MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISI

Nombr
VIVIENDA UNIFAMILIA

ESTADO ACTUAL GRADO DE COMPLEJIDAD

Estado Abreviatura ESTADO
Activo AC Alto
Cancelado CA Mediano
Diferido DI Bajo
Cumplido CU

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Interesado (stakeholder) dueo Estado actual (AC, Grado de complejidad

ID Descripcion de requisitos Prioridad Version
del requisito CA,DI,AD,AP) (A,M.B)

a) Tener el render
b) definir fechas de forma general
R01 Comunidad MUY ALTA 1.0 AC B
c) Permisos Curadura y otras entidades, norma
d) formato para peticiones y lugar de ubicacin

a) Conocer el barrio y los establecimientos que pueden servir de

bodega temporal. Empresa de celadura de la zona
RO2 ALTA 1.0 AC M
B) Reconocer el tiempo mximo de uso de la bodega de residencial
almacenamiento a contratar.
 a) Tener evidencias del proyecto
R03 Notara ALTA 1.0 DI M
B) Claridad en los documentos requeridos por la entidad

a) Tener el alcance general del proyecto bien definido

RO4 B) Claridad en los documentos requeridos por la entidad. Secretara de planeacin MUY ALTA 1.0 AC B
C) Conocer el POT de la ciudad

a) Tener el diseo elctrico definido.

R05 Empresa de Energa de Boyac S.A. E.S.P ALTA 1.0 AC B
B) Claridad en los documentos requeridos por la entidad

a) Tener el diseo de redes de gas definido.

RO6 Gas Natural ALTA 1.0 AC B
B) Claridad en los documentos requeridos por la entidad

a) Tener el diseo de hidrosanitarias de definido.

R07 Proactiva Aguas de Tunja. ALTA 1.0 AC B
B) Claridad en los documentos requeridos por la entidad

Servi- Tunja Empresa de servicios

RO8 a) Claridad en los documentos requeridos por la entidad pblicos
ALTA 1.0 AC B
 a) Tener los diseos de consultoria para saber cantidas de
concreto y otros materiales.
R09 B) Lista de contactos de materiales de concreto y mampostera, Concretera MUY ALTA 1.0 AC M
con precios, cantidades, cronogramas propuesos y forma de
pago.

a) Tener el diseo estructural para saber el tipo de acero y la

cantidad a utilizar
R10 figuradores de acero MUY ALTA 1.0 AC M
B) Lista de contactos de figuradores de acero, con precios,
cantidades, cronogramas propuesos y forma de pago.

a) Tener el diseo arquitectnico y estructural para saber el tipo

de materiales y la cantidad a utilizar.
R11 Proveedores de materias primas MUY ALTA 1.0 AC M
B) Lista de contactos de proveedores de materia prima, con
precios, cantidades, cronogramas propuesos y forma de pago.

a) Tener el diseo arquitectnico y estructural para saber el tipo

de mampostera y la cantidad a utilizar
R12 Proveedor acabados de lujo MUY ALTA 1.0 AC M
B) Lista de contactos de proveedores de cermica de acero, con
precios, cantidades, cronogramas propuesos y forma de pago.
 a) Conocer las cantidades proyectadas de la consultora para la
construccin.
B) Reconocer la productividad y constructivilidad para proyectar
R13 Empleados de la obra MUY ALTA 1.0 AC A
tiempos y costos de mano de obra.
C) Saber las ccondiciones laborales y econmicas del mercado
en cuanto a mano de obra.

a) Conocer las cantidades proyectadas de la consultora para la

construccin.
B) Reconocer la productividad y constructivilidad para proyectar
R14 Maestro MUY ALTA 1.0 AC M
tiempos y costos de mano de obra.
C) Saber las condiciones laborales y econmicas del mercado en
cuanto a mano de obra.

a) Tener definida y firmada el acta de constitucin del proyecto,

aclarando en esta el alcance del mismo.
R15 B) Especificacin de todos y cada uno de los consultores, con Diseadores del proyecto MUY ALTA 1.0 AC B
datos de contacto y responsabilidades.
C) Definir las limitaciones y restricciones del proyecto

a) Definir claramente el alcance

R16 Sponsor MUY ALTA 1.0 AC M
b) Tener el ata constitucin del proyecto.
BILIDAD DE REQUISITOS

Nombre del Proyecto

VIVIENDA UNIFAMILIAR TUNJA BARRIO LAS QUINTAS

DO DE COMPLEJIDAD
ABREVIATURA
A
M
B

RELACION DE TRAZABILIDAD

Criterio de Necesidades, oportunidades, Objetivos del

Alcance del Proyecto/Entregable del WBS Diseo del producto/servicio
Aceptacion metas y objetivos del negocio. proyecto.

a) Contar con estudios y diseos de consultora:

Arquitectnico, Estructural, Hidrosanitario, Elctrico,
Cumplir con el 1.1.3.1 Alcance, 1,1,2,5,1 plan de gestion de Geotcnico y de Gerencia del Proyecto.
Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del comunicaciones,1,1,,3,6,1 Plan de gestion de recursos humanos. B) Tener todos los requisitos de curadura.
proyecto
proyecto 1.1.3.9 Interesados. C) Poseer el sistema de PQRS con lugar de
ubicacin y formatos definidos.

1,1,3,4,1 Plan de gestion de calidad, 1,1,3,6 Recursos humanos.

Cumplir con el
Aprobacion del plan del 1,1,3,7 Riesgos,, 1,1,3,7,1 Identificar riesgos, 1,1,3,7,2 Analisis a) Seleccin del lugar para almacentamiento, con
Satisfacer al cliente alcance del
proyecto cualitativo de riesgos. 1,1,3,7,3 Analisis cuantitativo de riesgos. acuerdo comercial definido.
proyecto
1,1,3,7,4 Plan de respuesta de riesgos.
 Cumplir con el 1,1,5 Control, 1,1,3,9,1 Plan de gestion de interesados,1,1,4,5
Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del Ejecutar adquisiciones, 1,4,2,1 Contratos de consultoria estudios y a) Actualizacin de escritura pblica
proyecto
proyecto diseo.1,5,2 Preliminares

Cumplir con el 1,1,5 Control, 1,1,3,9,1 Plan de gestion de interesados,1,1,4,5

Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del Ejecutar adquisiciones, 1,4,2,1 Contratos de consultoria estudios y Permiso de costruccin
proyecto
proyecto diseo.1,5,2 Preliminares

1,5,6,1 Electricas,1,5,6,5 Telecomunicaviones. 1,4,3,1 Adquisiciones

Cumplir con el materiales y herramientas.1.4.4.2 Contratos equipo de trabajo. 1,3,4
Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del Tramite punto de energia. 1,2,4,4,1 Planos de red electrica a nivel de a) Permisos de Construccin
proyecto
proyecto la vivienda, 1,2,4,5 Telecomunicaciones, 1,3,6 Tramite de redes de
telecomunicacioens.

Cumplir con el 1,5,6,4 gas natural,1,5,6,5 Telecomunicaviones. 1,4,3,1 Adquisiciones

Aprobacion del plan del a) Permiso de conexin y acometidas de gas.
Satisfacer al cliente alcance del materiales y herramientas.1.4.4.2 Contratos equipo de trabajo. 1.3.5
proyecto B) Coneccin de la acometida a la red principal.
proyecto Tramite de gas natural

Cumplir con el 1,5,6,2 Hidraulicas, 1,5,6,3 Sanitarias. 1,5,7,6 Baos. 1,3,3 Tramite a) Permiso de conexin y acometidas
Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del punto de agua. 1,2,4,1,1 Planos de alcantarillado, 1,2,4,1,2 Planos de hidrosanitarias.
proyecto
proyecto acueducto, 1,2,4 Redes. B) Coneccin de la acometida a la red principal.

Cumplir con el 1,5,6,4 gas natural,1,5,6,5 Telecomunicaviones. 1,4,3,1 Adquisiciones

Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del materiales y herramientas.1.4.4.2 Contratos equipo de trabajo. Carta de aceptacin de recogida de residuos slidos
proyecto
proyecto 1,5,2,2 Redes servicios publicos provisionales.
 a) Seleccin de proveedor de concreto y claridad de
Cumplir con el 1,1,3,3 Costos, 1,1,4 Ejecucion, 1,1,4,6 gesttionar participacion de
Aprobacion del plan del proceso contractual, adems de definir
Satisfacer al cliente alcance del interesados 1,4,3 Construccion. 1,4,3,2 Contratos alquiler equipos.
proyecto cronogramas generales y oportunidades
proyecto 1,5,3,2 Concreto de nivelacion
comerciales.

Cumplir con el 1,1,3,3 Costos, 1,1,4 Ejecucion, 1,1,4,6 gesttionar participacion de a) Seleccin del figurador de acero, con contrato y
Aprobacion del plan del
Satisfacer al cliente alcance del interesados 1,4,3 Construccion. 1,4,3,2 Contratos alquiler equipos firma.
proyecto
proyecto 1,5,3,3 Acero de refuerzo. B) APUs de los acabados interiores.

a) Seleccin el proveedor de materias primas, con

Cumplir con el
Aprobacion del plan del 1,1,3,3 Costos, 1,1,4 Ejecucion, 1,1,4,6 gesttionar participacion de contrato y firma.
Satisfacer al cliente alcance del
proyecto interesados 1,4,3 Construccion. 1,4,3,2 Contratos alquiler equipos B) APUs de los materias primas y cermicos
proyecto
interiores.

Cumplir con el a) Seleccin el proveedor de cermicos, con

Aprobacion del plan del 1,1,3,3 Costos, 1,1,4 Ejecucion, 1,1,4,6 gesttionar participacion de
Satisfacer al cliente alcance del contrato y firma.
proyecto interesados 1,4,3 Construccion. 1,4,3,2 Contratos alquiler equipos
proyecto B) APUs de los acabados y cermicos interiores.
 a) Seleccin del equipo de mano de obra, con la
Cumplir con el
Aprobacion del plan del 1,5,4 Estructura, 1,5 Construccion, 1,5,2 preliminares, 1,5,2,1 Bodega ddefinicin del proceso contractual, adems de
Satisfacer al cliente alcance del
proyecto para materiales. 1,5,3 Cimentacion definir cronogramas generales y condiciones
proyecto
especiales del personal.

a) Seleccin del maestro u oficial, con la definicin

Cumplir con el 1,4,3,2 Contratos alquiler de equipos. 1,4,3 Construccion, 1,4,2,1
Aprobacion del plan del del proceso contractual, adems de definir
Satisfacer al cliente alcance del contratos de consultoria estudios y diseos. 1,4,3,1 Adquisiciones
proyecto cronogramas generales y condiciones especiales del
proyecto materiales y herramientas.
personal.

a) Informe previo de planificacin y previsualizacin

Cumplir con el
Aprobacion del plan del 1,4,2 Diseos, 1,4,2,1 Contratos de consultoria estudios y diseos. del proyecto.
Satisfacer al cliente alcance del
proyecto 1,4,3 Construccion. 1,5,4 estructura. 1,5,5,1 Tejado B)Informes semanales y general de, la gerencia,
proyecto
gestin y el control del proyecto.

a) Informes generales y especiales, semanal, y final,

Cumplir con el y/o extraordinarios, mostrando avances de todos los
Aprobacion del plan del Que se cumplan todas sus 1,4 Adquisiciones, 1,3 tramites, 1,1,2,2,2 Estimar recursos. 1,1,3,2
alcance del temas.
proyecto expectativas. Tiempo
proyecto B) Visitas de control y seguimiento.
C) Actas de recibo a satisfaccin.
ON DE TRAZABILIDAD

eo del producto/servicio Desarrollo del producto/Servicio Estrategia de prueba

on estudios y diseos de consultora:

o, Estructural, Hidrosanitario, Elctrico, Reunionen mensaules , y visitas a los
nico y de Gerencia del Proyecto. vecinos cercanos en este caso la
Se coordinara una reunion mensual, con el representante del barrio, el render sera
todos los requisitos de curadura. vecina monja y el vecino pensionado
claro y consiso
r el sistema de PQRS con lugar de haciendoles conocer el desarrollo del
cacin y formatos definidos. proyecto.

Seleccionar el luga de
del lugar para almacentamiento, con almacenamiento o donde se va ha
Se recomendara y contribuira economicamente al celador del sector
cuerdo comercial definido. guardar el material, indicarlo y
acrodar un salario entre ambas partes.
 Cumplir con todos los requerimientos,
ualizacin de escritura pblica Se hara todos los tramite pertenientes a tiempo. respetar los limites y el uso del lote.
Segn como se enuncie la propiedad.

Cumplir con todos los requerimientos,

Permiso de costruccin Se hara todos los tramite pertenientes a tiempo. respetar los limites y el uso del lote.
Segn como se enuncie la propiedad.

Cumplir con todos los requerimientos,

Permisos de Construccin Se tendran todos los documentos y los diseos pertinentes. respetar los limites y el uso del lote.
Segn como se enuncie la propiedad.

Cumplir con todos los requerimientos,

o de conexin y acometidas de gas.
Se tendran todos los documentos y los diseos pertinentes. respetar los limites y el uso del lote.
n de la acometida a la red principal.
Segn como se enuncie la propiedad.

miso de conexin y acometidas Cumplir con todos los requerimientos,

hidrosanitarias. Se tendran todos los documentos y los diseos pertinentes. respetar los limites y el uso del lote.
n de la acometida a la red principal. Segn como se enuncie la propiedad.

Cumplir con todos los requerimientos,

ptacin de recogida de residuos slidos Se tendran todos los documentos y los diseos pertinentes. respetar los limites y el uso del lote.
Segn como se enuncie la propiedad.
de proveedor de concreto y claridad de
o contractual, adems de definir
amas generales y oportunidades
comerciales.
del figurador de acero, con contrato y
firma.
Us de los acabados interiores.
el proveedor de materias primas, con
contrato y firma.
e los materias primas y cermicos
interiores.
n el proveedor de cermicos, con
Tener conocimiento de los proveedores cotizar y tenrer los diseos arquitectonicos
contrato y firma.
los acabados y cermicos interiores.
Acordar precios con un proveedor
Consultar a los especialistas los materiales, presupuestar las cantidades y los
recomendado y que tenga
cronogramas establecidos desde el inicio del proyecto.
experiencia.
Acordar precios con un proveedor
Consultar a los especialistas los materiales, presupuestar las cantidades y los
recomendado y que tenga
cronogramas establecidos desde el inicio del proyecto.
experiencia.
Acordar precios con un proveedor
Consultar a los especialistas los materiales, presupuestar las cantidades y los
recomendado y que tenga
cronogramas establecidos desde el inicio del proyecto.
experiencia.
Acordar precios con un proveedor
recomendado y que tenga
terminados.
experiencia.

del equipo de mano de obra, con la
del proceso contractual, adems de
nogramas generales y condiciones
especiales del personal.
del maestro u oficial, con la definicin
so contractual, adems de definir
generales y condiciones especiales del
personal.
evio de planificacin y previsualizacin
del proyecto.
semanales y general de, la gerencia,
tin y el control del proyecto.
enerales y especiales, semanal, y final,
arios, mostrando avances de todos los
temas.
sitas de control y seguimiento.
ctas de recibo a satisfaccin.
Acordar una reunion de integracion
con el dueo y contratistas donde se
Que los empleados tengan experiencia, en este tipo de diseos, obras, generar
amenise el resultado del trabajo por
buenas condiciones de trabajo, y economicas.
medio de la motivacion como por
ejemplo un almuerzo, asado, ancheta.
Acordar una reunion de integracion
con el dueo y contratistas donde se
tener compromiso con la obra, con los empleados generar un ambiente de respeto,
amenise el resultado del trabajo por
tener liderazgo
medio de la motivacion como por
ejemplo un almuerzo, asado, ancheta.
Hacer reuniones semanales para
Tener claro el project charter sus implicaciones, el alcance, los planos, las
cambios y modificaciones en los
limitaciones y restricciones pertinentes del proyecto.
planos que se puedan presentar.
Tener bien informado a diario de los
Tener bien claro el alcance que sucede en la obra, cotizaciones,
presupuesto.