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MANUAL DEINTEGRACIN
NORMAS Y Y FUNCIONAMIENTO
PROCEDIMIENTOS DEL COMIT
EN LADE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
REALIZACIN DE OBRAS
ACTUALIZACIN DEL DE FONATUR-BMO
ACERVO NORMATIVO COMO
CONTRATISTA
Manual de Normas y
Procedimientos en la realizacin
de obras de FONATUR-BMO como
contratista
Marzo, 2006.
BASES PARA LAFONATUR-BMO,
INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
Subdireccin de Administracin y Finanzas
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administracin
N D I C E
PGINA
I. PRESENTACIN 3
II. OBJETIVOS 5
IV. NORMAS 7
Contratos de Mantenimiento 8
Contratos de Obra 10
Adquisiciones 17
Terminacin de Contratos 21
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I. PRESENTACIN
Los Manuales Internos vigentes de la Entidad se caracterizan por normar la operacin que
las leyes existentes regulan para dar cumplimiento a lo sealado en el artculo 134
constitucional, cuyo propsito es obtener las mejores ventajas para el Estado por tratarse de
recursos presupuestales solicitados por el poder ejecutivo y autorizados por el poder
legislativo, mismos que son estipulados mediante oficios de asignacin a quienes se les
concede; no siendo este el caso para FONATUR-BMO, S. A. de C. V. quien ejecuta las obras
o los mantenimientos atendiendo a lo que sealan los artculos primeros de las Leyes que
regulan las actividades de obra y adquisiciones del sector pblico.
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Asimismo incluye objetivos, marco jurdico que los rige, normas, procedimientos de operacin
donde quedan establecidas las acciones efectuadas por el Corporativo y por las Sucursales y
Administraciones Portuarias Integrales y diagramas de flujo, as como formatos e instructivos
de llenado.
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II. O B J E T I V O S
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Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F 7-VII-2005
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IV. NORMAS
2. El personal asignado para sta funcin en cada centro de trabajo, deber operar los
mecanismos y controles establecidos por el Corporativo para la adecuada administracin
y manejo de las contrataciones de adquisiciones de bienes, arrendamientos de todo tipo
y contrataciones de servicios especializados y en general los servicios de cualquier
naturaleza cuya prestacin genere una obligacin de pago.
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Contrato de obra: Aquel contrato que la Entidad, a travs de los representantes legales
de sus Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, celebren con los
representantes de las Dependencias y Entidades comprendidas en los artculos 2 y 3
de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, respectivamente y con
gobiernos estatales y municipales, con los que adquiera la obligacin de realizar obra
en los trminos de su objeto social y del tercer prrafo del artculo 1 de la Ley de
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
Contrato de obra con particulares: Aquel contrato que la Entidad, a travs de los
representantes legales de sus Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales,
celebren con organizaciones, empresas, personas fsicas o morales particulares, con
los que adquiera la obligacin de realizar obra en los trminos de su objeto social.
4. Queda prohibido para cualquier centro de trabajo celebrar contratos que contengan
clusula expresa que la obligue a presentar garantas a travs de fianzas o a responder
por intereses moratorios o imposicin de penas convencionales, en cumplimiento a lo
establecido en el artculo 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad, Gasto Pblico
Federal y el artculo 70 fraccin I de su Reglamento.
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
6. Los trabajos se inician cuando el cliente o contratante hace del conocimiento de los
servidores pblicos de la Entidad su inters por la realizacin de trabajos de
mantenimiento a efectuar en sus instalaciones o en los inmuebles que tiene asignados,
indicando sus necesidades.
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Asimismo deber procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso
celebrar contratos y solicitar las fianzas necesarias al proveedor o prestador de
servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contradas en los instrumentos jurdicos de referencia.
10. Una vez celebrados los contratos de mantenimiento el Gerente o Jefes de Operaciones
en Sucursales y APIS, a travs del responsable de obra procedern a lo siguiente:
CONTRATOS DE OBRA
11. Los contratos de obra que celebre la Entidad, no se sujetarn a las disposiciones
establecidas en las Leyes: de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico de acuerdo a lo
establecido en el artculo 1, tercer prrafo de las mismas, excepto que no posea la
capacidad para el desarrollo de la obra y requiera contratar los servicios de un tercero,
sujetndose a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
12. Los trabajos se inician cuando el cliente o contratante hace del conocimiento de los
servidores pblicos de la Entidad su inters por la realizacin de trabajos de obra y/o
servicios relacionados con la misma, a efectuar en sus instalaciones o en los inmuebles
que tiene asignados, indicando sus necesidades y los proyectos con los que cuenta.
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13. Conjuntamente, los servidores pblicos que participarn realizan un recorrido para
conocer fsicamente el lugar donde habrn de realizarse los trabajos; asimismo revisan,
en su caso, los documentos proporcionados por el cliente o contratante pudiendo ser: el
proyecto, catlogos de conceptos, planos, precios, necesidades de materiales, mano de
obra, equipo y herramientas que habrn de utilizarse durante el desarrollo de las obras,
documentos que debern quedar adheridos como anexos del contrato a celebrarse.
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Asimismo deber procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso,
celebrar contratos y solicitar las fianzas necesarias al proveedor o prestador de
servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contradas en los instrumentos jurdicos de referencia.
18. Una vez celebrados los contratos de obra, el Gerente o Jefes de Operaciones en
Sucursales y APIS, a travs del responsable de obra procedern a lo siguiente:
20. Para el manejo de los materiales y herramientas de consumo sern instaladas bodegas
en las obras, mismas que desaparecern al trmino del contrato.
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21. Los contratos de obra con particulares que celebre la Entidad, a travs de sus
Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales se sujetarn a lo dispuesto en los
contratos celebrados entre las partes, al Cdigo Civil Federal y a las disposiciones
legales que en su caso le sean aplicables.
22. Los trabajos se inician cuando el cliente o contratante hace del conocimiento de los
servidores pblicos de la Entidad su inters por la realizacin de trabajos de obra y/o
servicios relacionados con la misma, indicando sus necesidades y en su caso, presenta
los proyectos de que dispone.
23. El cliente o contratante junto con los servidores pblicos asignados por la Entidad
realizarn un recorrido para conocer fsicamente el lugar donde habrn de realizarse los
trabajos.
25. Una vez celebrados los contratos de obra con particulares, el Gerente o Jefes de
Operaciones en Sucursales y APIS, a travs del responsable de obra procedern a lo
siguiente:
26. El Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a travs del responsable del
rea de adquisiciones, determinar el procedimiento de contratacin de arrendamiento
de bienes y servicios y se atender tomando como referencia lo siguiente:
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Asimismo deber procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso
celebrar contratos y solicitar las fianzas necesarias al proveedor o prestador de
servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contradas en los instrumentos jurdicos de referencia.
28. Para el manejo de los materiales y herramientas de consumo sern instaladas bodegas
en las obras, mismas que desaparecern al trmino del contrato.
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30. Para el cumplimiento de las obligaciones que deriven de los contratos celebrados las
Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS, a travs de los
Responsables del rea de Recursos Humanos, atendiendo los requerimientos
contenidos en dichos contratos, seleccionar y contratar al personal calificado
necesario.
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31. La contratacin de personal que efecten los Responsables del rea de Recursos
Humanos en Sucursales y APIS se har a travs de contrato individual de trabajo por
obra o tiempo determinado, segn sea el caso, dependiendo su duracin de la vigencia
del contrato correspondiente y contendr los trminos y condiciones para la prestacin
de los servicios, sueldos, prestaciones, jornadas, horarios de trabajo y das de descanso
correspondientes, en total apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
33. En caso de presentarse algn conflicto de trabajo, los Responsables del rea de
Recursos Humanos en Sucursales y APIS darn aviso inmediato al Gerente o Jefe
Administrativo para efecto de que se tomen las acciones que procedan, conforme a lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo y las Normas Internas de FONATUR-BMO en
materia laboral.
35. Conforme a los requerimientos tcnicos establecidos en cada contrato y a solicitud que
efecte la Gerencia o Jefaturas de Operaciones a la Gerencia o Jefaturas
Administrativas en las Sucursales o APIS, los Responsables del rea de Adquisiciones
procedern, previa evaluacin del procedimiento de contratacin, a formalizar la
prestacin de servicios especializados a travs de un contrato en el que se incluirn los
trminos y condiciones para llevar a cabo los servicios necesarios para el cumplimiento
de los contratos celebrados por la Sucursal y/o API correspondiente, en el mbito de su
competencia, en el tiempo y forma convenidos.
36. El costo de las contrataciones por concepto de servicios especializados, ser con cargo
a cada uno de los contratos que de ellos deriven, conforme a lo contemplado en los
presupuestos o anexos tcnicos y econmicos, segn sea el caso.
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37. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS por conducto de los
Responsables del rea de Adquisiciones llevarn a cabo la contratacin de servicios
especializados en materia de consultorias, asesoras, estudios e investigaciones, que se
encuentren integrados dentro de los presupuestos, anexos tcnicos o econmicos que
formen parte integral de los contratos.
38. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS por conducto de los
Responsables del rea de Adquisiciones, solicitarn a los prestadores de servicios o
proveedores, documentacin legal y administrativa relativa a la constitucin de la
sociedad, de las personas fsicas, en su caso, propuestas tcnica y econmica, cartas
de confidencialidad, de responsabilidad civil, penal o administrativa; debiendo requerirles
considerando el plazo de ejecucin y de ser necesario, las garantas correspondientes a
los anticipos y cumplimiento de contrato, independientemente de aquellas que la
Sucursal y/o API correspondiente, considere necesarias, conforme al tipo de servicios
que derive de cada contrato.
ADQUISICIONES
39. El Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a travs del responsable del
rea de adquisiciones, convocar y adjudicar las adquisiciones, slo cuando cuente
con la suficiencia presupuestal autorizada, para cumplir con las obligaciones
contractuales contradas con dependencias, entidades, organizaciones, entidades
paraestatales, empresas de toda ndole y personas fsicas o morales.
41. El tipo de adquisiciones que efecten las Sucursales o APIS, para el cumplimiento de
sus obligaciones, se harn en apego a la fraccin XII y dems excepciones del Artculo
41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
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43. No obstante que el tipo de arrendamientos y servicios que efecten las Sucursales o
APIS para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales entren en la categora
tificadas en el artculo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, con excepcin de la fraccin XII, que no es aplicable para este tipo de
contrataciones, fomentando una mayor transparencia en las operaciones y la gestin en
el desempeo de FONATUR-BMO y de los servidores pblicos, el Gerente o Jefe
Administrativo en Sucursales y APIS, a travs del responsable del rea de
adquisiciones, contratar arrendamientos y servicios, observando lo siguiente:
44. El Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a travs del responsable del
rea de adquisiciones, convocar, adjudicar o contratar, slo cuando cuente con la
suficiencia presupuestal autorizada, los arrendamientos y servicios para cumplir con las
obligaciones contractuales contradas con dependencias, entidades, organizaciones,
entidades paraestatales, empresas de toda ndole y personas fsicas o morales.
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47. Si las condiciones propias de los contratos de mantenimiento, de obra y de obra con
particulares, por razones del tiempo de respuesta requerido, impiden conocer la
proporcin del trabajo a desarrollar, se podrn formular contratos abiertos con un mnimo
del 60% y mximo del 100% de los bienes estimados a adquirir, buscando evitar el
fraccionamiento de las adquisiciones.
48. En los contratos de obra y obra con particulares deber quedar establecido que el cliente
o contratante deber efectuar el pago de cuando menos el 30% de anticipo sobre el total
del monto del contrato celebrado, a la firma del contrato, cantidad que se usar para
iniciar los trabajos relacionados con el objeto del contrato tales como: adquisicin de
bienes de construccin conforme a los anexos del contrato, gastos de traslado,
arrendamiento de maquinaria y equipo, en su caso, adquisicin de equipos que se
instalen en forma permanente y dems insumos que deban aplicarse.
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49. Para la determinacin de los montos totales de los contratos se tomarn en cuenta las
cifras determinadas por los responsables de la elaboracin de los presupuestos,
explosin de insumos, programas de obras, programas de requerimientos de bienes y/ o
servicios especializados que se utilizarn, anlisis de salarios, anlisis de costos de
maquinaria activa y tarjeta de anlisis de precios unitarios. Dichos documentos formarn
parte integral de cada contrato.
50. Los pagos que deriven de los contratos de mantenimiento se recibirn de forma mensual
y formarn parte del presupuesto para la adquisicin de bienes, arrendamientos y/o
contratacin de servicios, requeridos para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas, de conformidad con los trminos y condiciones establecidos en
los anexos tcnicos y econmicos de dichos instrumentos jurdicos.
51. Los pagos que deriven de los contratos de obra y de los de obra con particulares, se
recibirn conforme al avance de obra ejecutada, formarn parte del presupuesto para la
adquisicin de bienes, pago de sueldos y salarios y sus repercusiones y en su caso,
arrendamientos y/o contratacin de servicios requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los contratos, conforme a los trminos y condiciones
establecidos en dichos instrumentos jurdicos.
52. Los importes cobrados en cada uno de los contratos, formarn parte del presupuesto de
la Entidad y se destinarn a los pagos de proveedores y prestadores de servicios por
concepto de adquisicin de bienes, arrendamientos y/o contratacin de servicios,
observando que se cumpla con las normas de calidad y seguridad establecidas en los
anexos de los contratos
53. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS, llevarn el control del
registro relativo a los movimientos contables generados en cada uno de los contratos de
obra y de obra con particulares, para lo cual las Gerencias o Jefaturas de Operaciones
en Sucursales y APIS entregarn el da 26 de cada mes o al siguiente da hbil, el
reporte del avance fsico de la obra que deber ser elaborado y firmado por los
superintendentes de obra, revisado por el Responsable de obras y autorizado por el
Gerente o Jefe de operaciones en Sucursales y APIS y contendr informacin relativa a
la obra realizada, obra estimada no facturada y remanentes en bodega
54. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS llevarn el control del
registro relativo a los movimientos contables generados en cada uno de los contratos de
mantenimiento, para lo cual las Gerencias o Jefaturas de Operaciones en Sucursales y
APIS elaborarn las cdulas de avances generados.
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TERMINACIN DE CONTRATOS
58. Las reas de mantenimiento y de obras en las Sucursales y APIS, sern las reas
Responsables del control y archivo de expedientes de mantenimiento, de obra y de obra
con particulares, correspondindoles revisar y validar que cada uno de estos contengan
la documentacin contemplada en sus cartulas.
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V. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
10 Si decide no aceptar
11 Si decide aceptar
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V. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
14 Si el contrato es correcto
DEPENDENCIA, 17 Recibe contrato para firma, conserva un tanto para si, devuelve otro
ENTIDAD O tanto y se inicia el perodo de vigencia.
PARTICULAR
GERENCIA DE 18 Recibe contrato y designa al superintendente encargado de la obra
OPERACIONES EN Instruyndolo acerca de la ejecucin del contrato
CORPORATIVO, O EN
SUCURSALES Y APIS 19 Abre expediente de obra con el contrato firmado por las partes.
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V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
V.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO
CONTRATISTA
INICIO
1 Proyecto
propuesto
2 Proyecto
Requiere de Obras o propuesto
Mantenimiento hacindolo
del conocimiento del Titular Recibe y revisa proyecto
del Corporativo, Gerentes acerca de la solicitud de
Generales en Sucursales o obra o de mantenimiento.
APIS
3
Proyecto
propuesto
6 Presupuesto y
anexos tcnicos
Ya con la informacin
recabada en el recorrido a las
instalaciones, elabora
presupuesto en el Sistema Neo
data, generando: Presupuesto,
Programa de Obra, Explosin
de Insumos, Programa de
Suministro de Materiales,
Anlisis de Salario Real,
Anlisis de Costo Horario de
Maquinaria Activa, y Tarjetas
de Anlisis de precios bsicos.
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Presupuesto y
anexos tcnicos
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V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
V.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO
CONTRATISTA
Presupuesto
8 y anexos 12
tcnicos
SI
Acepta? NO 13
Hace correcciones y lo
devuelve para su verificacin
si
15 Contrato
10 14
Recibe contrato
Contrato debidamente analizado y
Avisa a la Entidad que la revisado, lo firma y
Turna para firma devuelve para control y
contratacin no procede y
concluye el procedimiento seguimiento
16
Contrato
18
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V. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
AREA DE RECURSOS 8 Recibe oficio, elabora contratos individuales de trabajo, elabora plantilla del
HUMANOS contrato, recaba datos del trabajador e inserta en el Sistema de Nminas el
movimiento de personal.
REA DE ADQUISICIONES 9 Recibe requisiciones de materiales y determina de acuerdo al plazo de
EN CORPORATIVO, O EN entrega el procedimiento de adquisicin o arrendamiento de los bienes o
SUCURSALES Y APIS servicios ya sea por contrato o por entrega inmediata.
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V. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
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V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
V.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE LA OBRA
Requisiciones de Presupuesto,
4 materiales, 1 explosin de
mano de obra, insumos global
herramientas programa de
Recibe listados y revisa Recibe nombramiento,
anexos del contrato
5 2
6 2
Solicita Gastos a comprobar
15
Lleva a cabo el proceso de
1 Efecta el pago al personal contratado adquisicin que ms convenga
a la Entidad
16
Revisa generadores de obra
11
17
Verifica Hoja de clculo Elabora y finca pedidos, de
acuerdo de acuerdo al
18 momento que se utilizaran
Anexa fotografas de la obra, elabora conforme avanza la obra
cartula e integra estimacin y remite
19
3
5 Avisadela amortizacin delos anticipos.
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V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
V.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE LA OBRA
5
1
FIN 4
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