YND-CR-G-GNR-001 Plan de Gestión Calidad Rev.0

INGENIERA, PROCURA, CONSTRUCCIN Y REV.
00
PUESTA EN OPERACIN DE LAS OBRAS
DE SIETE ESTACIONES SATLITE DE YND-CR-G-GNR-001
REGASIFICACIN EN EL NORTE DEL PER
Plan de Gestin de la Calidad. Dic - 2015
DISTRIBUCION:
Direccin General Cobra Per

Delegados /Gerentes de Cobra Per
Jefes de Obra de las Delegaciones de Cobra Per
Coordinador de Prevencion de Riesgos y Calidad
PROYECTO :
INGENIERA, PROCURA, CONSTRUCCIN Y PUESTA EN
OPERACIN DE LAS OBRAS DE SIETE ESTACIONES
SATLITE DE REGASIFICACIN EN EL NORTE DEL PER
CLIENTE :
GASES DEL PACIFICO
EN CASO DE REVISION: OBSERVACIONES Y SINTESIS DE LA REVISION
REVISIN FECHA ALCANCE MODIFICACIONES
NOMBRE FECHA FIRMA
ELABORADO Elser Jimnez A. Dic-01 V B
REVISADO Mario Zapata S. Dic-01 V B
APROBADO Rafael Solano Dic-01 V B

INGENIERA, PROCURA, CONSTRUCCIN Y REV. 00
Plan de Gestin de la Calidad. Diciembre - 2015
NDICE
1. Introduccin
2. Objetivo
3. Alcance
4. Documentos de Referencia
5. Definiciones
6. Responsabilidad de la Direccin
6.1 Poltica de Cobra Peru
6.2 Organizacin (Organigrama del Proyecto)
6.3 Funciones Respecto al Sistema de la Calidad
6.4 Mapa de Procesos
6.5 Objetivos e Indicadores
7. Estructura Documental del SIG
8. Procedimientos de Gestin
8.1 Control de Documentos y Registros
8.2 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas
8.3 Auditoras Internas
8.4 Producto No Conforme
9. Procedimientos de Control de Calidad
9.1 Procedimientos de Control de Calidad
9.2 Procedimientos Especficos
10. Inspecciones y Pruebas
11. Recepcin, Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Despacho de Materiales
12. Controles de Equipo e Instrumentacin de Seguimiento y Medicin
13. Cierre y Aceptacin del Producto
14. Anexos
Confidencial Queda prohibida la reproduccin total o parcial de este documento sin la autorizacin del RED
(si no cuenta con sello de copia controlado se entiende que este documento es copia no controlada)
1. INTRODUCCIN
Base conceptual del Plan de Gestin de Calidad (PGC)
Cobra Per S.A. como organizacin ha asumido el compromiso de ejecutar sus

proyectos bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad del cliente, tomando
como referencia la Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad la cual se
basa en la filosofa de la gestin de la calidad y la mejora continua. El modelo de
trabajo se muestra en la figura N 01
Ejecucin de
Obras
Proyectos
Figura N 01: Modelo conceptual del PGC
2. OBJETIVO
Establecer las pautas para elaborar el Plan de Gestin de Calidad aplicable a la
ejecucin del proyecto Ingeniera, Procura, Construccin y Puesta en Operacin de
las Obras de Siete Estaciones Satlite de Regasificacin en el Norte Del Per,
indicando los procedimientos e instrucciones a seguir, inspecciones y ensayos aplicables
y otras medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos.
3. ALCANCES
Es aplicable desde la fase de planeamiento del proyecto, que preliminarmente ocurre
durante el estudio tcnico econmico para la presentacin de una propuesta, y con
mayor detalle luego de obtenida la adjudicacin del proyecto Ingeniera, Procura,
Construccin y Puesta en Operacin de las Obras de Siete Estaciones Satlite de
Regasificacin en el Norte Del Per. Es aplicable hasta el cierre del proyecto y
elaboracin del Dossier de Control de Calidad.
4. DEFINICIONES
o Plan de Gestin de Calidad (PGC): Conjunto de procedimientos,
instrucciones, controles y otros recursos asociados aplicables a la ejecucin
de un proyecto para lograr cumplir con los objetivos de calidad de Cobra Per
S.A.
o Planes de Punto de Inspeccin (PPI): Documento que define explcitamente

los controles a realizar en forma oportuna y secuencial, de las actividades o
procesos de produccin. La particularidad es que hace explcito los controles
segn el avance del proceso productivo.
o Documento: Es cualquier medio utilizado para transmitir informacin referente

a una actividad o proceso. Ejemplos: Manuales, procedimientos,
especificaciones, instrucciones de trabajo, normas, pelculas, archivo
electrnico, etc.
o Documento Interno: Documento de uso interno en la organizacin. Ej.

Procedimientos, Especificaciones Tcnicas, registros, etc.
o Documento Externo: Documento de procedencia externa que se aplica en la

organizacin. Ej. Norma ISO 9001:2008, Estndares Internacionales, etc.
o Registros: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades

efectuadas o de los resultados obtenidos. Los registros pueden ser de dos
tipos: escritos o grabados en un medio electrnico; una vez llenados no
podrn ser modificados.
o Copia controlada: Copia sometida a un procedimiento de distribucin y control

que asegura que se posee la versin vigente del documento.
o Copia no controlada: Copia realizada sin nmero de control y no sometida a

actualizacin del documento a su destinatario.
o Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas de un producto o

servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades y
expectativas, explcitas e implcitas de los clientes.
o Caractersticas de Calidad: Caracterstica inherente de un producto, proceso

o sistema relacionada con un requisito.
o Gestin de la calidad: Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizados

en forma planificada para dirigir y controlar la organizacin en lo relativo a la
Calidad, a fin de asegurar una ejecucin que satisfaga las especificaciones y
necesidades de los Clientes.
o Contrato: Pedido aceptado, requisitos acordados entre Cobra Per y su

Cliente, cuya informacin se documenta por cualquier medio.
o Contratista: Persona natural o jurdica que mediante el Contrato contrae la

Obligacin de ejecutar el Proyecto y de cumplir todos los trminos que en el
Contrato se estipule.
o Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus Clientes y por lo

tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los
Clientes.
o Reclamacin: No conformidad detectada por el Cliente. Cualquier situacin en

la que el cliente se dirige a Cobra Per S.A. por deteccin de incumplimiento
de algn requisito legal, tcnico y/o del contrato.
o Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea

implcita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, procedimientos,
etc.).
o Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que un

producto o servicio debe estar conforme.
o Supervisin: Entidad que representa los intereses del Propietario en el mbito

de los alcances de la obra a ejecutarse, es responsable de la correcta
ejecucin de la obra como lo indiquen los planos, as como el conocimiento
del contrato de ejecucin de obra, en toda su extensin incluyendo clusulas
adicionales que pudieran aparecer y a travs del cuaderno de obra.
o Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de calidad a travs de un

conjunto de acciones organizadas necesarias para proporcionar la confianza
a la Direccin (aseguramiento interno) y a los clientes (aseguramiento
externo) del cumplimiento a lo largo del producto o servicio de los requisitos
de calidad.
o Control de calidad: Parte de la gestin de calidad de tcnicas y actividades de

carcter operativo que se utilizan para verificar el cumplimiento de los
requisitos de Calidad.
o Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
o Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad.
o Producto/Servicio: Es el resultado de actividades o de procesos.

Habitualmente el producto es el servicio prestado al Cliente.
o Ensayo/Prueba: Comprobacin de la conformidad de una o ms

caractersticas de calidad de acuerdo a un procedimiento particular o norma
tcnica aplicable al proceso en particular.
o No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.
o Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No

Conformidad, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente,
para impedir su repeticin.
o Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No

Conformidad potencial, de un defecto, o cualquier otra situacin no deseable,
para prevenir que se produzcan.
o Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos especificados.
o Evidencia Objetiva: Informacin cuya veracidad pueda demostrarse basada

en hechos obtenidos mediante observacin, medida, ensayo, registros y otros
medios.
o Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva del cumplimiento del

Sistema Integrado de Gestin.
o Indicadores de Calidad: Parmetro numrico que cuantifica y expresa el

grado de cumplimiento de cada uno de los aspectos concretos que configuran
la Calidad del producto/servicio, de tal forma que su control evite
disminuciones en la calidad.
o Mejora Continua: Proceso de intensificacin del Sistema Integrado de Gestin

para la obtencin de mejoras en el comportamiento global de la empresa, de
acuerdo con la Poltica establecida por la misma.
o Poltica del Sistema Integrado de Gestin: Declaracin formal por parte de la

empresa, de las intenciones y principios en relacin con su comportamiento
general del sistema integrado de gestin, que proporciona un marco para la
actuacin y el establecimiento de objetivos y metas.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1 Norma ISO 9001:2008, clusula 4.1,- Requisitos generales, 4.2.3.- Control de los
documentos, 4.2.4.- Control de los registros, 5.3.- Poltica de la calidad
5.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin (MA-9100-PRC-01)
5.3 Especificaciones Tcnicas del Proyecto (Incluir normas tcnicas aplicables al

proyecto)
5.4 Reglamento Nacional de Edificaciones del Per
5.5 Acero de Refuerzo: NTP 341.031 Grado 60, ASTM AG15-016
5.6 Anclajes: ASTM E-140, ASTM F 606.
5.7 Concreto: NTP 339.034, ASTM C39, ASTM C1231
5.8 Homologacin de Soldadores: AWS QC1 : 2007
5.9 Soldadura : ASME Seccin IX B31-3 / B31.8

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
6.1 Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Cobra Per S.A. ha establecido su Poltica Integrada de Gestin, la cual ha sido
aprobada por el Gerente General de Cobra Per S.A. La Poltica ha sido
implementada y comunicada a los trabajadores a travs de la Alta Direccin.
6.2 Organizacin (Organigrama del Proyecto)

Cobra Per S.A. ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos del
Proyecto.
Organigrama
La Organizacin propuesta por Cobra Per S.A. para el desarrollo del Proyecto se
muestra a detalle en el Anexo 01 Organigrama del Proyecto Ingeniera,
Procura, Construccin y Puesta en Operacin de las Obras de Siete
Estaciones Satlite de Regasificacin en el Norte Del Per.
Anexo 01
6.3 Funciones Respecto al Sistema de la Calidad
6.3.1 Gerente del Proyecto
Difundir la Poltica Integrada de Cobra Per S.A. a todo el personal del

Proyecto.
Validar el Plan de Aseguramiento y control de la Calidad (AQ/AC) del
Proyecto e impulsar su implementacin.
Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus
soluciones.
Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del
Plan de Aseguramiento y Control de la calidad (AQ/AC).
Aprobar los procedimientos e Instructivos Especficos del Proyecto.
6.3.2 Responsable de Aseguramiento y Control de la Calidad
Elaborar, implementar y mantener el Plan de Aseguramiento y Control de

Calidad del Proyecto (AQ/AC).
Asegurar la correcta aplicacin de procedimientos y registros establecidos
por el SIG.
Identificar y reportar las causas de las No Conformidades.
Dar seguimiento al tratamiento de las No Conformidades y a la
implementacin de sus soluciones (Acciones Correctivas y/o Preventivas).
Verificar que todos los equipos de medicin y ensayo cuenten con sus
certificados de calibracin vigentes.
Coordinar con el rea de Produccin las pruebas e inspecciones en
campo.
Coordinar con el Departamento de Prevencin de Riesgos y Calidad las
Auditoras internas de Calidad.
Comunicar los requisitos de control de calidad a los Subcontratistas y
proveedores y verificar su cumplimiento.
Realizar la inspeccin de los suministros solicitados antes de su ingreso al
almacn y uso en campo.
Realizar la entrega formal del Dossier de Calidad al Cliente.
6.3.3 Residente de Obra
Controlar la calidad de los trabajos durante su ejecucin.

Aceptar y/o rechazar los trabajos que no cumplan con los requerimientos
de Calidad del proyecto.
Asegurar que todos los equipos de prueba y/o medicin cuenten con su
certificado de calibracin y se encuentren en condiciones operativas.
Detectar y analizar las posibles causas de las No Conformidades.
Coordinar con el Responsable del Aseguramiento y Control de la Calidad
del tratamiento de las No Conformidades.
Implementar las Acciones Correctivas en campo.
Colaborar en la elaboracin de los Procedimientos especficos evaluarlos
con el Jefe de Calidad para su aprobacin.
Verificar que se cuente con la informacin tcnica actualizada y aprobada.
(Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin).
6.3.4 Jefe de Planificacin de Obra
Administrar, controlar y distribuir la informacin y documentacin tcnica

emitida por el cliente de manera oportuna.
Implementar en coordinacin con el Responsable del Aseguramiento y
Control de la Calidad los Procedimientos de Control de Documentos.
Administrar las solicitudes de informacin y Cambios de Ingeniera.
Coordinar la ejecucin y entrega de los planos.
6.3.5 Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Verificar la calidad del EPP para los trabajadores.

Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos.
Ejecutar peridicamente las inspecciones de seguridad en el campo.
Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros
potenciales).
Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas,
estndares y poltica integrada de gestin.
Dar soporte tcnico y operativo al personal de la obra en materia de SST y
medio ambiente.
6.3.6 Logstica
Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos

establecidos.
Verificar que el Requerimiento de Obra sea claro y est completo.
Realizar el control de los suministros segn el procedimiento
correspondiente.
Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.
Entregar las copias de los Certificados de Calidad y Calibracin de los
suministros al Responsable del Aseguramiento y Control de la calidad del
Proyecto.
6.3.7 Responsable de Almacn y Equipos
Inspeccionar los materiales y/o equipos que llegan al almacn durante su

recepcin (contrastar con Gua de Remisin).
Inspeccionar los materiales y/o equipos que llegan al almacn durante su
recepcin (contrastar con Gua de Remisin).
Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad,
Certificado de Calibracin, Reporte de Inspecciones y Ensayos del
Fabricante, etc.
Reportar las No-Conformidades encontradas durante la recepcin de los
suministros comunicando de manera oportuna al Responsable de calidad y
al rea de Construccin involucrada.
Almacenar los equipos de medicin y ensayo autorizados.
6.4 Mapa de Procesos
Los procesos identificados para la ejecucin del proyecto han sido plasmados en el
Mapa de Procesos que se muestra a continuacin.
PROCESOS DE P laneamiento y Co ntro l de

Cierre de Gesti n de
Ejecuci n de Gesti n de
GESTIN P ro yecto s
P ro yecto s
P ro yecto s
Co municacio nes
PROCESOS DE A ccio nes Co ntro l de Co ntro l del Co ntro l de

Diseo de
Co rrectivas y Do cumento s y P ro ducto No Equipo s de
CALIDAD Ingenieria
P reventivas Registro s Co nfo rme M edici n y
Civil
Co lo caci n de
Co lo cacio n de
CLIENTE To po grafia Excavaci n Enco frado inserto s y
Co ncreto CLIENTE
A rmadura de
Requisitos PROCESOS DE Satisf accin

PRODUCCIN M ecnico s Elctrico s
Tendido de cables Instalaci n de
M o ntaje de M o ntaje de Co lo caci n de
elctrico s y de Equipo s
Estructuras Subestaci n M alla de Tierra
instrumentaci n Elctrico s
PROCESOS DE Gesti n de Co mpras y Co mpras y

Recurso s co ntratatci n de co ntratatci n de Lo gistica A lmacen
APOYO Humano s Servicio s Servicio s
6.5 Objetivos e Indicadores
6.5.1 Objetivo General

Potenciar y mantener la Calidad como elemento bsico de nuestra cultura de
servicio.
6.5.2 Objetivos Especficos
Documentos
N Objetivo especficos Indicador Meta
Establecidos
Procedimiento de No
Definir el mtodo para efectuar el
Conformidad, Acciones
tratamiento de las acciones (NCR Cerradas/NCR 90%
1 correctivas y preventivas para
Correctivas y Acciones
Generadas)x100% (por mes)
Preventivas
corregir/prevenir su ocurrencia.
(PE-9100-PRC-35)
Tener protocolos de construccin (Protocolo
Protocolos de = 100%
2 conforme la cantidad de
construccin
registrado/Proceso
(por mes)
actividades liberadas. liberado)x100%
Permitir dar la conformidad del

(Materiales
producto en proceso o terminado Procedimiento de >90 %
3 de acuerdo a estndares y/o Recepcin de Productos
conformes/Materiales
(por mes)
inspeccionados)x100%
especificaciones
N de suministros
entregados en los
Mejorar el tiempo de entrega de Requerimiento de > 85%
4 suministros para el proyecto Suministros
plazos determinados /
(por mes)
N de suministros
totales
N de Planos
Eficacia en el cumplimiento de Control de Cambios de = 100%
5 control de cambios de ingeniera Ingeniera
Aprobados / N de
(por mes)
Planos Elaborados
N de Proveedores
Mejorar los criterios de aceptacin Procedimiento de 70%
6 de los proveedores Evaluacin de Proveedores
aceptados / N de
(por mes)
Proveedores totales
Plazo de entrega del
Tiempo de entrega del producto = 100%
7 final
Contrato con el cliente servicio final /
(por mes)
Plazo programado
7. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SIG
Los documentos necesarios para el SIG que permitirn la correcta y oportuna ejecucin
del proyecto se indican en forma ordenada segn los niveles correspondientes
La estructura jerrquica de los documentos del SIG es la siguiente:
POLTICA
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FORMATOS / REGISTROS
Figura N 02: Estructura documental del SIG
El SIG est constituido por los siguientes documentos:
Documentos de Direccin:
Documento que establece la filosofa organizacional expresada en documentos como
Visin, Misin, Poltica, Valores.
Manual (MA):
Documentos que describen el funcionamiento de un equipo, organizacin o la
manera en que se fabric, etc.
Planes (PL):
Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso o
contrato especfico.
Programas (PG):
Es un esquema que muestra la secuencia que lleva a cabo un proceso; tambin es
un conjunto de acciones especficas ordenadas secuencialmente en el tiempo para
obtener resultados pre-establecidos.
Procedimiento (PE)
Documento que especifica la forma de realizar un proceso, por lo general abarca
ms de un puesto de trabajo.
Instruccin (IT)
Documento que define en forma especfica como hacer las tareas, por lo general
abarca un puesto de trabajo.
Formato (FO)
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
Los Procedimientos de Gestin a aplicar sern aquellos identificados durante la
planificacin del Proyecto en la Lista Maestra de Documentos Internos
(FO-9100-PRC-001) y Lista Maestra de Registros (FO-9100-PRC-003) son las que
permiten verificar si los procesos implementados aseguran que el Proyecto cumplir con
los estndares de calidad programados. Sus propsitos son:
Definir los procedimientos aplicables al proyecto

Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para
determinar las caractersticas de calidad de la ejecucin.
Actuar sobre las no-conformidades
De acuerdo a ello, el Proyecto establecer e implementar los siguientes

procedimientos:
8.1 Control de Documentos y Registros (PE-9100-PRC-31):

Establece, identifica, documenta, aprueba, implementa, controla y mantiene los
documentos del SIG. Asegurando la identificacin de los documentos de origen
externo que la organizacin ha determinado que son necesarios y controla su
distribucin. Previene el uso no intencionado de documentos obsoletos y su
identificacin en caso de mantenerlos. Identifica, almacena, protege, recupera,
define tiempo de retencin y disposicin de los registros.
8.2 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (PE-9100-PRC-35):

Establece los mecanismos para revisar las NC existentes (reales) y potenciales,
determinar sus causas e implementar las acciones necesarias, as como revisar y
registrar estas actividades.
8.3 Auditoras Internas (PE-9100-PRC-13):

Establece la metodologa para realizar la planificacin, realizacin y seguimiento
de las Auditoras Internas de las delegaciones de Cobra PERU, con el fin de
verificar el desempeo del Sistema Integrado de Gestin, conforme con las
disposiciones planificadas con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, normativa legal y los requisitos del clientes.
8.4 Producto No Conforme (PE-9100-PRC-43):

Establece el mecanismo para evitar que el producto o servicio que no cumple con
los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente (registro y
consignacin del costo para levantar dicha no conformidad).
9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Las Actividades de Control de Calidad se describen en los procedimientos de control
diseados para el proyecto. Sus propsitos son:
9.1 Procedimientos de Control de Calidad

Establecen el mecanismo que asegura el Control de la Calidad de todas
actividades que contempla el proyecto. El control se basa en registrar los
resultados de las inspecciones y pruebas en protocolos, de acuerdo a los
requerimientos de las especificaciones tcnicas proporcionadas por el Cliente y
los rangos de las Normas aplicables.
9.2 Procedimientos Especficos

Son Procedimientos desarrollados para aquellas actividades del Proyecto que
requieren un control de calidad exhaustivo y detallan como se efectuarn
determinados procesos y/o actividades de control, ensayos y/o pruebas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO FORMATO DE CONTROL

tem
CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
1 YND-PR-C-GNR-001 Movilizacin y Desmovilizacin YND-DS-GNR-G-01 Checo List de Vehiculos
2 YND-PR-C-GNR-002 Trabajos Preliminares YND-DS-C-GNR-001 Control Topogrfico
3 YND-PR-C-GNR-003 Trazo, replanteo y control topogrfico YND-DS-C-GNR-001 Control Topogrfico
4 YND-PR-C-GNR-004 Excavacin en Material Suelto YND-DS-C-GNR-001 Control Topogrfico
5 YND-PR-C-GNR-005 Eliminacin de Material Excedente YND-DS-C-GNR-001 Control Topogrfico
Relleno Estructural con Material Propio o Control de Relleno y

6 YND-PR-C-GNR-006 YND-DS-C-GNR-007
de Prstamo Compactacin
Registro de Datos de
YND-DS-C-GNR-003 Concreto
7 YND-PR-C-GNR-007 Colocacin de Concreto
YND-DS-C-GNR-002 Comprobaciones Previas
al vaciado
Verificacin del
8 YND-PR-C-GNR-008 Encofrado y Desencofrado YND-DS-C-GNR-005
Encofrado
Verificacin del Acero
9 YND-PR-C-GNR-009 Acero de Refuerzo YND-DS-C-GNR-006
de Refuerzo
Control de Trabajos de
10 YND-PR-C-GNR-010 Trabajos de Albailera YND-DS-C-GNR-008
Albaileria
Control de Rotura de
11 YND-PR-C-GNR-011 Ensayos de Concreto YND-DS-C-GNR-004
Probeta
Verificacin de
12 YND-PR-C-GNR-012 Insertos y Accesorios Metalicos YND-DS-C-GNR-009
Elementos Embebidos
Reporte de Aplicacin
13 YND-PR-C-GNR-013 Colocacin de Grout YND-DS-C-GNR-010
del Grout
Construccin de losa de concreto con Acabado de losas - rea
14 YND-PR-C-GNR-014 YND-DS-C-GNR-011
acabado Semi pulido rea de procesos de procesos
15 YND-PR-C-GNR-015 Revoques y Enlucidos
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS
Cobra Per S.A. aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando
sea aplicable, la medicin de los procesos productivos para la ejecucin del
proyecto. Asimismo, Cobra Per S.A. mide y hace un seguimiento de las
caractersticas del producto a travs de inspecciones y pruebas en las etapas
apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones
tcnicas del mismo.
En los procesos productivos se debe implementar los Planes de Puntos de
Inspeccin (PPI) Anexo 02, para definir explcitamente los controles a realizar
en forma oportuna y secuencial. El PPI describen las actividades a inspeccionar,
las caractersticas a inspeccionar por cada actividad, los mtodos de inspeccin,
la documentacin de referencia y los registros, protocolos aplicables que
pertenecen al procedimiento correspondiente.
11. RECEPCIN, MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIN Y

DESPACHO DE MATERIALES
Durante el desarrollo del proyecto, Cobra Per S.A. controla y verifica la calidad
de cada uno de los materiales crticos (cemento, tuberas, etc.) que ingresan al
almacn de obra y que van a formar parte del producto (Edificio, Tendido de
Tubera, etc.). Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato
se contara con los Certificados de Calidad de cada uno de los materiales crticos
que ofrezcan nuestros proveedores e inclusive aquellos que brinde el cliente a
Cobra Per S.A.
12. CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Los equipos e instrumentos de medicin a utilizar para el control e inspeccin,

medicin, verificacin y calibracin debern estar en condiciones de uso ptima y
con calibracin vigente, para demostrar la conformidad del servicio con los
requisitos determinados. Por lo que debern contar con la documentacin que
demuestre su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del periodo de
calibracin.
Al recepcionar estos equipos en obra, el personal de almacn de obra debe
corroborar la llegada de su respectiva documentacin como certificados de
calidad, manuales de operacin y mantenimiento, certificado de calibracin
vigentes y caractersticas tcnicas, entregando una copia de estos documentos al
rea de calidad para su revisin, antes de proceder a las mediciones definitivas.
El rea de almacn de obra deber asegurar el adecuado almacenaje,
asegurando las condiciones ambientales adecuadas para estos equipos e
instrumentos de medicin que por su precisin lo requiera.
El rea de calidad de Cobra Per S.A. o de las sub contratistas, elaborar un

programa de calibraciones de todos los equipos o instrumentos de medicin y
ser responsable del cumplimiento de ste programa de calibraciones.
13. CIERRE Y ACEPTACIN DEL PRODUCTO (PROYECTO)

En la etapa de cierre del proyecto las sub contratistas entregaran todos los
documentos especificados en el alcance del contrato que acrediten la terminacin
de la obra.
A continuacin se describen los entregables que evidenciarn la terminacin del
proyecto de acuerdo a los requisitos del Cliente.
13.1 Dossier de Calidad

Es el historial del proyecto o compendio de documentos en el que se
detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las actividades
realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados, de
forma organizada y controles establecidos.
El objeto del dossier es facilitar a la Supervisin Cobra Per S.A. y al
cliente toda la documentacin que deja evidencia de que los trabajos se
han ejecutado de manera conforme segn los requisitos especificados,
adems de ser documentos importantes y aplicables a los trabajos de
mantenimiento y ampliaciones futuras.
13.2 Entrega del Proyecto

El proceso de liberacin, entrega y la aceptacin fsica del proyecto es a
travs de las llamadas caminatas de construccin, la aceptacin
documental se realiza primero a travs de la entrega del dossier de calidad
del proyecto al jefe de calidad del proyecto quien revisa y da conformidad,
para luego entregar el dossier al cliente.

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INGENIERA, PROCURA, CONSTRUCCIN Y REV.

Direccin General Cobra Per

EN CASO DE REVISION: OBSERVACIONES Y SINTESIS DE LA REVISION

REVISIN FECHA ALCANCE MODIFICACIONES

NOMBRE FECHA FIRMA

ELABORADO Elser Jimnez A. Dic-01 V B

REVISADO Mario Zapata S. Dic-01 V B

APROBADO Rafael Solano Dic-01 V B

Base conceptual del Plan de Gestin de Calidad (PGC)

Cobra Per S.A. como organizacin ha asumido el compromiso de ejecutar sus

Figura N 01: Modelo conceptual del PGC

o Planes de Punto de Inspeccin (PPI): Documento que define explcitamente

o Documento: Es cualquier medio utilizado para transmitir informacin referente

o Documento Interno: Documento de uso interno en la organizacin. Ej.

o Documento Externo: Documento de procedencia externa que se aplica en la

o Registros: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades

o Copia controlada: Copia sometida a un procedimiento de distribucin y control

o Copia no controlada: Copia realizada sin nmero de control y no sometida a

o Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas de un producto o

o Caractersticas de Calidad: Caracterstica inherente de un producto, proceso

o Gestin de la calidad: Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizados

o Contrato: Pedido aceptado, requisitos acordados entre Cobra Per y su

o Contratista: Persona natural o jurdica que mediante el Contrato contrae la

o Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus Clientes y por lo

o Reclamacin: No conformidad detectada por el Cliente. Cualquier situacin en

o Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea

o Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que un

o Supervisin: Entidad que representa los intereses del Propietario en el mbito

o Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de calidad a travs de un

o Control de calidad: Parte de la gestin de calidad de tcnicas y actividades de

o Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

o Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad.

o Producto/Servicio: Es el resultado de actividades o de procesos.

o Ensayo/Prueba: Comprobacin de la conformidad de una o ms

o No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

o Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No

o Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No

o Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de

o Evidencia Objetiva: Informacin cuya veracidad pueda demostrarse basada

o Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva del cumplimiento del

o Indicadores de Calidad: Parmetro numrico que cuantifica y expresa el

o Mejora Continua: Proceso de intensificacin del Sistema Integrado de Gestin

o Poltica del Sistema Integrado de Gestin: Declaracin formal por parte de la

5.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin (MA-9100-PRC-01)

5.3 Especificaciones Tcnicas del Proyecto (Incluir normas tcnicas aplicables al

5.4 Reglamento Nacional de Edificaciones del Per

5.5 Acero de Refuerzo: NTP 341.031 Grado 60, ASTM AG15-016

5.6 Anclajes: ASTM E-140, ASTM F 606.

5.7 Concreto: NTP 339.034, ASTM C39, ASTM C1231

5.8 Homologacin de Soldadores: AWS QC1 : 2007

5.9 Soldadura : ASME Seccin IX B31-3 / B31.8

6.2 Organizacin (Organigrama del Proyecto)

6.3 Funciones Respecto al Sistema de la Calidad

6.3.1 Gerente del Proyecto

Difundir la Poltica Integrada de Cobra Per S.A. a todo el personal del

6.3.2 Responsable de Aseguramiento y Control de la Calidad

Elaborar, implementar y mantener el Plan de Aseguramiento y Control de

6.3.3 Residente de Obra

Controlar la calidad de los trabajos durante su ejecucin.

6.3.4 Jefe de Planificacin de Obra

Administrar, controlar y distribuir la informacin y documentacin tcnica

6.3.5 Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Verificar la calidad del EPP para los trabajadores.

Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos