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I.

DINMICA POBLACIONAL
a. Crecimiento poblacional centro poblado
ESTRUCTURA POBLACIONAL 2014
Grupo de edad Valor absoluto Frecuencia
Menores de 1 8 2%
De 1 a 4 26 6%
De 5 a 14 85 20%
De 15 a 64 264 63%
De 65 y m s 35 8%

RESUMEN
Valor absoluto
Grupo de edad a 2014 a 2007
Menores de 1 8 6
De 1 a 4 26 43
De 5 a 14 85 121
De 15 a 64 264 284
De 65 y m s 35 36
TOTAL 418 490

Tendencia de crecimiento poblacion


600

500

400

Habitantes 300

200

100

0
a 1993 a 2007 a 2010

b. Crecimiento poblacional del distrito


Poblacin La Peca 1993 29753
PoblacinLa Peca 2007 31506
Tasa de crecimiento 0.41
c. Proyeccin de la poblacin en el horizonte de evaluacin
2015 2016 2017
418 420 421

II. INDICADORES SOCIOECONMICOS


Ingreso familiar promedio 630.87
Ocupacin del padre de familia 61% Chacra
N personas por familia 4
Uso de la vivienda 77% Solo vivienda
Propiedad de la vivienda 97% Propia
Material predominate de la casa 90% Adobe
Cuenta con energa y agua 100%
Red de desage 23%
Pobreza a pobreza extrema 53%
ESTRUCTURA POBLACIONAL 2007
ecuencia Grupo de edad Valor absoFrecuencia
Menores de 1 ao 6 1%
De 1 a 4 43 10%
De 5 a 14 121 29%
De 15 a 64 284 68%
De 65 y m s 36 9%

soluto POR TOTALES


a 1993 a 1993 a 2007 a 2010 a 2013
14 Poblacin 511 490 417 451
63
153
262
19
511

iento poblacional CP Chonza Alta

Poblacin total

a 2010 a 2013 a 2014


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
423 425 427 428 430 432 434

22% Pen

olo vivienda
ESTRUCTURA POBLACIONAL 1993
Grupo de edad Valor absoFrecuencia
Menores de 1 14
De 1 a 4 63
De 5 a 14 153
De 15 a 64 262
De 65 y m s 19

a 2014
418
2025
435
I. PARMETROS NORMATIVOS
VA SECCION
Ancho de va principal 3.6
Ancho de va secundaria 2.7
Pendiente mxima de vas secundarias 12%
Ancho de veredas 1.2
Bombeo 1%

II. ESTIMACIN DE LA DEMANDA


AO USUARIOS IMD
0 418 NO APLICA
1 420
2 421
3 423
4 425
5 427
6 428
7 430
8 432
9 434
10 435
SITUACIN ACTUAL
Calle/pasaje Longitud (m) Ancho (m)
Av. Principal 450.43 14.51
San Pablo 140.47 11.32
Cordillera Coln 393.95 12.04
Maran 172 12.07
Horacio Zevallos 82.34 12.48

LAS CALLES NO CUMPLEN ESTNDARES NORMATIVOS DE TRANSITABILIDAD


Caractersticas
Carretera sin afirmar, en psimo estado de trnsito
Superficie muy irregular, sin drenaje
Superficie irregular, sin drenaje
Superficie muy irregular, sin drenaje, trazo indefinido
Superficie muy irregular, sin drenaje

DE TRANSITABILIDAD
META UNID. MED
Pavimento rgido en calzada m2
Pavimento en veredas+sardineles+rampas m2
Cuneta de concreto simple, protegida con rejilla m3
Cobertura arbrea de calles m
CANT.
9,398.00
750.99
95.11
1.289
AO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AO 1 AO 2
FASE DE INVERSIN
EXP. TEC.
CONV.
INST. PAVIMEN
ARBOR.
CAPACIT

Operacin y Ma
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE DE POST INVERSION


Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Item

01

01.01

01.02

02

02.01

02.02

03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

04

04.01

04.01.01

04.02

04.02.01

04.02.02

04.03

04.03.01

04.03.02

04.03.03

04.03.04

04.03.05

04.03.06

04.03.07

04.04
04.04.01

04.05

04.05.01

04.05.02

04.06

04.07

04.08

04.09

05

05.01

05.01.01

05.02

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.03

05.03.01

05.03.02

05.03.03

05.03.04

05.03.05

05.03.06

05.03.07

05.04

05.04.01

05.04.02

06

06.01
06.01.01

06.02

06.02.01

06.02.02

06.02.03

06.03

06.03.01

06.03.02

06.03.03

06.03.04

06.04

06.04.01

06.05

06.05.01

07

07.01

07.01.01

07.02

07.02.01

07.03

07.03.01

07.04

07.04.01

07.04

07.04.01

07.04

07.04.01
Descripcin

OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 x 3.60M

CASETA PROVISIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA (K-LAMINON)

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

SEALlZACION y DESVIO DEL TRANSITO

SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA

SEALIZACIN TERMPORAL DE SEGURIDAD

CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOTRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 2 NU

PAVIMENTOS

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE

PAVIMENTO RIGIDO

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE (OVER) e=8"

BASE DE AFIRMADO e= 8"

LOSA DE CONCRET e = 8"; fc = 210 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CURADO DE LOSA

DOWEL- ACERO LISO 1" (JUNTAS ASFALTICAS)

SEALIZACION
SEALIZACIN HORIZONTAL EN PAVIMENTO

JUNTAS

JUNTA DE CONTRACCION

JUNTA DE DILATACION e=1"

VARIOS

NIVELACION DE BUZONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ALCANTARILLADO PRE FABRICADA (*)

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PORTAMEDIDOR PRE FABRICADA (*)

VEREDAS

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO e=10cm C/E INC. SARDINELES

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/SARDINEL (VEREDAS Y RAMPAS) h=0.45 m

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL (VEREDAS Y RAMPAS)

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE

VEREDAS DE CONCRETO

NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS CON EQUIPO

RELLENO CON ARENILLA E=0.10m

RELLENO CON AFIRMADO E=0.10

CONCRETO EN VEREDAS Fc=175 Kg/cm2 E=0.10M CEMENTO TIPO I

CONCRETO EN SARDINEL DE VEREDAS Y RAMPAS F'c=175Kg/cm2

CONCRETO EN RAMPAS F'c=175Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS

VARIOS

CURADO LOSA DE CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS C/ ADITIVO

RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CON ASFALTO e=1''

DRENAJE FLUVIAL

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE MATERIAL EN FORMA MANUAL

PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE

OBRAS CONCRETO ARMADO

CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETAS

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

TARRAJEO DE CANALETAS

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 2.00x0.30

VARIOS

JUNTAS ASFALTICAS 1"

OTROS

ENSAYO DE PROCTOR

ENSAYOS DE PROCTOR

ENSAYO DE CALIDAD DE CONCRETO

ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO

ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO

ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO

DISEO DE MEZCLA

DISEO DEMEZCLA

COBER TURA EN CALLES

INSTALACION DE COBERTURA EN CALLES

IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

COSTO DIRECTO
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

2,023.97

glb 1.00 1,300.00 1,300.00

glb 1.00 723.97 723.97

63,487.40

glb 1.00 43,487.40 43,487.40

glb 1.00 20,000.00 20,000.00

12,997.00

glb 1.00 3,547.00 3,547.00

glb 1.00 4,200.00 4,200.00

glb 1.00 750.00 750.00

glb 1.00 1,900.00 1,900.00

glb 1.00 300.00 300.00

glb 1.00 2,300.00 2,300.00

2,250,331.86

9,022.08

m2 9,398.00 0.96 9,022.08

335,510.53

m3 8,838.53 8.16 72,122.40

m3 11,048.16 23.84 263,388.13

1,814,181.69

m2 9,398.00 3.35 31,483.30

m2 9,398.00 72.86 684,738.28

m2 9,398.00 26.74 251,302.52

m2 9,398.00 71.94 676,092.12

m2 2,370.73 25.30 59,979.47

m2 9,398.00 1.98 18,608.04

kg 19,528.23 4.71 91,977.96

51,935.60
m2 3,308.00 15.70 51,935.60

27,111.84

m 4,135.00 6.06 25,058.10

m 275.67 7.45 2,053.74

12,570.11

und 14.00 201.64 2,822.96

und 105.00 57.06 5,991.30

und 105.00 35.77 3,755.85

279,929.81

1,844.98

m2 1,921.85 0.96 1,844.98

52,448.69

m2 103.06 20.44 2,106.55

m 330.62 37.27 12,322.21

m3 864.83 2.77 2,395.58

m3 1,494.31 23.84 35,624.35

224,497.63

m2 1,921.05 3.48 6,685.25

m2 1,921.05 9.89 18,999.18

m2 1,921.05 20.88 40,111.52

m2 384.37 30.44 11,700.22

m 330.62 424.34 140,295.29

m2 36.00 20.75 747.00

m2 315.30 18.90 5,959.17

1,138.51

m2 248.10 1.86 461.47

m 87.70 7.72 677.04

100,698.35

793.92
m2 827.00 0.96 793.92

6,520.05

m3 174.96 11.42 1,998.04

m2 330.80 7.64 2,527.31

m3 83.67 23.84 1,994.69

72,196.95

m3 95.11 99.32 9,446.33

m2 1,323.20 17.95 23,751.44

kg 3,127.60 5.27 16,482.45

m2 1,571.30 14.33 22,516.73

20,120.91

m 827.00 24.33 20,120.91

1,066.52

m 350.83 3.04 1,066.52

14,177.82

381.36

und 3.00 127.12 381.36

1,950.00

und 65.00 30.00 1,950.00

2,034.00

und 40.00 50.85 2,034.00

635.58

und 3.00 211.86 635.58

4,676.88

glb 1.00 4,676.88 4,676.88

4,500.00

glb 1.00 4,500.00 4,500.00

2,723,646.20
COD.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

II.

VII.

IX.
COMPONENTE/ACCIN/ACTIVIDAD
COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
SEGURIDAD Y SALUD
PAVIMENTOS
VEREDAS
DRENAJE FLUVIAL
OTROS

GASTOS GENERALES (8% CD)


UTILIDAD (5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% SUB TOTAL)
VALOR REFERENCIAL (ST+IGV)

INTANGIBLES
Estudios definitivos (3% CD)
Supervisin (5% VR)

MONTO DE LA INVERSIN
COSTO TOTAL FC COSTO SOCIAL
2,723,646.20 2,151,680.50
2,023.97 0.79 1,598.94
63,487.40 0.79 50,155.05
12,997.00 0.79 10,267.63
2,250,331.86 0.79 1,777,762.17
279,929.81 0.79 221,144.55
100,698.35 0.79 79,551.69
14,177.82 0.79 11,200.48

217,891.70 172,134.44
136,182.31 107,584.02
3,077,720.21 2,431,398.96
553,989.64 437,651.81
3,631,709.84 2,869,050.78

263,294.88 208,002.95
81,709.39 0.79 64,550.41
181,585.49 0.79 143,452.54

3,895,004.72 3,077,053.73
COD. DESCRIPCION UND. MED
I. OPERACIN
Limpieza rutinaria de calles Jornal

II. MANTENIMIENTO
Descolmatado de cunetas y retiro de escombros en vas Jornal
Repintado de sealizacin de trfico Jornal
Podas de rboles en calles Jornal
Pintura de trfico amarilla y blanca Gln
Reparacin de fisuras y grietas en veredas y pavimentos Glb
TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIN 0
Operacin 1440
Mantenimiento 1190.0

TOTAL AO 2630.0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN 0
Operacin 588.96
Mantenimiento 1037.4

TOTAL AO 1626.3

LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SE HAN MANTENIDO DEBIDO A QUE LAS M


CANTIDAD P. UNITARIOPARCIAL FC PRECIO SOCIAL

36.00 40.00 1,440.00 0.41 588.96

6.00 40.00 240.00 0.90 216.24


3.00 40.00 120.00 0.90 108.12
6.00 40.00 240.00 0.90 216.24
2.00 45.00 90.00 0.84 75.78
1.00 500.00 500.00 0.84 421.00
2,630.00 1,626.34

AOS
1 2 3 4 5 6
1440.0 1440 1440 1440 1440 1440
1190.0 1190 1190 1190 1190 1190

2630.0 2630.0 2630.0 2630.0 2630.0 2630.0

AOS
1 2 3 4 5 6
589.0 588.96 588.96 588.96 588.96 588.96
1037.4 1037.38 1037.38 1037.38 1037.4 1037.38

1626.3 1626.3 1626.3 1626.3 1626.3 1626.3

EBIDO A QUE LAS MAGNITUDES DE AMBOS PROYECTOS SON SIMILARES.


7 8 9 10
1440 1440 1440 1440
1190 1190 1190 1190

2630.0 2630.0 2630.0 2630.0

7 8 9 10
588.96 588.96 588.96 588.96
1037.38 1037.38 1037.38 1037.38

1626.3 1626.3 1626.3 1626.3


COD. DESCRIPCION UND. MED CANTIDAD P. UNITARIO
I. OPERACIN
Limpieza rutinaria de calles Jornal 48.00 40.00

II. MANTENIMIENTO
Limpieza de acequias Jornal 20.00 40.00
TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIN 0 1 2
Operacin 1920 1920.0 1920
Mantenimiento 800.0 800.0 800

TOTAL AO 2720.0 2720.0 2720.0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN 0 1 2
Operacin 785.28 785.3 785.28
Mantenimiento 327.2 327.2 327.2

TOTAL AO 1112.5 1112.5 1112.5


PARCIAL FC PRECIO SOCIAL

1,920.00 0.41 785.28

800.00 0.41 327.20


2,720.00 1,112.48

S DE MERCADO
AOS
3 4 5 6 7 8
1920 1920 1920 1920 1920 1920
800 800 800 800 800 800

2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0

S SOCIALES
AOS
3 4 5 6 7 8
785.28 785.28 785.28 785.28 785.28 785.28
327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2

1112.5 1112.5 1112.5 1112.5 1112.5 1112.5


9 10
1920 1920
800 800

2720.0 2720.0

9 10
785.28 785.28
327.2 327.2

1112.5 1112.5
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE A PRECIOS DE MERCADO
INVERSION FASE DE POST INVERSION (B)
AO (A) CR CO CM TOTAL
0 3,895,004.7 3,895,004.7
1 1,440.0 1,190.0 2,630.0
2 1,440.0 1,190.0 2,630.0
3 1,440.0 1,190.0 2,630.0
4 1,440.0 1,190.0 2,630.0
5 1,440.0 1,190.0 2,630.0
6 1,440.0 1,190.0 2,630.0
7 1,440.0 1,190.0 2,630.0
8 1,440.0 1,190.0 2,630.0
9 1,440.0 1,190.0 2,630.0
10 1,440.0 1,190.0 2,630.0

COSTOS SOCIALES
FASE INCREMENTALES
DE
INVERSION FASE DE POST INVERSION (B)
AO (A) CR CO CM TOTAL
0 3,077,053.7
1 589.0 1,037.4 1,626.3
2 589.0 1,037.4 1,626.3
3 589.0 1,037.4 1,626.3
4 589.0 1,037.4 1,626.3
5 589.0 1,037.4 1,626.3
6 589.0 1,037.4 1,626.3
7 589.0 1,037.4 1,626.3
8 589.0 1,037.4 1,626.3
9 589.0 1,037.4 1,626.3
10 589.0 1,037.4 1,626.3
VP ### ###
SITUACION SIN PY CTI
CO (C) CM (D) (A+B-C-D)
1,920.0 800.0 3,892,284.7
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0
1,920.0 800.0 -90.0

SITUACION SIN PY CTI


CO (C) CM (D) TOTAL (A+B-C-D)
785.3 327.2 1,112.5 3,075,941.3
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
785.3 327.2 1,112.5 513.9
S/. 7,139.5 S/. 3,298
Todos son cualitativos
TOTAL
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIN COSTO DE INVERSION VP.CO&M


Situacin Sin Proyecto 0.0 7139.5
Alternativa nica 3077053.7 10437.3

Costos Incrementales
Alternativa nica S/. 3,077,054 S/. 3,297.8
TOTAL BENEFICIARIOS 4275.4
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario) S/. 720.49

PAVIMENTO
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIN COSTO DE INVERSION VP.CO&M


Situacin Sin Proyecto 0.0 7139.5
Alternativa nica 251302.5 10437.3

Costos Incrementales
Alternativa nica S/. 251,303 S/. 3,297.8
M2 PAVIMENTO 19528.2
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario) S/. 13.04

VEREDA
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIN COSTO DE INVERSION VP.CO&M


Situacin Sin Proyecto 0.0 7139.5
Alternativa nica 1994.7 10437.3

Costos Incrementales
Alternativa nica S/. 20,121 S/. 3,297.8
M2 VEREDA 95.1
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario) S/. 246.23
VP.Costo Total
7139.5
3087491.0

S/. 3,080,352

VP.Costo Total
7139.5
261739.8

S/. 254,600

VP.Costo Total
7139.5
12432.0

S/. 23,419
ESCENARIO I
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIN COSTO DE INVERSION VP.CO&M


Situacin Sin Proyecto 0.0 7139.5
Alternativa nica 3230906.4 10437.3

Costos Incrementales
Alternativa nica S/. 3,230,906 S/. 3,297.8
TOTAL BENEFICIARIOS 4275.4
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario) S/. 756.47
VAR S/. 0.05

Factor variacin VAC S/M2


ESCENARIO II
EVALUA
METODOLOGA

VP.Costo Total DESCRIPCIN


7139.5 Situacin Sin Proyecto
3241343.7 Alternativa nica

Costos Incrementales
S/. 3,234,204 Alternativa nica
TOTAL BENEFICIARIOS
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)

Lnea corte
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

COSTO DE INVERSION VP.CO&M VP.Costo Total


0.0 7139.5 7139.5
3384759.1 10437.3 3395196.4

S/. 3,384,759 S/. 3,297.8 S/. 3,388,057


4275.4
S/. 792.46
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO COSTO


AOS INVERSION
INCREMENTAL
FA
SIN PROYECTOCON PROYECT
0(2015) 3,895,004.72 1.0000
1 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.9174
2 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.8417
3 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.7722
4 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.7084
5 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.6499
6 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.5963
7 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.5470
8 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.5019
9 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.4604
10 2,720.00 2,630.00 -90.00 0.4224
SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO COSTO


AOS INVERSION FA
SIN PROYECTOCON PROYECT INCREMENTAL
0(2013) 3,077,053.73 1.0000
1 1,112.48 1,626.34 513.86 0.9174
2 1,112.48 1,626.34 513.86 0.8417
3 1,112.48 1,626.34 513.86 0.7722
4 1,112.48 1,626.34 513.86 0.7084
5 1,112.48 1,626.34 513.86 0.6499
6 1,112.48 1,626.34 513.86 0.5963
7 1,112.48 1,626.34 513.86 0.5470
8 1,112.48 1,626.34 513.86 0.5019
9 1,112.48 1,626.34 513.86 0.4604
10 1,112.48 1,626.34 513.86 0.4224
SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO COSTO


AOS INVERSION
INCREMENTAL
FA
SIN PROYECTOCON PROYECT
0(2013) 3,195,238.45 1.0000
1 1,326.77 1,584.33 257.56 0.9174
2 1,326.77 1,584.33 257.56 0.8417
3 1,326.77 1,584.33 257.56 0.7722
4 1,326.77 1,584.33 257.56 0.7084
5 1,326.77 3,757.53 2,430.76 0.6499
6 1,326.77 1,584.33 257.56 0.5963
7 1,326.77 1,584.33 257.56 0.5470
8 1,326.77 1,584.33 257.56 0.5019
9 1,326.77 1,584.33 257.56 0.4604
10 1,326.77 3,757.53 2,430.76 0.4224
SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

COSTO MANTENIMIENTO COSTO


AOS INVERSION
INCREMENTAL
FA
SIN PROYECTOCON PROYECT
0(2013) 0.00 1.0000
1 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.9174
2 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.8417
3 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.7722
4 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.7084
5 1,326.77 27,958.61 26,631.84 0.6499
6 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.5963
7 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.5470
8 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.5019
9 1,326.77 7,573.60 6,246.84 0.4604
10 1,326.77 27,958.61 26,631.84 0.4224
SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - VEREDA


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

COSTO MANTENIMIENTO COSTO


AOS INVERSION FA
SIN PROYECTOCON PROYECT INCREMENTAL
0(2013) 0.00 1.0000
1 0.00 926.05 926.05 0.9174
2 0.00 926.05 926.05 0.8417
3 0.00 926.05 926.05 0.7722
4 0.00 926.05 926.05 0.7084
5 0.00 2,315.13 2,315.13 0.6499
6 0.00 926.05 926.05 0.5963
7 0.00 926.05 926.05 0.5470
8 0.00 926.05 926.05 0.5019
9 0.00 926.05 926.05 0.4604
10 0.00 2,315.13 2,315.13 0.4224
SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)
COSTOS
ACTUALIZADO
S
###
-82.57
-75.75
-69.50
-63.76
-58.49
-53.66
-49.23
-45.17
-41.44
-38.02
###
0.00
###
4,275
910.90

COSTOS
ACTUALIZADO
S
###
471.42
432.52
396.80
364.02
333.96
306.41
281.08
257.91
236.58
217.05
###
0.00
###
4,275
720.49
COSTOS
ACTUALIZADO
S
###
236.29
216.79
198.89
182.46
1,579.75
153.58
140.89
129.27
118.58
1,026.75
###
0.00
###
4,275
748.29
10,148.99
315.23

COSTOS
ACTUALIZADO
S
0.00
5,730.85
5,257.96
4,823.81
4,425.26
17,308.03
3,724.99
3,417.02
3,135.29
2,876.04
11,249.29
61,948.53
0.00
61,948.53
4,275
14.49
10,148.99
6.1

COSTOS
ACTUALIZADO
S
0.00
849.56
779.46
715.10
656.01
1,504.60
552.20
506.55
464.78
426.35
977.91
7,432.53
0.00
7,432.53
4,275
1.74
10,148.99
0.73
A PRECIOS SOCIALES
RATIO C/E
TOTAL
Alternativa 1
20% 864.59
15% 828.56
10% 792.54
5% 756.51
0% 720.49
-5% 684.46
-10% 648.44
-15% 612.41
-20% 576.39

ANALISIS DE SENCIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
700
700
600
600
500
500
400
400
VALOR C/E ( S/.) 300
VALOR C/E ( S/.) 300
200
200
100
100
0
0
-1001 2 3 4 5 6 7 8 9
-1001 2 3 4 5 6 7 8 9
A PRECIOS SOCIALES TOTAL
A PRECIOS SOCIALES TOTAL
A PRECIOS SOCIALES RATIO Alternativa 1
A PRECIOS SOCIALES RATIO Alternativa 1
CRONOGRAMA DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELE

A
ETAPA
MES 1 MES 2 MES 3
ITEMS
SEMANAS SEMANAS SEMANAS
COMPONENTES
1 2 3 4 1 2 3 4 1

TANGIBLES
544,729.24 544,729.24
1.00 COSTO DIRECTO 2,723,646.20

43,578.34 43,578.34
2.00 GASTOS GENERALES (8%) 217,891.70

27,236.46 27,236.46
3.00 UTILIDAD (5%) 136,182.31

110,797.93 110,797.93
4.00 I. G. V. (18%) 553,989.64

INTANGIBLES
81,709.39
1.00 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 81,709.39

36,317.10 36,317.10
2.00 GASTOS DE SUPERVISIN (3%) 181,585.49

779,000.94 779,000.94
3.00 COSTO TOTAL 3,895,004.72

INCIDENCIA 100.00% 20.00% 20.00%


TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3,895
TIEMPO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 150

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS DE LA ALTERNATIVA

ETAPA
MES 1 MES 2 MES 3
ITEMS
SEMANAS SEMANAS SEMANAS
COMPONENTES
1 2 3 4 1 2 3 4 1

TANGIBLES
1.00 COSTO DIRECTO GLB 20.00% 20.00%
2.00 GASTOS GENERALES (10%) GLB 20.00% 20.00%
3.00 UTILIDAD (5%) GLB 20.00% 20.00%
4.00 I. G. V. (18%) GLB 20.00% 20.00%

INTANGIBLES
1.00 EXPEDIENTE TECNICO (3%) ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00

2.00 GASTOS DE SUPERVISIN (3%) GLB 20.00% 20.00%

3.00 COSTO TOTAL GLB 20.00% 20.00%


ALTERNATIVA SELECCIONADA

AO 0
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

544,729.24 544,729.24 544,729.24 544,729.24

43,578.34 43,578.34 43,578.34 43,578.34

27,236.46 27,236.46 27,236.46 27,236.46

110,797.93 110,797.93 110,797.93 110,797.93

36,317.10 36,317.10 36,317.10 36,317.10

779,000.94 779,000.94 779,000.94 779,000.94

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%


3,895,004.72
150 DIAS CALENDARIOS

DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

AO 0
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TOTAL
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS COMPONENTE
S
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%


20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%


OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK