.5 Mejora.

8.5.1 Mejora continua.


Distribuidora Vitrina Grafica S.A. de C.V , mejora continuamente la eficacia del
sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

8.5.2 Accin correctiva.


El procedimiento de No conformidades y acciones correctivas, establece las
actividades para tomar acciones, que eliminen la causa de no conformidades,
con objeto de evitar su ocurrencia. Co
Las acciones correctivas aplicadas son apropiadas a los efectos de las no pi
a
conformidades encontradas en los procesos y los servicios que
co
proporcionamos. nt
rol
Este procedimiento establece los requisitos para: ad
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). a
Determinar las causas de las no conformidades. No
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no ._
conformidades no vuelvan a ocurrir. __
Determinar e implantar las acciones necesarias. __
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Registrar los resultados de las acciones tomadas, su eficacia.


Revisar y registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Accin preventiva.


El procedimiento Acciones Preventivas, establece las actividades para tomar
acciones que eliminen la causa de no conformidades potenciales, con objeto de
evitar su ocurrencia.
Las acciones preventivas aplicadas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades potenciales encontradas en los procesos y los servicios que se
proporcionan.

Este procedimiento establece los requisitos para:


Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
Evaluar la necesidad de adoptar acciones preventivas para prevenir la
ocurrencia de las no conformidades
Determinar e implantar las acciones preventivas necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas, su eficacia
Revisar y registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas

ANEXOS:

ANEXO 1: DIAGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACION

ANEXO 2: DIAGRAMA DE PROCESO DE REALIZACION DE CORTE DE


LAMINA.

Co
pi
a
co
nt
rol
ad
a
No
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