Ttulo

Indicar el propsito del proceso. Cul es el objetivo de si

1. OBJETIVO
Indicar de dnde a dnde aplica el proceso. Tomar como
2. ALCANCE

3. QUINES SON LOS RESPONSABLES?

3.1 Dueo del Proceso Indicar el responsable del proceso.

3.2 Colaboradores Indicar los colaboradores del proceso. Colocar tantos co

4. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

# PROVEEDORES ENTRADAS

Actividad
Leyenda de color: Proceso / Actividad
Subcontratada

5. CMO SE GESTIONAN LOS PROCESOS SUBCONTRATADOS?

Describir como se controlan los procesos subcontratados o "outsourcing".

6. CMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO?

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 # ACTIVIDAD (ES)

Describir las actividades principales.

1

7. CMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS DEL PROCESO?

# TIPO DE RECURSO

1 RECURSOS HUMANOS

2 EDIFICIOS Y EQUIPOS

3 AMBIENTE DE TRABAJO

8. CMO SE MIDE EL PROCESO?

# INDICADOR (KPI's) FRECUENCIA DE MEDICIN

1
2
3

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 4
5

HISTORIAL DE R

Nmero de
Fecha de Revisin
Revisin
0 9/25/2007 Creacin del documento.

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 Fecha Emisin: 25/09 /07

Revisin #: 0
Ttulo
Aprobado por:

Gestor de Calidad

el proceso. Cul es el objetivo de si mismo para el sistema de gestin de la calidad.

nde aplica el proceso. Tomar como referencia el MAPA DE PROCESOS.

e del proceso.
ores del proceso. Colocar tantos colaboradores como interfaces tenga el proceso.

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Documento Registro Electrnico Base de Datos

Informacin Producto Documento Externo

ng".

ANLISIS DE VALOR

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Es necesaria para el logro del Aporta valor al logro de los Contribuye a los objetivos de la
resultado? requisitos del cliente? organizacin?

RECURSO (S) CMO SE GESTIONA EL RECUR

Indicar el Puesto Indicar la referencia a la DP

Indicar la referencia al Programa de Mant

Indicar el Equipo especfico

Indicar el programa o procedimiento para la

Indicar la Condicin del Ambiente condicin

REGISTROS
FUENTE DE LOS DATOS PARA REPORTE DE LOS DATOS DEL
VALOR ESPERADO
LA MEDICIN INDICADOR

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 HISTORIAL DE REVISION

Registro de Cambios por la Revisin

nto.

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 REQUISITO (S)

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 DOCUMENTO QUE LA
CONTROLA

Referenciar los documentos

que controlan la actividad.

GESTIONA EL RECURSO?

ar la referencia a la DP

ncia al Programa de Mantenimiento

especfico

o procedimiento para la gestin de la

condicin

MTODO DE ANLISIS DE
LOS DATOS DEL INDICADOR

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