PROBLEMA 2

INDICADORES DE SERVICIO - KPIS-

La empresa "Futuro, S. A." le presenta a continuacin un objetivo estratgico que tiene planteado dentro de su Mapa estratgico, adicional
muestra datos obtenidos para poder medir los resultados: Para poder interpretar de mejor manera el resultado se establecen colores de referencia:

DEFICIENTE RIESGO ACEPTABLE IDEAL

Rojo Amarillo Verde Azul

Se requiere:
Aplique formula de medicin
Interprete resultado
Defina plan de accin

AO 20X0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Total de Gastos 5,150,000 5,232,900 5,164,600 5,142,000 5,192,000 5,130,800
EJECUTADO Total de Ingresos 5,350,000 5,415,600 5,302,500 5,235,000 5,312,000 5,393,000
Total de Gastos 5,250,000 5,335,000 5,360,000 5,441,000 5,600,000 5,592,000
PRESUPUESTO Total de Ingresos 5,600,000 5,529,000 5,630,300 5,581,000 5,632,000 5,670,000

Objetivo estratgico Definicin del indicador Frmula de Clculo

Rendimiento Financiero Desviacin del Presupuesto de Gastos ((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso Pto)

AO 20X0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

(Gasto Real / Ingreso Real) 0.9626168224 0.966264126 0.973993399 0.982234957 0.977409639 0.95138142
(Gasto Pto / Ingreso Pto) 0.9375 0.964912281 0.951991901 0.97491489 0.994318182 0.986243386
((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) 0.0251168224 0.001351845 0.022001498 0.007320067 -0.01690854 -0.03486197
((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso Pto) 0.0267912773 0.001401003 0.023111014 0.007508417 -0.01700516 -0.03534824
2.6791277259 0.140100316 2.311101424 0.750841668 -1.70051635 -3.53482379