Plan Campus Industrial

Plan de Negocio
del Campus
Industrial
Portafolio de Servicios del Campus Industrial del
Parque Tecno Cientfico Industrial de la UNHEVAL
Tabla de contenido
I. Resumen Ejecutivo............................................................3
Idea del Negocio y Objetivos Estratgicos
Gestin y Organizacin
Productos y Servicios
Mercado y Competidores
Marketing y Ventas
Investigacin y Desarrollo
Aprovisionamiento y Logstica
Finanzas
II. Idea del Negocio y Objetivos Estratgicos.......................4
Idea del Negocio
Modelo del Negocio|
Objetivos Estratgicos
III. Organizacin y Gestin del Equipo...................................5
Estructura Operacional
Estructura Organizacional
Planificacin del Personal
Gestin del Equipo
Sistemas de Informacin
Forma Jurdica
IV. Productos y Servicios.......................................................7
Caractersticas del Producto
Descripcin del Producto
Portafolio de Productos y Plan de Producto
V. Mercado y Competidores..................................................8
Mercado
Competencia
Posicin de Mercado
VI. Mercadeo y Ventas.........................................................10
Mercadeo
Ventas
VII. Investigacin y Desarrollo..............................................12
Presentacin de Investigacin y Desarrollo
Plan de Desarrollo
VIII. Produccin......................................................................13
Esquema de Produccin
Plan de Produccin
IX. Aprovisionamiento y Logstica........................................14
Compra
Logstica
X. Finanzas..........................................................................16
Presentacin de la Situacin Financiera
Sistema de Datos Financieros
Anlisis del Desarrollo Econmico
Desarrollo Futuro de la Compaa
Calificacin de la Planificacin Financiera
Solicitud de Financiamiento
Reembolso y Estrategia de Salida
XI. Apndice.........................................................................21
Gastos de puesta en marcha
Determinacin del capital de puesta en
marcha
Flujo de efectivo
Declaracin de previsin de ingresos
Balance de prdidas y ganancias
Balance
Previsin de ventas
Hitos
Anlisis del punto de equilibrio
Documentos varios
Resumen Ejecutivo
Escriba esto al final para que pueda resumir los puntos ms importantes de su plan de
negocio.
Proporcione una descripcin concisa aunque positiva de su compaa, incluidos los objetivos y
los logros. Por ejemplo, si la suya es una compaa establecida, considere la posibilidad de
describir a qu se dedica, cmo ha logrado los objetivos hasta la fecha y qu queda por hacer.
Si es nueva, resuma qu pretende hacer, cmo y cundo pretende hacerlo y cmo cree que
puede superar los principales obstculos (por ejemplo, la competencia).
Tambin puede optar por usar los siguientes cuatro subttulos para organizar la informacin
del resumen ejecutivo y ayudar a presentarla.
Nota: Para eliminar sugerencias como esta, simplemente haga clic en el texto de la
sugerencia y presione la barra espaciadora.

El objetivo estratgico del Campus Tecnolgico,
Gestin y Organizacin
Por ejemplo, incluya una escala de tiempo con los objetivos que espera lograr.
Si tiene una declaracin de objetivos, inclyala aqu. Incluya tambin todos los puntos
esenciales acerca de su negocio que no estn incluidos en ninguna otra parte del resumen
ejecutivo.
Describa los factores nicos o diferenciadores que ayudarn al xito de su plan de negocio.
Marketing y Ventas
Investigacin y Desarrollo
PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL - 3-

Finanzas

Idea del Negocio
Crear un Eco Sistema de Innovacin Industrial a travs de la implementacin del
Campus Industrial del Parque Tecnolgico Cientfico e Industrial de la UNHEVAL, con el
fin de generar competitividad industrial de manera sostenida en la Macro Regin
Ancash-Hunuco-Ucayali con focalizacin tri nacional China-Per-Brasil, con alianzas
estratgicas entre universidad sociedad empresas.
El Campus Industrial del Parque tiene el siguiente portafolio de Servicios:
Servicios Empresariales: Brinda un espacio de trabajo con una relacin calidad

precio ventajoso y condiciones favorables de costes.
Servicios Industriales: El Campus Industrial brinda la produccin de productos
con potencial para el desarrollo tecnolgico y de innovacin.
Servicios Financieros: El Campus Industrial brinda a sus usuarios y clientes,
servicios de financiamiento para Formacin Acadmica, Proyectos de
Investigacin e innovacin, Equipamiento Cientfico y dems, con el objetivo de
promover la investigacin como cultura dentro de nuestra sociedad.
Servicios Acadmicos: El Campus Industrial brinda servicios de pasantas para
contribuir en la formacin de cientficos y tcnicos durante el proceso de
produccin.
Servicios Adaptativos: El Campus Industrial brinda servicios de asociatividad
para empresas, universidades e institutos, e instituciones financieras
internacionales y nacionales, con la finalidad de impulsar el eco sistema de
innovacin industrial.

Modelo del Negocio
Relacin con Segmento de
Alianzas Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Clientes Clientes
Comunidad de Investigadores Procesos de Servicios Servicios Empresariales Asistencia MYPE
CONCYTEC Empresariales Servicios Industriales personalizada a Nacional
INDECOPI Procesos de Servicios Servicios Financieros dedicacin MYPE
Proveedores Industriales Servicios Acadmicos Instituciones Extranjera
Entidades Pblicas Asociadas Procesos de Servicios Acadmicas Escuelas
Servicios Adaptativos
Entidades Privadas Asociadas Financieros Instituciones Pblicas Colegios
Procesos de Servicios Instituciones Privadas Institutos
Acadmicos Industrias Universidad
Procesos de Servicios Comunidades es
Adaptativos Gobierno
Emprendedo
res
Recursos Clave Canales
Recursos Econmicos y Directo - Web
Financieros Directo - Visita
Presencial
Directo - Revista Digital
Gratuita
Flujo de
Estructura de Costos S/ Ingresos S/
Servicios Empresariales Servicios Empresariales
Servicios Industriales Servicios Industriales
Servicios Financieros Servicios Financieros
Servicios Acadmicos Servicios Acadmicos
Servicios Adaptativos Servicios Adaptativos

VISIN
Ser un referente de atraccin en desarrollo e innovacin industrial de la

Academia, Sociedad y Empresas para promover la generacin y sostenibilidad
de nuevas y existentes empresas con relevancia nacional e internacional, con
colaboradores altamente calificados y un sistema de gestin alineado a la
mejora continua al 2040.
MISIN
Brindar un Eco Sistema de Innovacin y Transferencia Industrial a la

Academia, Sociedad y Empresas de manera competitiva con responsabilidad
social
ACERCA DE LA COMPAA OPERADORA DEL CAMPOS

CIENTFICO
Empresa operadora del campus industrial
Somos el operador del campus industrial, contamos con colaboradores altamente

capacitados y especializados para atender los requerimientos especficos de nuestros
clientes en cada uno de los servicios que ofrecemos, convirtindonos en socios
estratgicos de nuestros clientes.
Identificamos las necesidades para las diferentes actividades de nuestros clientes,
simplificamos los procesos y optimizamos los recursos, mejorando la eficiencia.
Nuestros sistemas de informacin avanzados permiten manejar las operaciones
utilizando buenas prcticas.

Descripcin De Los Objetivos Estratgicos
1. Fortalecer las relaciones establecidas Academia- Empresa-

Sociedad, implementando un sistema de mejora continua para
obtener una empresa de alta calidad.
2. Promover las cualidades del proyecto dando a conocer las ventajas
y apoyos existentes para que la comunidad emprendedora sea
conocedora de nuestras capacidades como empresa.
3. Renovar las vinculaciones con las instituciones y las empresas
dando a conocer el apoyo financiero/econmico por parte del
estado y entidades dedicadas a la produccin industrial para la
mejora de empresa.
4. Mejorar los programas de capacitaciones con un sistema de mejora
continua hacia los productores calificados.
5. Conseguir una oferta para el apoyo financiero por parte del estado
para las producciones industriales.
6. Fomentar el espritu emprendedor, la transferencia y la innovacin
teniendo en cuenta las ventajas del proyecto.

7. Mejorar las conexiones y alianzas estratgicas Academia-Empresa-
Sociedad.
8. Incentivar una cultura de cambio hacia los organismos partcipes

Organizacin y Gestin del Equipo
Estructura Operacional
La estructura operacional est basada en los objetivos estratgicos planteados en el inciso anterior, donde se describe
la planificacin, control del campo cientfico, tambin los procesos claves que se realizan y por ltimo los procesos o
reas de apoyo, con el fin de brindar un servicio de calidad y confiable a nuestros clientes.
PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL - 10 -

Procesos en Bisagui
Procesos de servicios Acadmicos
Aqu se describe los procesos clave en el rea de Servicios Acadmicos

Procesos de servicios Adaptativos

Procesos de servicios Empresariales

Procesos de Servicios Financieros

Procesos de servicios Industriales

Estructura Organizacional

Planificacin del Personal
La planificacin del Personal se dar por intermedio del respectivo manual de funciones
de cada uno de los cargos que intervienen en el funcionamiento del Campus Industrial,
definiendo especficamente cada una de las funciones que deben desempear para un
adecuado desarrollo de todas las operaciones. (Manual De Funciones)
Forma Jurdica
La forma jurdica de las empresas que pertenecern al Parque Industrial, ser segn lo
establecido en:
Ley 21621 Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
Ley 26887 Ley General de Sociedades
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

- Sociedad Annima Cerrada S.A.C.
- Sociedad Annima S.A.
- Principales diferencias entre la Sociedad Annima Cerrada y la Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada
El Parque Industrial contar con 100 unidades de parqueos para visitante y amplias
zonas de estacionamiento para vehculos de carga. Adems contar con un rea de
recreacin de 15.000 m2 y amplias zonas verdes con el fin de generar un gran ambiente
para todo aquellos que hagan parte del parque industrial.
Contar con una amplia gama de servicios, nuevas tecnologas en infraestructura,

servicios de vigilancia y utilizacin de fuentes de energa alternativas. Adems no solo
pensado en ofrecerles soluciones si no espacios para la recreacin, con amplias zonas
sociales representadas en:
Plazoleta de restaurantes y cafetera

Auditorio general con capacidad para 120 personas.
Cajero electrnico
Senderos peatonales
Auditorios privados
Amplio parqueadero para clientes y visitantes

Caractersticas del Producto
Cul es su mercado de destino? (Quin es ms probable que compre sus productos o use
sus servicios?) Cules son los datos demogrficos? Cul es el tamao de su posible base de
clientes?
Dnde estn? Cmo les har saber quin es, dnde est y qu tiene que ofrecerles?
Si cree que tiene algo nuevo, innovador o que no est fcilmente disponible: Cmo sabe que
hay mercado para ello, que las personas querrn pagar por lo que ofrece?
Considere el mercado al que est intentando llegar: est en crecimiento, se est reduciendo o est
esttico?
A qu porcentaje del mercado cree que podr llegar? Cmo podr aumentar su cuota de
mercado?
Nota: Podra incluir un grfico, como el siguiente, para ofrecer de un vistazo los puntos
importantes acerca de su potencial de mercado.
Crecimiento del mercado local

40%
35%
30%
Clientes potenciales 25%nuevas
Viviendas Negocios nuevos
% de crecimiento respecto al perodo anterior 20%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Descripcin del Producto

Su mercado de destino est segmentado? Hay diferentes niveles dentro del mismo tipo de
negocio, y ofrece cada uno de ellos una diferencia en cuanto a calidad, precio o gama de
productos?
Esta segmentacin del mercado est dirigida por rea geogrfica, lneas de productos,
precios u otros criterios?
En qu segmento del mercado encajara su negocio principal? Qu porcentaje del mercado

total supone este segmento? A qu porcentaje de este segmento llegar su negocio?
Nota: Un grfico circular es una buena manera de mostrar las relaciones entre las partes y el
todo, como el porcentaje del mercado de destino que encaja en cada segmento principal. Para
cambiar la forma de las etiquetas de datos, haga clic con el botn secundario y, despus,
haga clic en Cambiar formas de etiquetas de datos.

Segmentos del mercado
Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%
Portafolio de Productos y Plan de Producto

Quin ms est haciendo lo mismo que usted est intentando hacer?
Describa brevemente varios de sus competidores ms prximos y ms importantes. A qu

porcentaje del mercado llega cada uno? Cules son sus puntos fuertes y sus puntos dbiles?
Qu puede aprender de la manera en que hacen negocios, de sus enfoques en cuanto a
precios, publicidad y marketing general? Cmo espera competir? Cmo espera hacerlo
mejor?
Qu competencia indirecta afrontar, por ejemplo, ventas en Internet, centros comerciales o

importaciones internacionales?
Cmo se mantendr al da en la tecnologa y las tendencias cambiantes que pudieran afectar

a su negocio en el futuro?
La forma en que comercialice su negocio puede jugar un papel importante en su xito o en su
fracaso. Es vital saber todo lo posible acerca de sus posibles clientes: quines son, qu
quieren (y no quieren) y las expectativas que pudieran tener.
Mercado
Para identificar el mercado se han establecido algunas pautas tiles:
Cuntas personas realmente necesitan o pueden usar el producto o servicio?

Cuntas personas tienen el dinero para comprar el producto o servicio?
Cun grande podra ser el mercado (en dlares) si todos compraran el producto
o servicio?
Cuntas unidades podran venderse del producto o servicio?
Cmo se encuentra a este mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Competencia
En la ciudad de Hunuco no existe empresas del ndole industrial, que podran ser
competidores directos, pero el principal competidor del Parque Industrial a estas alturas
son las grandes empresas ya establecidas en otras ciudades (Coca-Cola, Exsa, Tasa, etc.)
que podran ubicarse en esta regin. A dems pueden existir otros parques o bodegas
ms pequeas pero no menos importantes que puedan entrar a competir directamente
con el servicio que ofrece El Parque Industrial tratado.
productos?

Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%

Posicin de Mercado

mejor?


Mercadeo y Ventas
Mercadeo
clientes?
esttico?
mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Ventas
productos?

Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%

Investigacin y Desarrollo (INVESTIGACIN DE
MERCADO)
El objeto del estudio del mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios
provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas condiciones de
precio y cantidad, la comunidad estara dispuesta a adquirir para satisfacer sus
necesidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo de los mercados actuales contempla la exigencia global de alcanzar

procesos de produccin, de bienes o servicios, con altos estndares de calidad y
eficiencia. Como complemento a los esfuerzos que se desarrollaran para cumplir con
esta importante premisa, este proyecto iniciara la consolidacin de sistemas de medicin
que garanticen la conformidad de sus productos y contribuya al fortalecimiento de las
industrias.
DISEO DE LA INVESTIGACIN
Con esta investigacin de mercados se requiere:
Determinar la demanda en la regin

Estimar un nmero de clientes potenciales para el parque industrial
Conocer cul es la cantidad de espacio de ms demanda para el mercado objetivo
Identificar caractersticas y servicios ms aceptados dentro del mercado objetivo.
TIPO DE INVESTIGACIN
Debido a que se trata de una investigacin de tipo industrial en la que el acceso a la

informacin y las necesidades de la misma para el proyecto se dificulta en trminos y las
necesidades de la misma para el proyecto se dificulta en trminos de tiempo y costos, se
considera la realizacin de una investigacin cuantitativa de tipo Exploratorio, ya que el
propsito es describir y analizar caractersticas del mercado objetivo e identificar de
forma general el mercado y de forma aproximada la aceptacin del servicio.
Con el diseo de la investigacin de quiere direccionar y orientar el desarrollo de la

investigacin de mercados; se formula las siguientes preguntas y por medio de sus
respuestas lograr lo anterior expresado.
- Quin Quin debe considerarse cliente del Parque Industrial?
Teniendo en cuenta que se contara en el proyecto con Bobedas y Locales para

prestacin de servicios de almacenamiento y procesos industriales, se determin que los
sectores que demandaran potencialmente el servicio, son empresas que se dedican a las
siguientes actividades econmicas:

Industria Agricultura
Industria pesquera
Transporte almacenamiento y Comunicaciones
Comercio
Industrias manufactureras
- Qu Qu informacin queremos obtener de las empresas?

Caractersticas y servicios de mayor inters.
Conocer la cantidad de espacio y el uso de la bodega requerida
La cantidad de dinero que las empresas estaran dispuestas a pagar por el
arriendo.
Forma en la que almacenan sus materias primas
Tipo de transporte utilizado para sus materias primas
Conocer si producen residuos industriales y la forma como realizan su disposicin
final
- Qu Qu informacin queremos obtener de las empresas?
La informacin se puede obtener en cualquier momento, siempre y cuando las

empresas estn a disposicin de ofrecerla.
- Dnde Dnde debe contactarse?
Se debe contactar va telefnica y correo electrnico en las empresas donde

considere que sea aplicable el instrumento de recoleccin de datos.
- Por qu Por qu estamos obteniendo la informacin?
Porque la obtencin de esta informacin permitir realizar un acercamiento a la

situacin actual de las empresas de la Regin de Hunuco en cuanto a bvedas y
locales para prestacin de servicios de almacenamiento y procesos industriales, y as
se podr determinar el nivel de aceptacin que podra tener el servicio.
- Cmo Cmo obtendremos informacin?
Se desarrollar un instrumento de recoleccin de datos que busca realizar una

entrevista a profundidad estructurada. Se aplicara va correo electrnico, previa
comunicacin telefnica con la persona encargada de brindar este tipo de
informacin.
- Por qu Por qu estamos obteniendo la informacin?
Porque la obtencin de esta informacin permitir realizar un acercamiento a la

situacin actual de las empresas de la Regin de Hunuco en cuanto a bvedas y
locales para prestacin de servicios de almacenamiento y procesos industriales, y as
se podr determinar el nivel de aceptacin que podra tener el servicio.
DETERMINACIN DEL MERCADO OBJETIVO

Se solicit informacin a la Cmara de Comercio de Hunuco, sobre el nmero
aproximado de empresa por el que se est compuesto este sector definido.

Presentacin de Investigacin y Desarrollo

clientes?
esttico?
mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Plan de Desarrollo
productos?


Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%
Produccin
Esquema de Produccin
clientes?
esttico?
mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Plan de Produccin
productos?

Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%

Compra
clientes?
esttico?
mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016
Logstica
productos?


Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%
Finanzas
Planificacin de las Ventas
Planificacin de Costos
Planificacin de los Balances y Resultados
Planificacin del Flujo de Caja
Anlisis de Sensibilidad y de Riesgos
Mrgenes
Gestin de Activos
Valoracin de la Empresa


Categora del Puesto: (De acuerdo a su TDR-COPIAR EXCEL 203)
Director -> Gerente N1
Gerente de Oficina -> Gerente N2
Gerente de rea -> Gerente N3
Gerente de Lnea -> Gerente N4
Coordinador Administrativo -> Asistente N1
Secretaria -> Asistente N2
Asistente -> Asistente N3
Coordinador Operativo -> Especialista N1
Especialista -> Especialista N2
Asistente -> Especialista N3

clientes?
esttico?

mercado?

40%
35%
30%
15%
10%
5%
0%
2008 2012 2016

productos?

Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%


mejor?



Cmo ha desarrollado sus directivas sobre precios?
Cules de las siguientes estrategias de precios podran adaptarse mejor a su negocio? Costes
y precios de minorista, posicin frente a la competencia, precios ms bajos que la
competencia, precios ms altos que la competencia, precios mltiples, lneas de precios,
precios basados en coste ms margen u otros?
Cules son las directivas de precios de sus competidores y cmo son comparadas con las
suyas? Sus precios estn en lnea con los promedios del sector?
Cmo supervisar los precios y los gastos indirectos para asegurarse de que su negocio
funcionar con beneficios?
Cmo planea estar al da de los cambios del mercado para asegurarse de que sus mrgenes
de beneficios no se ven afectados negativamente por nuevas innovaciones o competidores?
Anlisis de la Sensibilidad y de los Riesgos

Cmo tiene pensado publicitar su negocio?
Cules de las siguientes opciones de publicidad y promocin le ofrecen las mejores

oportunidades para que su negocio crezca? Servicios de directorio, sitios web de redes
sociales, medios (peridicos, revistas, televisin, radio), correo directo, marketing telefnico,
seminarios y otros eventos, publicidad conjunta con otras compaas, representantes de
ventas, boca a boca, otros?
Cmo determinar su presupuesto de publicidad?
Cmo realizar el seguimiento de los resultados de sus esfuerzos de publicidad y promocin?
Se anunciar de forma regular o realizar campaas estacionales?
Cmo se embalarn sus productos? Ha investigado qu tipo de embalaje resultar ms

atractivo para sus clientes? Ha realizado un anlisis de costes de las diferentes formas de
embalaje?

productos?


Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%

mejor?



productos?


Descuento; 20%
lite; 25%
Promedio; 55%

Apndice
Gastos de puesta en marcha
Licencias del negocio
Gastos de incorporacin
Depsitos
Cuenta bancaria
Alquiler
Modificaciones del interior
Equipos o maquinaria necesarios:
Artculo 1
Artculo 2
Artculo 3
Equipos y maquinaria totales
Seguros
Papelera/tarjetas de visita
Folletos
Publicidad previa a la apertura
Inventario de apertura
Otros (lista):
Artculo 1
Artculo 2

Determinacin del capital de puesta en marcha
1. En la tabla de flujo de efectivo de la pgina siguiente, comience por rellenar las cifras de los distintos tipos de gastos.
2. En la tabla siguiente, comience el primer mes con un efectivo inicial de 0 USD y consolide los gastos de "salida de efectivo" de la tabla de flujos de efectivo
situados en los tres encabezados principales de alquiler, nminas y otros (incluido el importe de los costes de puesta en marcha "Otros" del mes 1).
3. Contine con las proyecciones mensuales de la tabla siguiente hasta que los saldos finales sean positivos de manera uniforme.
4. Encuentre el mayor saldo negativo: este es el importe necesario como capital de puesta en marcha para que el negocio sobreviva hasta el punto de
equilibrio, cuando los ingresos cubran todos los gastos.
5. En la tabla de flujos de efectivo, contine insertando el importe de capital de puesta en marcha necesario como efectivo inicial del Mes 1.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Efectivo inicial 0,00
Entrada de efectivo:
Ventas en efectivo
pagadas
Cuentas a cobrar
Entrada de efectivo
total
Salida de efectivo:
Alquiler
Nmina
Otros
Salida de efectivo
total
Saldo final
Cambio (flujo de
efectivo)

Flujo de efectivo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Efectivo inicial
Entrada de efectivo:
Ventas en efectivo
Cuentas a cobrar
Ingresos en efectivo
totales
Salida de efectivo
(gastos):
Alquiler
Servicios pblicos
Nminas (incl.
impuestos)
Beneficios
Pagos de
prstamos
Desplazamientos
Seguros
Publicidad
Honorarios
profesionales
Material de oficina
Gastos de envo
Telfono
Internet
Comisiones
bancarias
Salida de efectivo
total
Saldo final

Declaracin de previsin de ingresos
La Declaracin de previsin de ingresos es otra herramienta de administracin para prever el importe de ingresos que se genera cada mes en funcin
de predicciones razonables del nivel mensual de ventas y los costes y gastos. A medida que las previsiones mensuales se desarrollan y se especifican,
estas cifras sirven como objetivos para controlar los gastos de operacin. Una vez obtenidos los resultados reales se comparan con los importes
previstos y se obtienen seales de aviso si los costes se estn disparando para poder tomar las acciones necesarias para corregir el problema.
El Porcentaje del sector (% sector) se calcula multiplicando los costes o gastos por 100% y dividiendo el resultado por las ventas netas totales.
Indica las ventas totales que son estndar para un sector determinado. Esta informacin se puede obtener en asociaciones de comercio, contables,
bancos o bibliotecas de referencia. Las cifras del sector son un referente til con el que comparar los costes o gastos de su propio negocio. Compare
su porcentaje anual con la cifra indicada en la columna de porcentaje del sector.
La siguiente es una explicacin de algunos de los trminos usados en la tabla siguiente:
Ventas netas totales (ingresos): esta cifra son las ventas totales estimadas por mes. Sea todo lo realista que pueda y tenga en cuenta las
tendencias estacionales, devoluciones, fluctuaciones y rebajas.
Coste de ventas: para que sea realista, esta cifra debe incluir todos los costes implicados en la realizacin de una venta. Por ejemplo, cuando haya
inventario implicado, incluya el coste de transporte y envo. Los costes de mano de obra directos tambin deben incluirse.
Beneficio bruto: reste el coste de ventas de las ventas netas totales.
Margen de beneficio bruto: se calcula dividiendo el beneficio bruto entre las ventas netas totales.
Gastos controlables: salarios (base ms complementos), gastos de nmina (incluidas vacaciones pagadas, bajas por enfermedad, seguros mdicos,
seguros de desempleo y tasas de la seguridad social), coste de servicios externos (incluidos subcontratos, trabajo en momentos de necesidad especial
o servicios puntuales), suministros (incluidos todos los elementos y servicios adquiridos para su uso en el negocio), servicios pblicos (agua,
calefaccin, electricidad, recogida de basuras, etc.), reparacin y mantenimiento (incluidos gastos normales y peridicos, como pintura), publicidad,
desplazamientos y vehculos (incluido el uso de empresa del automvil personal, aparcamiento y viajes de negocios), contabilidad y legal (costo de los
servicios profesionales externos).
Gastos fijos: alquiler (solo de inmuebles usados en el negocio), depreciacin (amortizacin de activos de capital), seguros (incendio, responsabilidad
sobre la propiedad o los productos, compensaciones de los trabajadores, robo, etc.), devoluciones de prstamos (incluidos los pagos de intereses y
principal de prstamos pendientes del negocio), varios (gastos pequeos no especificados y no incluidos en otras cuentas o epgrafes).
Prdidas y ganancias netas (antes de impuestos): reste los gastos totales del beneficio bruto.
Impuestos: sobre inventario, ventas, bienes, inmuebles, federales, estatales, etc.
Prdidas y ganancias netas (despus de impuestos): reste los impuestos de los beneficios netos antes de impuestos.
Total anual: sume todas las cifras de la tabla para cada elemento de ventas y gastos.
Porcentaje anual: multiplique el total anual por 100% y divida el resultado por la cifra de ventas netas totales. Compare con el porcentaje del sector
de la primera columna.

% Total
sector Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. anual % anual
Ventas netas est.
Coste de ventas
Beneficio bruto
Gastos controlables:
Sueldos y salarios
Gastos de nminas
Legal/contabilidad
Publicidad
Desplazamientos/vehculo
s
Cuotas y suscripciones
Servicios pblicos
Varios
Gastos controlables totales
Gastos fijos:
Alquiler
Depreciacin
Seguros
Permisos/licencias
Pagos de prstamos
Varios
Gastos fijos totales
Gastos totales
Prdidas y ganancias netas

antes de impuestos
Impuestos
Prdidas y ganancias
netas despus de
impuestos

Balance de prdidas y ganancias
Fundamentalmente, esta tabla contiene la misma informacin bsica que la declaracin de
previsin de ingresos. Los negocios establecidos usan esta forma de declaracin para
comparar un perodo con otro. Muchos prestamistas podran solicitar los balances de prdidas
y ganancias de los ltimos tres aos de operaciones.
En lugar de comparar los ingresos y gastos reales con un promedio del sector, esta forma de
balance de prdidas y ganancias compara cada elemento de ingresos y gastos con el importe
que se presupuest para l. La mayora de los programas informticos de contabilidad puede
generar un balance de prdidas y ganancias para los perodos solicitados, con o sin
comparacin con el presupuesto.
Prdidas y ganancias, presupuesto frente a cifras reales: (Mes y

ao de inicio][Mes y ao de finalizacin]
Mes y ao de inicio]
[Mes y ao de Importe sobre
finalizacin] Presupuesto presupuesto
Ingresos:
Ventas
Otros
Ingresos totales
Gastos:
Sueldos y salarios
Gastos de nminas
Legal/contabilidad
Publicidad
Desplazamientos/vehculo
s
Cuotas y suscripciones
Servicios pblicos
Alquiler
Depreciacin
Permisos/licencias
Devoluciones de
prstamos
Varios
Gastos totales
Prdidas y ganancias netas

Balance
Las siguientes son directrices sobre qu incluir en la hoja de balance: (para su uso en negocios
establecidos)
Activos: cualquier parte del valor que sea propiedad de un negocio o le corresponda
legalmente. Los activos totales incluyen todos los valores netos; los importes que resultan de
restar la depreciacin y la amortizacin del coste original de adquisicin del activo.
Activos actuales:
Efectivo: dinero en el banco o recursos que se pueden convertir en efectivo en un plazo de 12

meses desde la fecha de la hoja de balance.
Caja en metlico: fondo de efectivo para pagos pequeos y diversos.
Cuentas a cobrar: importes debidos por clientes por comercializacin o servicios.
Inventario: materias primas disponibles, trabajos en curso y todos los bienes terminados
(manufacturados o comprados para reventa).
Inversiones a corto plazo: participaciones que generan intereses o dividendos y que se

espera convertir en efectivo en el plazo de un ao; acciones, bonos, certificados de depsito y
cuentas de ahorro de depsito temporal. Estas deben mostrarse con su coste o con su valor de
mercado actual, el que sea menor. Las inversiones a corto plazo tambin pueden denominarse
"inversiones temporales" o "ttulos comercializables".
Gastos prepagados: bienes, beneficios o servicios que un negocio adquiere o alquila por
anticipado, como los suministros de oficina, los seguros o el espacio de trabajo.
Inversiones a largo plazo: participaciones que un negocio pretende conservar al menos

durante un ao. Tambin conocidas como activos a largo plazo, suelen ser acciones, bonos o
cuentas de ahorro con pago de intereses o dividendos.
Activos fijos: este trmino incluye todos los recursos que un negocio posee o adquiere para
usar en sus operaciones y que no estn destinados a reventa. Pueden arrendarse en lugar de
adquirirse y, en funcin de los contratos de arrendamiento, podra ser necesario incluirlos como
bien por el valor y como pasivo. Los activos fijos incluyen terrenos (debe indicarse el precio de
compra original sin las fluctuaciones del valor del mercado), edificios, reformas, equipos,
muebles, vehculos.
Pasivo:
Pasivo actual: incluya todas las deudas, obligaciones monetarias y cuentas a pagar en el plazo
de 12 meses.
Cuentas a pagar: importes debidos a proveedores por bienes y servicios adquiridos para el
negocio.
Notas a pagar: balance del principal que se debe en deudas a corto plazo; fondos de
prstamos para el negocio. Tambin incluye el importe actual que se debe por notas cuyos
plazos son superiores a 12 meses.
Intereses a pagar: importes acumulados debidos por el capital de prstamos a corto y largo
plazo, y crditos al negocio.
Impuestos a pagar: importes devengados durante el perodo contable que abarca la hoja de
balance.
Nminas acumuladas: sueldos y salarios devengados durante el perodo que abarca la hoja de
balance.
Pasivo a largo plazo: notas, pagos por contratos o pagos por hipotecas cuyo plazo de deuda
supera los 12 meses. Deben enumerarse por saldo pendiente menos el vencimiento de la
posicin actual.
Patrimonio neto: tambin denominado capital del propietario. Este es el importe de la parte de
los activos del negocio que corresponde a los propietarios. En una propiedad o asociacin, este
capital es la inversin original de cada propietario ms las ganancias despus de reembolsos.
La mayora de los programas informticos de contabilidad pueden generar una hoja de balance
para el perodo requerido.
Nota: Los activos totales siempre sern igual al pasivo total ms el patrimonio neto total. Es
decir, las cifras finales de activos totales y pasivo total siempre sern iguales.

Activos Pasivo
Activos actuales: Pasivo actual:
Efectivo: Cuentas a pagar
Caja en metlico Notas a pagar
Cuentas a cobrar Intereses a pagar
Inventario Impuestos a pagar:
Inversin a corto plazo Impuestos federales

sobre ingresos
Gastos prepagados
Impuestos estatales
Inversin a largo plazo sobre ingresos
Activos fijos: Impuestos por
autoempleo
Terreno
Impuesto sobre
Edificios
ventas (SBE)
Reformas Impuestos sobre la
Equipos propiedad
Nminas acumuladas
Mobiliario
Pasivo a largo plazo
Automviles/vehculos
Notas a pagar
Otros activos:
Patrimonio
Artculo 1
neto/capital del
Artculo 2 propietario/ganancia
s retenidas
Artculo 3
Activos totales: Pasivo total:
Previsin de ventas
Esta informacin se puede mostrar en un grfico o en una tabla, bien por meses, trimestres o
aos, para ilustrar el crecimiento anticipado de ventas y los costes de ventas
correspondientes.
Hitos
Esta es una lista de los objetivos que su negocio puede querer alcanzar, por fecha de inicio y
finalizacin, y por presupuesto. Tambin se puede presentar en una tabla o grfico.
Anlisis del punto de equilibrio

Use esta seccin para evaluar la rentabilidad de su negocio. Puede medir lo cerca que est de
lograr el punto de equilibrio en el que los gastos quedan cubiertos por el importe de la ventas
y estn en el umbral de rentabilidad.
Un anlisis del umbral de rentabilidad puede indicar qu volumen de ventas necesitar para
generar un beneficio. Tambin se puede usar como gua para establecer los precios.
Hay tres maneras bsicas de aumentar los beneficios de un negocio: generar ms ventas,
aumentar los precios y reducir los costes. Todas ellas pueden afectar a su negocio: si aumenta
los precios, ya no ser tan competitivo; si genera ms ventas, quizs tenga que aumentar el
personal para dar servicio a dichas ventas, lo que aumentara los costes. Reducir los costes
fijos que el negocio debe pagar cada mes tendr ms impacto en el margen de beneficio que
cambiar los costes variables.
Costes fijos: alquiler, seguros, salarios, etc.

Costes variables: el coste al que compra los productos, suministros, etc.
Margen de contribucin: este es el precio de venta menos los costes variables. Mide el
dinero disponible para pagar los costes fijos y generar un beneficio.
Cociente del margen de contribucin: importe de las ventas totales menos los costes
variables, divididos por las ventas totales. Mide el porcentaje de cada dlar de ventas que se
destina a pagar los costes fijos y generar un beneficio.
Punto de equilibrio: importe en el que las ventas totales son iguales que los gastos totales.
Representa el importe mnimo en ventas que debe alcanzar para poder generar un beneficio.
Punto de equilibrio en unidades: en los negocios donde corresponda, este es el total de

los costes fijos divididos por el precio de venta unitario menos los costes variables por unidad.
Indica cuntas unidades necesita vender para poder generar un beneficio.
Punto de equilibrio en dlares: este es el importe total de los costes fijos dividido por el
cociente del margen de contribucin. Es un mtodo para calcular el importe mnimo de ventas
que hay que alcanzar para poder generar un beneficio.
Nota: Si el importe de ventas es inferior al punto de equilibrio, su negocio est perdiendo

dinero.
Documentos varios
Para respaldar las declaraciones realizadas en su plan de negocio, quizs tenga que incluir
alguno de los siguientes documentos, o todos, en el apndice:
Currculos personales
Declaraciones financieras personales
Informes de crditos, profesionales y personales
Copias de arrendamientos
Cartas de referencia
Contratos
Documentos legales
Devoluciones de impuestos personales y profesionales
Documentos relevantes diversos
Fotografas

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