Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................................................... 4
II. ASPECTOS GENERALES. ......................................................................................................................... 18
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN. ..................................................................... 18
2.2 INSTITUCIONALIDAD. .......................................................................................................... 20
2.3 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................... 22
III. IDENTIFICACIN. ...................................................................................................................................... 28
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ......................................................................... 28
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. ................................................... 52
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. ............................................................................................... 55
3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ................................................................................... 57
3.4.2 Planteamiento de acciones. ................................................................................................ 57
3.4.3 Descripcin de alternativas de solucin. ............................................................................... 58
IV. FORMULACIN. ........................................................................................................................................ 60
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN. .................................................................. 60
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA. ..................................................... 62
4.3 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA. .......................................................................... 67
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. .................................................................................. 68
V. EVALUACIN.............................................................................................................................................. 72
5.1 EVALUACIN SOCIAL. ........................................................................................................ 72
5.2 EVALUACIN PRIVADA. ...................................................................................................... 77
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. .......................................................................................... 77
5.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. ................................................................................... 79
5.5 GESTIN DEL PROYECTO. ................................................................................................. 82
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO. .............................................................................................. 86
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .......................................................................................... 88
6.1 CONCLUSIONES. ................................................................................................................ 88
6.2 RECOMENDACIONES.......................................................................................................... 89
VII. ANEXOS. ................................................................................................................................................... 91
PRESENTACIN.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACION GENERAL.
Localizacin.
Departamento : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Moho
Localidad : C.P. Ninantaya
Regin Geogrfica : Sierra
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa de
Recreacin Multiuso
INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora (UF).
El Operador.
Aspectos tcnicos.
a). Localizacin.
El proyecto se encuentra localizada en el Centro Poblado de Ninantaya del distrito de
Moho, la misma tiene destinado un rea libre para su ejecucin del proyecto, todo ello
hace que no sea necesario realizar los estudios de localizacin alternativo. Por lo tanto la
disponibilidad de terreno para su construccin, no es un factor condicionante que altere la
localizacin y/o ubicacin del estadio.
b). Tecnologas de Construccin.
Para la ejecucin de los componentes del proyecto, se requiere la realizacin de una serie
de acciones debidamente programadas y secuenciales como: trabajos preliminares,
movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, arquitectura,
entre otros. Todo ello con la finalidad de concretar los objetivos planteados en el proyecto.
c). Tamao.
El tamao del proyecto est determinado de acuerdo al estudio de la demanda del servicio
que requiere la poblacin del Centro Poblado de Ninantaya, la misma ser gestionada
ante las entidades correspondientes, con la finalidad de cumplir la meta establecida en el
presente proyecto.
Metas de productos.
La alternativa nica, Consta en la construccin de una losa de usos mltiples;
Construccin de cerco perimtrico; Construccin de graderos; Construccin de Servicios
Higinicos y administracin; Construccin de Obras Complementarias y Mitigacin de
impacto ambiental; la cual se detalla a continuacin.
Requerimiento de Recursos.
Los recursos requeridos para la implementacin del proyecto, se har de acuerdo al
requerimiento tcnico que se detalla en el expediente tcnico. Adems la municipalidad,
supervisara el cumplimiento de las especificaciones tcnicas; ya que cuenta con la
capacidad operativa, tcnica y financiera, por otro lado tambin se tiene garantizado con
el material logstico y gestin administrativa para la ejecucin de este tipo de proyecto.
Alternativa nica: El costo total de inversin a precios de mercado para esta alternativa
asciende a S/. 482,512.65, que consiste bsicamente en la creacin de losa de recreacin
multiuso en el Centro Poblado de Ninantaya, con los acciones: Construccin de una losa
de usos mltiples, Construccin de cerco perimtrico enmallado con marcos metlicos y
acceso, Construccin de graderos, Construccin de SS.HH y administracin y mitigacin
ambiental, es como se muestra en el siguiente cuadro:
F. EVALUACIN SOCIAL.
Poblacin Beneficiaria.
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la
comunidad en conjunto, representada por los autoridades locales, organizaciones sociales
y beneficiarios directos de los servicios ofertados por la nueva infraestructura deportiva,
vale decir que est descontada la plena aceptacin social de toda la poblacin residente
en el mbito de influencia del proyecto.
Asimismo, la poblacin beneficiaria est organizada a travs de sus autoridades del
Centro Poblado, los cuales han desempeado un papel importante en la elaboracin de
los estudios de pre inversin, as como en el levantamiento topogrfico, en el cual la
poblacin se organiz y apoyo al equipo tcnico para el presente estudio, para poder
elaborar los informes respectivos.
La participacin de los beneficiaros en la etapa de post inversin est orientado a realizar
acciones de mantenimiento y cuidado de la infraestructura deportiva, durante el horizonte
de evaluacin del proyecto. La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente
organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los
compromisos que eventualmente se pudieran requerir.
iii). La capacidad de gestin de operador.
Adems el gobierno local de Moho, mantiene una relacin pacifica con los moradores del
distrito, la misma facilitara un mejor coordinacin, durante la fase de inversin y la fase
post inversin.
aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos
cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las
metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a
operar.
La Municipalidad, poblacin organizada y las autoridades son los encargados de
recepcionar la obra, para posteriormente estar encargadas de su operacin y
mantenimiento.
El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 03 meses incluidos entrega
de obra, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones o ajenas
a la empresa.
J. MARCO LOGICO.
Encuesta a la
Mejora la calidad de vida poblacin
de la poblacin del distrito En 90 % de la poblacin beneficiaria.
Fin
No existe.
de Moho. realiza las actividades Verificacin del
deportivas y recreativas. campo de estudio in
situ.
2.1.2 Localizacin.
Departamento : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Moho
Localidad : C.P. Ninantaya
Regin Geogrfica : Sierra
Imagen N 01 Imagen N 02
Puno en el Contexto Nacional Mariscal Nieto en el Contexto
Regional
Imagen N 03 Imagen N 04
Mapa Provincial Mapa Distrital
Imagen N 05
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa de
Recreacin Multiuso
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1 Unidad Formuladora (UF).
Cuadro N 01
Unidad Formuladora para la Elaboracin del PIP
Pliego Municipalidad de Provincial de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Unidad de Estudios y Proyectos
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 051-813806
Responsable de la U.F. Uriel Poma Mamani
Resp. de Formular el PIP Ing. Rolando Ochoa Mamani
Correo Electrnico roland_7_tk@hotmail.com
Telfono 958866041
Direccin Jr. Independencia N 156 Juliaca
Fuente: Equipo Tcnico
Cuadro N 02
Unidad Ejecutora del PIP
Pliego Municipalidad Provincial de Moho
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable U.E. Abog. Uriel Condori Yucra
Cargo Alcalde de la Municipalidad Provincial de Moho
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Contacto 051-830018
Fuente: Equipo Tcnico
Cuadro N 03
rea Tcnica Designada del PIP
Pliego Municipalidad Distrital de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Persona Responsable de U.E Ing. Rubn Vidal Chura Aracayo
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 051-830018
Fuente: Equipo Tcnico
2.2.4 El Operador.
Cuadro N 04
Entidad Encargada de Operacin y Mantenimiento
Pliego Municipalidad Provincisl de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural
Persona Responsable de O&M Ing. Rubn Vidal Chura Aracayo
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 053-830018
Fuente: Equipo Tcnico
Uno de sus problemas lgidos est relacionado con la insuficiente calidad de campos
deportivos de esta zona de intervencin del proyecto, por lo que se hace necesaria la
instalacin de una losa deportiva para el desarrollo de actividades deportivas y recreacin,
para lograr una poblacin activa, sana de enfermedades corporales y mentales.
El estudio a nivel de perfil es de acuerdo a la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 del 25 de mayo de 2005 y el 21
de julio de 2006 respectivamente; el reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
D.S. N 102-2007-EF (con modificatorias D.S. N 038-2009-EF) y las directivas generales
del sistema nacional de inversin pblica N 001-2011-EF/68.01 aprobada con resolucin
directoral N 003-2011-EF/6 8.01.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, considera como objetivo general estratgico:
promover entre la poblacin del pas un estilo de vida saludable mediante la prctica,
regular, masiva y con valores del deporte, la educacin fsica, y recreacin en el marco de
la concepcin del deporte como parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional. Como
parte de los grandes marcos de accin considera el eje estratgico: Masificacin del
deporte, en el que se ubica bsicamente la promocin y el desarrollo de la educacin
fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su conjunto: en el mbito
estudiantil (pre escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en general
(jvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes).
Por otro la Municipalidad Provincial de Moho, tiene como finalidad dar cumplimiento al
logro de objetivos planteados como ente generador del desarrollo urbano y rural, dotando
con infraestructura recreativa en la Provincia
III. IDENTIFICACIN.
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 Consideraciones generales.
El tema de opciones adecuadas de esparcimiento y recreacin para nios, jvenes,
adultos y ancianos es uno de los problemas de mayor preocupacin por la autoridad local
y poblacin del Centro Poblado de Ninantaya. Ya que para la poblacin la opcin ms
sana para recrearse y aprovechar el tiempo libre es los centros de esparcimiento; otra de
las opciones opuestas que toman los jvenes es acudir a lugares inapropiados o de mal
vivir, que no ofrece opciones sanas de esparcimiento y recreacin; por lo tanto es lgico
que se presentan fenmenos como: el alcoholismo, abandono del hogar, el abuso sexual
de menores, violencia familiar y tantos otros que privan la normal formacin de los nios,
jvenes, y a la postre impiden el desarrollo social de las familias del Centro Poblado de
Ninantaya.
Actualmente se utiliza reas libres de terreno natural para realizar prcticas deportivas,
debido a que no se cuenta con instalaciones deportivas para usos recreativos en dicha
localidad; una opcin de practicar disciplinas deportivas es utilizar las plataformas de las
instituciones educativas que solo atienden en los horarios escolares y nicamente para
dicha poblacin, lo cual es una muestra clara del dficit de la oferta en el mbito deportivo.
Imagen N 06
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa
de Recreacin Multiuso
Topografa.
Geografa:
Ecologa.
En el Centro Poblado de Ninantaya del distrito de Moho, existe vida, fauna, vegetacin,
desde el punto de vista ecolgico, es una zona potencial en recursos naturales;
principalmente en flora silvestre, donde existen una variedad de especies nativas que son
utilizadas por las comunidades para fines medicinales, alimenticios, forraje para ganado,
controladores naturales de plagas y enfermedades de la actividad agropecuaria.
En cuanto a la conservacin de la diversidad de cultivos, en el Distrito de Moho, es una de
las pocas localidades donde existen familias conservacionistas de variedades nativas de
papa, quinua y otros cultivos, la conservacin de esta variedad se realiza a partir del uso
de tecnologas andinas. Las diversas variedades de papa, variedades de la quinua.
Suelos.
En el distrito de Moho, se puede apreciar dos tipos de suelos: los que se encuentran en el
rea urbana y rural que sirve solo para la ganadera y los que se encuentran en la loma
de los cerros. Los que predominan en la utilizacin del suelo son los planos y en las laderas
de los cerros que se utilizan para la agricultura y la ganadera.
Clima
El clima del distrito de Moho y de la zona es tpico del altiplano es decir semiseco, se
observan temperaturas variables desde una temperatura mxima de 20C y -10C como
mnimo. Se produce congelamiento entre los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el
rgimen de lluvias es de Diciembre a Marzo. La humedad relativa media es de 12%,
llegando entre los meses de abril a setiembre la mnima de 5 % y de 19 % como mxima
en el mes de marzo.
Hidrologa
La principal fuente de agua de la superficie terrestre es la precipitacin pluvial y sus
mediciones y anlisis forman parte de los estudios concernientes al uso y control del agua.
Del mismo modo la variacin de la precipitacin se manifiesta con mayor
pluviosidad durante los meses de enero a marzo que varan desde 0 a 112.43 mm/mes y
est compuesto en su mayora por lluvia, granizo y nieve segn orden de importancia.
Adems cuenta numerosos ojos de agua y manantiales los cuales se utiliza para el servicio
de agua potable en el distrito.
Cuadro N 05
Riesgos Naturales en la Zona del Proyecto
Preguntas Si No Comentario
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende
X
ejecutar el proyecto
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la
X
zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del
X
proyecto?
4. Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas frecuencia, intensidad, tendra dicho
peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequias X X X
Huaycos X
Elaboracin: Equipo Tcnico
Los peligros naturales que con mayor podran ocurrir en la zona del proyecto son: lluvias
intensas, vientos fuertes, heladas y sequias.
En el distrito de Moho, se presenta lluvias intensas en temporadas de enero a
marzo podran dificultar la instalacin infraestructura de losa deportiva, generando
el retraso en la ejecucin de la obra; as mismo, afectara en la etapa de operacin
del proyecto al deteriorar la infraestructura.
Peligros Socionaturales.
Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervencin humana sobre
los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de
peligros.
En la zona del proyecto no existen alteraciones o intervenciones humanas que podran
afectar los peligros naturales actualmente existentes.
Peligros Antrpicos
Los peligros antrpicos son generados por los procesos de modernizacin,
industrializacin, desindustrializacin, desregulacin industrial o importacin de desechos
txicos. Este tipo de peligro en la zona del proyecto no es considerable, en razn que solo
se utilizara material de construccin de la zona, lo cual no produce estos efectos.
Cuadro N 06
Ruta de Acceso al C.P. Ninantaya Dist, Moho
Distancia
Descripcin Tipo de Va Tiempo (Min) Transporte
(Km)
Puno Juliaca Asfaltado 45 50 Minutos Camioneta
Juliaca Huancan Asfaltado 76 55 Minutos Camioneta
Huancan Moho Asfaltado 30 45 Minutos Camioneta
Moho C.P. Ninantaya Trocha 23 45 minutos Camioneta
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 07
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Distrito de Moho
Actividades Edad Casos %
Grfico N 01
Poblacion Economicamente Activa
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
El nivel de ingreso de la mayora de familias del rea de influencia del proyecto se ubica
en los estratos bajo y medio. Situacin que no les permite aportar recursos para
cofinanciar la obra y mucho menos para que ellos puedan afrontar la construccin losas,
razn por la cual la Municipalidad Provincial gestionar el financiamiento del 100% de la
ejecucin del proyecto. De los estudios realizados por ENSECO se tiene el siguiente
cuadro de ingreso.
Cuadro N 08
Ingreso Promedio por Hogar, Per Cpita Segn Estratos
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) - Moho
Variables Estrado Bajo Estrado Medio Estrato Alto
Ingreso promedio mensual por hogar (S/.) 190.62 415.9 643.28
Ingreso promedio mensual per cpita (S/.) 35.76 105.56 236.95
Grado de dependencia (S/.) 3.00 2.30 1.50
Porcentaje de Hogares (%) 84.3 12.9 2.8
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007
La Provincia de Moho, tiene una poblacin de 27,819 habitantes que representa el 2.19%
de la poblacional regional, mientras el distrito de Moho tiene una poblacin de 17,042
habitantes que representa el 61% de la poblacin Provincial, tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 09
Poblacin por Distrito
Provincia Moho Distrito Moho
Descripcin
Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Hombre 4,086 9,561 13,647 2,427 5,942 8,369
Mujer 3,864 10,308 14,172 2,293 6,380 8,673
Total 7,950 19,869 27,819 4,720 12,322 17,042
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Por otro lado el 27.7% de los pobladores estn arraigados en la zona urbana ocupndose
de las actividades secundarias y el 72.30% se ubican en la zona rural, asentada en centros
poblados y comunidades, dedicadas bsicamente a las actividades primarias en especial
a la agricultura y ganadera.
Grfico N 02
Poblacion Urbana y Rural - 2007
27.70% 72.30%
28%
72%
v. Servicios Bsicos.
Servicio de Agua Potable.
En el ao 2007, en 1,258 viviendas que representa el 22.42% de la poblacin del Distrito
de Moho se abastece agua de pozo es decir agua que no es potable, el 9.16% se
abastece de agua de rio acequia, el 5.52% de la poblacin se abastece agua de piln de
uso pblico; solo el 58.58% tiene agua potable fuera de su vivienda, por lo que las
condiciones de salubridad son psimas y representan un peligro latente para la salud de
esta poblacin. En el siguiente cuadro se presenta el servicio de agua potable
detalladamente.
Cuadro N 10
Servicio de Agua en el Distrito de Moho
Descripcin Casos % Acumulado %
Red Pblica Dentro (Agua Potable) 1523 27.14 27.14
Red Pblica Fuera (Agua Potable) 1,764 31.44 58.58
Piln de uso publico 310 5.52 64.11
Camin, cisterna 0 0.00 64.11
Pozo 1258 22.42 86.53
Rio, acequia 514 9.16 95.69
Vecino 209 3.72 99.41
Otro 33 0.59 100.00
Total 5,611 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 03
Distrito de Moho - Servicios de Agua en Vivienda
Otro
Vecino
Rio, acequia
Pozo
Piln de uso publico
Red Pblica Fuera (Agua Potable)
Red Pblica Dentro (Agua Potable)
Con respecto al servicio de agua; segn manifestaciones del Alcalde3 del Centro Poblado
de Ninantaya, ms del 70% de la poblacin del mbito territorial del Centro Poblado de
Ninantaya no tiene un sistema de agua; normalmente el aprovisionamiento de agua lo
realizan desde acequias, manantes, ros, etc. Esta situacin pone en riesgo la salud de
la poblacin, en especial de los nios. Adems manifiesta que est en proceso de gestin
del financiamiento, a travs de la Municipalidad Provincial de Moho, la construccin de la
ampliacin de ese servicio ante el programa Agua para todos.
Servicios de Desage.
Los habitantes del Distrito de Moho, segn INEI 2007; no disponen de sistemas
adecuados de eliminacin de excretas (27.21%), la poblacin utiliza pozos ciegos o negros
(letrinas) construidos por la misma familia. sta prctica es universal para todas las
edades, debido a que es una conducta aprendida de generacin en generacin; al no
contar con un adecuado sistema de disposicin de excretas, corriendo el riesgo de
contraer enfermedades infecto-contagiosas asociadas al contacto con las heces fecales.
Solo el 15.65% de las viviendas estn conectados a desage dentro de la vivienda.
Cuadro N 11
Servicio de Desage en el Distrito de Moho
Descripcin Casos % Acumulado %
Red pblica dentro de la vivienda 619 11.03 11.03
Red pblica fuera de la vivienda 259 4.62 15.65
Pozo sptico 135 2.41 18.05
Pozo ciego 1,527 27.21 45.27
Rio, acequia 208 3.71 48.98
No tiene 2,863 51.02 100.00
Total 5,611 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 04
Distrito de Moho Desague en viviendas (%)
No tiene
Rio, acequia
Pozo ciego
Pozo sptico
Cuadro N 12
Distrito de Moho: Servicios de Energa Elctrica -2007
Distrito de Moho
Detalle %
Urbano Rural Total
Si 1,035 2,388 3,423 61.01
No 227 1,961 2,188 38.99
Total 1,262 4,349 5,611 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 04
39%
61%
1 2
Servicio educativo.
Cuadro N 13
Distrito Moho: Nivel de Estudio Alcanzado-2007
Nivel educativo alcanzado Total % Acumulado %
Sin nivel 3,026 18.65 18.65
Educacin inicial 503 3.10 21.75
Primaria 7,602 46.84 68.59
Secundaria 4,277 26.35 94.94
Superior no univ. incompleto 250 1.54 96.48
Superior no univ. completo 234 1.44 97.92
Superior univ. incompleto 130 0.80 98.72
Superior univ. completo 207 1.28 100.00
Total 16,229 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 06
Nivel de Estudio Alcanzado en el Distrito de Moho (%)-2007
Cuadro N 14
II. EE. de nivel inicial o Pronoei del distrito de Moho
N de
cdigo Alumnos (2015) Docentes
Nombre de IE Direccin de Secciones
Modular (2015)
IE (2015)
238972 81 Calle lima s/n 36 3 3
650499 94 Umuchi 20 1 1
700989 328 Jacantaya 18 1 1
701052 335 Huaraya 10 1 1
1026111 336 Jacha jaa 21 2 2
1026129 344 Jacha paru 19 1 1
1026137 462 Pasaje san martin s/n 52 3 3
1479807 Quillca Quillca 6 1 1
1479708 Jipata Jipata 14 1 1
1479740 Muelle lloquesani Muelle lloquesani 0 0 0
1479815 Sullca Sullca 19 1 1
1479666 Chuncani Chuncani 0 0 0
1479799 Quellahuyo pomaoca Quellahuyo pomaoca 20 1 1
1479765 Ninantaya Ninantaya 18 1 1
1479823 Ticani Ticane 11 1 1
1479724 Llaulli Llaulli 0 0 0
1479682 Fallaya cariquita Fallaya cariquita 0 0 0
1479716 Lacasani Lacasani 4 1 1
1479690 Huaranca Huaranca 7 1 1
1479757 Mulluchini Mulluchini 13 1 1
Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro que sigue, las instituciones educativas
del nivel primario del mbito distrital de Moho, que son en nmero de 40 Instituciones
Educativa Primarias, de stas instituciones 3 son de carcter no estatal. En el
Centro Poblado de Ninantaya la IEP N 72374 es la que presta servicios en el nivel
primario, cuenta con 88 nios y 8 docentes. Los padres de familia con nios en edad
escolar para asistir al nivel primario, no tienen otra posibilidad de escoger los servicios
educativos de este nivel.
Cuadro N 15
II. EE. de nivel primario del distrito de Moho
Cdigo Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Direccin de IE
Modular (2015) (2015) (2015)
0227173 70633 Nuuni 19 2 6
0229468 72352 Calle lima s/n 0 0 0
0229476 72353 Pedro Jos R. Calle bolivar s/n 124 9 7
0270504 72361 Carretera pomaoca s/n 63 5 6
0302984 72358 Huaraya 30 4 6
0302992 72359 Jacantaya 25 4 6
0386185 72365 Mallcusuca jararancuni 27 3 6
0386219 72368 Carretera muelle lloquesani s/n 10 3 5
0386227 72369 Carretera jacha paru s/n 33 3 6
0386243 72371 Chujucuyo 8 2 5
0386268 72373 Mallcusuca sicuani 0 0 0
0386276 72374 Ninantaya 88 7 7
0386334 72380 Marcayoca lacasani 8 2 5
0386375 72384 Suyo occopampa 38 3 6
0386391 72386 Jipata 43 4 6
Todo el distrito de Moho, tambin cuenta con instituciones educativas del nivel secundario,
en nmero de 12. En el caso de la IES de Ninantaya, que se ubica en la capital del mismo
Centro Poblado. Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, la IES Ninantaya tiene
145 estudiantes y 12 docentes; el nmero de secciones es de 12. A la fecha la
infraestructura de esta IES se encuentra en muy mal estado de conservacin.
Cuadro N 16
II.EE. de nivel secundaria del distrito de Moho
Cdigo Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Direccin de IE
Modular (2015) (2015) (2015)
0228056 Jacantaya Carretera jacantaya s/n 80 9 5
0239533 Jose abelardo quiones gonzales Avenida titicaca s/n 262 23 14
0522011 Umuchi Umuchi 0 0 0
0578666 Occopampa Carretera occopampa s/n 177 16 10
0578674 Pomaoca Carretera pomaoca s/n 207 16 10
0618082 Jacha paru Carretera jacha paru s/n 0 0 0
0635359 Huaraya Huaraya 0 0 0
1026186 Tecnico comercial Calle lima s/n 192 18 11
1026194 Jipata jacha jaa Jipata 68 9 5
1188952 Ninantaya Ninantaya 145 12 8
1324995 Mallcusuca central Carretera mallcusuca central s/n 28 9 5
1358316 Llaulli Carretera llaulli s/n 77 8 5
Fuente: Escale Ministerio de Educacin.
Salud
El nivel de salud en la Provincia de Moho es sumamente bajo en comparacin con otras
Provincias, mostrando ndices porcentuales de 58.5%. Su nivel nutricional es bajo con un
41.38% de nivel nutricional normal y slo el 0.12% alcanza un nivel nutricional alto, lo que
indica que tanto en el distrito de Moho, como en los dems distritos la esperanza de vida
al nacer es muy baja por el bajo nivel de desnutricin existente en la zona.
Teniendo en cuenta un deficiente saneamiento ambiental y precaria prestacin de
servicios de salud, se atentan contra el desarrollo de las capacidades fsicas, intelectuales
y biolgicas de la poblacin.
Segn los resultados de las estadsticas de los Censos Nacionales de Poblacin y
Vivienda practicadas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) en el ao
2007 indican que 13,788 habitantes del distrito, no cuentan con ningn tipo seguro, a
pesar que el Seguro Integral de Salud es gratuito; adems solo 2,461 habitantes de la
poblacin accede al seguro del SIS, 626 habitantes en ESSALUD y 175 habitantes estn
afiliados a otro seguro de salud, siendo una gran mayora que no accede a ningn tipo de
seguro de salud debido a su precaria condicin econmica y nivel de instruccin.
Cuadro N 17
Poblacin Afiliada a Seguro de Salud en el Distrito Moho- 2007
Afiliado a Algn Seguro de Salud
Sexo Total SIS (Seguro Otro Seguro
ESSALUD Ninguno
Integral de Salud) de Salud
Moho 17,050 2,461 626 175 13,788
Hombres 8,373 1269 327 112 6,665
Mujeres 8,677 1192 299 63 7,123
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Actualmente los nios, jvenes y adultos del Centro Poblado de Ninantaya, realizan
prctica del deporte en reas de tierra natural y losa deportiva de concreto existente
escasamente en los centros educativos como se mencion anteriormente, los cuales no
brindan las condiciones de seguridad de la integridad fsica y de sus usuarios y por lo tanto
no permite el desarrollo ntegro de las aptitudes fsicas de los habitantes que acuden
regularmente a estos espacios deportivos.
Imagen N 07
Adems se puede apreciar en los imgenes 08, donde se evidencia el inters que tiene
las autoridades y la poblacin del C.P. de Ninantaya, de contar con una losa deportiva,
para realizar las actividades deportivas y recreacin; puesto que es una necesidad sentida
hace varios aos. Motivo por el cual, los moradores de la zona pusieron su inters para
priorizar este proyecto para su ejecucin.
Imagen N 08
Por otro el rea donde se tiene destinado para la construccin de losa de usos mltiples,
viene siendo utilizando como botadero de residuos slidos (solidos), generando malestar
a los moradores de la zona, puesto que se encuentra en el rea urbana.
Asimismo los moradores del C.P. de Ninantaya se comprometen con los costos de
operacin y mantenimiento, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, durante su vida
til (Anexo: Acta de compromiso).
Poblacin de Beneficiaria: Los beneficiarios directos vienen a ser los moradores del
Centro Poblado de Ninantaya, a travs de sus autoridades ha solicitado la construccin
del losa deportiva, para lo cual levantaron una acta donde por acuerdo unnime se
comprometen con el mantenimiento de la losa deportiva construida, en coordinacin con
la Municipalidad Provincial de Moho, participando en forma directa y organizada (Ver
Anexo Acta de Compromiso).
Cuadro N 18
Matriz de Involucrados
Grupos Acuerdos y
Problemas percibidos Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Financiar con la
Dotacin de infraestructura
Municipalidad Inadecuada condiciones elaboracin de PIP y
deportiva para efectuar Priorizar la solucin del
Provincial de de infraestructura bsqueda de
prcticas en disciplinas problema
Moho deportiva. financiamiento para su
deportivas.
ejecucin.
Brindar orientacin para
Ministerio de Participacin activa en el
Escaza formacin de Formacin integral de los que los jvenes se
Educacin desarrollo de actividades
deportistas. deportistas. dediquen a la prctica
(UGEL) deportivas.
deportiva.
Liga provincial de Comprometidos en el
Inadecuado espacio para Desarrollo de las
futbol de la Contar con infraestructura apoyo del mantenimiento
realizar actividades de actividades deportivas de
Provincia de deportiva. de la infraestructura
deportes y recreacin. liga distrital.
Moho construida.
Realizan tareas
Deficientes condiciones Participacin activa necesarias para la
Poblacin Mayor inters en la prctica
para realizar prcticas durante la operacin del conservacin y
beneficiaria de disciplinas deportivas.
deportivas. proyecto mantenimiento de la
infraestructura.
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 19
Poblacin por Etapas de Vida del Distrito de Moho 2007
Distrital
Poblacin en edades simples Total
Hombres Mujeres
Menores de 1 ao 144 122 266
De 1 a 4 aos 582 590 1172
De 5 a 9 aos 901 892 1793
De 10 a 14 aos 1161 1057 2218
De 15 a 19 aos 834 723 1557
De 20 a 24 aos 461 456 917
De 25 a 29 aos 400 457 857
De 30 a 34 aos 415 488 903
De 35 a 39 aos 419 459 878
De 40 a 44 aos 440 429 869
De 45 a 49 aos 390 389 779
De 50 a 54 aos 386 428 814
De 55 a 59 aos 328 394 722
De 60 a 64 aos 328 397 725
De 65 y ms aos 1180 1392 2572
Total 8,369 8,673 17,042
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Para calcular la poblacin estimada para el ao 2016 utilizamos la tasa nter censal anual
del distrito de Moho, que es una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin requiere,
adems del dato estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin, pero de un
periodo previo para lo cual tomamos los datos del IX Censo de poblacin y IV de vivienda
1993 y XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007. As calculamos la tasa de
crecimiento para el rea de estudio.
Tasa inter censal = (Poblacin de referencia m / Poblacin de referencia b (1/(m-b)-1
Dnde:
ltimo dato disponible: ao m
Dato previo al ltimo dato disponible: ao b
Los resultados se muestran en el siguiente de cuadro:
Cuadro N 20
Tasa de Crecimiento del Distrito Moho
Poblacin INEI - 1993 Poblacin INEI - 2007 Tasa de
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Crecimiento
Utilizando la tasa de crecimiento distrital de Moho (-1.18%), por presentar una tasa
intercensal negativa utilizaremos una tas constante (0%), esta tasa se proyectara la
poblacin referencial hasta el presente ao, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 21
Poblacin estimada al 2015
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poblacin estimada 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 22
Poblacin por Etapas de Vida del Distrito de Moho 2016
Distrital
Poblacin en edades simples Total
Hombres Mujeres
De 5 a 9 aos 901 892 1793
De 10 a 14 aos 1161 1057 2218
De 15 a 19 aos 834 723 1557
De 20 a 24 aos 461 456 917
De 25 a 29 aos 400 457 857
De 30 a 34 aos 415 488 903
De 35 a 39 aos 419 459 878
Total 4,591 4,532 9,123
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 23
Proyeccin de poblacin de demanda potencial 2016
Ao
Edades simples
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
De 5 a 9 aos 1793 1793 1793 1793 1793 1793 1793 1793 1793 1793
De 10 a 14 aos 2218 2218 2218 2218 2218 2218 2218 2218 2218 2218
De 15 a 19 aos 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557
De 20 a 24 aos 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
De 25 a 29 aos 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857
De 30 a 34 aos 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903
De 35 a 39 aos 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878
Total 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 24
Demanda potencial proyectada al 2026
Poblacin demandante
N Ao
potencial
0 2016 9,123
1 2017 9,123
2 2018 9,123
3 2019 9,123
4 2020 9,123
5 2021 9,123
6 2022 9,123
7 2023 9,123
8 2024 9,123
9 2025 9,123
10 2026 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Grfico N 08
rbol de Causas Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Moho
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el C.P. de Ninantaya del distrito de Moho.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Carencia de iniciativa y
Inadecuado Inadecuado infraestructura desinters de la poblacin
infraestructura deportiva complementaria para la respecto a la importancia del
prctica del deporte deporte
Objetivo central.
Visto la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Adecuadas condiciones para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el C.P. de Ninantaya del distrito de
Moho.
En seguida se identifica el objetivo as como sus medios y fines, ver en el siguiente rbol
de objetivos (Grafico N 09)
Grfico N 09
rbol de Medios Fines
FIN FINAL
Mejora la calidad de vida de la poblacin del distrito de Moho
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el C.P. de Ninantaya del distrito de Moho"
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de iniciativa e inters
FUNDAMENTALES Existencia de infraestructura
de la poblacin respecto a la
Existencia de infraestructura complementaria
importancia del deporte
deportiva
Cuadro N 25
Anlisis de Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3
Imprescindible Imprescindible Prescindible
Existencia de iniciativa e
Adecuada infraestructura Adecuada infraestructura inters de la poblacin
deportiva. complementaria. respecto a la importancia del
deporte.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Alternativa nica:
La alternativa nica, Consta en la construccin de una losa de usos mltiples;
Construccin de cerco perimtrico; Construccin de graderos; Construccin de Servicios
Higinicos y administracin; Construccin de Obras Complementarias y Mitigacin de
Impacto Ambiental.
IV. FORMULACIN.
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN.
El horizonte de evaluacin que se plantea es de 10 aos, este horizonte es el
recomendado para infraestructura deportiva y es determinado en base a los parmetros
establecidos por el SNIP (ANEXO SNIP 10 PARAMETROS DE EVALUACION).
Se espera que durante este periodo el proyecto pueda generar los beneficios en favor de
la poblacin del C.P. de Ninantaya del distrito de Moho y que permita mejorar su nivel
socioeconmico.
Cuadro N 26
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Horizonte de Planeamiento
Estudio del Proyecto
Ejecucin Horizonte de Evaluacin
Meses Aos
Detalle
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 1 2 3 4 5 6 7-10
I. PRE INVERSIN
Estudio de Perfil.
II. INVERSIN
Estudio definitivo.
Ejecucin de la obra
III. POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Considera la elaboracin del perfil de proyecto y nace con la identificacin del problema.
Su identificacin se realiza de acuerdo a un diagnostico situacional con participacin de
los involucrados. Una vez identificado el problema, se plantea alternativas de solucin, se
realiza su formulacin y posterior evaluacin, con la finalidad de seleccionar una de las
alternativas planteadas, tomando en consideracin su rentabilidad social y sostenibilidad
en el horizonte de evaluacin. Esta etapa tendr una duracin de 01 mes.
Idea
Estudios
Perfil Operacin y
Definitivos/
Expediente Mantenimiento
Factibilidad
Ejecucin Evaluacin
Ex post Fin
Retroalimentacin
*La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Pre inversin a la Fase de Inversin.
Cuadro N 27
Poblacin referencial proyectada al 2026
Poblacin
N Ao demandante
referencial
0 2016 17,042
1 2017 17,042
2 2018 17,042
3 2019 17,042
4 2020 17,042
5 2021 17,042
6 2022 17,042
7 2023 17,042
8 2024 17,042
9 2025 17,042
10 2026 17,042
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 28
Poblacin por Etapas de Vida del Distrito de Moho 2007
Distrital
Poblacin en edades simples Total
Hombres Mujeres
De 5 a 9 aos 901 892 1793
De 10 a 14 aos 1161 1057 2218
De 15 a 19 aos 834 723 1557
De 20 a 24 aos 461 456 917
De 25 a 29 aos 400 457 857
De 30 a 34 aos 415 488 903
De 35 a 39 aos 419 459 878
Total 4,591 4,532 9,123
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 30
Demanda potencial proyectada al 2026
Poblacin demandante
N Ao
potencial
0 2016 9,123
1 2017 9,123
2 2018 9,123
3 2019 9,123
4 2020 9,123
5 2021 9,123
6 2022 9,123
7 2023 9,123
8 2024 9,123
9 2025 9,123
10 2026 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 31
Demanda efectiva sin proyecto 2026
N Ao Demanda efectiva
0 2016 2,281
1 2017 2,281
2 2018 2,281
3 2019 2,281
4 2020 2,281
5 2021 2,281
6 2022 2,281
7 2023 2,281
8 2024 2,281
9 2025 2,281
10 2026 2,281
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 32
Demanda efectiva con proyecto 2026
N Ao Demanda efectiva
0 2016 4,288
1 2017 4,288
2 2018 4,288
3 2019 4,288
4 2020 4,288
5 2021 4,288
6 2022 4,288
7 2023 4,288
8 2024 4,288
9 2025 4,288
10 2026 4,288
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 33
Demanda efectiva con proyecto al 2016
Partidos de Partidos de Partidos de
Das/meses/aos Total
fulbito vley bsquet
Sbado 4 2 2 8
Domingo 6 3 2 11
Lunes a viernes 16 6 3 25
Total de partidos semanales 26 14 8 48
Total de partidos mensuales 104 56 32 192
Total de partidos al ao 1,248 672 384 2,304
beneficiarios / ao 12,480 8,064 3,840 22,464
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 34
Oferta optimizada al 2015
N Ao Oferta optimizada
0 2016 0
1 2017 0
2 2018 0
3 2019 0
4 2020 0
5 2021 0
6 2022 0
7 2023 0
8 2024 0
9 2025 0
10 2026 0
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Cuadro N 36
Balance oferta demanda (actividades deportivas)
Oferta Demanda Balance Oferta -
N Ao
Optimizada Efectiva Demanda
0 2016 0 2,304 -2,304
1 2017 0 2,304 -2,304
2 2018 0 2,304 -2,304
3 2019 0 2,304 -2,304
4 2020 0 2,304 -2,304
5 2021 0 2,304 -2,304
6 2022 0 2,304 -2,304
7 2023 0 2,304 -2,304
8 2024 0 2,304 -2,304
9 2025 0 2,304 -2,304
10 2026 0 2,304 -2,304
Fuente: Elaboracin de proyectista
Actualmente los costos de operacin y mantenimiento vienen siendo nulos y/o cero,
debido a que en el Centro Poblado de Ninantaya, no cuenta con la infraestructura
deportiva necesaria para realizar actividades deportivas y de recreacin.
En la situacin sin proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que no se prev
ninguna inversin en la infraestructura deportiva, en los que respecta a los costos de
operacin y mantenimiento, estas son nulos.
En la situacin actual sin proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que no se
prev ninguna inversin en la infraestructura deportiva, en los que respecta a los costos
de operacin y mantenimiento, estas tambin no existen.
Alternativa nica: El costo total de inversin a precios de mercado para esta alternativa
asciende a S/. 482,512.65, que consiste bsicamente en la creacin de losa de recreacin
multiuso en el Centro Poblado de Ninantaya, con los acciones: Construccin de una losa
de usos mltiples, Construccin de cerco perimtrico enmallado con marcos metlicos y
acceso, Construccin de graderos, Construccin de SS.HH y administracin y mitigacin
ambiental, es como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 37
Costos a Precios de Mercado Alternativa nica
Unidad de Costo Precios de
Item Principales rubros Cantidad
Medida Unitario Mercado
1.0 Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77
Construccin de una losa de usos mltiples
1.1 implementada con arcos, tablero de bsquet y net Global 1.0 73,583.77 73,583.77
de vley.
Adecuada infraestructura complementaria para
2.0 la prctica del deporte.
251,381.34
Cuadro N 39
Flujo de costos incrementales a precios de mercado alternativa nica
Operacin y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversin
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2015 482,477.65 482,477.65 482,477.65
2016 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2017 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2018 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2019 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2020 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2021 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2022 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2023 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2024 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2025 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
V. EVALUACIN.
5.1 EVALUACIN SOCIAL.
5.1.1 Beneficios sociales.
Por tratarse de un proyecto de infraestructura pblica, los beneficios en una situacin con
proyecto sern lo siguiente:
Incremento del desarrollo de actividades de recreacin activa promovidas por el
proyecto, lo cual incidir de forma favorable en la salud de la poblacin ante el
establecimiento de estilos de vida saludables. Cabe indicar que los cientficos
aseguran que existe relacin inversa en cuanto al incremento de actividad fsica
y el nivel de depresin, por tanto se tendrn beneficios adicionales en cuanto a
reduccin de ansiedad, depresin y estrs.
Satisfaccin y seguridad de no sufrir accidentes en la poblacin, al contar con
infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
Incremento de la prctica del deporte.
Se percibe una mejor calidad de vida y esto contribuye al bienestar de la
poblacin.
Se fomentara el deporte de diferentes disciplinas, principalmente en la niez.
La poblacin vive un cambio en su vida cotidiana, hace deporte, hay un lugar de
recreacin y esparcimiento.
Los nios y jvenes se encuentran ocupados para hacer deporte y esparcimiento
sano.
Los costos sociales se obtiene del producto de los factores de correccin y los precios de
mercado, es decir como sigue:
Los factores de correccin utilizados para obtener los costos a precios sociales son los
siguientes:
Cuadro N 40
Factores de correccin
Detalle Valor
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada (sierra urbana) 0.410
Bienes Transable 0.867
Bienes no Transables 0.847
Valor de recuperacin de la inversin 0.00
Fuente: Elaboracin propia en base a Anexo SNIP 10
Costos de inversin.
En una situacin sin proyecto los costos sociales de inversin son nulos al no efectuarse
ningn tipo de inversin.
Cuadro N 41
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Alternativa nica
Precios de Factor de Precios
Descripcin
Mercado Correccin Sociales
Operacin 8,340.00 5,137.38
Personal de limpieza 7,800.00 0.60 4,680.00
Agua 180.00 0.847 152.46
Luz 360.00 0.847 304.92
Mantenimiento 4,619.90 3,913.06
Repintado de infraestructura 1456 0.847 1233.23
Refaccin de losa deportiva 2158 0.847 1827.83
Refaccin de ss.hh. 545 0.847 461.62
Refaccin de pisos y comineras 460.9 0.847 390.38
Costo Total 12,959.90 9,050.44
Elaboracin: Equipo Tcnico
Costo de inversin.
Los costos estimados para la realizacin del proyecto; a precios sociales se han calculado
a partir del presupuesto a precios de mercado, segn detalle siguiente:
Cuadro N 42
Costos a precios sociales Alternativa nica
Precios de Factor de Precios
Principales Rubros
Mercado Correccin Sociales
COSTO DIRECTO 324,965.11 256,933.83
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 58,179.05
Insumo de Origen nacional 52,299.20 0.847 44,297.43
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 10,330.56 0.909 9,390.48
Mano de Obra No Calificada 10,954.01 0.410 4,491.14
Adecuada infraestructura complementaria para la
251,381.34 198,754.79
prctica del deporte.
Insumo de Origen nacional 178,667.72 0.847 151,331.56
Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 35,291.87 0.909 32,080.31
Mano de Obra No Calificada 37,421.75 0.41 15,342.92
SUPERVISION 18,000.00 0.909 16,362.00
GASTOS GENERALES 99,764.29 0.847 84,500.35
UTILIDADES 16,248.26 0.847 13,762.27
EXPEDIENTE TECNICO 23,500.00 0.909 21,361.50
Total 482,477.65 392,919.96
Elaboracin: Equipo Tcnico
La inversin total de la alternativa nica asciende a S/. 392,919.96 nuevo soles. Esta
inversin a precios sociales fue calculada utilizando los factores de correccin del SNIP
anteriormente indicados:
El Flujo de costos netos incrementales para la alternativa nica del proyecto a precios
sociales, se ha determinado teniendo en cuenta los costos en una situacin con proyecto
y en una situacin sin proyecto. El costo incremental del proyecto para la alternativa, se
mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Cuadro N 43
Flujo de costos incrementales a precios sociales - Alternativa nica
Operacin y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversin
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2015 392,919.96 392,919.96 392,919.96
2016 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2017 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2018 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2019 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2020 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2021 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2022 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2023 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2024 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2025 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
Elaboracin: Equipo Tcnico
Esta metodologa se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Los indicadores que se utilizara para la evaluacin social son: El Valor Actual de los Costos
Totales (VACT) y la determinacin de Ratio de Costo Efectividad del Proyecto (CE), la
cual se detallan a continuacin.
VACS
CE
Poblacion.Beneficiario
Los resultados se han obtenido de los costos incrementales a precios de mercado y social,
la cual se detallas en el flujo descrito anteriormente.
Cuadro N 44
Indicadores de evaluacin del proyecto
Alternativa nica
Detalle
Precio de Mercado Precios Sociales
4Modificaciones en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01,modificado por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01 y Resolucin Directoral N 002-2013-EF/63.01.
Poblacin Beneficiaria.
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la
comunidad en conjunto, representada por los autoridades locales, organizaciones sociales
y beneficiarios directos de los servicios ofertados por la nueva infraestructura deportiva,
vale decir que est descontada la plena aceptacin social de toda la poblacin residente
en el mbito de influencia del proyecto.
Asimismo, la poblacin beneficiaria est organizada a travs de sus autoridades del
Centro Poblado, los cuales han desempeado un papel importante en la elaboracin de
los estudios de pre inversin, as como en el levantamiento topogrfico, en el cual la
poblacin se organiz y apoyo al equipo tcnico para el presente estudio, para poder
elaborar los informes respectivos.
La participacin de los beneficiaros en la etapa de post inversin est orientado a realizar
acciones de mantenimiento y cuidado de la infraestructura deportiva, durante el horizonte
de evaluacin del proyecto. La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente
organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los
compromisos que eventualmente se pudieran requerir.
Adems el gobierno local de Moho, mantiene una relacin pacifica con los moradores del
distrito, la misma facilitara un mejor coordinacin, durante la fase de inversin y la fase
post inversin.
Para la identificacin de los impactos ambientales sobre el medio fsico, bitico, econmico
y social, se usan por lo general alguna de las siguientes metodologas: tcnicas
especficas, las listas de chequeos o de verificaciones (simples, escala simple, escala
ponderada), la matriz de interaccin o ms conocida como matriz de Leopold. Una vez
que se han identificado los impactos negativos se debern implementar las acciones o
medidas correspondientes tendientes a prevenirlas y/o mitigarlas. Debindose los costos
de ejecucin de tales acciones o medidas ser calculados y considerados en los respectivos
estudios del proyecto.
aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos
cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las
metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a
operar.
La Municipalidad, poblacin organizada y las autoridades son los encargados de
recepcionar la obra, para posteriormente estar encargadas de su operacin y
mantenimiento.
El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 03 meses incluidos entrega
de obra, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones o ajenas
a la empresa.
Esquema N 02
Flujograma de Implementacin del Proyecto
Cuadro N 46
Cronograma de metas fsica - Alternativa nica
Precios de Cronograma de Ejecucin Fsica
Principales rubros Total
Mercado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Costo Directo 324,965.11
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 30% 30% 40% 100%
Adecuada infraestructura complementaria para
251,381.34 30% 30% 40% 100%
la prctica del deporte.
Costo Indirecto 157,512.54
Gastos Generales 10% 32,496.51 30% 30% 40% 100%
Utilidad 5% 16,248.26 100% 100%
IGV 18% 67,267.78 20% 40% 40% 100%
Expediente Tcnico 7.23% 23,500.00 100% 100%
Gastos de Supervisin 5.54% 18,000.00 30% 30% 40% 100%
Total 482,477.65
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 47
Cronograma de metas financiera Alternativa nica
Precios de Cronograma de Ejecucin Fsica
Principales rubros Total
Mercado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Costo Directo 324,965.11 324,965.11
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 22,075.13 22,075.13 29,433.51 73,583.77
Adecuada infraestructura complementaria
251,381.34 75,414.40 75,414.40 100,552.54 251,381.34
para la prctica del deporte.
Costo Indirecto 157,512.54 157,512.54
Gastos Generales 10% 32,496.51 9,748.95 9,748.95 12,998.60 32,496.51
Utilidad 5% 16,248.26 16,248.26 16,248.26
IGV 18% 67,267.78 13,453.56 26,907.11 26,907.11 67,267.78
Expediente Tcnico 7.23% 23,500.00 23500.00 23,500.00
Gastos de Supervisin 5.54% 18,000.00 5,400.00 5,400.00 7,200.00 18,000.00
Total 482,477.65 23,500.00 28,602.51 42,056.06 63,353.97 482,477.65
Elaboracin: Equipo Tcnico
5.2.3 Financiamiento.
La Municipalidad Provincial de Moho, ha priorizado dentro del presupuesto participativo la
ejecucin de presente proyecto a travs de recurso determinados, sin embargo al no
contar con el presupuesto estimado buscara fuentes de financiamiento en instituciones
pblicas comprometidas con la mejora de la infraestructura deportiva del pas para su
ejecucin del proyecto.
Cuadro N 48
Matriz de Marco Lgico
Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacin
Encuesta a la
Mejora la calidad de vida poblacin
de la poblacin del distrito En 90 % de la poblacin beneficiaria.
Fin
No existe.
de Moho. realiza las actividades Verificacin del
deportivas y recreativas. campo de estudio in
situ.
6.2 RECOMENDACIONES.
Se recomienda la aprobacin del presente estudio a nivel de perfil de proyecto, ya
que cuenta con los requisitos mnimos que exige la normatividad del sector, as
mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial,
regional y local.
Se concluye que el proyecto: Creacin de losa de recreacin multiusos en el
Centro Poblado de Ninantaya, Distrito de Moho, Provincia de Moho Puno, debe
ser declarado VIABLE.
VII. ANEXOS.
7.1 ANEXO 01: COSTOS Y PRESUPUESTOS.