PROYECTO AvicolaHalleyFINAL 6

Cdigo 2014-02
Versin 1.0
Pgina 1
Asignatura:
IS164 Ingeniera de Requerimientos
Proyecto:
Evaluacin y Control de cotizaciones en

la adquisicin de insumos para la
elaboracin de alimentos balanceados
Integrantes:
Lozano, Lilder - U201316411

Anyosa, Julio - U201316115
Cantuarias, Andr - U201319048
Cotrina, Gerardo - U201202517
Rios, Miguel U201316370
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 2
Profesor:
Huamn Chvez, Omar

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 3
Componente Pes
o
Documento
20.
0
Modelado del Negocio (Levantamiento de observaciones 5.0
de entregable 1)
Requerimientos
Especificacin de los Requerimientos de SW. 2.0 1.0
Diagrama y especificacin de Actores del sistema. 1.0 1.0
Diagrama de Paquetes. 2.0 2.0
Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete. 6.0 3.0
Especificacin de los casos de uso del sistema en alto 4.0 4.0
nivel.
Penalizaciones generales
Ortografa y redaccin -
Ausencia o no completitud de los puntos orientados en
la gua del entregable
Entrega tarda -
Otros -
Nota Final 20. 14.5

0
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 4
PRESENTACIN
El da a da, las empresas con concepto competitivo intrnsecamente tienen
procesos para realizar todas las actividades del negocio y producir beneficios
para sus clientes, trabajadores y proveedores. Las actividades de estos
procesos pueden ser realizadas en forma manual y/o utilizando herramientas
tecnolgicas para cumplir con el cometido del proceso. Por consiguiente, el
documento presentado se elabor con el fin de mejorar el proceso dentro del
rea de Logstica de la empresa avcola Halley S.A.
Se realiz un estudio de los procesos y subprocesos dentro del Macroproceso
Logstica y el proceso de Compra de Insumo. Se eligi el subproceso de
Evaluacin y Control de cotizaciones en la adquisicin de insumos para la
elaboracin de alimentos balanceados, el cul en adelante; segn su
factibilidad, se mejorar y/o automatizar para brindar mayor productividad y
competitividad ante otras empresas ya constituidas en el rubro, que
implementaron buenas prcticas en sus procesos.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 5
NDICE
PRESENTACIN
NDICE
INTRODUCCIN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CAPTULO 1: MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO
Descripcin de la Organizacin Objetivo
VISIN
MISIN
OBJETIVOS
UBICACION
Descripcin del negocio
Proceso de Evaluacin de Cotizaciones
Especificacin de Reglas del Negocio
Reglas de Operacin Estmulo-Respuesta
Reglas de Clculo
Reglas de Inferencia
Reglas de Dominio de Datos
Modelo de Casos de Uso del Negocio
Especificacin de los Actores del Negocio
Diagrama de Caso de Uso del Negocio
MODELO DE ANLISIS DEL NEGOCIO
ESPECIFICACINDE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO
ESPECIFICACIN DE LAS ENTIDADES DEL NEGOCIO (cambiar imagen)
DOCUMENTOS
ARCHIVO DE DATOS
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 6
Diagrama de Clases del Negocio

Caso de Uso: CUND-Solicitar Insumos
Caso de Uso: CUND-Evaluar Cotizacin
Caso de Uso: CUND-Solicitar Informe de rdenes de Compra
Realizacin de los Casos de Uso del Negocio
Especificacin Caso de uso - CUN01-Solicitar Insumos
Especificacin Caso de uso - CUN02-Evaluar cotizacin
Especificacin Caso de uso - CUN03 - Solicitar Informe de Cotizaciones
Evaluadas
Diagrama de Actividades
DA-Solicitar insumos
DA-Evaluar Cotizacin [+]Ver imagen
DA-Solicitar informe de anlisis de Cotizaciones Evaluadas
Lista de las actividades a automatizar
CAPTULO 2: REQUERIMIENTOS
Especificacin De Los Requerimientos De Software
Modelo de casos de uso del sistema.
Especificacin de los actores del sistema.
Actores del Sistema
Descripcin
Diagrama de actores del sistema.
Diagrama de paquetes.
Diagrama de casos de uso del sistema por paquete.
Especificacin de los casos de uso del sistema en alto nivel.
Atributos de los casos de uso del sistema
Modelo Conceptual.
Conclusiones
Glosario de trminos.
Siglario.
Bibliografa.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 7
Anexos.
INTRODUCCIN
El propsito de este trabajo es modelar el anlisis del negocio de uno de
los subprocesos de la empresa Halley. Este modelo ayudar a definir los
requerimientos de sistema que servirn para mejorar el sistema actual
de la empresa, automatizando muchas de las actividades que an se
elaboran manualmente.
Este documento contiene el anlisis del negocio de Evaluacin de

Cotizaciones de la Adquisicin de insumos para la elaboracin de
alimentos balanceados. Fue elaborado en base al anlisis de las
necesidades encontradas en el desarrollo de los procesos involucrados
en este negocio. Se identificaron las necesidades, las cuales fueron
ordenadas por prioridad y modeladas mediante diagramas a travs de
UML con la metodologa RUP.
En el anlisis se defini los procesos involucrados y las actividades
manuales que pasaran a ser automatizadas con el fin de lograr mayor
productividad y reducir el tiempo de su ejecucin. Por ltimo, estas
actividades nos ayudarn a definir los requerimientos del sistema.
El alcance de este documento contempla la recepcin de la lista de

requerimientos de insumos, seguido por la evaluacin de las
cotizaciones de proveedores hasta su aprobacin y la elaboracin de
informes de los anlisis de cotizaciones.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene busca aplicar las mejores tcnicas de la ingeniera
de requerimientos, en base a la metodologa RUP.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 8
Entre los objetivos del proyecto que identificamos se pueden mencionar:
Reducir en un 40% el tiempo que toma la realizacin de todo

el proceso.
Automatizar algunas actividades manuales que hacen que el
proceso prolongue su ejecucin.
Brindar mayor productividad y competitividad en el mercado
local y nacional, buscando alcanzar la mejor calidad e igualar a las
dems empresas de prestigio.
Definir y documentar las reglas de negocio de la empresa y
el proceso en estudio.
CAPTULO 1: MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO

Descripcin de la Organizacin Objetivo
La empresa ofrece los mejores productos y servicios para el sector

avcola en Pucallpa. El compromiso y la responsabilidad con todos sus
clientes la certifican y le dan un excelente aval. En Halley encontrar un
equipo profesional que lo atender con la mejor disposicin e
informacin al respecto.
Halley ofrece una variedad de productos y servicios que lograrn

satisfacer todas sus necesidades en el sector avcola, adems de
garantizar calidad y economa.
Halley tiene para usted:
Carne de res.
Pollo.
Chancho.
Trozados.
Huevos y
Alimentos balanceado para aves
Tambin ofrece un servicio integral de insumos para granjas avcolas, al

por mayor y menor. Entre ellos tenemos los siguientes:
Equipos automatizados para avicultura.

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina 9
Bebederos.
Desinfectantes.
Niples.
VISIN
Ser lder en el sector avcola, reconocidos por la calidad de sus servicios y

productos, a travs de la mejora constante de sus procesos.
MISIN
Halley es una empresa que se proyecta con liderazgo y compromiso.

Es una empresa peruana avcola, comercializadora de aves que dedica
su esfuerzo a mejorar cada da en desarrollo, infraestructura y
tecnificacin. De esta manera convertirse en una empresa de alta
competitividad y garanta de absoluta calidad.
OBJETIVOS
En Halley se preocupan por ofrecer un producto y servicio

calificado, que cumpla con todos los estndares de calidad y
garanta para su comercializacin y consumo.
Halley desea aportar a la comunidad productos de consumo

masivo y de alta calidad, como el pollo, alimento benfico y
preferido por las familias peruanas.
Todo se logra a travs de los lineamientos y polticas de la
empresa, que realizan un trabajo en equipo. En la organizacin se
han sembrado valores y se ha comprometido a los colaboradores
en va de la obtencin de una responsabilidad seria y honesta. Los
logros obtenidos por la comercializadora, contribuyen a la
realizacin personal y el bienestar de los mismos.
UBICACION
Anlisis Empresa Halley

UBICACION
Direccin: Jr. 7 de Junio, 433 PUCALLPA, CORONEL PORTILLO (Ucayali)
E-mail: gerencia@halleypucallpa.com
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
10
Telfono: (51-61) 57-4776 Central 1 / 78-8456 Granja Halley
Descripcin del negocio
Proceso de Evaluacin de Cotizaciones
El negocio inicia cuando el encargado de compras obtiene, mediante el

Sistema SYSHALLEY, la lista de requerimientos de insumos para la elaboracin
de alimentos balanceados que ha sido ingresada al sistema por el encargado
del rea de produccin.
Los insumos que puede solicitar son:
Vitamina C
Torta de soya
Maz entero
Carbonato de calcio
Metionina
Lisina
Afrecho de trigo
Polvillo de arroz
Soya integral, etc.
Una vez el encargado de compras tenga los requerimientos elabora una

solicitud de cotizacin para enviar a todos los proveedores que ofrezcan
los productos a comprar.
El proveedor deber responder en un plazo mximo de 4 das con una

cotizacin. En la cotizacin deber indicar el stock del que dispone para
atender la solicitud, el precio unitario, el tiempo de validez de la
cotizacin y la cantidad de das para la entrega del producto. El
proveedor tambin podra ofrecer una promocin de los productos por la
compra de un mayor volumen.
El Analista de compras evala las cotizaciones recibidas de los

proveedores y luego, en base a los resultados obtenidos, elabora el
Documento de Anlisis de Cotizaciones. En la evaluacin, el analista de
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
11
compras considera el precio y la calidad de los productos. Se busca

alcanzar una estndar de calidad en los productos y no exceder las
lneas de presupuesto.
Posteriormente, el Documento de Anlisis de Cotizaciones es evaluado
por el Aprobador de Compras quien se encarga de determinar si la
evaluacin es vlida o no. Si el documento es aprobado, se solicita al
Programador Presupuestal el documento de Disponibilidad Presupuestal
donde se precisa el compromiso del dinero destinado a la compra.
Finalmente se genera la orden de compra a travs del sistema y se
enva a los proveedores elegidos.
Una vez generado el documento de disponibilidad presupuestal, el

Analista de Compras podr emitir la Orden de Compra a travs del
sistema SYSHALLEY. Adems, registra en el sistema la evaluacin de las
cotizaciones.
El Gerente de logstica necesita revisar las cotizaciones evaluadas en

los ltimos 2 meses para lo cual solicitar al analista de compras un
informe de anlisis de cotizaciones. El analista de compras consultar en
el sistema SYSHALLEY las evaluaciones de las cotizaciones realizadas.
Luego, en base a estos, crear el documento de anlisis de
cotizaciones, el cual entregar finalmente al Gerente de Logstica
Especificacin de Reglas del Negocio
Reglas de Operacin Estmulo-Respuesta

RN01 - Evaluar documentos de anlisis de Cotizacin
Para realizar la comparacin de cotizaciones, se deber elegir al
proveedor que proponga el producto de mejor calidad y mejor costo-
beneficio.
RN02 - Realizar anlisis de cotizacin de proveedores
Si el proveedor no enva su cotizacin en un plazo mximo de 04
das, no se tomar en cuenta para la evaluacin de cotizaciones.
RN03 - Realizar Seleccin de cotizacin de proveedores
No se tomar en cuenta las cotizaciones que pidan adelanto de
pago.
RN04 - Registrar recepcin de cotizacin
No se tomarn en cuenta cotizaciones sin requerimientos.
RN05 - Registrar envo de cotizacin
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
12
Las solicitudes de cotizaciones deben enviarse solo si tienen

requerimientos generados por el solicitante de insumos.
Reglas de Clculo
RN06 - Evaluar presupuesto
La compra de un insumo no deber sobrepasar el 10% del precio
de la ltima compra realizada.
Reglas de Inferencia
RN07 - Elaborar orden de compra
El tiempo mximo de respuesta lo pone el proveedor (das para
confirmar la compra). Sin embargo, si el tiempo es mayor a lo solicitado
por el requerimiento, se evala si es reprogramable bajo el criterio de
prioridad o se opte por rechazar la compra.
Reglas de Dominio de Datos

Para que una orden de compra se emita, el monto de la compra
debe ser mayor o igual a 250.00 Nuevos Soles.
Una vez emitida la orden de compra no podr ser modificada.
Reglas de flujo
La orden de compra solo puede ser anulada por el analista de
compras.
Modelo de Casos de Uso del Negocio

Especificacin de los Actores del Negocio
ACTOR DEL NEGOCIO DESCRIPCIN
Persona que solicita el informe

de las cotizaciones evaluadas.
Participa en el proceso de
Solicitar Informe de Cotizacin.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
13
Es la persona que recibe la

solicitud de cotizacin y la
orden de compra emitida por
Halley. Participa en el proceso
de Solicitar Insumos y Evaluar
Cotizacin.
Persona que solicita los insumos

necesarios para la elaboracin
de alimentos. Participa en el
proceso de Solicitar Insumos.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
14
Diagrama de Caso de Uso del Negocio
CASO DE USO DEL NEGOCIO DESCRIPCIN

En este caso de uso, se elaboran
las solicitudes de cotizacin segn
la lista de requerimientos
ingresadas a SYSHALLEY.
En este caso de uso se evala
cada cotizacin recibida de los
proveedores para su posterior
aprobacin y emisin de la orden
de compra.
En este caso de uso se genera un

informe de las cotizaciones
evaluadas.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
15
MODELO DE ANLISIS DEL NEGOCIO

Para los casos de uso del negocio en estudio, hemos identificado los
siguientes Trabajadores de Negocio que sern incluidos en el diagrama
de clases de negocio.
ESPECIFICACINDE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO
Trabajador del Negocio Descripcin

Encargado de revisar la lista de
requerimientos ingresadas a
SysHalley por el Solicitante de
Insumos. Adems, se encarga del
envo de la solicitud de cotizacin
a los proveedores.
Encargado de analizar y definir la

cotizacin ms favorable para
elaborar el Documento de Anlisis
de Cotizaciones.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
16
Encargado de evaluar el
presupuesto para la compra de
insumos y elaborar el documento
de disponibilidad presupuestal.
Encargado evaluar y Aprobar el

Documento de Anlisis de
Cotizaciones.
Suministra la informacin de la
Lista de Requerimientos de
insumos y los Informes de
Cotizaciones evaluadas. Tambin
emite la orden de compra una vez
aprobado el Documento de
Anlisis de Cotizaciones
ESPECIFICACIN DE LAS ENTIDADES DEL NEGOCIO

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
17
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
18
DOCUMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIN: Representa la Cotizacin enviada al proveedor.
Nombre Descripcin Tipo Valor

Inicial
Fecha de envo Fecha que se envi el documento al String
proveedor
Nombre del producto Es la descripcin del producto String
Unidades del producto Es la cantidad de unidades a cotizar Decima
a cotizar. por el proveedor l
Nombre del proveedor Es el nombre del proveedor String
DOCUMENTO DE COTIZACIN DE PROVEEDOR: Representa la cotizacin

que enva el proveedor en respuesta a la solicitud de cotizacin.

Inicial
Proveedor Es el nombre del proveedor String
Producto Es la descripcin del producto String

(Insumo)
precio por es el precio unitario del producto Decimal
unidad cotizado
Moneda Es el tipo de moneda (Soles o String
dlares)
promocin por Es un texto libre donde puede indicar String
volumen de si por la compra de un mayor
compra volumen de producto se le podr
hacer un descuento especial
fecha de Es la fecha que el proveedor puede Date
entrega enviar el producto
Precio total Es el monto total por pagar de la Decimal
cotizacin
IGV Es el monto IGV Decimal
Flete Es el costo de envo del producto. Decimal
otros gastos Es otro tipo de gastos que puede Decimal
tener la entrega del producto.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
19
DOCUMENTO DE ANLISIS DE COTIZACIONES: Representa el documento

de comparacin de cotizaciones.

Inicial
Proveedor Es el nombre del proveedor String
Producto Es la descripcin del producto String

Precio es el precio unitario del producto Decimal
cotizado
precio Es el precio recomendado a pagar Decimal
recomendado por el producto.
DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Representa el

documento de aprobacin o rechazo del presupuesto.

Inicial
Nmero de Es el nmero que identifica al Integer
documento documento de disponibilidad
presupuestal
Fecha del Fecha de la emisin del documento Date Today()
documento de disponibilidad presupuestal
Tarea del Plan Tarea a la cual pertenece la compra String
Anual de insumos.
Cdigo Cdigo que identifica donde se Integer
presupuestal afectar el dinero solicitado.
Monto Solicitado Monto solicitado para la compra Double
Monto Monto disponible para la compra Double
Disponible
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
20
DOCUMENTO DE INFORME DE RDENES DE COMPRA: Representa el

documento con el informe

Inicial
Cdigo de Orden Es el cdigo de la orden de compra String
de compra
Monto total de Es el monto total de la orden de Decimal
la orden de compra.
compra
Fecha de Es la fecha de emisin de la orden Date
emisin OC de compra
Estado Es el estado de la orden de compra, String
puede ser (Emitido, Aprobado,
Anulado, Pagado).
ARCHIVO DE DATOS
LISTA DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS: Representa los requerimientos

del rea de produccin.

Inicial
Cdigo del Lista Es el cdigo nico que identifica String
a la lista elaborada
Fecha de registro Es la fecha en que se registra la Date today()
Lista en el Sistema
Cdigo del Insumo Es el cdigo del Insumo String
Nombre del Insumo Es el nombre del insumo String
Unidades del Son las unidades que el Decimal
producto encargado de hacer el
recomendadas a requerimiento recomienda a
comprar comprar.
Unidades mnimas a Son las unidades mnimas que Decimal
comprar se debe atender en el momento
de realizar la compra.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
21
Fecha de recepcin Es una fecha que indica hasta Date

recomendada qu fecha como mximo
alcanzar el stock con el que
cuenta la empresa.
Persona que hizo el Es el nombre de la persona de String
requerimiento la empresa que registro los
requerimientos
Proveedor Es el proveedor que se String
Recomendado recomienda hacer la compra,
por el motivo de la calidad del
insumo.
Estado indica el estado (Atendido o no String
atendido)
LISTA DE PROVEEDORES: Representa la lista de proveedores a los que se

les enviar las cotizaciones.

Inicial
Cdigo Es el cdigo nico que identifica al String
Proveedor proveedor
Nombre Es la descripcin del proveedor String
Proveedor
RUC Es el RUC del proveedor String
Telfono Es el telfono del contacto de la String
empresa.
Contacto Nombre del contacto del empleado String
encargado de ventas del proveedor.
Direccin Direccin fiscal del proveedor. String
Observacin Alguna observacin sobre el proveedor. String
ORDEN DE COMPRA: Representa la orden compra generada para los

proveedores.

Inicial
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
22
Cdigo de Es el cdigo de la orden de compra String

Orden de
Compra
RUC Proveedor Es el RUC del proveedor String
Nombre Es el nombre del proveedor String
proveedor
Producto Es el nombre del producto String
Cantidad Es la cantidad del producto a Decimal
comprar
Costo Es el monto total por cada producto Decimal
IGV Es el monto IGV Decimal
Total Es el Total por pagar de la orden de Decimal
compra
Fecha de Fecha de emisin de la orden de Date
Emisin compra
Lugar de Es el lugar donde se entregara la String
Entrega mercadera
RUC empresa Es el RUC de la Empresa Halley String
Nombre Es el nombre de la empresa String

Empresa
Das de Crdito Es el nmero de das a pagar por la Int
orden de compra (pueden ser 10, 15,
20 das)
Condicin de Es la forma que se pagara por la String
pago compra (Efectivo, cheque, depsito,
etc.)
Estado Es el estado de la orden de compra, String
puede ser (Emitido, Aprobado,
Anulado, Pagado).
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
23
Diagrama de Clases del Negocio

Caso de Uso: CUND-Solicitar Insumos
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
24
Caso de Uso: CUND-Evaluar Cotizacin
Caso de Uso: CUND-Solicitar Informe de rdenes de Compra

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
25
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
26
Realizacin de los Casos de Uso del Negocio

Especificacin Caso de uso - CUN01-Solicitar Insumos
1. Actores
Solicitante de Insumos
Proveedor
2. Propsito
Generar una solicitud de cotizacin para los proveedores.
3. Breve descripcin
El caso de uso inicia cuando el Solicitante de insumos registra su

requerimiento en el sistema actual de la empresa. Luego el encargado
de compras revisa a travs de SYSHALLEY la lista de requerimientos
ingresados por el solicitante de insumos y selecciona el requerimiento el
cual va a generar. Adems, selecciona a los proveedores a quienes se va
a enviar la solicitud. Con este dato el sistema procede a generar la
solicitud de cotizacin que comprende el requerimiento seleccionado y
los proveedores que participarn en ello. El flujo termina con el envo de
la solicitud de cotizacin al proveedor.
4. Flujos de eventos
4.1. Flujo Bsico
4.1.1. El Solicitante de Insumos solicita el ingreso de sus
requerimientos.
4.1.2. El sistema SYSHALLEY registra los requerimientos
ingresados por El Solicitante de Insumos.
4.1.3. El Encargado de Compras solicita los requerimientos
ingresados por el Solicitante de Insumos.
4.1.4. El Encargado de Compras consulta en SYSHALLEY si
existen requerimientos ingresados
4.1.5. El sistema SYSHALLEY devuelve el resultado de la
consulta de requerimientos.
4.1.6. El Encargado de Compras verifica el resultado
obtenido.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
27
4.1.7. El Encargado de Compras consulta la lista de

proveedores.
4.1.8. El sistema SYSHALLEY le muestra la lista de
proveedores.
4.1.9. El Encargado de compras selecciona a los
proveedores.
4.1.10. El sistema SYSHALLEY registra la solicitud de
cotizacin.
4.1.11. El Encargado de Compras enva la solicitud de
cotizacin va correo a los proveedores.
4.2. Flujo Alterno

4.2.1. Lista de Requerimientos.
Si en [4.1.6] SYSHALLEY no muestra un listado de requerimientos
finaliza el proceso.
5. Precondiciones
5.1. Solicitud de Requerimiento
Se elabor una Solicitud de Requerimiento por parte del Solicitante de
Insumos.
5.2. Listado de Proveedores
SYSHALLEY debe de tener registrado y actualizado el listado de
proveedores.
6. Postcondiciones
6.1. Solicitud de cotizacin.
Se generar la Solicitud de Cotizacin.
Especificacin Caso de uso - CUN02-Evaluar cotizacin
1. Actores del Negocio

Proveedor
2. Propsito
Evaluar las cotizaciones enviadas por los proveedores para la posterior
emisin de Orden de Compra.
3. Breve Descripcin
El caso de uso inicia con la recepcin de la cotizacin del proveedor.
Luego el Analista de Compras solicita la informacin de las cotizaciones
recibidas el cual se obtiene a travs de SYSHALLEY para analizar y
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
28
elaborar el documento de anlisis de cotizacin, el que ser evaluado

por el Aprobador de compras para su aprobacin. Una vez aprobado el
documento de anlisis de cotizacin, el Programador Presupuestal
elabora el documento de Disponibilidad Presupuestal. El caso de uso
finaliza cuando se emite la Orden de Compra a travs de SYSHALLEY
para su posterior envo al proveedor.
4. Flujo de Eventos (Por revisar)

4.1. Flujo Bsico
4.1.1. El proveedor enva la cotizacin
4.1.2. El encargado de compras recibe la cotizacin
4.1.3. El encargado de compras solicita registro de
cotizacin.
4.1.4. El sistema SYSHALLEY registra la cotizacin
ingresada por el encargado de compras.
4.1.5. El Analista de Compras solicita informacin de las
cotizaciones enviadas por los proveedores.
4.1.6. SYSHALLEY lee la informacin y entrega al Analista
de Compras las cotizaciones.
4.1.7. El Analista de compras recibe la informacin a travs
de SYSHALLEY.
4.1.8. El Analista de Compras realiza el anlisis de las
cotizaciones recibidas.
4.1.9. El Analista de Compras emite el Documento de
Anlisis de Cotizaciones.
4.1.10. El Aprobador de Compras evala el Documento de
Anlisis de Cotizaciones para su aprobacin.
4.1.11. Si el Documento de Anlisis de Cotizaciones es
aprobado, el documento es enviado al Analista de Compras.
4.1.12. El Analista de compras recibe el Documento de
Anlisis de Cotizaciones y solicita la disponibilidad presupuestal.
4.1.13. El Programador Presupuestal evala el Presupuesto.
4.1.14. Si existe presupuesto, emite el Documento de
Disponibilidad Presupuestal
4.1.15. El Analista de Compras recibe el Documento de
disponibilidad Presupuestal.
4.1.16. El Analista de Compras solicita la emisin de la Orden
de Compra a travs de SYSHALLEY.
4.1.17. SYSHALLEY recibe la informacin brindada por el
Analista de Compras y emite la Orden de Compra.
4.1.18. El encargado de compras enva la orden de comprar
al proveedor.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
29
4.2. Flujo Alterno

4.2.1. Si en 4.1.6 SYSHALLEY no encuentra cotizaciones,
termina el proceso.
4.2.2. Si en 4.1.11 el documento de Anlisis de
Cotizaciones es rechazado, se procede a archivar y notificar el
rechazo, y termina el proceso.
4.2.3. Si en 4.1.14 no existe presupuesto disponible, se
notificar la falta de presupuesto, se emite el Documento de
Disponibilidad Presupuestal como rechazado y termina el proceso.
5. Precondiciones
5.1. Cantidad de Cotizaciones
Debe existir al menos 01 cotizacin para realizar el anlisis.
6. Postcondiciones.
6.1. Orden de Compra
Se emite la Orden de Compra.
Especificacin Caso de uso - CUN03 - Solicitar Informe de

Cotizaciones Evaluadas
1. Actores del Negocio

Gerente de Logstica
2. Propsito
Solicitar informe de las rdenes de compra para su revisin.
3. Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Gerente solicita al analista de
compras el informe de rdenes de compra, el cual, lo obtiene a travs de
SYSHALLEY. El caso de uso termina cuando el Gerente recibe el informe
de rdenes de Compra.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Bsico
4.1.1. El Gerente de Logstica solicita el informe de
Cotizaciones Evaluadas al analista de compras.
4.1.2. El analista de compras consulta la informacin de
Cotizaciones Evaluadas con SYSHALLEY.
4.1.3. SYSHALLEY obtiene las Cotizaciones Evaluadas.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
30
4.1.4. SYSHALLEY genera el informe de Cotizaciones

Evaluadas.
4.1.5. SYSHALLEY retorna el informe de Cotizaciones
Evaluadas al analista de compras.
4.1.6. El analista de compras recibe el informe de
Cotizaciones Evaluadas.
4.1.7. El analista de compra entrega informe de
Cotizaciones Evaluadas al Gerente de Logstica.
4.1.8. El Gerente de Logstica recibe el informe de
Cotizaciones Evaluadas.
5. Precondiciones
5.1. Tcnica
Todas las Cotizaciones Evaluadas deben estar registradas en el sistema.
6. Postcondiciones
6.1. Informe de rdenes de Compra
Se elabor el informe de Cotizaciones Evaluadas.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
31
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
32
Diagrama de Actividades
DA-Solicitar insumos CAMBIAR DIAGRMA
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
33
DA-Evaluar Cotizacin [+]Ver imagen CAMBIAR DIAGRMA
DA-Solicitar informe de anlisis de Cotizaciones Evaluadas

CAMBIAR DIAGRMA
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
34
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
35
Lista de las actividades a automatizar

1. Enviar Correo con solicitud de cotizacin al proveedores
2. Enviar Cotizacin de proveedores
3. Recibir Cotizacin de proveedores
4. Realizar anlisis de cotizaciones de proveedores
5. Aprobar documento de anlisis de cotizaciones
6. Evaluar presupuesto
7. Aprobar Doc. de disponibilidad presupuestal
8. Revisar doc. de disponibilidad presupuestal
9. Desaprobar documento de anlisis de cotizaciones
10. Archivar rechazo de documento de anlisis de
cotizaciones
11. Elaborar orden de compra
12. Enviar orden de compra al proveedor
13. Solicitar Documento de informe de cotizaciones
evaluadas
14. Entregar doc. de informe de cotizaciones evaluadas
CAPTULO 2: REQUERIMIENTOS
Especificacin De Los Requerimientos De Software
En base al estudio realizado se han identificado y clasificado los

siguientes requerimientos:
1. FUNCIONALIDAD
1.1. Notificar mediante una alerta a los proveedores
sobre solicitud de cotizaciones generadas.
1.2. Registrar notificacin de alerta siempre que se
produzca rebote de alerta a los proveedores.
1.3. Consultar bitcora de notificaciones de envos
de solicitud de cotizacion que contiene los envos exitosos y
fallidos.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
36
1.4. Si existen envos fallidos, el encargado de

compras actualizar la informacin del proveedor de ser
necesario.
1.5. Registrar cotizaciones de proveedores
1.6. Consultar cotizaciones de proveedor
1.7. Registrar anlisis de cotizaciones de proveedores
1.8. Siempre que se registre el anlisis de cotizacin
se actualizar su estado.
1.9. Procesar datos para anlisis de cotizacin
1.10. Consultar anlisis de cotizacin
1.11. Cada vez que el aprobador de compras evale
el anlisis de cotizacin, deber actualizar el estado.
1.12. Actualizar estado de anlisis de cotizacin de
proveedores.
1.13. Registrar rechazo de anlisis de cotizaciones
1.14. Registrar disponibilidad presupuestal.
1.15. Consultar disponibilidad presupuestal.
1.16. Enviar orden de compra al proveedor.
1.17. Consultar informe de cotizaciones realizadas
1.18. Generar informe de cotizaciones
1.19. Registrar usuarios del sistema.
1.20. Registrar perfiles de usuarios del sistema.
1.21. Cambiar contrasea del usuario.
1.22. Ingresar al sistema.
2. USABILIDAD
2.1. El sistema permitir a los usuarios elaborar los
reportes de cotizaciones analizadas en un tiempo mximo de 1
minuto
3. CONFIABILIDAD
3.1. El sistema debe estar disponible 24x7x52 das al
ao.
3.2. El tiempo promedio entre fallas Mean Time

Between Failures (MTBF) del sistema ser de 40 das
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
37
3.3. La duracin promedio de una reparacin Mean

Time To Repair (MTTR) del sistema no debe ser mayor de 20
minutos.
3.4. El sistema estar disponible al 92 por ciento

entre las 7:00 AM y las 7:00 PM.
4. RENDIMIENTO
4.1. La generacin de la solicitud de cotizacin no
debe de superar los 5 segundos, despus de que el Encargado
de Compras haya seleccionado la opcin de generar y no debe
de superar los 20 segundos el envo de la informacin a los
proveedores.
4.2. El sistema debe soportar un promedio de 30

transacciones por segundo.
4.3. El sistema podr leer y mostrar mltiples

disponibilidades
4.4. Durante el proceso de recepcin de cotizaciones,

el sistema permitir el acceso concurrente de 80 proveedores
como promedio
5. SOPORTE
5.1. El cliente Web del sistema soportar los

navegadores Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior, Google
Chrome versin 20 o superior para Windows.
5.2. El sistema ser compatible con Windows XP y

Windows 7 en sus versiones de 32 y 64 bits.
5.3. El tiempo mximo para corregir defectos en el

sistema ser de 3 das.
5.4. Se debe de generar copias de respaldo los

viernes de cada semana.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
38
5.5. En caso de error del usuario el sistema informar

el mensaje del error y la solucin.
6. CONSIDERACIONES DE DISEO
6.1. El sistema debe operar en cualquier computador

personal con procesador Pentium IV o superior, 512 MB RAM y
disco duro de 30 Gb.
6.2. La tecnologa a utilizar ser Visual .NET sobre

SO Windows y deber ser compatible con NET Framework 2.0
o superior.
6.3. La arquitectura lgica deber considerarse en

tres capas.
6.4. El motor de base de datos ser Microsoft SQL

2008 R2.
7. DOCUMENTACIN DE USUARIO EN LNEA Y SISTEMA

DE AYUDA
No aplica a este proyecto
8. COMPONENTES ADQUIRIDOS
9. INTERFACES
9.1. Interfaces de Usuarios
9.1.1.1. El sistema debe alinearse a las

caractersticas de la empresa, las cuales han sido
definidas en el EUI.
9.1.1.2. El aspecto de la interfaz
grfica del sistema ser a travs de un navegador web
para los proveedores.
9.1.1.3. El diseo de la interfaz grfica
del entorno web del sistema se alinear al estndar
definido en el EUI para el entorno cliente-servidor
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
39
9.1.1.4. El logotipo siempre estar

presente en la parte superior izquierda de todas las
interfaces
9.1.1.5. El tipo de letra general ser
Arial de tamao 10 y el ttulo de cada pantalla ser de
tamao 16
9.1.1.6. El ancho de las ventanas
tendr un lmite de 740x520 pixeles sin scroll
horizontal
9.1.1.7. Las barras de scroll se
activarn una vez que el texto sobrepase este lmite
9.1.1.8. En ancho de la pantalla deber
estar limitado a 700 pxel con un 20% de espacio
superior horizontal que ocupa todo el ancho de la
pantalla para el logo en la parte izquierda y sobre la
derecha las opciones que se pudieran presentar. El 80%
restante corresponde al cuerpo de la pantalla.
9.1.1.9. Los grficos que se presenten

en las interfaces, tendrn un peso no mayor a los 100
Kb
9.1.1.10. Los reportes mostrarn la
informacin en forma de tabla ordenada, respetando el
estndar de diseo de la empresa Halley
10. LICENCIAMIENTO
Licencia de SQL Server
11. REQUERIMIENTOS LEGALES
- Derechos reservados de la empresa Halley bajo contrato de
confidencialidad.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
40
- Contrato de Hosting y dominio web para la empresa Halley.

12. ESTNDARES APLICABLES
Modelo de casos de uso del sistema.

Especificacin de los actores del sistema.
Actores del Descripcin

Sistema
AS01_SYSHalley Enva a los proveedores las alertas de solicitud de

cotizacin. Actualiza las notificaciones de alerta que se
enviaron a los proveedores. Emite las alertas que
indicar los cambios de estado de algunos documentos,
adems genera el documento de anlisis de
cotizaciones.
AS02_Encargado Encargado de revisar la lista de requerimientos

de Compras ingresadas a SysHalley por el Solicitante de Insumos.
Adems, emite las rdenes de compra mediante el
sistema.
AS03_Proveedor Encargado de ingresar las cotizaciones al sistema,

mediante un login generado por el sistema SysHalley.
AS04_Analista de Encargado de analizar y definir la cotizacin ms

Compras favorable a travs del sistema para elaborar el
Documento de Anlisis de Cotizaciones.
AS05_Aprobador Encargado evaluar y Aprobar o rechazar el Documento

de Compras de Anlisis de Cotizaciones.
AS06_Programado Encargado de evaluar el presupuesto para la compra de

r Presupuestal insumos y registrar en el sistema el documento de
disponibilidad presupuestal.
AS07_Consultor de Encargado de consultar en el sistema SYSHALLEY, el

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
41
informe de informe de anlisis de cotizacin. El gerente de

cotizacin logstica y el analista de compras son los que disponen
de este rol.
AS08_Consultor Encargado de consultar en el sistema SYSHALLEY, el

Disponibilidad registro de disponibilidad presupuestal. El programador
Presupuestal presupuestal y el analista de compras son los que
disponen de este rol.
AS09_Usuario Rol que se identifica con todos los actores del sistema.
Rol que se encarga de registrar a los usuarios del

AS10_Administrad sistema, definir y asignar los roles de cada usuario.
or
AS11_Consultor Encargado de consultar en el sistema SYSHALLEY, los

anlisis de registros de anlisis de cotizacin. El aprobador de
cotizacin compras y el analista de compras son los que disponen
de este rol.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
42
Diagrama de actores del sistema.

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
43
Diagrama de paquetes.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
44
Diagrama de casos de uso del sistema por paquete.
Gestin de cotizacin
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
45
Evaluacin de Cotizacin
Seguridad
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
46
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
47
Matriz de atributos de casos de uso del sistema.
Respon
Orden Casos de Uso del Sistema Complejidad Estado Dificultad sable Prioridad
CUS01_Enviar alerta de Analiza Julio
1 solicitud de cotizacin Primario do Baja Reyes Ciclo 1
CUS02_Actualizar notificacin Analiza Julio
2 de alerta Primario do Baja Reyes Ciclo 1
CUS03_Consultar notificacin Analiza Doris
3 de alerta Primario do Baja Aguirre Ciclo 1
Analiza Doris
4 CUS04_Actualizar proveedor Primario do Baja Aguirre Ciclo 0
CUS05_Consultar Cotizacin Analiza Doris
5 pendiente asignada Primario do Baja Aguirre Ciclo 0
Analiza Doris
6 CUS06_Actualizar Cotizacin Primario do Media Aguirre Ciclo 0
Angela
CUS07_Actualizar Anlisis de Analiza Rodrigue
7 Cotizacin Primario do Media z Ciclo 0
Angela
Analiza Rodrigue
8 CUS08_Actualizar Estado Primario do Baja z Ciclo 0
Angela
CUS09_Consultar anlisis de Analiza Rodrigue
9 cotizacin Primario do Baja z Ciclo 1
Juan
CUS10_Consultar informe Implem Mendoz
10 anlisis de cotizacin Secundario entado Baja a Ciclo 1
CUS11_Actualizar Analiza Graciela
11 disponibilidad presupuestal Primario do Media Castro Ciclo 0
CUS12_Consultar Analiza Graciela
12 disponibilidad presupuestal Primario do Baja Castro Ciclo 0
Angela
CUS13_Actualizar Orden de Analiza Rodrigue
13 Compra Primario do Baja z Ciclo 0
14 CUS14_Ingresar al sistema Primario Analiza Baja Julio Ciclo 0
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
48
do Reyes
CUS15_Actualizar contrasea Analiza Julio
15 sistema Opcional do Baja Reyes Ciclo 1
Analiza Julio
16 CUS16_Actualizar Usuario Secundario do Baja Reyes Ciclo 0
Analiza Julio
17 CUS17_Actualizar Perfil Secundario do Media Reyes Ciclo 0
CUS18_Actualizar Copia de Analiza Julio
18 Seguridad Secundario do Media Reyes Ciclo 1
Angela
CUS19_Evaluar anlisis de Analiza Rodrigue
19 cotizacin Primario do Media z Ciclo 1
Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad

Primario Definido Alta Doris Aguirre Ciclo 0
Secundario Analizado Media Juan Mendoza Ciclo 1
Angela
Opcional Diseado Baja Rodriguez Ciclo 2
Implementad
o Julio Reyes
Probado Graciela Castro
Implantado
Especificacin de los casos de uso del sistema en alto

nivel.
Caso de CUS01_Enviar alerta de solicitud de cotizacin

uso:
Actor(es): AS01_SYSHalley
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
49
Propsito: Notificar a los proveedores de la creacin de una solicitud de cotizacin para que
esta sea atendida.
Caso de uso CUS02_Actualizar notificacin de alerta Include

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el sistema AS01_SYSHalley invoca Enviar

alerta de solicitud de cotizacin. Segn su requerimiento AS01_SYSHalley
puede crear alertas de creacin de solicitud de cotizacin. Siempre que se
genere una alerta se debe registrar el xito o la falla de envo. Para esto incluye
el caso de uso CUS02_Actualizar notificacin de alerta. El caso de uso
termina cuando el sistema enva la alerta a los proveedores.
Clasificacin: Primario
Caso de CUS02_Actualizar notificacin de alerta

uso:
Actor(es): AS01_SYSHalley
Propsito: Notificar de la falla o el xito del envo de alertas de creacin de solicitud
Caso de uso No Aplica

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza al ser invocado por CUS01_Enviar alerta de solicitud
de cotizacin. Segn su requerimiento el sistema puede crear un registro de
Logs indicando si las alertas fueron exitosas o fallaron. El caso de uso termina
cuando el sistema registra la notificacin.
Caso de CUS03_Consultar notificacin de alerta

uso:
Actor(es): AS02_Encargado de Compras
Propsito: Verificar si las alertas han sido enviadas correctamente o fallaron
Caso de uso CUS04_Actualizar proveedor Extend

asociado:
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
50
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS02_Encargado de Compras indica

Consultar notificacin de alerta. Segn su requerimiento el AS02_Encargado
de Compras puede consultar el Log de las alertas creadas para verificar si
efectivamente los envos fueron exitosos o fallaron. Si el envo fall, se procede
a verificar la informacin de los proveedores para corregir las cuentas de correo.
Para esto extiende el caso de uso CUS04_Actualizar proveedor. El caso de
uso termina cuando se verifica las alertas.
Caso de CUS04_CUS04_Actualizar proveedor

uso:
Actor(es): AS02_Encargado de Compras
Propsito: Actualizar la informacin de los proveedores

asociado:
Resumen: El caso de uso inicia al ser invocado por el CUS03_Consultar notificacin de

alerta. Segn su requerimiento el AS02_Encargado de Compras puede crear,
actualizar la informacin de los proveedores. El caso de uso termina cuando se
actualiza la informacin de los proveedores.
Caso de CUS05_Consultar Cotizacin pendiente asignada

uso:
Actor(es): AS03_Proveedor
Propsito: Consultar las solicitudes de cotizacin asignadas para poder generar

Cotizaciones como respuesta.

asociado:
Resumen: El caso de uso inicia al ser invocado por el AS03_Proveedor para conocer las
solicitudes de cotizacin que le fueron asignadas y as poder generar
Cotizaciones como respuesta. El caso de uso termina cuando se recibe de
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
51
manera adecuada la informacin solicitada.
Caso de CUS06_Actualizar Cotizacin

uso:
Actor(es): AS03_Proveedor
Propsito: Generar Cotizacin

asociado:
Resumen: El caso de uso inicia al ser invocado por el AS03_Proveedor quien se encarga
de generar la Cotizacin mediante la aplicacin web del SysHalley. El caso de
uso termina cuando se graba la Cotizacin.
Caso de CUS07_Actualizar Anlisis de Cotizacin

uso:
Actor(es): AS04_Analista de Compras
Propsito: Generar Anlisis de Cotizacin
Caso de uso CUS08_ Actualizar Estado <<Include>>

asociado:
Resumen: El caso de uso inicia al ser invocado por el AS04_Analista de Compras quien se
encarga de generar el Anlisis de Cotizacin mediante el SysHalley. El caso de
uso termina cuando se graba el Anlisis de compra y se indica su estado inicial
como PENDIENTE.
Caso de CUS08_Actualizar Estado

uso:
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
52

AS05_ Aprobador de Compras
Propsito: Generar Anlisis de Cotizacin

asociado:
Resumen: El caso de uso inicia cuando es invocado por el AS04_Analista de Compras o el

AS05_Aprobador de Compras para modificar el estado del Anlisis de
Cotizacin. Este estado inicia como PENDIENTE y puede ser modificado a
APROBADO o RECHAZADO. El caso de uso termina una vez que el nuevo
estado ha sido registrado.
Caso de CUS09_Consultar anlisis de cotizacin

uso:
Actor(es): AS05_Aprobador de Compras
Propsito: Consultar a travs del sistema los informes de anlisis de cotizacin generados
para proceder a evaluarlos y actualizar su estado.
Caso de uso CUS08_Actualizar estado <<Include>>

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS05_Aprobador de Compras invoca el

caso de uso CUS09_Consultar anlisis de cotizacin para obtener el listado de
registros de anlisis de cotizacin. Luego de evaluar la informacin se procede a
ejecutar el caso de uso CUS08_Actualizar estado, el cual cambia el estado del
documento. El caso de uso termina con el nuevo estado del registro de anlisis
de cotizacin.
Caso de CUS10_Consultar informe anlisis de cotizacin

uso:
Actor(es): AS07_Consultor de Cotizacin
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
53
Propsito: Consultar a travs del sistema los informes de anlisis de cotizacin generados.

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS07_Consultor de Cotizacin invoca el

caso de uso CUS09_Consultar anlisis de cotizacin para obtener el informe
de anlisis de cotizaciones registrados en el sistema. El caso de uso termina
con la informacin solicitada a travs de un archivo en formato Excel.
Caso de CUS11_Actualizar disponibilidad presupuestal

uso:
Actor(es): AS06_Programador presupuestal
Propsito: Actualizar la informacin de la disponibilidad presupuestal en el sistema.

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS06_Programador presupuestal invoca

el caso de uso CUS11_Actualizar disponibilidad presupuestal para registrar la
informacin de la disponibilidad presupuestal que es un documento requerido en
la aprobacin o rechazo del registro de anlisis de cotizacin. El caso de uso
termina con la disponibilidad presupuestal registrada.
Caso de CUS12_Consultar disponibilidad presupuestal

uso:
Propsito: Consultar la informacin de la disponibilidad presupuestal.

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS04_Analista de Compras invoca el caso

de uso CUS12_Consultar disponibilidad presupuestal para consultar si existe
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
54
presupuesto para realizar la aprobacin del registro de anlisis de cotizacin. El

caso de uso termina con la consulta de la verificacin de disponibilidad de
presupuesto.
Caso de CUS13_Actualizar Orden de Compra

uso:
Propsito: Registrar la orden de compra en el sistema SYSHALLEY

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS04_Analista de Compras, luego de dar

por aprobar el registro de anlisis de cotizacin invoca el caso de uso
CUS13_Actualizar Orden de Compra, el cual, tomando los datos del registro de
anlisis de cotizacin procede a generar en forma automtica la orden de
compra. El caso de uso termina con la orden de compra generada en forma
automtica.
Caso de CUS14_Ingresar al sistema

uso:
Actor(es): AS09_Usuario
Propsito: Permitir el acceso del usuario al sistema SYSHALLEY
Caso de uso CUS15_Actualizar contrasea sistema <<Extend>>

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS09_Usuario invoca el caso de uso

CUS14_Ingresar al sistema el cual para acceder al entorno le solicitar un
usuario y password de acceso. El caso de uso termina con el acceso al
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
55
sistema.
Caso de CUS15_Actualizar contrasea sistema

uso:
Actor(es): AS09_Usuario
Propsito: Permitir al usuario cambiar su contrasea
Caso de uso No aplica

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS09_Usuario desee modificar su

contrasea. Es aqu donde invoca el caso de uso CUS15_Actualizar
contrasea sistema. El caso de uso termina con la contrasea modificada.
Clasificacin: Secundario
Caso de CUS16_Actualizar Usuario

uso:
Actor(es): AS_10Administrador
Propsito: Actualizar los datos del usuario en caso de que algn dato haya sido mal
ingresado o falte completar.

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS_10Administrador Indica Actualizar

Usuario, luego en este caso el AS_10Administrador podr modificar
informacin personal relacionada al AS09_Usuario. El caso de uso termina
cuando los datos del AS09_Usuario quedan actualizados.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
56
Caso de CUS17_Actualizar Perfil

uso:
Propsito: Actualizar los perfiles del usuario en caso de que se desee corregir o modificar
alguna informacin.

asociado:

Perfil, luego en este caso el AS10_Administrador podr modificar informacin
de los perfiles del acceso al sistema. El caso de uso termina cuando los datos
del perfil quedan actualizados.
Caso de CUS18_Actualizar Copia de Seguridad

uso:
Propsito: Actualizar las copias de seguridad dadas por las polticas de seguridad.

asociado:

Copia de Seguridad, luego en este caso el AS_10Administrador realiza las
copias de seguridad de las Base de datos. El caso de uso termina cuando se
termin de realizar la copia de la base de datos.
Caso de CUS19_Evaluar anlisis de cotizacin

uso:
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
57
Actor(es): AS05_Aprobador de Compras
Propsito: Evaluar el anlisis de cotizacin
Caso de uso CUS08_Actualizar estado

asociado:
Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS05_Aprobador de Compras Indica

Evaluar anlisis de cotizacin, Segn requerimiento el AS05_Aprobador de
Compras puede actualizar el estado del anlisis de cotizacin para esto invoca
el caso de uso CUS08_Actualizar estado. El caso de uso termina cuando se
actualiza el estado del anlisis de cotizacin.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
58
Atributos de los casos de uso del sistema

Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
59
Modelo Conceptual.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
60
Conclusiones
El modelamiento de los procesos y subprocesos del negocio
es la mejor manera de identificar las verdaderas necesidades de
los clientes.
La elaboracin del TO-BE del proceso, a travs de los casos
de uso del negocio y de la generacin del diagrama de clases del
negocio, no slo nos permiti organizar adecuadamente las
entidades del proceso, sino que sobretodo nos permiti optimizar
algunas otras que existan como entidades individuales. La fusin
de algunas entidades contribuye a la agilizacin del flujo de
actividades de la gestin de reclamos.
Para mejorar el proceso actual del negocio es necesario
implementar cambios que permitan optimizar los procesos, para
ello se ha propuesto automatizar las actividades claves dentro del
negocio.
Mediante el modelamiento del negocio se logr identificar
las actividades que generaban ms retrasos al momento de
generar la cotizacin, permitiendo automatizarlas con el objetivo
de reducir los tiempos en un 50%. Con esto Halley lograr cubrir
un mayor margen de solicitudes de clientes para el desarrollo de
nuevas prendas, logrando la satisfaccin de sus clientes en un
tiempo menor a la competencia.
El uso de una metodologa de desarrollo para la
identificacin y el reordenamiento de las actividades dentro del
negocio nos permiti expresar de una forma grfica un sistema de
forma que otro lo pueda entender. Asimismo, documentar y
especificar las caractersticas de un sistema antes de su
construccin.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
61
Glosario de trminos.
Microinsumo: Se considera a los insumos de menor volumen

de compra, normalmente se compra por kilos, litros, gramos, etc.
Su uso en la elaboracin del alimento balanceado es mnimo.
Macroinsumo: Se considera a los insumos de mayor volumen

de compra, normalmente se compra por toneladas, cilindros,
paquetes, etc. Compone la mayor parte del alimento balanceado.
Cotizacin: es un documento o informacin que el

departamento de compras usa en una negociacin. Es un
documento informativo que no genera registro contable.
Cotizacin son la accin y efecto de cotizar (poner precio a algo,
estimar a alguien o algo en relacin con un fin, pagar una cuota).
Orden de Compra: es un documento que emite el comprador

para pedir mercaderas al vendedor; indica cantidad, detalle,
precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento
original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido.
El duplicado es para el comprador y es una constancia de las
mercaderas o servicios encargados.
Siglario.
OC : Orden de Compra
RUC : Registro nico de contribuyente
IGV : Impuesto general a las ventas.

EUI : Especificaciones UI
Bibliografa.
Anlisis de la Empresa Halley 2014 - Universidad
Nacional de San Marcos. Ciencias Administrativas.
Cdigo 2014-02
|
Versin 1.0
Pgina
62
Anexos.
Orden de compra

PROYECTO AvicolaHalleyFINAL 6

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PROYECTO AvicolaHalleyFINAL 6

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Cdigo 2014-02

IS164 Ingeniera de Requerimientos

Evaluacin y Control de cotizaciones en

Lozano, Lilder - U201316411

Huamn Chvez, Omar

Nota Final 20. 14.5

Diagrama de Clases del Negocio

Este documento contiene el anlisis del negocio de Evaluacin de

El alcance de este documento contempla la recepcin de la lista de

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Entre los objetivos del proyecto que identificamos se pueden mencionar:

Reducir en un 40% el tiempo que toma la realizacin de todo

CAPTULO 1: MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO

La empresa ofrece los mejores productos y servicios para el sector

Halley ofrece una variedad de productos y servicios que lograrn

Tambin ofrece un servicio integral de insumos para granjas avcolas, al

Equipos automatizados para avicultura.

Ser lder en el sector avcola, reconocidos por la calidad de sus servicios y

Halley es una empresa que se proyecta con liderazgo y compromiso.

En Halley se preocupan por ofrecer un producto y servicio

Halley desea aportar a la comunidad productos de consumo

Anlisis Empresa Halley

Telfono: (51-61) 57-4776 Central 1 / 78-8456 Granja Halley

Descripcin del negocio

Proceso de Evaluacin de Cotizaciones

El negocio inicia cuando el encargado de compras obtiene, mediante el

Los insumos que puede solicitar son:

Una vez el encargado de compras tenga los requerimientos elabora una

El proveedor deber responder en un plazo mximo de 4 das con una

El Analista de compras evala las cotizaciones recibidas de los

compras considera el precio y la calidad de los productos. Se busca

Una vez generado el documento de disponibilidad presupuestal, el

El Gerente de logstica necesita revisar las cotizaciones evaluadas en

Especificacin de Reglas del Negocio

Reglas de Operacin Estmulo-Respuesta

Las solicitudes de cotizaciones deben enviarse solo si tienen

Reglas de Dominio de Datos

Modelo de Casos de Uso del Negocio

Persona que solicita el informe

Es la persona que recibe la

Persona que solicita los insumos

Diagrama de Caso de Uso del Negocio

CASO DE USO DEL NEGOCIO DESCRIPCIN

En este caso de uso se genera un

MODELO DE ANLISIS DEL NEGOCIO

ESPECIFICACINDE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO

Trabajador del Negocio Descripcin

Encargado de analizar y definir la

Encargado evaluar y Aprobar el

ESPECIFICACIN DE LAS ENTIDADES DEL NEGOCIO

Nombre Descripcin Tipo Valor

DOCUMENTO DE COTIZACIN DE PROVEEDOR: Representa la cotizacin

Nombre Descripcin Tipo Valor

Producto Es la descripcin del producto String

DOCUMENTO DE ANLISIS DE COTIZACIONES: Representa el documento

Nombre Descripcin Tipo Valor

Producto Es la descripcin del producto String

DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Representa el

Nombre Descripcin Tipo Valor

DOCUMENTO DE INFORME DE RDENES DE COMPRA: Representa el

Nombre Descripcin Tipo Valor

LISTA DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS: Representa los requerimientos

Nombre Descripcin Tipo Valor