Modelo de Implementacion1

Convocatoria
2008
Programa Intersectorial para la Difusin de la Cultura
Preventiva
Capitulo 4. Anexo 2 - Modelo de Manual de

Procedimientos Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Laboral en la Empresa
(Norma OHSAS 18001:2007)
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Captulo 4 Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral Fecha Mayo 2009 Pginas 1 de 112
Empresa
Convocatoria
2008
Preventiva
ndice de Captulo 4 Anexo 2.

Modelo de Manual de Procedimientos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 18001:2007)
Procedimiento Descripcin
PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001-2007)
PSST-4.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma OHSAS
18001-2007) PSST-4.3.3-01Gestin de Objetos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma
OHSAS 18001-2007) PSST-4.4.2-01 Competencia, Formacin y toma de Conciencia (Norma OHSAS 18001-
2007)
PSST-4.4.3-01 Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS
18001-2007) PSST-4.4.5-01 Control de la Documentacin(Norma OHSAS
18001-2007)
PSST-4.4.6-01 Control Operacional de la SST (Norma OHSAS 18001-2007)
PSST-4.4.7-01 Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Norma OHSAS
18001-2007) PSST-4.5.3-01Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001-
2007)
PSST-4.5.3-02 Gestin de las no Conformidades , Acciones Correctivas y Preventivas (Norma OHSAS
18001-2007) PSST-4.5.4-01Control de los Registros (Norma OHSAS 18001-2007)
PSST-4.5.5-01 Auditoria Interna (Norma OHSAS 18001-2007)
PSST-4.6.0-01 Revisin por la Direccin (Norma OHSAS 18001-2007)

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Convocatoria
2008
Preventiva
Procedimien Edicin: Paginado

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de
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Riesgos
PSST-4.3.1-01
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALU
ACIN DE RIESGOS
(La Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO
Fecha Revisin Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin

Anterior 00.00.0000 00 Primera Edicin
Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
E
L
A
B Geren
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo O te
R
A
D
Firma: O
Firma:
Fecha:
P Fecha:
O
R

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2008
Preventiva
Empresa
Convocatoria
2008
Preventiva

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
Indice de Procedimiento PSST-4.3.1-01.
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001:2007)
Captulo Descripcin Pgina Emisin Fecha
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.0000
3 . Desarrollo
3.1 Identificacin de Peligros para la SST 00 00.00.0000

3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST 00 00.00.0000
3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
00 00.00.0000
Riesgos para la SST
3.4 Determinacin de Controles 00 00.00.0000
4 . Responsabilidades
00 00.00.0000
5. Correspondencia 00 00.00.0000
6. Anexos 00 00.00.0000

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
1 . Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para identificar

continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y
la legislacin aplicable.
2 . Alcance
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la empresa. Ser de
aplicacin a toda evaluacin de riesgos que se lleve a cabo en la empresa, ya sea inicial, adicional o de revisin.
3 . Desarrollo
3.1 Identificacin de peligros para la SST
La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, obteniendo informacin necesaria para que la Direccin de la empresa, en consulta con
los trabajadores y trabajadoras, adopte las medidas preventivas necesarias.
La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de la Prevencin de
Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta
Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de
importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes
actividades.
Nota: Si la Organizacin esta acogida a un Servicio de Prevencin Ajeno, segn a la Ley de PRL, la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por parte de este Servicio, normalmente con una periodicidad
de un ao. En este caso se puede remitir a dicha identificacin y evaluacin, como documento externo, si
cumple con los requisitos de identificacin de la norma.
La evaluacin de riesgos que no se hayan podido evitar deber extenderse a cada uno de los puestos de trabajo
de la empresa, para lo que se tendr en cuenta
- actividades rutinarias y no rutinarias.

- actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y
visitantes);

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces de afectar
adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organizacin;
la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la
organizacin como otros;
los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales;
las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades;
cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles
necesarios;
el diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los
procedimientos operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.
El proceso de evaluacin se inicia con la identificacin de los peligros presentes en cada puesto de trabajo e
instalaciones. Los riesgos que se identifican son de diferente naturaleza dependiendo de la causa que la
origina y sus consecuencias para la salud.
Riesgos de Incidente: causados por una condicin insegura de trabajo y que se materializan de forma
sbita, siendo ejemplo de estos:
- Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel;
- Cada de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulacin, desprendidos;
- Pisadas sobre objetos, choque contra objetos mviles e inmviles;
- Golpes o cortes con objetos o herramientas;
- Proyeccin de fragmentos o partculas;
- Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de mquinas o vehculos;
- Sobreesfuerzo;
- Exposicin a temperaturas ambientales extremas;
- Contactos trmicos o elctricos;
- Inhalacin o ingestin de sustancias txicas;
- Contaminacin por agentes biolgicos;

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
- Exposicin a radiaciones;
- Incendios y explosiones;
- Incidentes causados por seres vivos;
- Atropellos o golpes por vehculos; y/o
- Accidentes por circulacin.
Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes ambientales que puedan
afectar a los trabajadores como consecuencia de una exposicin prolongada en el tiempo, siendo ejemplos
de estos:
- Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

- Exposicin a agentes qumicos por contacto;
- Exposicin a ruido;
- Exposicin a vibraciones;
- Riesgo de estrs trmico;
- Exposicin a radiaciones ionizantes;
- Exposicin a radiaciones no ionizantes; y/o
- Exposicin a agentes biolgicos.
Riesgos de Ergonoma: derivados de los requisitos fsicos de la tarea y el entorno de trabajo a los que se ve
sometido el trabajador, siendo ejemplos:
- Posturas forzadas;
- Movimientos repetitivos;
- Manipulacin manual de cargas;
- Pantallas de visualizacin de datos; y/o
- Iluminacin.
Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo, requisitos psquicos de
la tarea y relaciones interpersonales. Factores de la organizacin; y/oFactores de la tarea.

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningn riesgo pero que deben ser
subsanadas.
- Condiciones de evacuacin;
- Equipos de proteccin contra incendios;
- Servicios higinicos; y/o.
- Primeros auxilios.
Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables de departamento, as como los
Tcnicos en Prevencin de Riesgos Laborales y Delegado en Prevencin, segn proceda, identificar los
peligros inherentes a cada uno completando el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
teniendo en cuenta la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo y la pautas anteriormente
expuestas.
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los siguientes aspectos:
Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia.

Lugares donde se realiza el trabajo.
Quin realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo.
Formacin que han recibido los trabajadores y trabajadoras sobre la ejecucin de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el funcionamiento y mantenimiento de
planta, maquinaria y equipos.
Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Energas utilizadas.
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Estado fsico de las sustancias utilizadas.
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias
utilizadas.
Medidas de control existentes.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes, enfermedades laborales

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse
informacin dentro y fuera de la organizacin.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.
Organizacin del trabajo.
3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST
Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada puesto de trabajo se
estima el riesgo, determinando la potencial severidad del dao (consecuencias) y las probabilidades de que
ocurra el hecho.
Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao, debe considerarse
- Partes del cuerpo que se vern afectadas.
- Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.
Probabilidad de que ocurra el dao. La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja
hasta alta, con el siguiente criterio:
- Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre.
- Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones.
- Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces.
El Responsable de la SST determinar con la participacin de los trabajadores y trabajadoras los criterios de
severidad y probabilidad.
A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas
son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de control,
tambin juegan un papel importante. Adems de la informacin sobre las actividades de trabajo, se debe
considerar lo siguiente:
- Los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos (caractersticas
personales o estado biolgico).
- Frecuencia de exposicin al peligro.
- Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua.
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los dispositivos de
proteccin.
- Exposicin a los elementos.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
- Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.

- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados).
El cuadro siguiente da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad
estimada y a sus consecuencias esperadas.
NIVELES DE RIESGO
Severidad
Probabilidad Ligeramente daino LD Daino D Extremadamente daino ED
Baja B Riesgo trivial T Riesgo aceptable AC Riesgo moderado MO
Media M Riesgo aceptable AC Riesgo moderado RM Riesgo importante I
Alta A Riesgo moderado RM Riesgo Importante I Riesgo Intolerable IN
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

- La mejora de los controles existentes.
- La implantacin de nuevos controles.
- El calendario de las acciones.
La evaluacin de riesgos queda documentada en el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de

Riesgos, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de
tomar una medida preventiva.
3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST
La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la SST asociados a los
cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de
dichos cambios (si el Servicio de
Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos
asociados a estos).

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
Una vez realizada la evaluacin de riesgos, ser revisada por le Responsable de la SST cuando cualquier puesto
de trabajo est afectado por:
- La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas

tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.
- La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado biolgico
conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos laborales
cuando:
- Lo determine una disposicin especfica.

- Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
- Se hayan producido daos a la salud.
- Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
- Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
- Cambio o nueva legislacin aplicable.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Riesgos
3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST
En funcin de la Evaluacin realizada se debern determinar los controles, as como la urgencia con la que
adoptar las medidas de control, debiendo ser proporcionales al riesgo, atendiendo a la siguiente tabla:
RIESGO ACTUACIN
Trivial (T) o No se requiere accin especfica.
o Se necesita mejorar la accin preventiva.

Aceptable (AC) o Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar
que se mantienen la eficacia de las medidas de control.
o Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un perodo determinado.
Moderado (MO)
o Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias dainas, se precisar una accin
o inmediata.
No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo.
Importante (I)
o Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, deber interrumpirse el trabajo.
o No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
Intolerable (IN) reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en cuenta los
resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una
jerarqua:
- Eliminacin.
- Sustitucin.
- Controles de ingeniera.
- Sealizacin /Advertencia y/o controles administrativos.
- Equipo de proteccin personal.
La gestin y la determinacin de controles necesarios para los peligros identificados y los riesgos evaluados
quedan definidos en el procedimiento PSST-4.4.6-01 Control Operacional de la SST y documentacin anexa.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
4 Responsabilidades
Identificacin de peligros y evaluar los riesgos asociados, revisar estos en funcin de los
Responsable de la SST: cambios que se produzcan en la organizacin (contactar el Servicio de Prevencin, en su
caso)
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su departamento.

Responsable de departamento:
Ayudar al Responsable de SST en la identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos.
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su trabajo.

Personal
Ayudar al Responsable de SST en la identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles.
6 . Anexos
ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Riesgos
ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Cdigo RE-4.3.1.-01
Versin 00
Logo Entidad Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Fecha 00.00.2009
Riesgos
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PUESTO DE TRABAJO : _
Informacin a tener en
cuenta:
SEVERIDAD ACTUACION
RIESGO ORIGEN PROBABILIDAD (1) NIVEL DE RIESGO (3)
(2) (4)
Personal implicado:
(1) Baja B; Media M y Alta A

(2) Ligeramente daino LD, Daino D y Extremadamente daino ED
(3) Riesgo trivial T, Riesgo aceptable AC, Riesgo moderado MO, Riesgo importante I y Riesgo
Intolerable IN. (4) Referencia a los Documentos aplicables para el control del riesgo, en funcin
de la tabla de actuaciones.
ELABORADO POR:
Firma:
Fecha: Responsable de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

Empresa
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Logo Entidad Copia n: Fecha:
PSST-4.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos
---- 00.00.2009
Legales y otros Requisitos
PSST-4.3.2-01
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQU
ISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo te
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:

Empresa
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Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma

OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.00
0 0
2. Alcance 00 00.00.00
0 0
3. Desarrollo
3.1 Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos Suscritos 00 00.00.00

0 0
3.2 Comunicacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos 00 00.00.00
Legales 0 0
4. Responsabilidades 00 00.00.00
0 0
0 0
6. Anexos 00 00.00.00
0 0

Empresa
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---- 00.00.2009
1 . Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para identificar, tener
acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba
relacionados con sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
2 . Alcance
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a toda la organizacin.
3 . Descripcin
3.1 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos
El esquema de la pgina siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la organizacin para la
identificacin de requisitos legales que afectan a las actividades de la Empresa.
La identificacin global de los requisitos legales u otros que afectan a las instalaciones, actividades y/ o productos
utilizados por la Empresa la realiza por primera vez el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al
Servicio de Prevencin ajeno (si existiera).
Como resultado de dicha Revisin se puede disponer de una relacin global de la legislacin y requisitos normativos
de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados en la
Empresa. Esta relacin ha sido el documento de partida para el cumplimiento de esta exigencia del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Empresa
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Obtencin de
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3.1.1 Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
La informacin para la identificacin de nuevos requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organizacin o la
modificacin de stos, se realizar:
Modo Espontneo
Este modo de identificacin admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no conocidos) requisitos
legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, procesos o servicios de la Empresa. Entre las vas
a mencionar estn: asociaciones, medios de comunicacin oficiales, pblicos, empresariales u otros, conocimiento
del propio personal, etc. La informacin obtenida ser comunicada por la persona que la obtenga al Responsable
de SST para su anlisis y posible aplicacin.
Modo Peridico
Este modo de identificacin se har mediante revisin de la legislacin vigente de carcter Laboral aplicable a las
instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por la Empresa. Estas revisiones se realizarn sobre fuentes
que garanticen la actualizacin y veracidad de la legislacin aplicable como son el BOE, BOJA y BOP, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La periodicidad de estas revisiones ser trimestral.
3.1.2 Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
Sea cual sea el modo en que el Responsable de SST obtiene la informacin sobre requisitos legales y de otro tipo
que puedan aplicarse a la empresa, dicho Responsable procede a analizar los requisitos especficos del texto legal o
reglamentario.
El Responsable de SST comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones son:
- De aplicacin para nuestra Empresa;

- Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra Poltica en SST;
- Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organizacin, como el control
operacional, planes de mantenimiento, etc.

Empresa
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Para los requisitos legales que sean de aplicacin a la organizacin, el Responsable de SST es el responsable de
obtener, o de hacer que se obtenga, el texto de la ley o norma en cuestin, de actualizar la RE-4.3.2.-01 Lista de
los requisitos legales y otros requisitos y de archivar los documentos obsoletos. Los nuevos requisitos legales se
identificarn mediante la letra en negrita, la fecha de inclusin de la nueva norma y la fecha del listado, indicando
la periodicidad con la que se ha realizado la nueva revisin.
En el Registro RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos el Responsable de la SST evaluar el
cumplimiento de la legislacin aplicable cuando sea incorporada y coincidiendo con la revisin por la direccin
segn el PSST-4.6.0-01Revisin por la Direccin
3.2 Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos

suscritos 3.2.1 Comunicacin al personal
Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo son comunicados a todo el personal, que le sea de
aplicacin segn el procedimiento PSST-4.4.3-01Comunicacin, participacin y consulta.
Los textos legales correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el trabajo u otros requisitos
aplicables estarn disponibles para la consulta en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2.2 Comunicacin a proveedores, subcontratistas y clientes
Los requisitos legales u otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las actividades
o productos suministrados por proveedores y/ o subcontratistas sern comunicados a estos, de manera que se
pueda garantizar que tales proveedores o subcontratistas conocen las exigencias de la empresa, as como a
las partes interesadas que pudieran ser afectadas.

Empresa
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Identificacin, evaluar, revisar peridicamente los requisitos legales y suscritos por la
organizacin.
Responsable de SST:
Guardar los textos legales y los registros que evidencien la evaluacin y revisin.
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin o nuevo texto legal de aplicacin.

Responsable de departamento: Ayudar al Responsable de SST en la identificacin, caracterizacin y evaluacin de los
requisitos legales aplcales a la seguridad y salud en el trabajo.
Personal: Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin o nuevo texto legal de aplicacin.
5 . Correspondencia
Norma OHSAS
18001:2207:
Apartado 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos.

Apartado 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento legal
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos

Empresa
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---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos.
Cdigo RE-4.3.2.-01
Versin 00
Logo Entidad Lista de requisitos legales y otros
Fecha 00.00.2009
requisitos
Pginas 22 de 112
Fecha listado
Cumplimiento
empresa
MATERIA TTULO mbito de Fecha de inclusin N Destinatario
aplicacin Si No
NC

Empresa
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00 23 de 112
PSST-4.3.3-01 Gestin de Objetivos y Programas de la
---- 00.00.2009
Seguridad y Salud en el Trabajo
PSST-4.3.3-01
GESTIN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA
JO
(La Empresa)
REGISTRO DE
REVISIONES DE ESTEE PROCEDIMIENTO
Fecha Revisin Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior

00.00.0000 00 Primera Edicin
Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
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Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma

OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 00 00.00.000

3.2 Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo 00 0
00.00.000
4. Responsabilidades 00 0
00.00.000
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

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1 . Objetivo
Este procedimiento regula el proceso de seleccin, establecimiento, implementacin y mantenimiento de objetivos,

metas y programas de la seguridad y salud en el trabajo de la organizacin de forma coherente con los
compromisos de mejora continua y de prevencin recogidos en la Poltica de la SST de La Empresa, as como
definir las funciones y responsabilidades en los niveles oportunos de la organizacin.
2 . Alcance
El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la organizacin.
3 . Descripcin
3.1 Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, investigacin de incidentes y a los

resultados de las auditorias internas, la revisin del sistema por la Direccin y otras fuentes de informacin
adicionales, el Responsable de SST con la colaboracin de los responsables de los diferentes departamentos de la
organizacin elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su anlisis y evaluacin.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la Poltica de la SST, incluidos los
compromisos de prevencin de daos, deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua, considerando:
Los peligros y riesgos de la organizacin.

Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin.
Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organizacin, es decir, las posibilidades econmicas
de inversin y/o posibles beneficios econmicos derivados.
Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes interesadas.

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3.2 Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos
propuestos. Se desarrollan RE-4.3.3.-01 Programas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los
Objetivos propuestos, en los que se contemplan las metas, los responsables de su ejecucin, los recursos
econmicos y tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del seguimiento de su cumplimiento.
Si existiera cualquier incumplimiento en la puesta en marcha de los Programas de la SST, se proceder segn lo
definido en el procedimiento PSST-4.5.3. Gestin de la s No Conformidad, acciones correctivas y preventivas.
Si durante el perodo de vigencia de un Programa de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se produjeran

cambios en los productos, actividades o procesos de la compaa que significarn la posible existencia de peligros
o riesgos todava no identificados ni evaluados el Responsable de la SST, con la colaboracin del personal
relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evala los nuevos peligros y riesgos, y
posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa existente, incluyendo las cuestiones
relacionadas con dichos peligros que sean necesarias. Las modificaciones en el programa, sern presentadas
al Gerente para ser aprobadas.
Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema de Gestin, se revisa(n) el(los) RE-4.3.3.-01 Programa(s)
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en vigor, establecindose en su caso las medidas
correctivas necesarias y analizando la necesidad de definir nuevos objetivos, incluyndolos en el(los) nuevo(s)
Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Quedar evidencia de la revisin efectuada en el correspondiente informe de revisin del Sistema de Gestin.

Empresa
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Definir y establecer los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ayuden a cumplir con la
Poltica de la SST de la organizacin, de acuerdo con los peligros identificados y riesgos evaluados.
Responsable de SST:
Definir los indicadores y el procedimiento de evaluacin de cumplimiento de los objetivos.
Proponer el(los) Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gerencia: Aprueba el(los) programa(s) de de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido(s).
Colaborar con el Responsable de SST en la definicin de objetivos relacionados con los

peligros y riesgos vinculados a sus reas concretas.
Responsable de departamento:
Colaborar con el Responsable de SST en la recogida de datos relacionados con los indicadores
definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de cumplimiento.
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. Objetivos y Programas.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Logo Entidad Edicin: Paginado

Empresa
Procedimiento 00 28 de 112
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Cdigo RE-4.3.3.-01
Versin 00
Logo Entidad Programa(s) de la Seguridad y Salud en el
Fecha 00.00.2009
Trabajo
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PROGRAMA Fecha
Descripcin
Objetivos
Metas Responsable Fecha prevista Seguimiento Fecha real
Indicadores Registro Observaciones
Medios requeridos
Revisado: Responsable de la SST Aprobado: Gerencia

Fecha:
Fecha:
Resultado y evaluacin
finales

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.2-01 Competencia Formacin y toma de
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Conciencia
PSST-4.4.2-01
COMPETENCIA, FORMACI
N Y TOMA DE CONCIENC
IA
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.2-01 Competencia Formacin y toma de Conciencia
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Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.0000
3. Desarrollo
3.1 Formacin 00 00.00.0000

3.2 Sensibilizacin 00 00.00.0000
3.3 Toma de Conciencia 00 00.00.0000
6. Anexos 00 00.00.0000

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Conciencia
1 . Objeto
Este procedimiento trata de establecer la metodologa que permita comprobar, en cada momento, la formacin,
la evaluacin de la eficacia de las acciones formativas y la capacitacin del personal de La Empresa, con
el objeto de detectar acciones formativas que permitan implantar y mantener el Sistema de Gestin de la
SST. Adems de llevar a cabo la sensibilizacin y toma de conciencia de toda la organizacin respecto a las
implicaciones del Sistema de Gestin
2 . Alcance
El alcance de este procedimiento es aplicable a todo el personal de La Empresa
3 . Descripcin
La organizacin se asegura que todo el personal o aquel subcontratado por la organizacin, que potencialmente
puede cuasar uno o varios impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como
base la educacin, formacin o experiencia adecuados
3.1 Formacin
3.1.1 Descripcin del puesto de Trabajo
La descripcin del puesto de trabajo es llevada a cabo por Gerencia, junto con el Responsable de la SST y el
responsable del departamento correspondiente al puesto de trabajo, si as lo vieran necesario. Los puestos de
trabajo a describir son los existentes en la empresa, segn el organigrama funcional.
Gerencia, junto con el Responsable de la SST establece las RE-4.4.2.-01 Fichas de Descripcin de Puesto de
Trabajo donde se describe el puesto de trabajo, el rea donde se realiza el trabajo, si depende de un superior, las
actividades llevadas a cabo en cada puesto de trabajo, la experiencia necesaria, la formacin previa exigida o
deseable, las caractersticas de carcter personal que se requieren para dicho puesto, as como los recursos y el
ambiente de trabajo necesarios para el buen desarrollo de la actividad. En la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de
Puesto de Trabajo se indica el sistema para obtener esta calificacin.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
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Conciencia
El Responsable de la SST es responsable de controlar y hacer un seguimiento del ambiente de trabajo,

asegurndose que se cumplen, no solo las normas bsicas de seguridad sino que se promueve un ambiente de
trabajo ptimo, teniendo en cuenta las caractersticas propias de la empresa, logrando as un mayor y mejor
rendimiento de los trabajadores
3.1.2 Seleccin del personal e ingreso
La necesidad de contratar personal la establece Gerencia, quien teniendo en cuenta el volumen de trabajo,
los propios requerimientos del mercado y de los clientes y de la calificacin de los empleados actuales,
selecciona a la persona ms idnea para desempear ese trabajo
3.1.3 Ficha de datos personales
Todo el personal de La Empresa tiene cumplimentada una RE-4.4.2.-02 Ficha de Datos Personales, donde hacen
constar sus estudios, conocimientos, cursos de formacin recibidos y experiencia profesional anterior a la admisin.
La organizacin conserva todos aquellos documentos que evidencian la formacin de su personal, con especial
cuidado con los requisitos legales o reglamentarios necesarios para el desarrollo de una determinada actividad.
El Responsable de la SST es responsable del archivo y mantenimiento de los registros que justifiquen las acciones
formativas.
3.1.3 Plan de Formacin
La organizacin identifica las necesidades de formacin del personal relacionadas con sus peligros y riesgos para
la SST y su Sistema de Gestin, estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer estas
necesidades.La demanda de formacin puede ser el resultado de nuevas/os:
- Tecnologas
- Actividades
- Materiales
- Peligros de la SST identificados
- Riesgos para la SST
- Personal contratado

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Conciencia
- Normativa legal
- Exigencias del Sistema de Gestin de la SST
Los cursos que son realizados por los empleados de La Empresa se van registrando en el RE-4.4.2.-03 Plan de
Formacin.
Gerencia ser el responsable de evaluar la competencia del personal actual de la empresa y de detallar, junto con el
Responsable de la SST, la formacin necesaria, a aplicar a los trabajadores correspondientes.
Los programas de formacin, que se consideren necesarios para conseguir la idoneidad de la aptitud profesional del
empleado, se desarrollarn a la medida de cada persona, basndose fundamentalmente en la prctica real.
Todos los avances logrados en la cualificacin profesional del empleado as como las actividades de formacin
(cursos, charlas formativas, etc......) realizadas por cada empleado se irn anotando en su RE-4.4.2.-02 Ficha de
datos personales.
Asimismo, los empleados pueden proponer cursos a desarrollar durante el ao. Dichas propuestas sern estudiadas
por Gerencia y el Responsable de la SST, para estudiar su viabilidad y adecuar la demanda de formacin a
los requisitos del servicio y la satisfaccin del cliente.
Dichos cursos podrn ser impartidos por personal externo a la Empresa, o bien, pueden consistir en una formacin
interna, mediante charlas o sesiones formativas para los empleados, tanto de nueva incorporacin, como de
personal anterior.
Para los trabajadores de nueva incorporacin habr formacin inicial especfica para desempear su puesto de
trabajo adecuadamente, adems de formacin sobre el Sistema de Gestin de la SST. Dicha formacin quedar
recogida en el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin y en su RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales.
Cada accin formativa ser evaluada segn su eficacia formativa una vez finalizada la formacin, esa evaluacin
consistir en definir un objetivo a cumplir con dicha accin formativa y tras un plazo de estudio de cumplimiento
(definido por el responsable de la SST o Gerencia), se registrar si realmente cumple el objetivo marcado. Las
acciones formativas y su evaluacin se registraran en el RE- 4.4.2.-03 Plan de Formacin, as como sus objetivos
y evaluaciones. Adems, la evaluacin de la formacin recibida se realizar diariamente por medio del trabajo
efectuado.
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.1.4 Evaluacin de la Formacin Continua
Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema, Gerencia evala globalmente el RE-4.4.2.-03 Plan
de Formacin ejecutado, contando para ello con la colaboracin de los Responsables de las reas afectadas por
la formacin, la evaluacin de cada una de las acciones formativas y con la mejora detectada en la competencia del
personal asistente a las acciones formativas
3.2 Sensibilizacin
Independiente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puede generar un impacto
significativo la organizacin celebrar sesiones de sensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido
subcontratistas que trabajan, sobre la importancia de cumplir con la Poltica y los requisitos del Sistema de
Gestin de la SST y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos
3.3 Toma de Conciencia
Las sesiones de sensibilizacin y las acciones formativas ayudan a tomar conciencia de:
- La importancia de la conformidad con la Poltica de la SST, los procedimientos y requisitos del Sistema de
Gestin de la SST.
- Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los
beneficios de un mejor desempeo personal.
- Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos del Sistema.
- Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos.

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
4. Responsabilidades
Responsable de Determinan las acciones formativas necesarias plasmndolas en el Plan

Gerenc
la SST: de Formacin junto con Gerencia. Describen los puestos de trabajo y, si
ia:
lo consideran necesario con la ayuda del responsable del departamento

correspondiente al puesto.
5 . Correspondencia
Gestiona, documenta y realiza un seguimiento de las

acciones formativas. Determinan las acciones

Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
formativas necesarias plasmndolas en el Plan de

Formacin Evalan la eficacia de las acciones
formativas recibidas.
6 . Anexos Describen los

Puestos de Trabajo
Proporciona un
ANEXO I: RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo
ambiente de
ANEXO II: RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales trabajo adecuado

Realiza la
ANEXO III: RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin seleccin del
personal.
Aprueba el Plan de Formacin

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Conciencia
ANEXO I: RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo

Cdigo RE-4.4.2.-01
Versin 00
Logo Entidad Ficha de Descripcin de Puestos de
Fecha 00.00.2009
Trabajo
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Descripcin del puesto de trabajo
Departamento
Puesto de trabajo
Dependencia de
Descripcin de tareas a realizar
2) 5)
3) )
Formacin / ttulos necesarios
Experiencia necesaria
Caractersticas personales
Infraestructura necesaria en el puesto/ Ambiente de trabajo
Fecha Aprobacin del Gerente

Empresa
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00 37 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Conciencia
ANEXO II: RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales

Cdigo RE-4.4.2.-02
Versin 00
Logo Entidad Ficha de Datos
Fecha 00.00.2009
Personales
Pginas 37 de 112
DATOS PERSONALES Y ACADMICOS
APELLIDOS NOMBRE
DOMICILIO POBLACIN C.P.
TELFONO/(S) FECHA FECHA 1

NACIMIENTO ADMISIN
TITULO ACADMICO
OTROS TTULOS
EXPERIENCIA
CURRICULUM PERSONAL EN LA EMPRESA
FUNCIN REA PERODO
Desde Hasta
TTULOS Y ESPECIALIZACIONES CONSEGUIDAS SUCESIVAMENTE
TTULO FECHA POR

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO III: RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin

Cdigo RE-4.4.2.-03
Versin 00
Logo Entidad Plan de Formacin
Fecha 00.00.2009
Pginas 38 de 112
PLAN DE FORMACIN AO:
Cursos Evolucin de
Objetivos del curso Fecha prevista Asistentes Fecha realizacin Impartido por
previsto la
Fecha Revisado y aprobado por Gerencia

Empresa
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00 39 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.3 -01 Comunicacin, Participacin y Consulta
---- 00.00.2009
PSST-4.4.3-01
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSU
LTA
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
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00 40 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.0000
3 . Desarrollo
3.1 Comunicacin Interna 00 00.00.0000

3.2 Comunicacin Contratistas y Visitantes 00 00.00.0000
3.3 Comunicacin Externa 00 00.00.0000
4 . Responsabilidades 00 00.00.0000
6. Anexos 00 00.00.0000

Empresa
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00 41 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
Este procedimiento tiene como objeto regular la comunicacin de la SST interna entre los diversos niveles de la
organizacin, la comunicacin con los contratistas y visitantes del lugar, adems de documentar, recibir y
responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas
2 . Alcance
Este procedimiento abarca a todo el personal de la organizacin y las partes interesadas externas, incluidos los contratistas y
visitantes
3 . Descripcin
3.1 Comunicacin , Participacin y Consulta Interna
La comunicacin interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el Sistema de Gestin de la SST,
conozcan los riesgos para la SST de la Empresa as como los Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir
la Poltica de la SST, y a la mejora continua.
Gerencia determina que los circuitos de comunicacin entre los diversos niveles de la empresa sern idnticos a los
dibujados por el propio organigrama funcional, tanto en sentido ascendente como descendente. Asimismo, tambin
deber estar prevista la comunicacin horizontal, dentro de departamentos y entre departamentos.
La comunicacin, adems de la definida para la operatividad de cada procedimiento, se har por medio de:
Tabln de anuncios. El Responsable de la SST debe de mantener con informacin de inters sobre la SST y del
sector, un tabln de anuncios. El tabln debe servir adems para exponer la Poltica de la SST y los
Objetivos de la SST, as como comunicados de inters general.
Entrega de documentacin/informacin del SST: Cuando proceda el Responsable de la SST, solicitar la
firma a los empleados de la entrega de documentacin/informacin relevante mediante el RE-4.4.3.-01
Entrega de Documentacin/Informacin del SST.
Reuniones y charlas. Impartidas por el Responsable de la SST, que convocar a todos los responsables de
departamentos y a quien estime oportuno. Tambin puede convocar reuniones por departamentos. Las
reuniones estarn registradas en el formato RE-4.4.3.-02 Acta de reunin. La documentacin entregada en
las charlas, se archivar como registro.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Recogida de sugerencias. Cada persona es libre de hacer las sugerencias que crea oportunas,
comunicndoselas mediante el RE-4.4.3.-03 Comunicacin de sugerencias a su responsable directo ste
es responsable de dar una respuesta a la misma, consultando si es preciso a su superior, o bien elevando la
sugerencia como punto a tratar en una reunin.
3.2 Comunicacin a Contratistas y Visitantes
La comunicacin a los contratistas debe ser realizada segn el trabajo a desempear, deben ser comunicados los
riesgos inherentes al lugar de trabajo y el Plan de Emergencia de la Organizacin, antes de la realizacin de
cualquier trabajo en nuestras instalaciones.
Esta informacin se realizar junto con el Pedido al Trabajo, siendo remitido el RE-4.4.3.-01 Entrega de
Documentacin/Informacin del SST firmado, antes de realizar el trabajo solicitado, como aceptacin y
conocimiento de los riesgos de nuestras instalaciones y Plan de Emergencia. Por su parte el Contratista est
obligado a facilitarnos los riesgos inherentes a la actividad que desarrollar en nuestras instalaciones. El
Responsable de la SST ser el encargado de la emisin y peticin de los registros mencionados.
Las comunicaciones a los visitantes se realizarn mediante los tablones de anuncios, as como las diversas
sealizaciones de emergencia que estn ubicadas en nuestras instalaciones.
Se tratar como comunicacin externa cualquier solicitud de informacin por partes de estos, que no se mencione
anteriormente.
3.3 Comunicacin Externa
La organizacin considera comunicacin externa a toda aquella informacin que se facilita a personas que no
pertenezcan a la estructura de la organizacin o a aquellas comunicaciones recogidas, documentadas y que han
sido respondidas al recibir las comunicaciones relevantes recibidas tanto de forma verbal, como por escrito.
Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como clientes, accionistas, el
Ayuntamiento, los proveedores, los organismos pblicos, En estos casos se archivar la solicitud o documento y la
contestacin a la solicitud.
Si a la organizacin le requieren partes interesadas externas informacin acerca de sus Sistema de la SST, el
Responsable de la SST junto a Gerencia tomarn la oportuna resolucin. Dejando constancia de esta comunicacin
externa si as se hiciera.
Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Responsable de Responsable de convocar reuniones.

Gerenci
Responsabl Una vez se establezca una
la SST:de
Resto
a: Responsable
Recoger, de respetar
documentar lossugerencia
circuitos
y responder
decomunicacin
las de
algn empleado,
comunicaciones
se debe para la
establecidos
externas
e de de dar respuesta a la misma.
personal: operatividad
e internas. de cada procedimiento.

Departame
Comunicar cualquier
Responsable sugerencia de
del establecimiento delalaSST.
autoridad, con la
nto:

asignacin de responsabilidades. Definicin de los circuitos de
5 . Correspondencia comunicacin.
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.

ANEXO II: RE-4.4.3.-02 Acta de reunin.
ANEXO III: RE-4.4.3.-03 Comunicacin de sugerencias

Empresa
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00 44 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.
Cdigo RE-4.4.3.-01
Versin 00
Logo Entidad Entrega de Documentacin/Informacin del
Fecha 00.00.2009
SST
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En cumplimiento de la normativa legal vigente se establece que:
La empresa ....................................................................................................................................................., informa al trabajador

(y/o Empresa
contratista) D. ....................................................................... con D.N.I. .........................................., sobre los
siguientes temas:
mediante la entrega de la documentacin (si procede):
.
.
Por su parte el trabajador/(y/o Empresa contratista) recibe esta informacin y /o documentacin y declara su voluntad de:
Actuar en consecuencia con la informacin recibida por La Empresa

.
En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman en prueba de aceptacin:
En ..................................., a ......... de .......................... de .........
Fdo: Fdo:
La Empresa El trabajador (y/o Empresa contratista)

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO II: RE-4.4.3.-02 Acta de

reunin.
Cdigo RE-4.4.3.-02
Versin 00
Fecha 00.00.2009
Logo Entidad Acta de reunin
Pginas 45 de 112
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DESARROLLO DER LA REUNIN:
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I
S
A
A RESUMEN DE DECISIONES TOMADAS FECHA RESPONSABLE
Fecha para la prxima reunin: / /

Aprobacin del acta:
Firma Responsable: Fecha:

Empresa
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00 46 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO III: RE-4.4.3.-03 Comunicacin de Sugerencias.
Cdigo RE-4.4.3.-03
Versin 00
Logo Entidad Comunicacin de
Fecha 00.00.2009
Sugerencias
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Riesgo: Propuesta de Mejora:

COMUNICACIN
Nombre:
Puesto:
Zona de trabajo Fecha y Firma
Factor de Riesgo
COMUNICANTE
Propuesta de mejora
Nombre
Fecha y Firma:
Estimacin de correccin: Precisa asesoramiento:
MANDO DIRECTO
Solucionado en fecha:
Accin de mejora acordada:

Empresa
Edicin: Paginado
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.5-01 Control de la Documentacin
---- 00.00.2009
PSST-4.4.5-01
CONTROL DE LA DOCUMENTA
CIN (Norma OHSAS 18001:2
007)
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
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00 48 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Control de la Documentacin (Norma OHSAS 18001:2007)
Captul Descripcin Pgina Emisin Fecha

o
Objeto 00 00.00.0000
1.
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de la 00 00.00.000

SST
3.2 Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de 00 0
00.00.000
la
3.3SSTControl de la Documentacin Externa del Sistema de Gestin de 00 0
00.00.000
la SST 0
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
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00 49 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
El objetivo de este procedimiento es controlar eficazmente los documentos requeridos por el Sistema de Gestin
de la SST de la Empresa y de la norma OHSAS 18000:2007
2 . Alcance
Este procedimiento afecta a toda la documentacin del Sistema de Gestin de la SST, tanto interna como externa.
3 . Descripcin
3.1 Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de
la SST La documentacin del Sistema de Gestin de la SST incluye:
Documentacin interna:
- Manual de Gestin de la SST: Describe los requisitos ms importantes del Sistema de Gestin e
informa dnde puede obtenerse informacin ms detallada sobre el modo de funcionamiento de las
diferentes partes del Sistema de Gestin de la SST. El Manual se edita como un documento nico.
- Procedimientos de la SST: Son documentos que desarrollan los requisitos del Manual de la SST.
- Formatos de registro: Sirven para plasmar en ellos la ejecucin efectiva de las actividades
conforme a los procedimientos o captulos. Una vez se han cumplimentado los formatos de
registro, con informacin o datos del Sistema de Gestin de la SST stos se transforman en
Registros, que permiten llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido y
determinar la eficacia del control definido.
- Registros (ver captulo 4.5.4.): Se establece y mantiene Registros como evidencia objetiva de la
conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades de la organizacin con los
requisitos de las norma OHSAS 18001:2007 y con los propios requisitos del sistema y la legislacin.
- Documentacin de referencia: son aquellos que aportan informacin relevante para el correcto
funcionamiento e implantacin del Sistema de la SST y en general incluirn listados, informacin,
datos importantes...
Documentacin externa: es todo aqul documento que proviene de fuera de la organizacin, y que aporta
informacin para el desarrollo de la actividad del Sistema de Gestin de la SST. Entre ellos la empresa presta
especial atencin a la documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin, as como a las normativas
aplicables.

Empresa
to
00 50 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Los documentos se han identificado y se relacionan en el RE-4.4.5.-01 Listado de documentacin en vigor del
Sistema de la SST .
3.2 . Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
El esquema siguiente muestra los mecanismos que se tienen en cuenta para desarrollar y controlar una nueva
documentacin en la empresa o la modificacin de la misma. Debe hacerse notar que en el control de la
documentacin, cada uno de los captulos del Manual es considerado como un documento separado del resto, de
manera que se facilita su gestin
I
D
E
N
T
I
F
E
I
M
IC
A
S
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I

N D
,N I
S
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NC
PC
I
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OO
O N
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B T
ME
A R
OS
C O
IDL
Modelo de Sistema de Gestin I de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Captulo 4 Anexo 2 - Modelo F Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral
N Fecha Mayo 2009 Pginas 50 de 112
Empresa I
C
A
C
I

to
00 51 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.2.1 Elaboracin e Identificacin de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin
de la SST La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de:
- Exigencia de norma OHSAS 18001:2007, de un reglamento o una norma aplicable, de una exigencia de un
cliente, y / o
- Si la falta de este documento puede afectar negativamente a la seguridad y salud en el trabajo.
Una vez detectada la necesidad de elaborar un documento nuevo, la persona responsable del rea afectada junto al
Responsable de la SST desarrolla un borrador que somete a la revisin y aprobacin de Gerencia. Los documentos
deben ir claramente identificados con, al menos, el ttulo del documento, la edicin y la fecha, as como debe ir
identificado como de propiedad de La Empresa., ya sea mediante su logotipo o el nombre de la Empresa. Una vez
aprobado el documento se distribuye, si fuese necesario, a las personas afectadas.
3.2.1.1 Poltica y Objetivos de la SST
La Poltica de la SST y los Objetivos de la SST son documentos que definen con detalle los fines deseados para
cumplir con los requisitos legales y otros suscritos en materia de seguridad y salud en ele trabajo, la eficacia del
sistema y en consecuencia la mejora continua y la prevencin.
Ambos son elaborados por el Responsable de la SST, revisados en la Revisin del Sistema, y aprobados por
Gerencia. Se codifican por la fecha de emisin
3.2.1.2 Manual de Gestin de la SST
El Manual de Gestin de la SST es el documento director del Sistema de Gestin de la SST de la Empresa. Est
estructurado en captulos que se corresponden con los puntos de la norma OHSAS 18001:2007.
En la Portada del Manual, figura el cargo y la firma de las personas encargadas de su elaboracin, revisin y
aprobacin. Asimismo en la portada aparece identificado el documento mediante el tipo de documento y el ttulo
del mismo, el registro de revisiones del documento, el tipo de copia controlada o no controlada, nmero de copia y
el destinatario de la misma.
En el encabezado de los captulos del Manual figura el logotipo de La Empresa., tipo de documento, ttulo del
documento, cdigo del documento, la versin actualizada, la fecha efectiva, anulacin del anterior y el paginado del
documento.

Empresa
to
00 52 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.2.1.3 Procedimientos de la SST
Los Procedimientos de la SST son los documentos que desarrollan los requisitos del Manual de la SST y las
actividades llevadas a cabo en la Empresa. Se codifican de la siguiente manera: PSST-X.Y.Z-KK, donde PSST
indica Procedimiento del SST, donde X-Y-Z significativa la procedencia del captulo y apartado segn la
norma OHSAS 18001:2007 y KK natural correlativo, nico y asignado por el Responsable de SST dentro de
apartado de la Norma indicado.
La estructura de los procedimientos ser, en la medida que sea posible, la siguiente:
INDICE Se recogern los apartados y subapartados que contiene el procedimiento.
OBJETO Se expondrn las razones por las que se realiza el procedimiento.

Se incluir para delimitar la extensin que va a tener el procedimiento en cuanto a su aplicacin. Se indicarn
ALCANCE
que actividades quedan afectadas por el procedimiento.
DESCRIPCION Apartado central de todo el procedimiento. En l se describir cmo se realizan las actividades y qu
acciones se tienen que llevar a cabo. Se recurrir al Diagrama de Flujos, cuando se considere necesario.
RESPONSABILIDADES
Se describen los responsables de realizar las actividades descritas en el procedimiento.
CORRESPONDENCIA
Se describe la correspondencia del documento con el apartado de la
ANEXOS
norma OHSAS 18001:2007
Aparecer la relacin de los diferentes anexos que tenga el procedimiento y una referencia a su contenido.
En la Portada del Manual y Procedimientos figura el cargo y la firma de las personas encargadas de su
elaboracin, revisin y aprobacin. Asimismo en la portada de estos documentos aparece identificado mediante el
tipo de documento y el ttulo del mismo, el registro de revisiones del documento, el tipo de copia controlada o no
controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma.
En el encabezado de los captulos de los Procedimientos figura el logotipo de la Empresa, tipo de documento, ttulo
del documento, codificacin del procedimiento, captulo, seccin y apartado, la versin actualizada, la fecha de
la aprobacin y el paginado del documento.

Empresa
to
00 53 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.2.1.4 Formatos de Registro
Los formatos de registro son elaborados por el Responsable de la SST con la ayuda del Responsable del rea
donde se utilice el documento. Los formatos de registro al cumplimentarse tendrn tratamiento de Registro
(procedimiento 4.4.5.)
Los formatos de registro se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde X.Y.Z significa la procedencia del captulo
y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007 y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado por el
Responsable de la SST
El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del registro, la codificacin, la versin
actualizada, la fecha de la aprobacin y el paginado del documento (si es necesario).
3.2.1.5 Documentacin de Referencia
Los documentos de referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el correcto funcionamiento e
implantacin del Sistema de la SST, y en general incluirn listados, informacin, datos importantes...
El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del documento, la versin actualizada,
la fecha de la aprobacin y el paginado del documento (si es necesario).
Los documentos de referencia se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde X.Y.Z significa la procedencia del
captulo y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007 y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado
por el Responsable de la SST, as como la fecha de aprobacin y nmero de edicin del documento
3.2.2 Emisin, Revisin y Aprobacin de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
El Responsable de la SST es el encargado de la revisin de los documentos del Sistema de Gestin de la SST, para que esta sea lo
ms beneficiosa para la empresa. Esta revisin se har siempre que existan modificaciones en el Sistema de Gestin de la SST
(tales como Poltica, organizacin, cambio de actividades...), que aconsejen tal revisin.
Cualquier persona de la organizacin puede solicitar modificaciones o revisiones al Responsable de la SST, quien, una vez
estudiadas, incorporar aquellas que considere adecuadas.
Cada revisin ser identificada con un nmero de dos dgitos, comenzando desde 00, y la fecha de la revisin (versin). El
texto modificado en la pgina en la ltima edicin se identificar marcndolo en negrita todas las modificaciones realizadas
respecto a la revisin precedente.

Empresa
to
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Una vez revisados los documentos por parte del responsable de la SST, estos pasan a la aprobacin por la
Gerencia. Tanto la edicin, revisin como la aprobacin se evidencian mediante las firmas en la primera pgina de
los documentos.
La RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de la SST indica la versin de la documentacin
del Sistema de Gestin de la SST en vigor.
3.2.3 Distribucin y Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
Todos los documentos de la SST son propiedad de la Empresa quedando totalmente prohibida su reproduccin y/o
distribucin no autorizada.
La distribucin de la documentacin es responsabilidad del Responsable de la SST. La distribucin se realiza a las

personas o los departamentos de la organizacin que disponga Gerencia. La distribucin de los documentos
quedar evidenciada mediante firma del responsable del departamento que recepciona la copia en la RE-4.4.5.-02
Lista de Control de distribucin.
El sistema de distribucin garantiza:
El uso de documentos actualizados

Los documentos estn disponibles en los puntos que se han de utilizar.
Los documentos obsoletos se retiran en el momento de entregar nuevas ediciones, retirando y / o destruyendo los
obsoletos.
Cuando se guardan documentos obsoletos por motivos legales o simplemente por guardar la informacin,
sern identificados debidamente, mediante la leyenda de OBSOLETO.
Las ediciones vigentes de los documentos estn disponibles en lugares accesibles para todos aquellos colaboradores
que lleven a cabo actividades relacionadas con el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la SST.
Los documentos del Sistema de Gestin de la SST distribuidos se anota en la portada del mismo, si ha sido Copia
Controlada o Copia No Controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma. A excepcin de la Poltica y
Objetivos de la SST que se comunicarn de forma colectiva.
Son Documentos Controlados aquellos que cuando son actualizados, debe remitirse a su destinatario una copia de la
actualizacin. Todas las copias distribuidas entre los empleados de la organizacin sern copias controladas. Los
Documentos No Controlados son aquellos cuya actualizacin no es necesaria remitirla a su destinatario. Las copias
remitidas a agentes externos a la organizacin pueden ser copias no controladas, segn el caso.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Se mantiene un registro de RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin que identifica las copias entregadas y en
qu edicin. Todo documento entra en vigor en el momento de su aprobacin.
Excepcionalmente, y por requisitos contractuales o de otro tipo por terceras partes (clientes, administracin,
organismos de certificacin...), se podrn distribuir copias fuera de la organizacin, bajo autorizacin del Gerente.
Los destinatarios de las copias sern los encargados de sustituir las pginas obsoletas por las nuevas, y de
eliminar las pginas antiguas.
3.3 Control de la Documentacin Externa del Sistema de Gestin de la SST
En el caso de la documentacin externa, tales documentos se archivan y custodian en carpetas archivadoras.

Se mantiene la identificacin del emisor, pudiendo codificar el documento a nivel interno cuando as se
requiera. En el caso de la legislacin y normativa, se preferir la versin informtica a la versin en papel de los
documentos, siendo la Gerente la encargada de mantener actualizado y protegido el registro.
El Responsable de la SST es el responsable del archivo del original y actualizacin del mismo, indicndolo en el
registro RE-4.4.5.-01 Listado de documentacin en vigor.
Si se decide distribuir copias de la documentacin externa, se aplica el mismo sistema de distribucin que para la
documentacin interna.
Si se guardan documentos obsoletos para conservar su histrico, debern ser sellados como OBSOLETOS.
Responsable de Identificacin, elaboracin, modificacin, emisin, revisin, distribucin y control

Gerenci Aprobacin
la SST:del
Resto Utiliza los documentosdel
de la documentacin enSistema
la ltima
deedicin aprobada
Gestin que le son distribuidos,
de la SST.
a: documentacin.
personal: devolviendo
Realizacin deloslas
que sean de
copias obsoletos.
seguridad.

Empresa
to
00 56 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.5. Control de Documentos.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de Gestin de la SST

ANEXO II: RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin

Empresa
to
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de Gestin de

la SST
Cdigo RE-4.4.5.-01
Lista de documentacin en vigor
Versin 00
Logo
Entidad del Sistema de Gestin de la Fecha 00.00.2009
Pginas 57 de 112
SST
N:
LISTA DE DOCUMENTACIN EN VIGOR
Fecha:
Destinatario/Copia controlada(CC) o
CDIGO TITULO N Revisin Fecha de Revisin
Copia No Controlada (CN)
MANUAL DE GESTIN DE LA SST
PROCEDIMIENTOS DE LA SST
INSTRUCCIONES DE LA SST
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTACIN EXTERNA

Empresa
to
00 58 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO II: RE-4.4.5.-02 Lista de Control de

distribucin
Cdigo RE-4.4.5.-02
Versin 00
Fecha 00.00.0000
Logo Entidad Lista de Control de distribucin
Pginas 58 de 112
LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIN N:

FECHA:
N Fecha
Cdigo Nombre Documento Edicin Fecha Destino Motivo
Copia entreg
edicin

Empresa
to
00 59 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.6-01 Control Operacional de la SST
---- 00.00.2009
PSST-4.4.6-01
CONTROL OPERACIONAL DE LA
SST (Norma OHSAS 18001:200
7)
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
to
00 60 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Control Operacional de la SST (Norma OHSAS 18001:2007)
Captul Descripcin Pgina Emisin Fecha

o
Objeto 00 00.00.0000
1.
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 00 00.00.000

3.2 Determinacin de Controles 00 0
00.00.000
0
3.3 Revisin de los Controles 00 00.00.000
00.00.000
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
to
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar el riesgo o riesgos
para la SST de aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con peligros identificados.
Para la identificacin de peligros se han considerado la infraestructura, los recursos, los factores humanos, la
planificacin de nuevos proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o para La Empresa y los
cambios que se produzcan en ella.
2 . Alcance
La determinacin de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores que acten para la
organizacin, visitantes o cualquier otra persona presente en el lugar en el que se desempean actividades bajo el
control de La Empresa.
3 . Descripcin
3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros segn el procedimiento PSST-
4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante su registro en el RE-4.3.1-01 Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos, siendo este la base para determinar los controles necesarios a las
operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo, para gestionar el riesgo o riesgos para la SST,
incluyendo los cambios del sistema.
3.2 Determinacin de Controles
La organizacin determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en cuenta:
Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestin de SST, siempre que sea
posible;
Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos;
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones
de Poltica y Objetivos de la SST; y
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de
la SST.
Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Para ello la organizacin mantiene actualizada la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional en donde se indica una
descripcin del puesto, los riesgos inherentes a sus actividades y las medida preventivas necesarias en su
actividad. A cada empleado se le entrega su RE-4.4.6-01Ficha de Control de Operacional segn el PSST-4.4.3-
01Comunicacin, Participacin y Consulta.
Para los visitantes y contratistas se le emitir la ficha segn RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional pero slo
se tendrn en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones donde realizan el trabajo o visitan y el Plan de
Emergencia, si procede. Esta informacin ser comunicada segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y
Consulta.
En la determinacin de controles mediante la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional de cada puesto se hace

necesaria la implementacin de controles en distintas reas tales que debe ser tratadas como:
Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El control especfico de los riesgos higinicos tiene
como objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposicin a contaminantes presentes en el entorno
de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales derivadas de elevada exposicin, aplicando las
tcnicas de evaluacin y el control especfico para este tipo de riesgos.
Control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos: El control especfico de los riesgos
ergonmicos y psicosociolgicos tiene como objeto la adaptacin de los objetos, medios de trabajo y entorno
del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la armonizacin entre la eficacia funcional y el bienestar humano
(seguridad, salud, satisfaccin).
Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos proyectos y modificaciones (control de ingeniera) tiene
como objeto incorporar en las especificaciones de diseo de los nuevos proyectos y las modificaciones de
las instalaciones, procesos y sustancias, los aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se
aumente el nivel de riesgo admisible.
Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos: El control de la adquisicin de
mquinas nuevas, equipos y productos qumicos tiene como objeto garantizar que las substancias y los equipos
que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a tal efecto.
Control de contratistas-entidades externas: El control de contratistas-entidades externas tiene como objeto
asegurar que los trabajos realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de
seguridad establecidas por el responsable y por la legislacin vigente.
Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales: Dentro de este apartado se contemplan
situaciones tales como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de lneas, trabajos de soldadura....
todas ellas operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que adems pueden suponer un riesgo
aadido para la Empresa.
Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace referencia a la aplicacin de una serie de
Reglamentos definidos por el Ministerio de Industria y Energa en el que se establecen las revisiones peridicas
y requisitos tcnicos que deben cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura.
Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos o existentes en los centros de trabajo
de forma que los mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando adems cumplimiento a la
legislacin vigente.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud comprende el conjunto de aquellas actividades que,
realizadas con criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente acreditado, estn dirigidas
a la mejora de la salud de los trabajadores y a la deteccin de daos o posibles daos derivados de las
condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Control de los Requisitos de equipos de trabajo: Los equipos de trabajo son una de las fuentes principales de
riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores, de modo que entendiendo la Prevencin de Riesgos
Laborales, como la consecucin del mayor nivel posible de control de los riesgos, se hace necesario proteger
a los trabajadores de los mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para que no puedan producir
riesgos.
Control de los Equipos de proteccin individual: El Equipo de proteccin individual (EPI) es aquel destinado a
ser sujetado o llevado por el trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a tal fin.
Control del Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo consiste en actuar en los equipos,
instalaciones o estructuras, a travs de inspecciones o revisiones, para evitar que se produzca un paro por
avera o de que exista una anomala que afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del producto
acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la utilizacin del equipo.
3.3 Revisin de los Controles
El Responsable de la SST revisar la determinacin de los controles que se realizan siempre que se revisen lo
peligros y riesgos de la empresa segn PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
estando esta revisin asociada a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus
actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de Prevencin es Ajeno el responsable
de la SST comunicar dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos asociados a estos).
Sern revisados los controles por el Responsable de la SST cuando cualquier puesto de trabajo est afectado por:
La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas tecnologas, la

modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado biolgico
conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

Empresa
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Logo Entidad
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Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
laborales y a la determinacin de nuevos controles cuando:
Lo determine una disposicin especfica.

Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
Se hayan producido daos a la salud.
Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
Cambio o nueva legislacin aplicable
Responsable de Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de los

Responsable de Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin
la SST:
Perso Comunicar
distintos al Responsable
puestos, de ySST
contratistas cualquier(contactar el Servicio de
visitantes.
departamento: en su departamento.
nal modificacin en su trabajo.
Prevencin, en su caso)
Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y
Cumplir de
Entrega laslos
medidas preventivas asignadas a el
su personal, contratistas
hacer cumplir acontroles determinados
sus inferiores. a todo
ypuesto.
visitantes, si procede.
5 . Correspondencia Revisin de las Fichas de Control Operacional
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.4.6.1 Control Operacional.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional

Empresa
to
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional.
Cdigo RE-4.4.6.-01
Versin 00
Logo Entidad Ficha de Control de Operacional
Fecha 00.00.2009
Pginas 65 de 112
PUESTO DE TRABAJO:
RIESGO
MEDIDA PREVENTIVAS ASOCIADAS
1.
2.
3.
Geren
te
Firma:
Fecha:
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Firma:
Fecha:

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.4.7 -01 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
---- 00.00.2009
PSST-4.4.7-01
PREPARACIN Y RESPUESTA A
NTE EMERGENCIAS
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.0000
3. Desarrollo
3.1 Identificacin y Evaluacin de Incidentes Potenciales y 00 00.00.0000

Situaciones de Emergencia
3.2 Plan de Emergencia 00 00.00.0000
6. Anexos 00 00.00.0000

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
Este procedimiento tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de definir y revisar las
medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia que razonablemente se puedan producir en la Empresa y
responder a tales situaciones de emergencia
2 . Alcance
Este procedimiento es de aplicacin tanto para el personal de La Empresa como para posible presencia de
personas ajenas a la misma (vecinos, servicios de emergencia) y se realiza en base a los medios humanos y
materiales disponibles en la misma
3 . Descripcin
3.1 Identificacin y Evaluacin de Incidentes Potenciales y Situaciones de Emergencia
La identificacin inicial de los incidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de identificacin de peligros y
evaluacin de incidentes, definido en el procedimiento PSST-4.3.1-01Identificacin de Peligros y Evaluacin de
incidentes y se actualizar:
En base a los resultados obtenidos de la investigacin de incidentes ocurridos.

Como consecuencia de una nueva operacin, instalacin o servicio o modificacin de estos.
Debido a la recomendacin o conclusin de una auditoria o revisin del sistema.
Como consecuencia de nueva legislacin aplicable o modificacin de la existente.
El proceso de evaluacin y registro de los incidentes queda recogido en el PSST-4.3.1-01.Identificacin de Peligros y

Evaluacin de incidentes y PSST-4.4.6-01 Control Operacional, como consecuencia de la identificacin y
evaluacin:
Se identifican los incidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia.

Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repeticin de riesgos innecesarios y limiten o
reduzcan sus consecuencias.
Se definen los mecanismos de respuesta ante incidentes en procedimientos o instrucciones documentados
y los medios necesarios para su ejecucin.
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3.2 Plan de Emergencia
En el documento RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se indicar la forma de actuar en los casos en
los que surjan situaciones que puedan originar riesgos para la SST dentro o en el entorno de la Empresa.
Nota: Si la Organizacin esta acogida a un Servicio de Prevencin Ajeno, segn a la Ley de PRL, el Plan de
Emergencia asociados los riesgos de su identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por parte de
este Servicio, normalmente con una periodicidad de un ao. En este caso se puede remitir a dicho Plan de
Emergencia, como documento externo, si cumple con los requisitos de la norma.
El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se fundamenta en los siguientes principios:
a) Identificacin de los riesgos internos (relacionados con las actividades de la empresa) y externos (derivados
de desastres naturales, accidentes...).
b) Evaluacin de riesgos.
c) Para cada riesgo potencial identificado, se define lo siguiente:
- El mtodo de evaluacin del peligro potencial, para determinar, una vez ocurrido el incidente, si
es grave, muy grave o crtico.
- La manera de comunicar el problema.
- Procedimiento de actuacin, incluyendo las personas implicadas, el uso de equipos de emergencia,
la forma de evacuacin si procede, etc.
- Modo de dar por cerrado el incidente.
- La necesidad de abrir una investigacin de lo que ocurri.
- Los registros necesarios.

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3.2.1 Distribucin del Plan de Emergencia para la SST
El Responsable de la SST es el encargado de hacer llegar el RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST a todo el
personal de la empresa y a quien proceda, segn con los principios establecidos en el PSST-4.4.3.-01 Comunicacin,
Participacin y Consulta.
En particular, y si las circunstancias, los medios y las caractersticas de los incidentes potenciales lo permiten, se
organizarn simulacros, como mnimo uno anualmente, para la puesta en marcha del RE-4.4.7.-01 Plan de
Emergencia para la SST, quedando constancia de tal simulacro como en RE-4.4.3.-02 Acta de Reunin
identificando tanto los asistentes, como la valoracin del simulacro y si procede su revisin
3.2.2 Revisin del Plan de Emergencia para la SST
El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia de la SST ser revisado una vez al ao, coincidiendo con la Revisin por la
Direccin y en especial:
Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o materiales que influyan en la organizacin de la
emergencia.
Cuando se modifique la configuracin del establecimiento o de las actividades.
Cuando se detecten deficiencias tras la realizacin de un simulacro.
Cuando se realicen modificaciones en la legislacin aplicable.
Despus de que ocurran situaciones de emergencia.
Casos en los que una accin correctiva y una accin preventiva identifiquen peligros nuevos.

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Responsable de Lleva a cabo la identificacin, caracterizacin y evaluacin

Responsable
la SST: de Aprobar el Plan de
Perso
departamento: Conocer
de y poner
los riesgos
Emergencia de alacabo,
para SST.si es necesario,
organizacin. el Plan
Elaboracin, de
distribucin y
nal Emergencia para la SST.
revisin del Plan de Emergencia para la SST.
Ejecucin de simulacros.
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST.

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST

Cdigo RE-4.4.7.-01
Versin 00
Logo Entidad Plan de Emergencia para la
Fecha 00.00.2009
SST
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1 . CARACTERISTICAS GENERALES (Se anexa plano de las instalaciones)
Caractersticas constructivas
(Breve descripcin de las instalaciones
donde se desarrolla la actividad)
Actividades y/o usos de cada

dependencia
Vas de
evacuacin (Segn
plano adjunto)
Ocupacin estimada del Local
2 . MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
En este apartado se relacionan los medios de proteccin disponibles en la empresa y se describe la situacin actual de los
mismos en cuanto a: nmero, ubicacin, condiciones de uso, mantenimiento, sealizacin y accesibilidad.
Extintores
Bocas de incendio equipadas
Sealizaci
Alumbrado de emergencia
Hidrantes
3.- DIRECTORIO DE TELFONOS DE URGENCIA
El directorio telefnico permanecer fijado junto al telfono para facilitar su rpida consulta en caso de urgencia.
Emergencia 112
Bomberos
Polica Nacional-Guardia Civil
Polica local
Urgencias Sanitarias: Ambulancias

Urgencias Sanitarias:

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Cdigo RE-4.4.7.-01
Versin 00
Fecha 00.00.0000
SST
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4.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE DESCUBRIR UN INCENDIO O SITUACIN DE EMERGENCIA
Comunicar inmediatamente a los mandos superiores, dando aviso telefnico ( )

indicando: QUIN INFORMA?, QU SUCEDE?, DNDE SUCEDE?
Actuar de acuerdo con el plan y siempre que est preparado para ello.
Ante un incendio, intentar apagarlo con el extintor ms prximo, si se sabe, se puede y sin poner
en peligro la integridad fsica.
5.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE EVACUACIN
Iniciar la evacuacin sin perder la serenidad. No correr.
No utilizar ascensores ni montacargas.

Seguir las instrucciones de los equipos de evacuacin existentes y de acuerdo con la direccin de las
flechas que indican las salidas de emergencia.
Una vez iniciada la evacuacin, no intentar volver.
Dirigirse a la zona asignada de reunin en el exterior.
6.- NORMAS DE ACTUACIN EN INCIDENTES CON LESIN
Lesin Leve Acudir al botiqun y realizar las primeras

curas con el (Lesin de poca importancia) material disponible y por parte
de personal autorizado
Lesin de mayor Importancia Realizar la primera asistencia con los

(Lesin que precisa atencin medica) medicamentos adecuados y personal autorizado.
Facilitar el traslado del accidentado al
centro
sanitario establecido, cuando sea
necesario.
Para ello:
1. Alertar al resto de
trabajadores
2. Pedir una ambulancia
3. Evitar mover al trabajador

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Cdigo RE-4.4.7.-01
Versin 00
Fecha 00.00.0000
SST
Pginas 3 de 3
6.- SITUACIONES DE EMERGENCIA
DESCRIPCIN DE (Situacin y emplazamiento):
TCNICOS Y
LOCALIZACION
(Extintores, bocas de riesgo,)
MEDIDAS DE
Jefe de
PROTECCION
HUMANO Emergencia: Jefe
S de intervencin:
Equipo de Primera intervencin y
evacuacin: Equipo de segunda
COMUNICACI intervencin:
N
(Quien, como y cuando se alerta)

PROCEDIMIEN
T
O DE
ACTUACIN (Como se acta y quien dirige)
CIERRE DE
EMERGENCIA
(Cuando damos por terminada la emergencia asociada al riesgo indicado)
Geren
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.5.3-01 Investigacin de Incidentes
---- 00.00.2009
PSST-4.5.3-01
INVESTIGACIN DE INCIDE
NTES (Norma OHSAS 18001
:2007)
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
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00 76 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Identificacin de Incidentes 00 00.00.000

0
3.2 Anlisis de las causas 00 00.00.000
3.3 Accin Correctiva y Preventiva 00 0
00.00.000
0
3.4 Registro de Anlisis de Incidentes 00 00.00.000
0
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 Objeto
Establecer la sistemtica para la gestin y control de los incidentes en la SST, registrando, investigando y analizando
las causas que han producido estos incidentes, a fin de poder disear e implantar medidas correctivas que
eliminen las causas y poder evitar la repeticin del mismo.
Tambin es objeto el presente procedimiento del control y registro de la siniestralidad.
2 Alcance
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los incidentes de La Empresa siendo los ms comunes:
Todos los accidentes que hayan causado dao.

Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido consecuencias graves.
(Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc)
Situaciones de Emergencia.
Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
3. Descripcin
Para la correcta investigacin y resolucin de los incidentes/accidentes de La Empresa, se proceder a:
a) Identificar las causas

b) Identificar la necesidad de Acciones Correctivas para evitar que el mismo tipo de accidente/incidente
pueda volver a producirse.
c) Utiliza este proceso para fomentar la Formacin en materia de Prevencin de Riesgo Laborales.
d) Actualizar la evaluacin de riesgos, as como detectar posibles situaciones de riesgo.
e) Evitar la repeticin del accidente o incidente, as como minimizar posibles consecuencias posteriores.
f) Identifica las oportunidades para una Accin Preventiva y las oportunidades de mejora continua.

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.1 Investigacin de Accidentes e Incidentes
Siempre que ocurra algn incidente en su rea el Responsable de departamento ser el encargado de actuar y dar
las pautas para mantener la situacin bajo control y evitar daos mayores segn las instrucciones aplicables.
Cuando el accidente requiera asistencia sanitaria deber informar de lo ocurrido al mando superior y este al
Responsable de la SST y al Delegado de Prevencin correspondiente.
El Responsable del Departamento ser el encargado de registrar en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes lo

acontecido y comunicar del accidente/incidente inmediatamente al Responsable de Prevencin y al Delegado que
corresponda mediante dicho registro.
La investigacin debe realizarse lo antes posible, para poder recoger informacin de primera mano. Identificar al
accidentado y a los testigos para conocer lo antes posible la o las causas del accidente, de modo que se puedan
establecer con prontitud las medidas correctivas necesarias para evitar que el accidente se repita.
3.2 Anlisis de las causas
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST, los Tcnicos de Prevencin de Riesgos
Laborales y el Delegado de Prevencin correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las personas o
del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o los testigos
directos del accidente), una vez llegado el RE- 4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes .
Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles para
cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y facilitar
la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables.
3.2 Anlisis de las causas
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST, los Tcnicos de Prevencin de Riesgos
Laborales y el Delegado de Prevencin correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las personas o
del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o los testigos
directos del accidente), una vez llegado el RE- 4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes .

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles para
cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y facilitar
la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables
3.3 Acciones Correctivas y Preventivas
Una vez registrado en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes las acciones a realizar, el Responsable de la SST
le entregar al Responsable de departamento, quien inicio el Parte copia de este, explicndole las
conclusiones obtenidas de dicha investigacin y poniendo en su conocimiento las medidas correctivas a poner
en marcha para que no vuelva a repetirse.
En el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes se establecer tambin quien es el responsable, en cada caso, de

que dichas medidas se pongan en marcha segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y
preventivas.
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades de mejora para una accin
preventiva debe ser tratada segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y preventivas.
3.4 Archivo y Notificacin de Incidentes
Los resultados de la investigacin de incidentes sern registrados y archivados como parte de la documentacin
relativa a la SST, archivando el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes por el Responsable de la SST a
disposicin del cualquier parte interesada y la autoridad competente.
Si procede, el Responsable de la SST, cumplimentar y entregar la notificacin oficial de accidentes de trabajo a

la Autoridad competente segn la legislacin aplicable, facilitando una copia al Departamento de Administracin,
al accidentado y a la Mutua de la Empresa

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Investigacin de las causas de los incidentes, junto con los Tcnicos de PRL y el delegado de
Prevencin , si procede.
Responsable de la SST:
Determinacin de las acciones correctivas o preventivas e informar de estas a los responsables de
dichas acciones
Archivo y comunicacin
Actuar en a lasante
primera instancia autoridades competentes del los registros generados.
un accidente.
Responsable de departamento: Comunicar al Responsable de la SST del incidente mediante el Parte correspondiente.
Participar e implantar las acciones correctivas y/o preventivas asignadas.
Personal Colaborar en la resolucin y anlisis de los incidentes.
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes

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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes

Cdigo RE-4.5.3.-01
Versin 00
Logo Entidad Parte/Informe de
Fecha 00.00.2009
Incidentes
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1 DATOS DEL SUCESO

N de registro / ao:
Lugar donde ocurri
En las instalaciones de la Empresa. Indicar Puesto Fuera de los locales de la empresa. Indicar Puesto.
Persona Afectada Fecha y Hora:

Trabajo Habitual? SI NO Con experiencia? SI NO
2 CONSECUENCIAS
Sin Lesiones:
Con Lesiones (describir):
Leve Grave Muy grave Mortal
3. DESCRIPCION DE LOS HECHOS
(
S
i
e
s
n
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007) e
c
e
Empresa
s
a
r
i
o
a
j
u
n
t
a
r
u
n
a
h
o
j
a

m
a
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s
Logo Entidad )
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Cdigo RE-4.5.3.-01
Versin 00
Fecha 00.00.2009
Incidentes
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4 ANALISIS DE LAS CAUSAS (Marcar con X todas las detectadas)
Causa inmediatas?
Mquinas Equipos, herramientas y medios auxiliares
# Ausencia de resguardos y/o dispositivos # Equipos, herramientas y medios auxiliares
de proteccin. mal concebidos.
# Sistemas de mando inseguros. # Equipos, herramientas y medios auxiliares en
# Fallos o inexistencia de dispositivos de control. mal estado.
# Paro de emergencia inexistente o ineficaz. # Equipos, herramientas y medios auxiliares
# Dispositivos de enclavamiento violados. mal utilizados.
# Deficiencia y/o ausencia de manual # Inestabilidad de apilamientos o estanteras.
de instrucciones. # Otras (especificar):
# Mquina mal utilizada.
# Riesgos derivados de la movilidad de las
mquinas automotrices Electricidad
# Otras (especificar): # Inexistencia / fallo de proteccin contra
_ contactos elctricos directos.
# Inexistencia / fallo de proteccin contra
contactos elctricos indirectos.
Incendios # Corte imprevisto de suministro elctrico.
# Inadecuado almacenamiento de productos # Otras (especificar):
inflamables. _
# Inexistencia o insuficiencia de sistemas
de deteccin o extincin de incendios. Ambiente y lugar de trabajo.
# Otras (especificar): # Ruido excesivo (enmascarador de seales).
# Iluminacin insuficiente o deslumbramiento.
# Otros agentes fsicos (temperatura, humedad,
etc.).
Materiales: # Fugas y/o derrames de productos qumicos.
# Sustancias o productos agresivos. # Falta de orden y limpieza.
# Objetos peligrosos por naturaleza # Malos pasos, tropiezos
(pesados, cortantes) # Espacio insuficiente / posturas forzadas.
# Prdida o degradacin de las cualidades # No delimitacin de zonas de trabajo o de paso.
de los materiales. # Aberturas y huecos desprotegidos.
# Otros factores inherentes a los materiales o los # Zonas de paso, escaleras o accesos inseguros.
productos (especificar): # Deficiencias en las plataformas de trabajo.
# Deficiencias o ausencias de la sealizacin.
Individuo (accidentado y/o terceros). # Otros factores de los lugares de trabajo
# Desconocimiento del mtodo de trabajo (especificar):
# Desconocimiento de los riesgos.
# Desconocimiento de la medidas de prevencin
aplicables.
# Incumplimiento de rdenes expresas de trabajo.
# Mala interpretacin de las consignas
de trabajo.
# Anulacin o retirada de protecciones.
# Sobreesfuerzos de carcter individual.
# No utilizacin de prendas de proteccin
individual.
# Otros factores individuales (especificar):
_

Empresa
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00 83 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Cdigo RE-4.5.3.-01
Versin 00
Fecha 00.00.2009
Incidentes
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Causas Bsicas?
Organizacin del trabajo. Organizacin de la prevencin.

# Operaciones peligrosas dejadas a la eleccin # Compra o alquiler de mquinas o equipos sin
del operario. considerar los aspectos preventivos
# Instrucciones inexistentes, confusas, # Mantenimiento preventivo inexistente
contradictorias o insuficientes. o inadecuado.
# Falta de cualificacin y/o de experiencia # Fallos o inexistencia en la deteccin,
para la tarea. evaluacin y gestin de los riesgos.
# Falta de formacin / informacin al trabajador. # Inexistencia de Plan de Formacin de los
# Falta de adecuacin de la mquina, trabajadores, incluidos los de nueva
herramienta o material para la tarea incorporacin.
(utilizacin no prevista por el fabricante). # Inexistencia o inadecuacin de los equipos de
# Mantenimiento o limpieza de la mquina sin proteccin individual.
detenerla. # Otros defectos en la gestin de la
# Sobrecarga de trabajo / sobreefuerzos. prevencin (especificar):
# Operaciones incompatibles.
# Falta de coordinacin entre empresas
diferentes.
# Otros defectos en la organizacin del trabajo
(especificar):
_
5. VALORACIN DE LOS HECHOS
La probabilidad de repeticin de este hecho baja# media# alta#
Qu gravedad podra haber tenido baja# grave# Muy grave#
Los sombreados requieren mediadas correctivas urgentes.
6. EVALUACIN DE RIESGOS
SI No Observaciones
El riesgo estaba detectado en la Evaluacin de Riesgos?
Existan medidas de control del riesgo?
Se haban adoptado esas medidas?
Requiere modificar la Evaluacin de Riesgos?
Exista mtodo de trabajo escrito?
El accidentado conoca el riesgo?
El accidentado conoca las medidas de prevencin?
Era especialmente sensible a este riesgo?

Empresa
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Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Cdigo RE-4.5.3.-01
Versin 00
Fecha 00.00.2009
Incidentes
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7. MEDIDAS PROPUESTAS
Cada causa deber generar al menos una medida correctiva, si procede, segn PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac.
Correctivas y preventivas
Correcciones Tcnicas A Realizar por: Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones Formativas/informativas A Realizar por: Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones Sobre la Organizacin del Trabajo A Realizar por: Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones sobre la Prevencin A Realizar por: Fecha de mxima de ejecucin:
8. FIRMAS Fecha:
Gerente Conforme accidentado Delegado de Prevencin Realizado por:

Responsable de

Empresa
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PSST-4.5.3-02 Gestin de las no Conformidades, Acciones
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Correctivas y Preventivas
PSST-4.5.3-02
GESTIN DE LAS NO CONFORMIDAD
ES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREV
ENTIVAS
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
to
00 86 de 112
---- 00.00.2009
Gestin de las no Conformidades, acciones Correctivas y Preventivas (Norma

OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Identificacin y Resolucin de no Conformidades 00 00.00.000

3.2 Acciones Correctivas 00 0
00.00.000
3.3 Acciones Preventivas 00 0
00.00.000
00 0
00.00.000
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
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---- 00.00.2009
1 . Objeto
Este procedimiento tiene como objeto definir la metodologa para identificar e investigar las no conformidades
potenciales o existentes, estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y riesgos para la seguridad y
Salud en la Empresa, evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades, tomar las acciones
necesarias para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas.
2 . Alcance
Es aplicable a todos los productos o servicios y elementos del Sistema de Gestin de la SST de la organizacin
3 . Descripcin
3.1 Identificacin y Resolucin de no Conformidades
Todo proceso, actividad o producto que durante los controles o pruebas establecidos, no cumpla los requerimientos
establecidos en el Sistema de Gestin de la SST se considerar No Conforme. Las no conformidades del Sistema de
Gestin de la SST se detectan principalmente a partir de los resultados de las auditoras internas, de la revisin del
Sistema por la Gerencia, y las que se encuentren en los requisitos establecidos para la documentacin e
implantacin de dicho Sistema. La No Conformidad detectada se documentar en el correspondiente RE-4.5.3.-02
Parte de no conformidad.
Cualquier persona de la organizacin puede detectar no conformidades durante el desempeo de su trabajo,

debindose comunicar al Responsable de SST. Dicho responsable es el encargado de identificar inequvocamente la
no conformidad en el correspondiente RE-4.5.3.-01 Parte de no conformidad. La codificacin de dicho parte
consistir en una serie de dgitos del tipo XX/YY, donde XX es el nmero correlativo de la no conformidad del ao
en curso, e YY son las dos ltimas cifras de dicho ao. Cuando la no conformidad afecte a algn material u otro
elemento fsico del trabajo, este se colocar en una zona habilitada para tal fin claramente identificada para
prevenir su uso.
Cuando se haya identificado convenientemente una no conformidad, el Responsable de la SST, con la

colaboracin que estime necesaria del responsable implicado o incluso del Gerente, establece la resolucin
pertinente que corrija el efecto de la no conformidad
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3.2 Acciones Correctivas
La Empresa asegura la aplicacin de las acciones correctivas adecuadas para evitar la repeticin sistemtica de las
circunstancias que afectan, de forma negativa, a las especificaciones de los trabajos, una vez que han sido
detectadas las no conformidades.
El establecimiento de una accin correctiva proviene de la necesidad de corregir las no conformidades detectadas, y
cuyas causas quedaron recogidas en los prrafos anteriores.El objeto de la accin correctiva ser siempre la
definicin y puesta en prctica de los mtodos necesarios para evitar la reaparicin de la no conformidad. Para ello
la accin correctiva debe ir encaminada a la causa de la no conformidad, no siendo vlidas aquellas acciones
correctivas que se limiten a la resolucin momentnea del problema.
Para ello el Responsable de SST debe analizar las no conformidades y proporcionar a las personas responsables de
su ejecucin toda la informacin necesaria sobre la causa de la no conformidad. Los responsables de determinar las
acciones correctivas son los responsables del (las) rea(s) implicada(s) en la no conformidad, con la colaboracin del
Responsable de la SST.
Una vez se haya decidido que la aparicin de la no conformidad ha de dar lugar a unas acciones correctivas, la
organizacin se asegura de que queden definidos las medidas y los mtodos a adoptar, as como las fechas en
que stas han de ser cumplimentadas. Cuando proceda una accin correctiva se identifica en el RE-4.5.3.-01 Parte
de no conformidad, asignndole un nmero de cuatro dgitos de la forma XX/YY, donde XX indica el nmero
correlativo de accin correctiva e YY indica los dos ltimos dgitos del ao en curso.
El Responsable de la SST realizar un seguimiento de la efectividad de la accin correctiva implantada,

estableciendo explcitamente el mtodo de seguimiento simultneamente al establecimiento de la accin
correctiva. Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la accin correctiva, el Responsable de la
SST analizar el resultado de dicha accin, comprobando el procedimiento y los resultados obtenidos. En
funcin del resultado de esta verificacin, el Gerente dar por cerrado el proceso que comenz con la
deteccin de la no conformidad, informando de ello a las personas implicadas el Responsable de la SST
3.3 Acciones Preventivas
El Gerente, dentro del proceso peridico de revisin del Sistema, y con la colaboracin del Responsable de la SST
y de todo el personal implicado, es el encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales.
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Para ello se basar en el resultado de los anlisis de datos que a su juicio indiquen una tendencia negativa en
cualquier rea de la organizacin, aunque no se haya detectado ninguna no conformidad o incidencia real.
Igualmente, si durante el desempeo de las actividades habituales de la Empresa, y fuera del marco de la
revisin del Sistema, cualquier persona de la organizacin podr detectar la aparicin de una no conformidad
potencial, comunicando esta al Responsable de la SST para que la gestione como anteriormente se ha expuesto
para el resto de no conformidades.
Para estas no conformidades potenciales se propondrn, implantarn y se revisar su eficacia, las acciones
preventivas oportunas, cuya documentacin, proceso de implantacin y de verificacin de la eficacia sern
anlogas a los de las acciones correctivas del apartado anterior, pero indicando en los registros pertinentes que se
trata de una accin preventiva.
Responsable de Establece los Partes de No Conformidad.

Cierre deresponsable
las no conformidades
Responsable
la SST:
Perso de Junto al de calidad,yanalizan
accioneslas no conformidades y
departamento: correctivas
Realiza ellas
propone yacciones
preventivas.
anlisis y decisin del tratamiento,
y soluciones a tomar. la comprobacin de la
nal
Determinar
implantacin
Aplica las causas
del
las acciones de las y
tratamiento noel
preventivas cierre de estos.
o correctivas propuestas para cada no
conformidades
conformidad. potenciales.
Se responsabiliza de la identificacin del correspondiente Parte de No
5 . Correspondencia Conformidad, cierre y archivo como base de establecimiento de
acciones y oportunidades de mejora.
Adems es responsable del registro y establecimiento de los Parte de
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
No Conformidad.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.5.3.-02 Parte de no conformidad.

Empresa
to
00 90 de 112
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.5.3.-02 Parte de no conformidad

Cdigo RE-4.5.3.-02
Versin 00
Logo Entidad Parte de No Conformidad
Fecha 00.00.2009
Pginas 90 de 112
P
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Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007) E
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Captulo 4 Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral Fecha Mayo 2009 O
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o Pginas 90 de 112
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Procedimien l
Edicin: Paginado
a
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00 91 de 112
Logo Entidad n
Copia un: Fecha:
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PSST-4.5.4-01 Control de los Registros
---- v 00.00.2009
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PSST-4.5.4-01 n
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CONTROL DE LOS REGIST o
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REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO N
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Fecha Revisin Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin O
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Anterior 00.00.0000 00 Primera Edicin R
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Empresa
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to
00 92 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Control de los Registros (Norma OHSAS 18001:2007)
Captul Descripcin Pgina Emisi Fecha

o n
Objeto 00.00.000
1. 00 0
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Control de los Registros 00 00.00.000

3.2 Edicin, Revisin y Aprobacin de los Registros 00 0
00.00.000
0
3.3 Identificacin y Codificacin de los Registros 00 00.00.000
0
3.4 Cumplimentacin de los Registros 00 00.00.000
3.5 Archivo, Conservacin y Acceso 00 0
00.00.000
0
3.6 Eliminacin de Registros 00 00.00.000
00 0
00.00.000
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
to
00 93 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
Establecer la metodologa para identificar, conservar y eliminar los registros de la Seguridad y Salud en el Trabajo
relacionados con el control de sus actividades, y que se consideren de inters para el funcionamiento del
Sistema de Gestin de la SST
2 . Alcance
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los registros resultantes de las actividades relacionadas con el
Sistema de Gestin de la SST
3 . Descripcin
3.1 Control de los Registros
El control de los Registros se realiza mediante el RE-4.5.4.-01 Lista de Registros en vigor, donde se registran
solamente los formatos originales, no la sucesiva copia emitida.
3.2 Edicin, Revisin y Aprobacin de los Registros
La responsabilidad de elaboracin de los diferentes formatos de registros recae sobre el Responsable de la SST con
la colaboracin del responsable del departamento donde se utilizar el registro.
Los registros pueden ser formatos (modelos) fsicos o de soporte informtico. Los registros que se tengan en
soporte informtico debern hacerse copias de seguridad con frecuencia (establecer frecuencia, normalmente
mensual).
Los registros pueden tener un origen interno, con un modelo de registro establecido por el sistema, o ser de
origen externo (albaranes de proveedores, certificados de productos,...).

Empresa
to
00 94 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.3 Identificacin y Codificacin de los Registros
La identificacin y codificacin de los formatos de registros se ha definido en el PSST-4.4.5. Control de la
documentacin. Los registros son documentos donde se anotan los resultados de los procesos descritos en los
captulos y procedimientos.
3.4 Cumplimentacin de los Registros
Los registros conservados en papel se rellenarn con letra clara y legible, nunca con lpiz, y en ningn caso
se utilizarn abreviaturas que no estn establecidas de antemano en el propio formato del registro. En el
caso de registros en soporte magntico, la Empresa se asegura que se hagan las copias de seguridad
necesarias y de que estas queden registradas convenientemente.
3.5 Archivo, Conservacin y Acceso
Los registros se conservan de forma adecuada y cronolgica, ya sea en soporte informtico o en papel, para
lo cual son archivados lejos de condiciones adversas que pudieran deteriorarlos e impidiendo su prdida.
Peridicamente se realizarn copias de seguridad que sern archivadas de forma conveniente. A peticin de
Gerencia, el Responsable de la SST puede restringir el acceso a aquellos registros que considere oportunos
3.6 Eliminacin de Registros
El perodo mnimo de archivo de los registros es de tres aos, salvo que por disposiciones legales se defina un
perodo mayor. Para aquellos registros que hayan superado el perodo de archivo necesario se optar por una
de estas dos opciones:
Conservarlo, si se considera que podran tener una utilidad o inters futuro. Deben ser sellados con la palabra
Obsoleto.
Eliminado permanentemente, bien en copia magntica si se trata de documentos informticos, o bien
destruido si se trata de documentos en papel. Si los registros contienen datos especficos de clientes,
administracin, personas o colaboradores, estos debern ser destruidos mediante su trituracin mecnica.

Empresa
to
00 95 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Si est especificado contractualmente, los registros de la SST estn a disposicin del cliente o su
representante el tiempo convenido para su evaluacin
Responsable de Controla y archiva los registros que el

la SST:
Perso Sistema de la SSTygenera.
Cumplimentacin buena conservacin de
nal los registros utilizados.
5 . Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.4. Control de los registros
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.5.4.-01 Lista de registros en vigor

Empresa
to
00 96 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.5.4.-01 Lista de registros en vigor

Cdigo RE-4.5.4.-01
Versin 00
Logo Entidad Lista de Registros en
Fecha 00.00.2009
Vigor
Pginas 96 de 112
N:
LISTA DE REGISTROS EN VIGOR
Fecha:
CDIGO TITULO Edicin Fecha Responsable Archivo Tipo de Archivo Tiempo de

Conservacin

Empresa
to
00 97 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.5.5-01 Auditorias Internas
---- 00.00.2009
PSST-4.5.5-01
AUDITORIAS INTERNA
S (Norma OHSAS 180
01:2007)
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
to
00 98 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Auditoria Interna (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.000
0
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Organizacin de las Auditorias 00 00.00.000

0
3.2 Periodicidad de las Auditorias 00 00.00.000
0
3.3 Planificacin y Programas de Auditorias 00 00.00.000
0
3.4 Equipo Auditor 00 00.00.000
0
3.5 Calificacin del Equipo Auditor 00 00.00.000
0
3.6 Cuestionario de Auditorias 00 00.00.000
0
3.7 Realizacin de la Auditoria 00 00.00.000
0
3.8 Seguimiento y Cierre 00 00.00.000
0
6. Anexos 00 00.00.0000
Logo Entidad Edicin: Paginado

Empresa
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo las auditorias internas
del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. y determinar su Sistema es
conforme con las disposiciones planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado, adems de
verificar su implantacin, eficacia continuada e informar a la Direccin
2 . Alcance
El alcance de las auditorias internas son todas las actividades de los procesos que aplica el Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3 . Descripcin
3.1 Organizacin de las Auditorias
Las auditorias se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los procedimientos que sean aplicables.
En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades relativas con la seguridad
y salud en el Trabajo.
3.2 Periodicidad de las Auditorias
La periodicidad de realizacin de las auditorias es como mnimo anual
3.3 Planificacin y Programas de Auditorias
El Responsable de la SST, en el primer trimestre del ao, elabora el RE-4.5.5.-01 Plan anual de Auditoras
Internas de ese ao, presentndolo al Gerente para su revisin y aprobacin dentro de la revisin del Sistema,
recogiendo la realizacin de al menos una auditora a todos las reas de la empresa.
Basndose en el RE-4.5.5.-01 Plan anual de auditoras internas aprobado, el Responsable de la SST elabora el (los)
RE-4.5.5.-02 Programa(s) de auditoras internas, donde asigna el auditor o equipo auditor para la realizacin de
cada auditora, el rea.

Empresa
to
00 100 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
involucrada, el alcance de cada auditora as como la fecha para su ejecucin, distribuyndolo tanto a los
auditores internos implicados como a los responsables de las reas a auditar, al menos, con dos semanas de
antelacin a la realizacin de la auditora
Los responsables de las reas tienen una semana de plazo desde la presentacin del RE-4.5.5.-02 Programa
de Auditoras Internas para proponer los cambios de fechas que consideren oportunos, en caso de ser necesario
3.4 Equipo Auditor
El equipo auditor puede estar formado nicamente por un auditor o bien por un equipo; en tal caso uno de ellos
actuar como auditor jefe, ser el responsable de la planificacin y organizacin de la auditoria. Los auditores sern
independientes del rea auditada.
Si la empresa lo considera conveniente, se podrn subcontratar total o parcialmente las auditorias internas a
empresas especializadas, en este caso, la auditoria interna se podr planificar y realizar segn los procedimientos
e impresos de la empresa subcontratada, exigindole a la misma la acreditacin de cualificacin del equipo auditor.
3.5 Calificacin del Equipo Auditor
Las auditorias se podrn realizar por auditores externos a los cuales se deber solicitar su calificacin o por
auditores internos; en tal caso, se debe establecer los criterios de calificacin definida en la RE-4.4.2.-01
Ficha de descripcin de puesto de trabajo correspondiente
3.6 Cuestionario de Auditorias
El RE-4.5.5.-03 Cuestionario de auditoria, si se requiere, ser establecido por el auditor jefe (si hay un equipo
auditor), basndose en la documentacin aplicable al departamento auditado.
Documentacin como:
Norma OHSAS 18001:2007

Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimientos documentados
Resultados de auditorias precedentes
No conformidades

Empresa
to
00 101 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Acciones correctivas o preventivas

Legislacin aplicable
3.7 Realizacin de la Auditoria
Las auditorias suelen tener las fases siguientes:
Preparacin de la auditoria: elaboracin del cuestionario.

Reunin previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del rea auditada, donde se
expone el plan de auditora previsto y su objetivo.
Anlisis de documentacin: aunque la documentacin se ha analizado mientras se elaboraba el cuestionario, se
puede proceder a realizar las comprobaciones que se consideren necesarias.
Comprobacin de la implantacin: por muestreo se realiza la comprobacin "in situ" de la implantacin.
Reunin final: en una reunin final en la que participarn las mismas personas que en la reunin previa se
avanzan los resultados de la auditora.
3.8 Seguimiento y Cierre
Como conclusin de la auditoria, el auditor correspondiente emitir un RE-4.5.5.-04 "Informe de auditoria Interna
en el cual se indican:
Resultado de la auditoria: descripcin de la valoracin que se realiza de la auditoria interna valorando la

eficacia del proceso auditado, incluyendo lo positivo y negativo.
Descripcin de las no conformidades encontradas en el proceso auditado
Observaciones realizadas, as como la identificacin de reas de mejora.
El equipo auditor presenta el RE-4.5.5.-04 Informe de auditora al Gerente y al Responsable de la SST, que
definir las acciones correctivas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, y fijar el/los responsable/s y
plazo para su implantacin, segn el procedimiento PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas del Sistema de Gestin.
Se considera No Conformidad Mayor, aquella que afecta a la integridad del sistema, como por ejemplo la falta de
implantacin de alguno de los procedimientos, no definicin de la Poltica de la SST y objetivos de la SST, etc.,
mientras que las restantes se consideran como No Conformidad Menor.

Empresa
to
00 102 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
El Responsable de la SST archiva los RE-4.5.5.-04 Informes de Auditoras Internas y realiza las
modificaciones en la documentacin (si procede) que se deriven de las acciones correctivas implantadas.
Los informes sern presentados al responsable del rea auditada, quien propone las acciones correctivas o
preventivas que hay que aplicar, reflejadas en el RE-4.5.3.-02 Parte de No Conformidad.
La comprobacin de la implantacin y la eficacia de las acciones emprendidas tras el RE-4.5.5.-04 Informe de

auditoria son realizadas por el Responsable de la SST, o Gerente, en el caso de que este informe fuese abierto al
departamento de SST.
Los RE-4.5.5.-04 Informes de auditoria Interna y RE-4.5.3.-02 Partes de No conformidad sern revisados durante
las reuniones de revisin del Sistema de Gestin por la Direccin.
Responsable de Responsable de planificar y elaborar el Plan Anual y el

Responsable de Elaboracin del Cuestionario de
la SST:
Perso Programa de auditorias internas. Organiza las auditorias
departamento: auditoria interna.
nal
internas.
Encargado de la realizacin
Designa el equipo auditor.
5 . Correspondencia de las auditorias. Registra los
Responsable de que se realicen
resultados de las mismas.
de las auditorias. Aprueba el
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.5.5. Auditora Interna.
Plan de Auditorias.
Comprueba la eficacia de las acciones correctivas cuando las
no conformidades son de SST.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.5.5.-01 Plan anual de auditorias internas

ANEXO II: RE-4.5.5.-02 Programa de auditorias internas
ANEXO III: RE-4.5.5.-03 Cuestionario de auditoria interna
ANEXO IV: RE-4.5.5.-04 Informe de auditoria interna

Empresa
to
00 103 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.5.5.-01 Plan anual de auditorias internas

Cdigo RE-4.5.5.-01
Versin 00
Logo Entidad Plan anual de Auditorias Internas
Fecha 00.00.2009
Pginas 103 de 112
AO:
Mes/ n
N Auditora Departamento a Auditar Equipo auditor
das
Observaciones
Fecha y Firma Responsable de SST Fecha y Firma Gerencia

Empresa
to
00 104 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO II: RE-4.5.5.-02 Programa de auditorias

internas
Cdigo RE-4.5.5.-02
Versin 00
Fecha 00.00.2009
Logo Entidad Programa de auditorias internas
Pginas 104 de 112
Observacione
Ordinaria
Fecha
Horario
Equipo
Departamento/
Alcance
(s)
de
y de
Agenda
lalaFecha
Responsables
dey la
Tipo de
Firma Responsable de N Fecha y Firma
ExtraordinariaSST
Auditor
Auditados
Auditora
s Auditora Auditora Gerencia

Empresa
to
00 105 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO III: RE-4.5.5.-03 Cuestionario de Auditoria Interna
Cdigo RE-4.5.5.-03
Versin 00
Logo Entidad Cuestionario de Auditoria
Interna Fecha 00.00.2009
Pginas 105 de 112
Actividad/
Actividades/ cuestiones a Anotaciones/ observaciones Incidencias No conformidades
Procedimient
verificar

Empresa
to
00 106 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO IV: RE-4.5.5.-04 Informe de Auditoria Interna
Cdigo RE-4.5.5.-04
Versin 00
Logo Entidad Informe de Auditoria Fecha 00.00.0000

Interna Pginas 106 de 1
INFORME DE AUDITORA N:
FECHA DE LA AUDITORA:
EQUIPO AUDITOR:
DEPARTAMENTOS AUDITADOS:
TIPO AUDITORA:
N No Fecha prevista
Descripcin no Conformidad Dpto. Responsable
Conformida de cierre
d
Valoracin global de la auditora
Firma auditor Firma del Responsable de la SST

Empresa
to
00 107 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
PSST-4.6.0-01 Revisin por la Direccin
---- 00.00.2009
PSST-4.6.0-01
REVISIN POR LA DIRECC
IN (Norma OHSAS 1800
1:2007)
(La Empresa)

Copia Controlada
Copia No
Controlada Nmero
Destinatario
Geren
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Empresa
to
00 108 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Revisin por la Direccin (Norma OHSAS 18001:2007)
1. Objeto 00 00.00.0000
2. Alcance 00 00.00.000
0
3. Desarrollo
3.1 Informacin para la Revisin por la Direccin 00 00.00.000

3.2 Periodicidad para la Revisin por la Direccin 00 0
00.00.000
0
3.3 Metodologa para la Revisin por la Direccin 00 00.00.000
0
3.4 Acta de la revisin por la direccin 00 00.00.000
00.00.000
0
0
6. Anexos 00 00.00.000
0

Empresa
to
00 109 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
1 . Objeto
El presente procedimiento define la metodologa para revisar el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Empresa a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuada.
2 . Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todo el Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo
3 . Desarrollo
3.1 Informacin para la Revisin por la Direccin
Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre otros el anlisis de:
Resultados de las Auditorias internas / externas;

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin haya suscrito;
Los resultados de la participacin y consulta;
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
El desempeo de la SST de la organizacin;
El grado de cumplimiento de los Objetivos;
El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas;
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Direccin;
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados
con la SST;
Revisin de los Planes de Emergencia;
Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los procedimientos y otros elementos
del Sistema de Gestin de la SST; y
Las recomendaciones para la mejora.
En las reuniones extraordinarias los puntos a tratar sern determinados en cada una de las convocatorias.

Logo Entidad
to

Empresa
00 110 de 112
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
3.2 Periodicidad para la Revisin por la Direccin
La revisin del Sistema de Gestin Ambiental se realiza una vez al ao para asegurar la conveniencia, la
adecuacin y la eficacia continuada de dicho Sistema.
Independientemente de las revisiones ordinarias realizadas, se podrn realizar tantas revisiones extraordinarias
como se requiera, tratndose aquellos puntos que se deseen estudiar.
3.3 Metodologa para la Revisin por la Direccin
Direccin se encarga de asegurar la convocatoria de las revisiones del Sistema de Gestin de la SST, tanto de
revisiones ordinarias como extraordinarias. La Direccin solicitar al Responsable de la SST la convocatoria de las
mismas, quien prepara los medios y la documentacin necesaria para el buen desarrollo de estas.
Los participantes en dichas revisiones sern Gerencia, el Responsable de SST y el personal que se estime oportuno.
En dichas revisiones se analiza la documentacin presentada previamente por el Responsable de SST, obteniendo las
conclusiones que se recogen en la RE-4.6.0-01 Acta de Revisin correspondiente
3.4 Acta de la Revisin por la Direccin
Las conclusiones de las revisiones sern registradas en el RE-4.6.0-01 Acta de Revisin. De cada revisin del
Sistema de la SST se establece un acta en la cual se detallan las oportunidades de mejora detectadas a travs de
la informacin de entrada. As como, todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios
en la Poltica, objetivos y otros elementos del Sistema de la SST, coherentes con el compromiso de mejora
contina.
Si durante la revisin, se efecta una modificacin sobre la Poltica de la SST, as como determinacin de Objetivos
se incorporarn como anexo al acta y al Manual de Gestin vigente, y se gestionar segn el PSST- 4.4.5 Control
de la documentacin. En el caso de cambios en la Poltica y Objetivos de la SST se proceder al conocimiento de
estos por parte de toda la empresa y se expondr al pblico, si procede.

Empresa
to
00 111 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
Deben adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptacin del Sistema de Gestin de la SST a los cambios
continuos que experimenta tanto la empresa como el entorno, decidiendo los recursos humanos y materiales o
los nuevos sistemas que deben adoptarse, emplearse o ponerse a disposicin de la empresa para la puesta en
prctica de las acciones aprobadas.
Los resultados de dichas revisiones debern incluir todas las decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
sistema y sus procesos, para la mejora del servicio prestado y las posibles necesidades de recursos.
Responsable de Responsable de la preparacin de las reuniones de

Geren Se encarga de realizar la
la SST: la Revisin por la direccin. Prepara los medios y la
cia revisin por la direccin.
documentacin correspondiente.
Responsable del cumplimiento
Recoge las conclusiones en ella emitidas, as como de
5 . Correspondencia cumplimentar el Acta de Revisin.
de este procedimiento.
Se encarga de asegurar la convocatoria y realizacin de las revisiones
por la direccin, tanto ordinaria como
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.6. Revisin por la Direccin
extraordinaria.
6 . Anexos
ANEXO I: RE-4.6.0-01 Acta de Revisin por la Direccin

Empresa
to
00 112 de 112
Logo Entidad
Copia n: Fecha:
---- 00.00.2009
ANEXO I: RE-4.6.0-01 Acta de Revisin por la Direccin.

Cdigo RE-4.6.0.-01
Versin 00
Logo Entidad Acta de la Revisin por la Direccin
Fecha 00.00.2009
Pginas 112 de 112
1
2
5
3
4REVISIN
Fecha:
NOTA: POR LA
Nombre
Se anexaran DIRECCIN ORDINARIA
todas aquellas RELACIN DE PARTICIPANTES
ORDEN
DOCUMENTACIN DEL DA
CONCLUSIONES
hojas que sean necesarias para describir 6
7
las 10
ADJUNTA 8
9 Nombre
conclusiones a lasEXTRAORDINARIA
que se Firma
ha llegado. Firma

Empresa

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Convocatoria

Capitulo 4. Anexo 2 - Modelo de Manual de

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

ndice de Captulo 4 Anexo 2.

PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001-2007)

PSST-4.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma OHSAS

18001-2007) PSST-4.3.3-01Gestin de Objetos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma

PSST-4.4.3-01 Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS

18001-2007) PSST-4.4.5-01 Control de la Documentacin(Norma OHSAS

PSST-4.4.6-01 Control Operacional de la SST (Norma OHSAS 18001-2007)

PSST-4.4.7-01 Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Norma OHSAS

18001-2007) PSST-4.5.3-01Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001-

PSST-4.5.3-02 Gestin de las no Conformidades , Acciones Correctivas y Preventivas (Norma OHSAS

18001-2007) PSST-4.5.4-01Control de los Registros (Norma OHSAS 18001-2007)

PSST-4.5.5-01 Auditoria Interna (Norma OHSAS 18001-2007)

PSST-4.6.0-01 Revisin por la Direccin (Norma OHSAS 18001-2007)

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Procedimien Edicin: Paginado

Fecha Revisin Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Procedimien Edicin: Paginado

Indice de Procedimiento PSST-4.3.1-01.

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS 18001:2007)

Captulo Descripcin Pgina Emisin Fecha

3.1 Identificacin de Peligros para la SST 00 00.00.0000

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para identificar

- actividades rutinarias y no rutinarias.

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

- Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia.

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes, enfermedades laborales

3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

- Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

La evaluacin de riesgos queda documentada en el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de

3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

- La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas

- Lo determine una disposicin especfica.

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST

Trivial (T) o No se requiere accin especfica.

o Se necesita mejorar la accin preventiva.

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su departamento.

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su trabajo.

ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

(1) Baja B; Media M y Alta A

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Fecha Revisin Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin

Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Indice de Procedimiento PSST-4.3.2-01.

Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma

Captulo Descripcin Pgina Emisin Fecha

3.1 Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos Suscritos 00 00.00.00