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1. Procedimiento n. 1:
Se verificara la fecha de recepcin del cargador frontal al almacn.
2. Desarrollo del procedimiento:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
La recepcin del cargador frontal se ha realizado fuera de plazo es decir que dentro del
contrato establecido se debi entregar el cargador frontal el 11 de mayo del 2016 que
corresponden a los 89 das calendarios contados a partir del da siguiente de la fecha de
suscripcin del contrato; pero este se entreg el 15 de junio del 2016 por lo que desde un
inicio se observ deficiencias en el proceso de seleccin, no obstante, la Municipalidad de
Mnich cobrara una penalidad por el retraso injustificado al contratista del 10% del monto
contractual lo cual est estipulado en la novena clusula del contrato.
CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias
Conclusiones
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICH
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4. Procedimiento n. 2:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
6. Anlisis
CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias
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Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:
Conclusiones
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICH
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. Procedimiento n. 3:
Correspondencia emitida:
Correspondencia recibida:
3. Anlisis
CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las C1.6
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante, las observaciones presentadas y la respuesta
del Comit Especial para cada observacin presentada ()
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Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:
Conclusiones
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