Proyecto

Ao De La Inversin Para El Desarrollo Rural y La
Seguridad Alimentaria
UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y

TURISMO
E.A.P. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROYECTO:
IMPLEMENTACIN DE LA BIBLIOTECA
VIRTUAL EN LA UNHEVAL
CURSO: FORMULACIN Y EVALUACIN DE

PROYECTOS DE INVERSIN
DOCENTE: LIC. JORGE LUIS JESS

AQUINO
INTEGRANTES: ESTACIO VARA , Romel
MELCHOR POMA, Roy
PALOMINO ABAL,Mileni
RIVERA ROJAS, Bertila
SANDOVAL
TOLENTINO, Mari
1
HUNUCO PER
2013
INTRODUCCIN
El presente perfil denominado Implementacin de la biblioteca virtual en la

Universidad Nacional Hermilio Valdizn -Hunuco, se ha formulado en la
Oficina de Planificacin.
La Universidad comprometido con el desarrollo acadmico e investigacin est
brindando los servicios acadmicos de orientacin, informacin y consulta
bibliogrfica nacional y extranjera a travs de la biblioteca central, ante las
deficiencias y limitaciones de los medios con que cuenta, el servicio se manifiesta
de manera deficiente, generando bajos niveles en la calidad del servicio,
brindados a los beneficiarios directos e indirectos.
La Unidad de prestacin de servicios de informacin especializada (Biblioteca
Central), (alumnos, docentes, personal administrativo, visitantes, etc.), mediante el
acceso ilimitado a los servicios acadmicos, que es de vital importancia para
facilitar e incentivar la cultura, la investigacin y el aprendizaje.
La formulacin del perfil, fue redactado con el apoyo bibliogrfico (Anexo SNIP
05A, las Pautas para la Identificacin, formulacin y evaluacin social de
proyectos de inversin pblica a nivel de perfil nuevo y la Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil)
y en coordinacin con la directora de la biblioteca central, los Docentes y los
estudiantes directamente afectados; el siguiente perfil se estructura en los
siguientes captulos segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El perfil est desarrollado por los siguientes captulos: El primer captulo: Resumen
Ejecutivo, Segundo capitulo: los Aspecto Generales de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn. En el Tercer captulo: Identificacin del proyecto, El cuarto
captulo: Formulacin y Evaluacin, El Quinto captulo: Conclusiones y anexos.
2
NDICE
Presentacin
Introduccin
I. RESUMENEJECUTIVO...............................................................................
A. Nombre del Proyecto..................................................................................
B. Objetivo del Proyecto.................................................................................
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP....................
D. Descripcin Tcnica del PIP.....................................................................
E. Costos del PIP...........................................................................................
G. Resultados de la Evaluacin Social..........................................................
H. Sostenibilidad del PIP...............................................................................
I. Impacto Ambiental.....................................................................................
J. Organizacin y Gestin............................................................................
K. Plan de Implementacin..........................................................................
L. Conclusiones y Recomendaciones..........................................................
M. Marco Lgico..........................................................................................
II. ASPECTOS GENERALES......................................................................
2.1 Nombre del Proyecto............................................................................

2.2 Ubicacin del proyecto.
....
2.2 Entidad Formuladora y Ejecutora........................................................
2.3 Participacin de los beneficiarios y autoridades..................................
2.4 Marco de referencia..
III. IDENTIFICACIN.................................................................................
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual......................................................
3
3.2. Definicin del Problema y sus Causas.................................................
3.3. Objetivo del Proyecto...........................................................................
3.4. Alternativas de Solucin.......................................................................

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN.......................................................
4.1 Anlisis de la Demanda......................................................................

4.2 Anlisis de la Oferta............................................................................
4.3. Balance Oferta Demanda.....................................................................
4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5. Costos.
4.6. Beneficios..
4.7. Evaluacin Social
A. Metodologa Costo/Beneficio
4.8. Anlisis de Sensibilidad.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental..
4.11. Seleccin de Alternativa
4.12. Plan de Implementacin..
4.13. Organizacin y Gestin
4.14.Matriz de Marco Lgico Seleccionado
Conclusin
Recomendaciones.
Anexo
4
CAPTULO I.
I.RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
IMPLEMENTACIN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN- HUNUCO
B. JUSTIFICACIN.
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, ubicado en la localidad de
Cayhuayna, distrito de Pillko Marca de la Provincia de Hunuco, Departamento de
Hunuco, brinda servicio educativo a nivel Superior Universitario a 10036
alumnos incluido a todos los alumnos de todas las sedes, segn registro de
matrcula del ao 2013, atendiendo a todas las Escuelas Acadmicas
Profesionales, el servicio de Educacin se da en dos turnos ( maana y tarde); la
Biblioteca Central de la Unheval se encuentran inadecuados para la funcin
pedaggica y acadmica , en condiciones fsicas inadecuadas actualmente no
cuenta con libros actualizados, ni diversificados para brindar servicios de calidad
de acuerdo a las exigencias del mundo actual para los alumnos de dicha casa de
estudios y as formar profesionales competitivos en el campo laboral.
Situacin que afecta directamente en el proceso de aprendizaje en la formacin de
profesionales.
La Biblioteca Virtual pretende ser un espacio vivo y dinmico para el trabajo, la
bsqueda de informacin, el dialogo y el intercambio. Donde la informacin se
renueva y enriquezca constantemente. Para poder conseguir los objetivos
planteados hemos diferenciado varias partes en la Biblioteca Virtual de Tecnologa
Educativa.
C. OBJETIVOS.
1. OBJETIVO GENERAL.
Mejorar la calidad de servicio bibliotecario en la biblioteca central con material
didctico actualizado virtual.
5
2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Disponer con textos actualizados para cualquier especialidad, al alcance de
todos los estudiantes universitarios y as formar profesionales competentes
para el mundo laboral.
Fomentar el uso de la biblioteca virtual a todos los universitarios,
incentivando la cultura de la lectura.
Ofrecer un punto de encuentro, informacin y coordinacin a los
estudiantes universitarios e interesados.
Brindar facilidad de encontrar libros, cualquiera sea la asignatura en
cualquier punto de la ciudad.
Promover y facilitar en el desarrollo e innovacin de la tecnologa.
Difusin de informacin de intereses relacionados con el desarrollo
acadmico profesional.
D. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.
Se presenta el clculo de la brecha y/o dficit que en la actualidad no se est
cubriendo la demanda en calidad de servicio por parte de la universidad.
A continuacin presentamos el balance oferta demanda sin proyecto y el dficit
representa en el primer ao de-24160 atenciones no cubiertas, por lo que hay
una gran cantidad de usuarios insatisfechos con la prestacin del servicio
bibliotecario no cubiertas y -26433 atenciones en el ao 2014 , es decir ha tenido
un incremento de dficit de 2273 con respecto al 2013.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL
SERVICIO BIBLIOTECARIO
AO OFERTA DEMANDA DEFICIT
2013 70532 94692 -24160
2014 70532 96965 -26433
2015 70532 99292 -28760
2016 70532 101675 -31143
2017 70532 104115 -33583
2018 70532 106614 -36082
2019 70532 109172 -38640
2020 70532 111793 -41261
2021 70532 114476 -43944
2022 70532 117223 -46691
6
GRFICO DE BARRAS
140000
120000
100000
80000
60000 OFERTA
DEMANDA
40000
DEFICIT
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-20000
-40000
-60000
En este punto la oferta sin proyecto permanece constante en el horizonte

tiempo por durante 10 aos, as mismo la demanda es creciente en los 10
aos de evaluacin del proyecto.
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO.
Al ejecutarse el proyecto se incrementara la oferta de atenciones y la demanda

de uso del servicio, el mismo que ser ms til y atractivo para la poblacin
universitaria, cuando stos requieran estudiar, investigar, etc.
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO.
BALANCEOFERTA-
A OFERTA DEMAND DEFICIT
201 70532 94692 -24160
201 168420 182820 -14400
201 178525 187208 -
201 188630 191701 -
201 198736 196301 243
201 202104 201013 109
201 205472 205837 -
201 208841 210777 -
201 212209 215836 -
202 215578 221016 -
0 5438
7
Representacin grfica.
250000
200000
150000
OFERTA
DEMANDA
100000
DEFICIT
50000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-50000
OFERTA DEMANDA DEFICIT

Con balance oferta-demanda con proyecto se estara logrando cubrir la
demanda en un 92% en el primer ao, el 95%, en el segundo ao, 98% en
tercer ao y a partir del cuarto ao se estara logrando cubrir en su totalidad
superando el 100% de la brecha.
El motivo por el cual no se logra el 100% de la demanda el primer ao, es que
despus de la ejecucin del proyecto se entra a un proceso de adaptacin al
nuevo sistema de manejo de las atenciones mediante el servicio virtual,
ordenamiento de nuevos horarios, el material didctico que se adquirir sern
originales, segn incrementa la demanda de dicho material se ampliara la
cobertura de la biblioteca para el incremento de la atencin a la poblacin
universitaria.
En el cuarto y quinto ao, se superar el 100% de la brecha generando un
supervit del nmero de atenciones; pero al quinto ao de la vida til del
proyecto se presentara deterioro y desperfectos de los componentes
bibliotecarios esto generara dficit en las atenciones a partir del sexto ao
hacia adelante, es decir a partir de estos aos se tiene que hacer
mantenimiento y constante actualizacin.
8
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP: Se plantea dos alternativas de solucin
con diferentes adquisiciones de estas, a continuacin se describe los
siguientes:
ALTERNATIVA 01:
Adquisicin del material didctico, computadoras, muebles, software, equipos
en general y mejoramiento de infraestructura y servicios complementarios
(servicios higinicos, otros.)
Componente 01: Adquisicin.
Acciones:
1. Adquisicin de material didctico (libros, suscripcin a base de datos, etc.)
2. Adquisicin de computadoras.
3. Adquisicin de software (software que permite el ordenamiento de libros por
reas, software que permite el control de robos).
4. Adquisicin de muebles (mesas, sillas, estantes, vitrinas, archivadores,
exhibidores, etc.)
5. Adquisicin de equipos (cmara topogrfica, proyectores, impresoras,
escner, etc.).
6. Mejoramiento de infraestructura de servicios complementarios (servicios
higinicos, otros), mejorar los pisos, paredes, techos y los accesorios; con
acabados finos.
9
Resumen de la inversin (alternativa 01)
RESUMEN DE LA INVERSION
COSTOS TOTALES DE LA INVERSION FIJA
ALTERNATIVA 01
DENOMINACIN DEL
N MONTO S/.
GASTO
1 Mano de obra calificada 82,621.33
Mano de obra no
2 99,145.60
calificada
3 computadoras 60,452.32
Implementacin de los
4 componentes 1,456,897.18
bibliotecarios
Materiales de
5 154,278.30
construccin
Plan de mitigacin
6 3,000.00
ambiental
SUB TOTAL 1,856,394.73
Gastos de puestas en
7 6,000.00
marcha
8 Gastos generales 5% 92,819.74
9 Perfil tcnico 4% 74,255.79
10 Expediente tcnico 3% 55,691.84
11 Utilidad 3% 55,691.84
PRESUPUESTO TOTAL 2,140,853.94
Fuente: Informe tcnico preliminar.
La inversin en la primera alternativa asciende a S/.2 140 853.94 esto

contempla la implementacin de la biblioteca virtual en la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn- Hunuco.
ALTERNATIVA 02:
Adquisicin de material didctico, muebles, software,equipos. Y alquiler de

computadoras, otros. Y mejoramiento de infraestructura y servicios
complementarios (servicios higinicos, otros).
Componente 01. Adquisicin y alquiler.
10
Acciones:
1. Adquisicin de material didctico (libros, suscripcin a base de datos, etc.).

2. Alquiler de las computadoras
exhibidores, etc.).
4. Adquisicin de software (sistema anti hurto de libros, software que permite
el control de uso de cada usuario, software de prstamo automatizado de
libros).
5. Adquisicin de equipos (proyectores, impresoras, escner, cmara
fotogrfica, laptops, etc.).
6. Mejoramiento de infraestructura y servicios complementarios
(servicioshiginicos, otros) se mejora en su totalidad dicha infraestructura.
Resumen de la inversin (alternativa 02)
RESUMEN DE LA INVERSION
COSTOS TOTALES DE LA INVERSION FIJA
ALTERNATIVA 02
DENOMINACIN DEL
N MONTO S/.
GASTO
Mano de obra
1 82,621.33
calificada
Mano de obra no
2 99,145.60
calificada
Alquiler de 50
3 40,235.32
computadoras
4 componentes 1,456,897.18
bibliotecarios
Materiales de
5 154,278.30
construccin
Plan de mitigacin
6 3,000.00
ambiental
SUB TOTAL 1,856,394.73
7 6,000.00
marcha
11 Utilidad 3% 55,691.84
Fuente: informe tcnico preliminar

11
La inversin en la primera alternativa asciende a S/.3,977,031.67 esto
contempla la implementacin de la biblioteca virtual en la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn- Hunuco.
F.COSTO DEL PIP.
El costo del proyecto comprende la adquisicin del material didctico,

computadoras,
Software, muebles, equipos y mejoramiento de la infraestructura.
ALTERNATIVA 01:

(servicios higinicos, otros.)
Componente 01: Adquisicin- Acciones:
7. Adquisicin de material didctico (libros, revistas, folletos, suscripcin a

base de datos, etc.)
9. Adquisicin de software (software que permite el ordenamiento de libros por
reas, software que permite el control de robos).
exhibidores, etc.)
11. Adquisicin de equipos (cmara topogrfica, proyectores, impresoras,
escner, etc.).
higinicos, otros), mejorar los pisos, paredes, techos y los accesorios; con
acabados finos.
G. BENEFICIOS DEL PIP.
Beneficios e incrementales cuantitativos de la alternativa 01y 02.
Beneficio incremental.
12
BENEFICIO
BENEFICIO SIN PROYECTO BENEFICIO CON PROYECTO INCREMENT
AL
La UNHEVAL no cuenta con la La UNHEVAL cuenta con la El 100%
biblioteca virtual. biblioteca virtual. es el
beneficio
incremental.
En un 90% los estudiantes de En un 100% los estudiantes de la El 10% es
la UNHEVAL estn recibiendo UNHEVAL estn recibiendo los el beneficio
los servicios bibliotecarios en servicios bibliotecarios en incremental.
condiciones deficientes. condiciones eficientes.
En un 60% los docentes y El 100% de los trabajadores y El 40% es el
trabajadores estn haciendo docentes estn haciendo uso de beneficio
uso los servicios bibliotecarios los servicios bibliotecarios incremental.
con deficiencias en la eficientemente en la UNHEVAL.
UNHEVAL.
La UNHEVAL est realizando se viene realizando la atencin a El 90% es el
la atencin a los usuarios de los usuarios de los servicios beneficio
los servicios bibliotecarios que bibliotecarios que brinda la incremental.
brinda la biblioteca central en biblioteca central en un 90% y se
un 10% y se est brindando los est brindando los servicios
servicios como soporte a la como soporte a la parte
parte acadmica de acadmica, investigacin y
investigacin y extensin extensin universitaria de manera
universitaria de la manera eficiente
deficiente.
El 80% de los practicantes pre- El 90% de los practicantes pre- El 10% es el
profesionales y los que profesionales y los que realizan beneficio
realizan trabajos de trabajos de investigacin cuentan incremental.
investigacin no cuentan con con los componentes
los componentes bibliotecarios bibliotecarios adecuados y
adecuados (material didctico, necesarios segn su especialidad
software, equipos, etc.) para o rea y as se asegura la calidad
asegurar la calidad de los de los resultados y la
resultados confiabilidad de estos.
Se est generando mayores El 15% es el

Se est generando mnimas condiciones al personal beneficio
condiciones al personal administrativo en un 80% para incremental.
administrativo en un 65% para que los procedimientos de
13
que los procedimientos de atencin a los usuarios, las
atencin al usuario, las labores labores administrativas y de
administrativas y de gestin gestin sean am eficientes y
sean ms eficientes y eficaces. eficaces.
Se est generando limitadas Se est generando mayores El 40% es el

condiciones en un 60% para condiciones en un 100% para beneficio
que uno de los ejes que uno de los ejes estratgicos incremental.
estratgicos (la calidad (la calidad educativa), garantice
educativa), garantice la la eficiencia y competitividad de
eficiencia y competitividad de los usuarios en sus labores
los usuarios en sus labores acadmicas, investigativas y en
acadmicas, investigativas y el el mercado laboral.
mercado laboral.
H. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
El proyecto: Implementacin de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional

Hermilio Valdizn Hunuco.
El proyecto comprende dos alternativas, que son:
Alternativa I:

(servicios higinicos, otros.).
El coeficiente C/E total es 160 por poblacin beneficiado.
Alternativa II.
Adquisicin de material didctico, muebles, software, equipos. Y alquiler de

complementarios (servicios higinicos, otros). Las diferencias entre ambas
alternativas es de adquisicin (compra) de computadoras (altern.01) y la de
alquiler de computadoras (altern.02) para definir la eleccin. El coeficiente C/E
total es de 298.60por poblacin beneficiado.
En consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que

corresponde a la alternativa 01, por ser la de menor costo y de mayor beneficio
social.
14
I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Sostenibilidad.
a) Arreglos institucionales.
En el caso de ejecucin d el presente proyecto, no se provee ningn tipo de

arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto, ser ejecutada por la
misma universidad (ejecucin directa), por lo que no se contempla ningn
beneficio para alguna otra institucin pblica o privada.
b) Capacidad de Gestin de la Organizacin.
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco con tres oficinas ligadas

a la sostenibilidad de proyectos y la obra, los cuales son:
La Oficina de Infraestructura y Planificacin: cuenta con tres profesionales

especializados en presupuesto, racionalizacin, proyectos y todo lo necesario
para el buen manejo econmico de la institucin. El personal tcnico cuenta
con mucha experiencia para el correcto.
Funcionamiento y Mantenimiento de la Obra: la buena gestin de estas

dependencias asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.
Los objetivos de la Oficina de Infraestructura y Planificacin son los siguientes:
Promover el desarrollo integral de la Universidad Nacional Hermilio

Valdizn Hunuco, a partir de una participacin integral en todos sus
niveles y de la generacin de proyectos de desarrollo a corto, mediano
y largo plazo.
Generar diseos de modelos organizacionales para logar el
funcionamiento eficiente y eficaz la gestin institucional.
Establecer el uso racional de los recursos disponibles y racionalizar el
procedimiento eficiente y eficaz de la Universidad.
Ofrecer asesoramiento y alternativas de solucin en forma oportuna en
asuntos especializados para la acertada toma de decisiones por parte
de la Alta Direccin y dems autoridades.
La Oficina de Abastecimiento: Se presenta los principales objetivos de la

oficina de abastecimiento:
15
Planear, organizar, dirigir y controlar el abastecimiento de bienes y
servicios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco en
concordancia con la normatividad emitida por la direccin nacional de
abastecimiento.
Asegurar la provisin de stock de materiales necesarios para el
cumplimiento de los programas de servicios a las facultades, oficinas y
dems dependencias.
Seleccionar, clasificar, coordinar y distribuir el registro de proveedores
de bienes y servicios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
Hunuco.
Coordinar, supervisar y controlar el proceso de adquisicin y
suministros de bienes y la prestacin de servicios requeridos por los
rganos de la institucin.
Efectuar en coordinacin con la Oficina de Planificacin el seguimiento
presupuestal para fines de requerimiento del calendario de
compromisos.
Elaborar, proponer y presentar oportunamente el plan anual de
requerimiento de bienes y servicios conforme a lo establecido.
c) Disponibilidad de recursos humanos.
En lo respecto a la ejecucin del proyecto: La existencia de

profesionalesconocedores de la realidadenlazonaydelosproyectos, lo
cualimplicamayor facilidad
enlaejecucindelmismo,sumadoalaeficienciaycalidaddelas
mismas,asegurarala correctaejecucin delproyecto. Ademslosmateriales,
insumos yaccesoriosquesenecesitaranparaelproyecto,son provistos sin
ningnproblemaporelmercadolocalynacional.
Enlo respectoala operacin y mantenimiento:LaoficinadeIngenieray

Mantenimiento,cuenta conelpersonalespecializadoen lasdiversasreas, tanto
enlaadecuadagestinymantenimientodelainfraestructurafsica,
equipamientoy ornatodelaUniversidad.
d) Participacin delosBeneficiariosDirectos
Ladisposicin dela direcciny elpersonaltcnicoquelaboranenlabiblioteca
central,losalumnosy losdocentes,han participadoactivamenteen
16
laobtencindelainformacin,necesaria parala formulacindelproyecto,este
compromisohacequeelpersonal,seinvolucrey se partedelagestin yalavez
velan porlasostenibilidaddelproyecto.Tambin considerando quedicho
proyecto,esunserviciodemuchaimportanciaalosestudiantes,docentes,
trabajadoresy pblicoengeneralypara queellos cuenten conadecuado servicio
bibliotecario virtual y mediosen infraestructura,anteelloexisteel
compromisodevelarporelbuenfuncionamientodelmismo.
Impacto Ambiental.
Para la etapa de ejecucin:
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del servicio
bibliotecario, mediante la implementacin de la biblioteca virtual.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para el
mejoramiento del piso, cielo raso, baos, etc. se respetara la caracterstica
propia del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar
orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al
medio ambiente.
Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durantela
prestacinde
losservicios,paraestosedispondranderecipientesybolsasdecolorespara
elalmacenamientotemporaldelos residuos,luegosenormarsudestino
hacialoshornosdeincineraciny/orellenosanitario,previotratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementar
normas de seguridad, durante los procesos de construccin,
implementacin e instalacin.
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir
con las Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se
aceptaran materiales y equipos que se ajusten a normas nacionales e
internacionales cuando estas garanticen una calidad igual o superior a
17
las que sealen as normas nacionales.
Seguridad y limpieza: el encargado de mejoramiento e implementacin
cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad, atencin y
servicios del personal, de acuerdo de las normas vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los
trabajadores, el encargado les proporcionar los implementos de produccin
tales como: protectores, guantes, lentes, mscaras, mandiles, botas, etc.
Deber sealizar el rea de trabajo mediante cintas y barreras de proteccin,
para que los usuarios de la biblioteca central no entren a las reas donde
exista peligro.
En todo momento la obra se mantendrrazonablemente limpia y ordenada,
con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
Elementos Ambientales Afectados:
Medio Fsico.
Aire: No se afectar al aire existente en la zona, porque habr una mnima
emisin de polvo y no se emitirn aires txicos.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, porque los residuos slidos no sern
de alto riesgo.
Suelo: No tendr efectos negativos, porque la infraestructura de la biblioteca
central ya est dada y solo ser implementada y los residuos slidossern
reciclado en un rincn.
Relieve:Tampoco se ver afectado, porque la implementacin de la
biblioteca virtual no ser de gran magnitud, solo se realizara en la biblioteca
central.
Paisaje: El paisaje en las reas de la universidad no se ver afectado por la
misma magnitud de la obra.
Medio Biolgico.
Flora: en el proyecto para realizar la obra no se deforestar reas verdes,
por lo tanto no tendr impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se ver afectada por el proyecto.
Medio Socioeconmico y Cultural.
18
En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto positivo, en especial
en la generacin de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio
bibliotecario e infraestructura de la biblioteca central.
En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin del
ambiente.
A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del impacto
ambiental de la implementacin de la biblioteca virtual.
EVALUACION DE MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA 02
MATRIZ LEOPOLD IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
PERMANENTE
TRANSITORIA
REGIONAL
NACIONAL
FUERTE
LOCAL
VARIABLES
LEVE
DE
INCIDENCIA
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO
FISICO X X X
NATURAL
Contaminaci X X X X
n del agua
Contaminaci X X X X
n del suelo
Contaminaci X X X
n del aire
Alteracin de
los cursos de X X X
agua
Alteracin del
balance X X X X
Hdrico
Perdida de X X X X
19
agua X X X
Ruidos fuertes X X X X
Derrumbes y X X
deslizamientos
Prdidas de
suelos y X X
arrastres de X
materiales
MEDIO
BIOLOGICO
Reduccin de
las X X
poblaciones
de las faunas
Destruccin X X
del hbitat
Perturbacin
del hbitat y/o X
alteracin del X
M.A.Natural
Generacin de
focos X X X
infecciosos.
MEDIO
SOCIAL
calidad de X X
vida X
accidentes X X X X
fatales
Interferencias
con los X
recursos de X
otras
comunidades.
Fuente: elaboracin propia
20
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento
de la biblioteca central y con la implementacin de la biblioteca virtual
ejecutados: A continuacin se presenta las principales variables que generan
mayor impacto ambiental.
Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal autorizado

acceder directamente a los ambientes, con sus debidos implementos tanto en
insumos para limpieza y para el barrido.
Para labores de mantenimiento de los equipos, material didctico y
mobiliarios; el personal autorizado acceder directamente a los ambientes para
realizar labores de prevencin y mantenimiento de los equipos de cmputos.
La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la
salud del personal de limpieza, cuentan con los implementos de proteccin
para la manipulacin de los equipos.
Emisin de ruidos; En lo respecto a este punto, en los ambientes de la
biblioteca central mejorada e implementada se tiene control de los trabajos,
con la finalidad de evitar la emisin de ruidos externos e internos.
Generacin y evacuacin de desechos slidos; Las diversas reas de la

biblioteca central, cuenta con sus respectivos sistemas de almacenamiento de
residuos para su respectivo tratamiento y reciclado.
Matriz de evaluacin de las Variables de Mayor Impacto Ambiental.
21
EVALUACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE MAYOR IMPACTO
MEDIDA OBJETIVO TEMPOR UBICACI MONITORE RESPON

ALIDAD N O SA-
BLES
Para labores de
CONSTANTE CONSTA CONSTA

mantenimiento de la La La oficina La
NTE
infraestructura el biblioteca de direccin
personal autorizado Evitar el central ingeniera y de la
Para labores de
mantenimiento de los La La oficina
NTE
equipos, material biblioteca de Servicios
didctico y mobiliaria, Evitar el central de ingeniera y generales
La bioseguridad de los
trabajadores; en lo Evitar los
respecto a la seguridad problemas La La oficina servicios
de la salud de los de biblioteca de generales
trabajadores; dichos interferencia central de ingeniera y y centro
trabajadores, cuentan s, cortes de la Unheval mantenimie mdico
con los implementos de energa y nto y el de la
proteccin para la corto vicerrector Unheval.
manipulacin de los circuitos con acadmico
equipos. finalidad de
resguardar
la salud de
Emisin de ruidos; en lo los
CORTO
respecto a este punto, en

los ambientes de la La oficina Servicios
biblioteca central Evitar la La de generales
Generacin y evacuacin
MEDIO
de Desechos Slidos;
Las diversas reas de la Evitar la Biblioteca La oficina Servicios
biblioteca central, cuenta contaminaci central de de generales
Fuente: Elaboracin propia.
Evaluacin de Matriz de Impacto Ambiental
MATRIZ LEOPOLD- IMPACTO AMBIENTAL
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
EFECTO TEMPORALIDAD ESPECIALES MAGNITUD
22
NEUTRO
NACIONAL
POSITIVO
MODERADO
PERMANENTE
LEVE
LOCAL
REGIONAL
NEGATIVO
FUERTE
VARIABLES DE
INCIDENCIA TRANSITORIA
LARGA
MEDIA
CORTA
VARIOS
Mantenimiento de x x x x
infraestructura.
Mantenimiento de
equipos. x x x x
Bioseguridad de los
trabajadores. x x x x
Emisin de ruidos. x x x x
Generacin y
evacuacin de desechos x x x x
slidos.
Fuente: Elaboracin propia.
J. Organizacin y Gestin.
La organizacin y gestin del proyecto, segn en el marco de los roles y

funciones de la oficina de Infraestructura y Obras depende jerrquicamente del
Vicerrector Administrativo. A nivel externo coordina con entidades comerciales
para la colaboracin de presupuestos para adjudicacin de obras, Ministerio de
Economa y Finanzas, entre otros.
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin.
Jefatura de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento.
rgano de Apoyo
Secretara.
rgano de Lnea
23
Direccin de InfraestructurayPlaneamiento Fsico.
Direccin deMantenimientoy ServiciosGenerales
Funciones especficas.
a. FormularelPlandeFuncionamientoyDesarrollodelaOficinadeInfraestructu
ra y PlaneamientoFsico.
b. ProponerProyectosdeInversintendientesamejorarlainfraestructurafsica
de laUniversidad.
c. Planificareldesarrollofsicoinstitucional,supervisarycontrolarlaejecucind
e lasobras.
d. Planificar, coordinar y evaluar actividades de mantenimiento de la
institucin: Carpintera, albailera gasfitera, mecnica, transporte y
limpieza.
e. Evaluar el avance de las actividades de Ingeniera.
f. Elaborar el Plan Anual de inversiones en coordinacin con el Director de
Infraestructura y Planeamiento fsico.
g. Elaborar el Plan Anual de Inversiones en coordinacin con el Director
de Infraestructura y Planeamiento fsico.
h. ElaborarelPlandeInversionesMultianualencoordinacinconelDirectordeIn
fraestructurayPlaneamientoFsico.
i. SupervisarlaslaboresdelaDireccindeInfraestructurayPlaneamientoFsic
oy delaDireccin deMantenimiento.
j. Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras.
k. Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin d obras.
l. Elabora el informe Anual de las actividades realizadas.
m. Las dems funciones que le asigne el vicerrector Administrativo.
CapacidadAdministrativa:La Oficina de Infraestructura

yMantenimiento,cuenta
conprofesionalesconexperienciaenorganizacin,administracindeobras,tambi
n cuenta con personal permanente y consultores. La Oficina de
Ingeniera y
Mantenimientoserigeenunaslidaestructuraorganizacionalyesdeahqueparte
las funciones y responsabilidadesdelpersonal.
24
CapacidadFinanciera:LaOficina de Infraestructura
yMantenimiento,realizasus actividadesde
compradebienesyservicioscoordinadamenteconlasoficinasde
planificacinyabastecimiento,pararealizardiversasobrasenbiendelauniversidad,
es donde se realizan las operaciones financieras tanto con recursos ordinarios
y recursospropios.
Modalidadde Ejecucin:AdministracinDirecta.
LaOficina de Infraestructura yMantenimiento,comounidadejecutora;es el

rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar
acciones tendientesa
orientareldesarrollofsicodelaUniversidadNacionalAgrariadela Selva,en
concordancia conlanormatividad vigente.
LaOIM,conlaexperienciaen ejecucindeobras,estasegurandoelcumplimiento
de lasmetas.
Capacidad tcnica: LaOficina de Infraestructura
yMantenimiento,cuentacon:
Lacapacidad tcnica-logsticaparalaejecucindeproyectos,ascomotambinel
mantenimientodelasobras.
Ingeniera y
y recursospropios.
Modalidadde Ejecucin:AdministracinDirecta.
25
LaOficina de Infraestructura yMantenimiento,comounidadejecutora;es el
rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar
acciones tendientesa
orientareldesarrollofsicodelaUniversidadNacionalAgrariadela Selva,en
concordancia conlanormatividad vigente.
de lasmetas.
Ingeniera y
y recursospropios.
Modalidadde Ejecucin:Administracin Directa
LaOficina de Infraestructura yObras,comounidadejecutora;es el rgano de

apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones
tendientesa orientareldesarrollofsicodelaUniversidadNacionalAgrariadela
Selva,en concordancia conlanormatividad vigente.
de lasmetas.
Organigrama Estructural de la Unidad Ejecutora
OFICINA DE
INFRAESTRUCTU
RA Y OBRAS
26
SECRETARIA
DIRERCCION DE DIRECCION DE
INFRAESTRUCTU MANTENIMIENTO Y
RA SEVICIOS
GENERALES
LIQUIDACION DISEO MECANICA Y ELECTRICIDA

TECNICA Y TRANSPORTE DY
FIANCIERA TELEFONIA
CARPINTERIA LIMPIEZA Y
ALBAILERIA ORNATO
GASFITERIA
La gestin del proyecto se enmarca en un proceso de concentracin

interinstitucional, orientada a complementar esfuerzos que permitan optimizar
los recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos
complementarios, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto.
27
La ejecucin del proyecto contara con la participacin concertada de diversas
oficinas:
- Oficina de Infraestructura
- Oficina de obras y mantenimiento
- Unida de estudios
- Oficina de proyectos de inversin
- Oficina de planificacin y presupuesto
-Los beneficiarios
En su conjunto los encargados de ejecutar un proyecto son:

- Direccin de planificacin
- Direccin de obras
En la gestin del proyecto se contempla la presencia de un operador

profesional, un especialista en la implantacin de bibliotecas (biblioteclogo),
especialista en informtica (conocedores de software) para implementar la
biblioteca virtual; conjuntamente con el presidente de obras, quien acompaara
la ejecucin del proyecto en todas sus entapas en estrecha coordinacin con el
administrador directo del proyecto. La concertacin tendr como resultado
aportes especficos, con el respectivo apalancamiento de cada actor de
Intervencin y la Oficina de Infraestructura.
Los aportes de cada actor de Intervencin, que dan pasaron a la buena marcha
del proyecto. Son los siguientes:
a. Formular, ejecutar y supervisar los trabajos de infraestructura

fsica concordante con los planes de desarrollo institucional.
b. Dirigir y supervisar tcnicamente las obras que se estn
ejecutando.
c. Verificar la elaboracin de los presupuestos de valorizaciones,
cotizaciones de obras y equipos, as como de las bases de
licitacin.
d. Coordinar con el residente la elaboracin de la liquidacin de
obras.
e. Informar sobre los avances fsicos y avances financieros de la
obras en ejecucin.
f. Presentar informe sobre ejecucin y evaluacin de acuerdo a
formatos del SNIP enviado por el Ministerio de Economa y
Finanzas, Ministerio de Educacin y de la Contralora General de
la Republica.
g. Informar los gastos de obras en ejecucin en forma mensual a
travs de los registros auxiliares de obras.
Liquidacin tcnica y financiera
28
a. Elaborar el expediente de la liquidacin tcnica, tomando entre otros
datos los siguientes: Valor referencial de la obra metrados, realmente
ejecutados, resmenes de valorizaciones mensuales de avance de
obras, resmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance
de obras, resmenes del costo total valorizado de obras, cronograma o
programado en coordinacin con los asistentes tcnicos y residentes de
obras.
b. Elaborar el expediente de la liquidacinfinanciera, tomando entre otros
datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos segn expediente
tcnico , ejecucin mensual de los gastos segn especifica , costos
directos y gastos generales , mano de obra , bienes y servicios
ejecutados , total de mano de obra empleada , costo total de la obra ,
movimientos de almacn , estado econmico de los gastos , control
auxiliar d compras por meses , en coordinacin con los asistentes
administrativos y almaceneros.
c. Presentar los reportes del pre liquidacin tcnica y financiera.
Usuarios:
La gestin del proyecto conduce a un proceso de constitucin de una

consolidacin de una obra, para brindar servicio9 de manera eficiente, cuya
operacin tendr u soporte concertado entre la institucin involucrada, las
oficinas y al poblacin beneficiaria, a fin de logara la sostenibilidad de sta.
Administracin y gestin del proyecto en lafase operativa.
Una vez culminado el proyecto, a la misma oficina de infraestructuras y

obras para su respectiva operacin (expost), ante ello la oficina de OPI ,
cuenta con el rea de servicios generales para su operacin y
mantenimiento , antes mencionados las funciones .
k. plan de implementacin.
Se presenta los siguientes cuadros de los cronogramas de metas fsicas y

financieras del proyecto de la alternativa seleccionada. La ejecucin de la
obra constar de 5 meses y el horizonte de evaluacin es de 10 aos:
El cronograma de GANTT, es presentado segn los principales rubros de

inversin a ejecutarse en el proyecto.
L. conclusiones y recomendaciones.
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de la biblioteca central

de la Universidad y ante las restricciones en la prestacin de servicios
bibliotecarios, se ha definido el problema central como:BAJA
29
CALIDAD DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLIOTECA
CENTRAL DE LA UNHEVAL
Mejorar la calidad de servicio bibliotecario en la biblioteca central con
material didctico actualizado virtual.
La alternativa 01: que se propone , plantea un componente que es:
Adquisicin del material didctico, computadoras, muebles, software,

equipos en general y mejoramiento de infraestructura y servicios
complementarios (servicios higinicos, otros.)
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de S/. 2 140 853.94.
La alternativa 02 : que se propone , plantea un componente que es:

El monto de la inversin total de la alternativa 02 es de: s/. 3, 977,031.67 pero

desde el segundo ao hasta el ltimo ao del horizonte de evaluacin hay un
incremento.
El costo efectividad de las dos alternativas es de: 160 y 298.60
Al haber analizado las dosalternativas, se vio por conveniente la eleccin de la

primera alternativa, puesto que cuenta con un menorRatio Costo / Efectividad
(s/.160) y menores costos de operacin y mantenimiento.
El proyecto es sostenible por cuanto existen documentos de

compromisos por las autoridades para el apoyo de mano de obra
calificada, para cuidado y mantenimiento de las mismas. As tambin
se cuenta con los respectivos compromisos de los trabajadores de la
biblioteca central de la UNHEVAL.
RECOMENDACIONES.
Realizar el estudio de las alternativas ms detalladamente con referente

al cronograma valorizado de la ejecucin de obras e implementacin de
la biblioteca virtual en la UNHEVAL.
30
Al desarrollar el expediente tcnico, el especialista ser el encargado de
realizar el desarrollo de los costos unitarios con sus respectivas
descripciones de su memoria descriptiva de los planos.
M. Marco lgico.
Matriz Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
RESUMEN INDICADOR MEDIOS DE

NARRATIVO INDICADORES VERIFICACIO DUPUESTOS
N
. Incremento de
. Mayor 80% de
contribucin egresados que . Encuesta a Tendencia de
de la UHEVAL acceden a un los egresados calidad en la
al desarrollo, trabajo y se de la educacin en el
local, regional desempean UNHEVAL. Per y Amrica
y eficientemente en latina y proceso
FIN nacional instituciones de
estratgicas de autoevaluacin
desarrollo (al final y acreditacin
del segundo ao en marcha.
de culminado el
proyecto).
- Encuesta a los El
alumnos
nivel dede la
Mejora en la Al primer ao de UNHEVAL. desempeo de
calidad del culminado la -Inspecciones a lalosbiblioteca
egresados
servicio ejecucin del central mejoradade e implementada
la
bibliotecario en proyecto se ha con biblioteca virtual.
UNHEVAL, es
la biblioteca mejorado el altamente
central. servicio competitivo en
PROPOSITO el mercado
laboral
01: 1.2 Al final del * inspecciones La cooperacin

Implementacin cuarto mes a la biblioteca universitaria
de los iniciado la central (estudiantes,
componentes ejecucin del implementada. docentes y
bibliotecarios proyecto. Se * Revisin de trabajadores) y
(material adquirirn proformas de pblico en
didctico, nuevos material cotizacin y general,
software, didctico (2966 compras realizan sus
equipos y libros), software * Revisin de labores
muebles, etc. (4 global), boletas y acadmicas,
02: equipos (144 facturas de practicas e
Mejoramiento de unidades), compra. investigativas
31
infraestructura y equipos * Revisin de con mayor
servicios complementarios planos de la facilidad y
complementario (89 unidades), infraestructura confiabilidad.
s (servicio mobiliario (338 de la oficina - Se cotizaran y
higinicos, unidades) y otros central de adquirirn los
otros). bienes (153) para biblioteca. componentes
implementar la *Paneles de bibliotecarios
oficina central de fotografas del (material
biblioteca. mejoramiento e didctico,
2.2. Al final del equipos,
implementaci
tercer mes mobiliarios y
n de la oficina software) de
iniciado el
central de manera
proyecto. Se
biblioteca. eficiente.
mejora todos los
COMPONENTE ambientes de la - Se
S oficina central de desarrollaran
biblioteca (pisos, las actividades
techo, paredes, de
baos, ventanas, implementacin
pintura, etc.), con y mejoramiento
una rea total a de forma
mejorar de 834 normal
m2.
1. Expediente Se obtiene el
tcnico 55,691.84 financiamiento
2. Mano de para el
Obra Calificada 82,621.33 mejoramiento e
3. Mano de Boletas y implementacin
ACTIVIDADES Obra no facturas de de la oficina
99,145.60
Calificada. compras. central de
4.Computadoras biblioteca.
5. Materiales de 60,452.32 *Comprobante * Los precios
construccin s de compras y del material
6. 154,278.30 pagos. didctico,
Implementacin
equipos,
de los * Registros
componentes software,
1,456,897.18 contables y mobiliarios e
bibliotecarios. financieros del
7. Plan de insumos se
proyecto.
Mitigacin mantienen
Ambiental. 3,000.00 estables en el
8.Gastos de mercado
puesta en 1,856,394.73
marcha
9.Gastos
6,000.00
Generales
Utilidad
Presupuesto
Total 92,819.74
32
74,255.79
2,140,853.94
CAPTULO II.
II.ASPECTOS GENERALES.
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZN HUNUCO.
I.2. UBICACIN DEL PROYECTO.
Departamento : Hunuco
Provincia : Hunuco
Distrito : Pillko Marca
Entidad : Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
I.3. ENTIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
Sector : Educacin
Responsable : ING. CARLOS CORDOVA, FACUNDO
Jefe de la Oficina de Infraestructura
Direccin : Av. Universitaria N601-607 Apartado 278
Telfono : (062) 512341-513363
E-mail : unidad_formuladora@hotmail,com
Propuesta de la Unidad Ejecutora:
Para la ejecucin del presente proyecto (para la actividad de Implementacin

de la Biblioteca Virtual en la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
Hunuco. Se propone como Unidad Ejecutora a la Oficina de Infraestructura,
por las siguientes razones:
BASE LEGAL
33
Ley N14915 de fecha 21 de febrero de 1964: Ley de Creacin de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Resolucin N1544-20085-UNHEVAL: Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la UNHEVAL.
Resolucin N537-2006-UNHEVAL-R (01 de mayo de 2006).
Ley Universitaria N 23733
NATURALEZA
La Oficina de infraestructura es el rgano de apoyo responsable de ejecutar,

dirigir, supervisar, controlar acciones tendientes a orientar el desarrollo fsico de
la Universidad Nacional Hermilio Valdizn- Hunuco, en concordancia con la
normatividad vigente.
OBJETIVOS
Los objetivos de la oficina de Infraestructura son los siguientes:
a) Promover el desarrollo fsico de la universidad mediante actividades

de ingeniera, estudiostcnicosyelapoyoenlaformulacindeproyectosde
inversin (obras).
b)
Contribuiralmejoramientocontinuodelfuncionamientodelauniversidada
travsdelas actividadesdemantenimiento,aprovisionamientoyreparacin de
represas de agua, reservorios, fluido elctrico, telefnico, carpintera,
albailera,gasfiteraymecnica-transporte;ascomoelembellecimientodel
campusuniversitariomedianteactividadesde ornato(manejodeparquesy
jardines) y limpieza.
c) Contribuir a la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles dentro
delcampusuniversitarioascomolaseguridaddelosdocentes,administrativos,
alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a las instalaciones
universitarias.
Objetivos de la Unheval
Competencias: La Oficina de Infraestructura es el rgano de apoyo

responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones tendientes a
orientar el desarrollo fsico de la Universidad Nacional Hermilio Validizn-
Hunuco, en concordancia con la normatividad vigente.
Capacidades Operativas: La Oficina de Infraestructura cuenta con la capacidad

logstica para la ejecucin de proyectos, as como de las obras.
34
2.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES.
A travs de la realizacin de talleres (06/11/13) con las autoridades , personal

de la biblioteca central y las visitas realizadas con las autoridades a las
instalaciones de la biblioteca central , bajo la direccin de la de la directora de
la biblioteca central , que fue organizado en coordinacin por el rea de
planificacin y OPI, tambin se ha precedido a cumplir con la exigencia del
SNIP y el Plan Estratgico Institucional , dicho taller nos ha permitido identificar
los problemas, las causas y efectos .
Mediante la participacin de los entes involucrados se ha diseado la matriz de

involucrados, propuestas de solucin y las posibles alternativas de solucin
ms viables.
Entes involucrados:
o Autoridades Universitarias (Rector y Vice Rectores): su

participacin fue de primer lugar en facilitar la formulacin del proyecto,
quienes propiciaron las visitas tcnicas a la biblioteca, lo cual se ha
constatado las limitaciones de los actuales ambientes y condiciones y
esto est limitando el desarrollo normal de las actividades acadmicas.
Ante dicha limitacin las autoridades han diseado una mejora de la poltica
educativa universitaria, mediante el documento de gestin (Oficio N5213-
2013-VR.ADM).
o Las autoridades de la biblioteca central :Como autoridades de mayor

responsabilidad en la administracin de la biblioteca central, es la que
velan por la mejora continua, por la calidad del servicio ; ante ello son los
que gestionaron sus respectivos documentos de pedido a la Oficina de
Planificacin y ante la realizacin del taller participativo , se ha
demostrado inters y compromiso para la formulacin del proyecto y nos
ha facilitado determinar lo prioritario para la Implementacin de la
biblioteca virtual .
La necesidad de innovacin en dicho modulo es notorio debido a la carencia y

antigedad de los libros, equipos, mobiliario con que cuenta la biblioteca central
y esto dificulta brindar servicios de calidad a todos los estudiantes universitarios
y al pblico en general.
35
IDENTIFICACION:
DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
Ante las limitaciones con las que cuenta la biblioteca central para
brindar un eficiente servicio bibliotecario a sus usuarios, se ha visto
necesario acudir a las autoridades correspondientes para solicitar las
posibles soluciones; dicha manifestacin es debido a la antigedad de
los servicios de los servicios bibliotecarios, donde los usuarios buscan
informacin acadmica, especializada y actualizadas que respondan a
las necesidades del usuario para obtener informacin consistente que le
permita afrontar los cambios del entorno con conocimientos nuevos y
competitiva; ante este necesidad se observa un problema de que la
biblioteca no cuenta con libros actualizados de todos los cursos; ante la
deficiente implementacin de la biblioteca central UNHEVAL y los
materiales didcticos que se encuentran en deterioro y desfasados;
estas circunstancias limitan la calidad del servicio que se brinda a los
usuarios.
Los motivos que generaron este proyecto son:

Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es la BAJA
CALIDAD DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLITECA
CENTRAL y las autoridades universitarias, ante la preocupacin de
36
tener antiguos componentes del servicio bibliotecario (material didctico,
bienes, equipos, etc.) los cuales se encuentran en deterioro y
desactualizados, la inexistencia de (software adecuado para el control
del usuario y que facilite su bsqueda de las bibliografas necesarias,
software de prstamo automatizado de libros y software anti robo de
libros), para brindar el servicio bibliotecario de calidad en la biblioteca
central; tambin es de mencionar la inspeccin ocular de parte de las
autoridades e interesados a la biblioteca central donde se verifico lo
siguiente:
El desabastecimiento y ausencia de tecnologas modernas de los

componentes bibliotecarios (material didctico, bienes, equipo, etc.),
esta situacin hace que se requiera software de control para distintos
fines especficos.
Existe un relativo descuido a que la asignacin presupuestal es el

mnimo cada ao.
Necesidad de adquisicin de libros nuevos y actualizados para

prstamos y consulta de los usuarios.
Caractersticas del problema que se intenta modificar.

1. Situacin actual del servicio bibliotecario
Se puntualiza los aspectos que determinan los indicadores
fundamentales para evaluar la situacin del servicio bibliotecario que
brinda la biblioteca central; con la finalidad de reforzar el
diagnostico, se ha realizado una encuesta dirigido a los estudiantes,
ante ello se presenta los siguientes indicadores en referencia a la
biblioteca central.
Cuadro: distribucin de la poblacin encuestada
MUESTRA
POBLACION N DE PERSONAS POBLACION %
ENCUESTADA
ALUMNOS 100
TOTAL 100
Cuadro: muestra poblacional
Cuando se conoce la muestra (alumnos)

N= 9698
2
Z =
p=
p=
e2 =
n= 100
Se tiene una poblacin estudiantil de., ante ello se determin

una muestra de 34 alumnos que fueron los encuentros.
37
Encuesta a los estudiantes:
Cuadro: necesidad de los servicios que brinda la biblioteca central de la

UNHEVAL
1. Ud. Cree que es necesario los servicios que brinda la biblioteca

central UNHEVAL para sus labores acadmicas e investigaciones?
RUBRO N de encuestas %
SI 79 79%
NO 16 16%
No sabe/No opina 5 5%
TOTAL 100
El 79% de los alumnos consideran que son necesario los servicios que
brinda la biblioteca central, para que desarrollen sus trabajos e
investigaciones, un 16% de los alumnos no cree que es necesario
debido a la antigedad que prestan sus componentes del servicio
bibliotecario (material bibliogrfico, bienes, equipos, etc.) y porque no
encuentran el material que requieren y un grupo reducido de 5%
prefiere no opinar acerca del tema.
Grafico 01
NECESIDAD DE ACCEDER A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
5%
16%
79%
SI NO No sabe/No opina
Cuadro: apreciacin de las condiciones en que se encuentra el servicio

de la biblioteca central
1. actualmente en qu condiciones se encuentra la biblioteca central de

la UNHEVAL?
RUBRO N de encuestados %
Muy bueno 1 1%
Bueno 12 12%
38
Aceptable 76 76%
Malo 10 10%
Muy malo 0 0%
Psimo 1 1%
TOTAL 100
FUENTE: Encuesta realizada el 18/11/22013
Con los alumnos beneficiarios directos de los servicios bibliotecarios

dieron una calificacin de aceptable, que un 76% de la poblacin
estudiantil esto debido a las limitaciones en la prestacin del servicio; El
12% califico de bueno a las condiciones actuales de la biblioteca
central; un 10% dan su apreciacin de malo como una medida de
descontento por la antigedad de los componentes bibliotecarios
(material didctico, bienes, equipos, etc.); y en un mismo porcentaje de
1% califica el servicio de muy bueno y psimo.
Grafico
CALIFICACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
1% 1%
10% 12%
76%
Muy bueno Bueno Aceptable

Malo Muy malo Psimo
CUADRO: Calificacin del mantenimiento de los equipos e

1. actualmente el mantenimiento de los equipos e infraestructura de
la oficina central de biblioteca
Muy bueno 0 0%
Bueno 14 14%
Aceptable 58 58%
Malo 16 16%
Muy bueno 7 7%
Psimo 5 5%
TOTAL 100
39
Un 58% de los alumnos sealan que es aceptable el mantenimiento de
los equipos e infraestructura de la biblioteca central, debido a un
esfuerzo de la administracin para brindar un servicio bibliotecario
adecuado; el 16% Califica de malo argumentando que los equipos de
cmputo presentan desperfectos continuamente; un 14% Considero de
bueno por la buena disposicin que se manifiesta en la administracin
de mantener en buen estado dichos servicios; sin embargo un 7%
considera que el mantenimiento de la biblioteca central es muy bueno.
De la misma manera dentro de nuestros beneficiarios directos
encontramos una parte de la poblacin descontenta y fastidiada por la
antigedad de los servicios bibliotecarios que representa el 5%.
Grafico:
calificacion del mantenimiento de los equipos e infraestructura de oficina central de biblioteca
7% 5% 14%
16%
58%

Malo Muy bueno Psimo
CUADRO: Apreciacin del servicio bibliotecario que brinda la biblioteca

central
1. actualmente el servicio que brinda la biblioteca central para las

labores acadmicas e investigacin es?
Muy bueno 1 1%
Bueno 14 14%
Aceptable 56 56%
Malo 19 19%
Muy malo 6 6%
Psimo 4 4%
TOTAL 100
40
El factor de mayor incidencia que hace que el servicio bibliotecario no
sea muy bueno es el deterioro y desactualizacin de los componentes
bibliotecarios (material didctico, bienes, equipo); por lo mismo el 56%
de los alumnos considera aceptable el servicio argumentando que
debido a los trabajos encargados e investigativos tienen que buscar
necesariamente material bibliogrfico aunque no sean lo ms
actualizados; el 19% de los alumnos califican de malo el servicio que
brinda la biblioteca central debido a las limitaciones que existen en la
prestacin del servicio; el 14% da su apreciacin de bueno
considerando los esfuerzos que realiza la administracin para mejorar
dichos servicios; el 6% da su apreciacin de muy malo expresando su
descontento con los ambientes y los componentes bibliotecarios
desactualizados, de la misma manera un 4% considera que es psimo
por las mismas razones y tan solo un mnimo del 1% lo califica de muy
bueno .
GRFICO
APRECIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO
6% 4% 1% 14%
19%
56%

Malo Muy malo Psimo
CUADRO: factores que determinan la baja calidad del servicio en la

biblioteca central de la UNHEVAL
1. La baja calidad del servicio que usted recibe en la biblioteca central;

que factor la determinan?
RUBRO N de respuestas %
Deterioro de los equipos de
15 10%
computo
Libros desactualizados 25 17%
No existen copias de todos los
46 31%
libros
Poco tiempo de prstamo de un
24 16%
libro
41
Deficiente equipos electrnicos 18 12%
otros 21 14%
TOTAL 149
La baja calidad del servicio est relacionada con el nivel de apreciacin

mencionada en el cuadro anterior en su mayora de los encuestados
dieron ms de una respuesta lo que demuestra que el problema es
debido a la incidencia de varios factores. El factor de mayor incidencia
en la prestacin del servicio es que no existen copias de todos los libros
que representa el 31%; el factor libros desactualizados representa el
46%; por otra parte el factor libros desactualizados representa un 17%
debido que en la actualidad se est brindando el servicio bibliotecario
bibliogrfico antiguo, con algunas actualizaciones de ediciones, por lo
que los alumnos se ven limitados a realizar buenos trabajos e
investigaciones, as mismo la enseanza acadmica es deficiente y sin
opciones de impulsar la investigacin que es la razn ser de una
universidad; otro factor relevante que consideran es el poco tiempo de
prstamo de un libro que representa un 16%; el factor deficientes
equipos electrnicos representa un 12%; el factor deterioro de los
equipos de cmputo, que representa el 10% debido a que los equipos
de cmputo que se tiene en funcionamiento en la biblioteca central en
su gran mayora ya ha pasado su vida til por lo mismo presentan
constantes desperfectos; as mismo el factor otros (atencin de
persona, comodidad, etc.) representa un significativo 14% dichos
factores analizados son los que determinan la baja calidad del servicio
en la biblioteca central.
GRAFICO:
FACTORES QUE DETERMINAN LA BAJA CALIDAD DEL SERVICIO
14% 10%
12% 17%
16%
31%
Deterioro de los equipos de computo

Libros desactualizados
No existen copias de todos los libros
Poco tiempo de prstamo de un libro
Deficiente equipos electrnicos
otros
42
CUADRO : Evolucin del funcionamiento en los ltimos 5 aos de la
biblioteca central
1. El servicio que brinda la biblioteca central en el tiempo (5 ltimos

aos) como es el servicio que ofrece?
De mejora en mejora 14 14%
Se mantuvo la mejora 30 30%
Siempre es bueno 24 24%
De bueno a peor 19 19%
Se mantuvo lo malo 9 9%
De mal en peor 4 4%
TOTAL 100
Segn el cuadro anterior la poblacin estudiantil en su mayora con un

30% considera que el servicio bibliotecario en los 5 ltimos aos se
mantuvo lo mejorado; es decir que despus del mejoramiento de la
infraestructura no se sigui con el gestionamiento necesario para
alcanzar una mejora continua.
GRFICO:
CALIFICACION DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LOS ULTIMOS 5 AOS
9% 4% 14%
19%
30%
24%
De mejora en mejora Se mantuvo la mejora

Siempre es bueno De bueno a peor
Se mantuvo lo malo De mal en peor
1. Cundo fue a buscar orientacin, informacin y consulta bibliografa

en la biblioteca central para realizar sus labores acadmicas e
investigacin, ha encontrado todo lo necesario?
SI 14 14%
NO 81 81%
No sabe/ No opina 43 5 5%
TOTAL 100
CUADRO..
Esta situacin es la que ms preocupa a todos los interesados; debido a

que una de las razones de ser de una universidad es fomentar la
investigacin y ante una encuesta en relacin a este factor la gran
mayora de los estudiantes 81% respondieron que no consiguen ningn
tipo de orientacin, informacin y bibliografa que les facilite la
investigacin.
GRAFICO
EFICIENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL
5% 14%
81%
SI NO No sabe/ No opina
CUADRO
1. Cmo califica usted la atencin del personal hacia los usuarios en

la biblioteca central?
muy bueno 7 7%
bueno 18 18%
aceptable 58 58%
malo 14 14%
muy malo 2 2%
psimo 1 1%
TOTAL 100
Este es uno de los factores que fortalece la situacin actual de la

biblioteca central debido a que un 58% considera que la atencin del
44
personal en la biblioteca es aceptable; esto es as porque los
trabajadores que laboran aqu tambin estn interesados en los
cambios y mejoras en la calidad del servicio.
GRAFICO
CALIFICACION DE LA ATENCION DEL PERSONAL
2% 1% 7%
14% 18%
58%
muy bueno bueno aceptable

malo muy malo pesimo
CUADRO
1. Cul cree Ud. Que sera el principal causante del deterioro de libros,
fallas en el centro de informacin especializada, daos en los mobiliarios,
etc.?
N de
RUBRO respuestas %
la mala utilizacin de los servicios 26 26%
bibliotecarios por parte de los alumnos 12 12%
falta de mantenimiento de los servicios
24 24%
bibliotecarios
la antigedad de los servicios bibliotecarios 29 29%
otros 9 9%
TOTAL 100
GRAFICO:
45
NCIPALES CAUSANTES DEL DETERIORO DEL DETERIORO DE LOS COMPONENTES BIB
9%
26%
29%
12%
24%
la mala utilizacion de los servicios

bibliotecarios por parte de los alumnos
falta de mantenimiento de los servicios bibliotecarios
la antigedad de los servicios bibliotecarios
otros
CUADRO
I. a su parecer porque cree Ud. Que los servicios bibliotecarios que

brinda la biblioteca central no estn debidamente actualizados?
mala administracin 22 18%
desinters de los alumnos 8 6%
desinters de los docentes 11 9%
desinters de las autoridades 48 38%
falta de presupuesto 10 8%
mala gestin de las autoridades 26 21%
TOTAL 125
El cuestionario realizado en relacin al motivo por el cual la biblioteca

central no estn debidamente actualizados; los alumnos en su gran
mayora 38% respondieron que hay un desinters de las autoridades
que se dedican a hacer otro tipo de gestiones y se olvidan de la calidad
de servicios de la casa de estudios.
GRAFICO
APRECIACION DE LOS18%
SERVICIOS
6%
21%
BIBLIOTECARIOS
9%
8%
38%
mala administacion
desinteres de los alumnos
desinteres de los docentes
desinteres de las autoridades
falta de presupuesto
mala gestion de las autoridades
46
CUADRO
1. Cuntas horas a la semana promedio a la semana hace uso de los

servicios bibliotecarios?
0 horas 3 3%
menos de una hora 9 9%
Ms de 1h. Pero menos de 2h. 12 12%
Ms de 12h. 9 9%
TOTAL 100
Respecto a este factor la gran mayora de los alumnos hacen uso de los
servicios bibliotecarios en distintos lmites de tiempos, y solo el 3% no
los hace uso. Esto nos hace ver la gran necesidad de contar con una
biblioteca virtual que facilite y garantic un servicio de calidad.
GRAFICO
USO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO
9% 3% 9%
8%
12%
15%
7%
13%
24%
0 horas menos de una hora

mas de 1h. Pero menos de 2h. mas de 2h. Pero menos de 4h.
mas de 12h.
CUADRO
1. La frecuencia de visitas y/o uso del servicio de la biblioteca es? Cantidad

de veces
47
1 a 2 veces a da 39 39%
3 a 4 veces al da 14 14%
1 a 2 veces a la semana 16 16%
3 a 6 veces a la semana 18 18%
4 a 7 veces al mes 9 9%
1 vez al mes 4 4%
TOTAL 100
Este factor resalta porque el 100% de los alumnos encuestados hacen

uso del servicio bibliotecario con diferentes frecuencias de veces, lo que
es un gran ndice de la gran demanda de este servicio por los alumnos.
GRAFICO
FRECUENCIA DE VISITAS A LA BIBLIOTECA CENTRAL
9% 4%
18% 39%
16%
14%
1 a 2 veces a dia 3 a 4 veces al dia

1 a 2 veces a la semana 3 a 6 veces a la semana
4 a 7 veces al mes 1 vez al mes
II. Situacin en la prestacin del servicio bibliotecario a la corporacin

universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores, poblacin en
general).
Situacin actual de los bienes culturales (libros, folletos,

revistas, etc.).
48
Los bienes culturales con que cuenta la biblioteca central
ascienden a 45 885, las ediciones datan desde 1995 Hasta
2012con monto de s/. 3 127,281 la gran mayora de estos bienes
culturales se encuentran desactualizados y deteriorados, por lo
cual existen muchas limitaciones para brindar eficientemente el
servicio a la corporacin universitaria y pblico en general,
generando malestar al momento de prestar dichos servicios.
CUADRO: Situacin actual de los bienes culturales
RUBR
N DE PORCENTAJ
O SITUACION ACTUAL
LIBROS E (%)
(Aos)
En deterioro y desactualizados, contienen limitada

65-70 1453 3% informacin para el estudio, investigacin de temas,
problemas presentas en la actualidad.




49
En deterioro y desactualizados, contienen
informacin ms acorde con nuestra realidad pasada
reciente, relacionada con los avances tecnolgicos,
90-95 11812 26% nuevos descubrimientos, cambios econmicos, etc.
Aunque estas ediciones limiten el desarrollo de
buenos temas de investigacin.
En deterioro y desactualizados, contienen

informacin ms acorde con nuestra realidad pasada
95- reciente, relacionada con los avances tecnolgicos,
10321 22%
2000 nuevos descubrimientos, cambios econmicos, etc.
Aunque estas ediciones limiten el desarrollo de
buenos temas de investigacin.
Proporcionan buena informacin para el desarrollo

de un tema e investigacin, nuestros usuarios
2000-
2353 5% demandan ms de estas ediciones, pero debido a la
2005 reducida cantidad no se abastece para brindar el
servicio a todos nuestros usuarios.
Proporcionan buena informacin para el desarrollo

de un tema e investigacin, nuestros usuarios
2005-
3953 9% demandan ms de estas ediciones, pero debido a la
2010 reducida cantidad no se abastece para brindar el
servicio a todos nuestros usuarios.
El 2010 la adquisicin de nuevas ediciones es muy

2010 a
2197 5% reducido, cantidad preocupante para todo los
ms usuarios, esto debido al reducido presupuesto.
TOTAL 45885
Situacin actual del mobiliario
Como se muestra en el siguiente cuadro el total de mobiliario que

posee la biblioteca central asciende a 636 unidades, casi el 100%
del mobiliario est en uso, en su gran mayora estn en una
condicin aceptable. Lo cual sera de gran beneficio y facilitara la
realizacin del proyecto.
50
CUADRO..: Situacin actual del mobiliario
ESTADO
RUBROS CANTIDAD SITUACION ACTUAL Operativ Inoperativ
Reparacin B
o o
Se encuentran en un
armario de metal 32 100%
estado aceptable.
armario de Se encuentran en un
2 100%
madera estado aceptable.
escritorio de Se encuentran en un
8 100%
madera estado aceptable.
en un 90% de las mesas
se encuentran en buenas
mesa de madera 150 100%
condiciones y no es una
gran limitacin
mesa de metal
estas mesitas se
para mquina de 6 10
encuentran dado de baja
escribir
mdulo de madera
Se encuentran en un
para 20 100%
estado aceptable.
computadoras
Se encuentran en un
mdulo de madera 20 100%
estado aceptable.
Se encuentran en un
estado aceptable, sin
silla de madera 350 embargo por el material de 100%
que estn hechos genera
incomodidad del usuario.
se encuentra en buenas
estante de metal 10 100%
condiciones
estante de madera 15 100%
condiciones
fichero de madera 4 100%
condiciones
51
mostrador de se encuentra en buenas
5 100%
madera condiciones
vitrina de madera 2 100%
condiciones
pizarra acrlica 1 100%
condiciones
archivador de se encuentra en buenas
10 100%
metal condiciones
pantalla ecran 1 100%
condiciones
TOTAL 636
Situacin actual de los equipos y accesorios
Para impartir y bsqueda de informacin especializada, se

requiere de uso de medios tecnolgicos tales como televisores,
DVD, radios, proyector multimedia, computadoras, etc. Dichos
medios facilitan acceso a la informacin a tiempo real y
actualizada; en la actualidad la biblioteca central cuenta con
escasos medios tecnolgicos para brindar el servicio de manera
integral a los usuarios, ante ello se ha procedido a realizar la
verificacin del estado situacional de dichos equipos y accesorios
que por la cantidad actual no abastecen la demanda creciente de
los usuarios.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la situacin de estos:
CUADRO..: Situacin actual de los equipos y accesorios
ESTADO
SITUACION
RUBROS UNIDADES Operativ
ACTUAL Inoperativo Reparacin Baja
o
En ms de un 90% de
los CPU presentan
fallas constates,
unidad debido a que estos
central de equipos tienen ms de
32 90% 3% 7%
proceso - 5 aos de vida til,
CPU generando malestar en
los usuarios que
requieren estos
servicios.
Monitor a 32 Ms del 90% de los 90% 5% 5%
color monitores se
encuentran operativos,
estos presentan fallas
constantes debido a
que tienen ms de 5
aos de vida til,
52
generando malestar en
los usuarios que
requieren estos
servicios.
El 75% de los teclados

estn operativos en
malas condiciones,
estos presentan
teclado -
32 deterioro en las teclas 75% 25%
keyboard (algunas teclados no
tienen las teclas, no se
ven las letras en el
teclado, etc.).
El 85% de los mouse
estn operativos en
malas condiciones,
debido a la falta de
renovacin de dichos
mouse 32 equipos, estos
15%
presentan fallas
constantes, generando
malestar en los
usuarios.
El 70% de los
estabilizadores estn
operativos, pero
presentan fallas
estabilizador 20 constantes
70% 30%
arriesgando los
equipos que dependen
de ellos.
En buenas
condiciones, debido a
los servicios de
capacitacin al usuario
parlantes 4 que se realiza
100%
constantemente, se
requiere que estos
estn en buen estado.
switch 2 en buenas condiciones 100%
Se encuentran en
buenas condiciones;
Access point 8 pero son de versiones
100%
pasadas.
se encuentran en
telfono 4 buenas condiciones
100%
En buenas
condiciones, se
mantienen as debido
televisor a
2 a las charlas. Se 100%
color necesitan ms de
estos y de ltima
generacin.
cmaras de
12 en buen estado 100%
vigilancia
reproductor se encuentran en buen
2 estado
100%
de DVD
53
Situacin actual de los equipos complementarios
El total de este rubro que posee la biblioteca central asciende a

53 Unidades, el 100% estn operativos, solo que el 100% De los
ventiladores elctricos para mesa o pie estn inoperativos; la
mayora de estos equipos complementarios han pasado su vida
til y debido a la antigedad de estos, presenta fisuras, oxidacin,
generando malestar al personal y usuarios. Adems cabe sealar
que la biblioteca central requiere ms unidades de estos equipos
para cubrir la demanda del servicio.
CUADRO: Situacin actual de los equipos complementarios
ESTADO
CANTIDA
RUBROS SITUACION ACTUAL Operativ Inoperativ Reparaci
D Baja
o o n
en buenas condiciones,
fotocopiadora en
4 pero se requiere equipos 100%
general
ms modernos
guillotina 2 pero se requiere equipos 100%
ms modernos
maquina
anilladora - 2 en buenas condiciones 100%
perforadora
El 92% de los
ventilador ventiladores se
elctrico para encuentra en uso,
10 92% 8%
techo, mesa o debido a la de estos
pie presentan algunos
desperfectos.
sierra de metal 1 en buenas condiciones 100%
enmicadora 2 en buenas condiciones 100%
impresora
6 pero se requiere equipos 100%
multifuncional
ms modernos
dispensador de
2 en buenas condiciones 100%
agua
Se encuentra en malas
impresora a condiciones, debido a la
inyeccin de 10 antigedad de estos por 100%
tinta lo cual presentan
constantes fallas.
lustradora
elctrica 2 en buenas condiciones 100%
industrial
perforador 2 en buenas condiciones 100%
54
industrial
equipo para aire
se encuentran en
acondicionado 10 100%
buenas condiciones
tipo domestico
se encuentran en
extintor 4 100%
buenas condiciones
TOTAL 53
Las razones por la que es de inters para la universidad resolver dicho

problema.
Las principales razones de resolver dicho problema se sustenta

por los siguientes.
La universidad siendo el eje primordial de promover la

mejora continua en la gestin administrativa,
acadmica, extensin universitaria y proyeccin, se ve
involucrada en la modernizacin de la infraestructura de
la universidad y otras reas pertenecientes a nuestra
casa de estudios.
Como institucin educativa universitaria, comprometida

en la formacin de profesionales competitivo en el
desarrollo de la regin, se ve con la necesidad de
promover el adecuado servicio ofrecido por la biblioteca
central.
Ante el deficiente servicio que brinda la biblioteca

central, por lo tanto ante este problema se est
proponiendo la implementacin de una biblioteca virtual
con la finalidad de brindar un servicio de calidad al
alumnado acorde a los requerimientos que exigen el
mundo globalizado en la actualidad.
Porque es de competencia del estado resolver esta situacin negativa.
es de mucho inters para el estado resolver la situacin negativa,

a travs de las entidades correspondientes (MEF Y SNIP) siendo
55
el objetivo primordial de promover la mejora administrativa,
acadmica, investigacin y extensin universitaria, mediante el
financiamiento de los proyectos que tienen incidencia directa en la
modernizacin de la calidad del servicio acadmico en la
universidad. Ante las deficientes condiciones de los componentes
bibliotecarios (material didctico, equipos, muebles, etc.), se ve
necesaria la participacin del estado como la solucin para
asegurar la calidad de la educacin, bienestar y la competitividad.
3.1.2 Identificacin de la poblacin demandante de servicio bibliotecario

de la poblacin afectada.
a) Caractersticas de los grupos sociales afectados
La Universidad Nacional HermilioValdizn; es una institucin

educativa de nivel superior conformado por docentes,
trabajadores, y estudiantes con un amplio proceso migratorio, por
motivo de estudios traen consigo mltiples escenarios culturales
de diversa ndole; como creencias, modos de vida, religin,
costumbres, generando una peculiar sociedad universitaria
intercultural en proceso de integracin cultural, que se ve
reflejado en la corporacin universitaria.
Los grupos afectados son la corporacin universitaria:

(estudiantes, docentes y personal administrativo), al ao 2013-I;
la poblacin universitaria estuvo conformada por 10540 personas,
en su gran mayora estudiantes.
CUADRO: Cantidad de la corporacin universitaria

POBLACIO
CANTIDAD %
N
estudiantes 9698 92%
docentes 445 4%
trabajadores 397 4%
TOTAL 10540
GRAFICO: Corporacin universitaria
56
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
estudiantes docentes trabajadores
La corporacin universitaria est compuesta por los tres

estamentos, siendo la poblacin estudiantil la ms representativa
con un 92% seguido por los trabajadores con un 4% y la
poblacin docente representa el % El menos en cantidad,
haciendo un total de 10540 personas.
A continuacin se presentan las siguientes caractersticas

socioeconmicas de la poblacin universitaria.
a.1. poblacin docente:
Docentes nombrados, por Nivel Acadmico, Segn Facultad

y Especialidad.
El nivel acadmico de los docentes es lo siguiente: docentes con

ttulo profesional representa 87, docentes con un nivel de grado
de maestra es de 153 Y con nivel de doctorado es de 205
docentes, sin contar los docentes que en la actualidad estn
realizando sus estudios en doctorado.
Segn el compendio estadstico, existen docentes que estn
cursando su maestra y otros todava tramitando sus grados, ante
lo cual no se considera en el siguiente cuadro.
a.2. Personal Administrado y No Administrado:
El personal administrativo est conformada por 397 trabajadores.
a.3. Poblacin estudiantil:
Procedencia de la poblacin estudiantil.
La poblacin estudiantil de la Universidad Nacional

HermilioValdizn, en un 63% est compuesta por alumnos
57
forneos, lo que representa aproximadamente 6109, distribuidos
en su mayora de diversos departamentos del pas.
Demanda de los servicios por parte de los estudiantes.
La demanda de los servicios por parte de los alumnos, se debe

principalmente por el mnimo que esta representa en comparacin
con los servicios que se ofrece de la ciudad. En tal sentido, se
tiene una demanda del comedor universitario del 1575 Del total
de los estudiantes, siendo el restante de 8123 no usuarios de
dicho beneficio debido a que son estudiantes de la zona, cuentan
con recursos suficientes para cubrir las pensiones que se ofrece
en la ciudad o no pudieron acceder al beneficio
b) Identificacin del rea de influencia del problema:
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de

Hunuco, Provincia de Hunuco, Distrito de Pillco Marca
Cayhuayna, ubicado en el campus universitario.
DEPARTAMENTO DE HUNUCO
b.1) Caractersticas Fsicas.
El proyecto de la implementacin de una biblioteca virtual

para el desarrollo acadmico e investigacin de los usuarios en la
Universidad Nacional HermilioValdizn, se encuentra ubicado en
el campus universitario, siendo un rea acadmica muy
importante para los usuarios; donde estos realizan sus
actividades acadmicas e investigaciones.
58
rea de Influencia y Ubicacin del Proyecto:
59
b.1.1 Clima.
El clima del lugar es templado, presentando temperatura

medias anuales de 19C, y precipitaciones pluviales de
gran intensidad en las temporadas de invierno (Octubre
Marzo). El lugar se encuentra ubicado a una altitud de
1894m.s.n.m.
b.1.2 Topografa
El terreno donde se ejecutar el proyecto es de superficie

plano sin pendientes, tpico de la zona.
El acceso a la biblioteca central es accesible desde varios

lugares, facilitando la llegada al lugar con facilidad.
b.1.3 Accesibilidad
Los medios de comunicacin son va terrestre para llegar a

la biblioteca central, mediante las calles internas.
La implementacin de una biblioteca virtual en la

Universidad Nacional HermilioValdizn. Estar ubicada
dentro del campus universitario (a espaldas de la capilla de
la UNHEVAL).
El motivo por la cual se mejorara, se debe a que

actualmente la Universidad tiene previsto incentivar y
facilitar la calidad del servicio administrativo, acadmico,
investigacin y extensin con mirar a la acreditacin
general de la UNHEVAL.
3.1.3 gravedad de la situacin negativa que se intenta

modificar.
60
La situacin negativa que se puede solucionar son la
deficiente prestacin del servicio bibliotecario, debido a que
los componentes bibliotecarios (material didctico, equipos,
software, mobiliario) presentan deficiencias y limitaciones,
por lo tanto el desarrollo de labores acadmicas, prcticas
e investigacin de los usuarios no se realizan a cabalidad,
en donde estos estn recibiendo un psimo servicio
bibliotecario, ante la situacin negativa el problema se
expresa baja calidad del servicio bibliotecario en la
biblioteca central, debido a la ausencia de los
componentes bibliotecarios actualizados y en buen estado.
Dichas limitaciones est generando bajo nivel acadmico,
prctico e investigativo en los usuarios.
Temporalidad:
Las limitaciones en la prestacin del servicio bibliotecario
en la biblioteca central inicia desde que los componentes
bibliotecarios han pasado su vida til y adems desde que
se ha incrementado el nmero de la poblacin estudiantil
por el aumento de vacantes en las distintas modalidades de
ingreso a la Universidad, ante dichos cambios internos de
la universidad la biblioteca central necesita estar a la
vanguardia en infraestructura, material didctico, equipos
modernos, mobiliarios en buen estado y as tambin aplicar
nuevos sistemas de atencin al usuario; de no dar solucin
al problema limitara la realizacin eficiente, confiable de
las labores acadmicas, tcnica e investigativas de los
usuarios.
Relevancia:
La relevancia de esta situacin negativa es de carcter

permanente y estructural, debido a que una intervencin
inmediata y estratgica estara poniendo fin a la deficiencia
en la prestacin del servicio bibliotecario, mediante la
implementacin de una biblioteca virtual para el servicio
bibliotecario, repercutiendo en el mayor nivel en la
formacin acadmica, profesional de la corporacin
universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores) y pblico
en general.
Grado de Avance:
En la actualidad existen documentos que demuestran

cualitativamente la situacin negativa del problema; aunque
no es tan notorio es un problema que se debe afrontar lo
61
ms pronto posible; tambin existe el inters de parte de
los trabajadores de la biblioteca central y de los docentes
en su colaboracin, y estn comprometidos en contribuir
para que el proyecto de la implementacin de una
biblioteca virtual en la UNHEVAL se realice; debido a que
esto contribuir de manera directa a elevar el nivel de
formacin acadmica y profesional de los usuarios.
3.1.4 Anlisis de peligros en la zona afectada
Anlisis de los principales peligros naturales (identificacin)

en la zona de ejecucin del proyecto son:
Los ambientes de la biblioteca central estn ubicados

dentro del campus universitario y est fuera de peligros,
tales como huaycos, derrumbes, inundaciones, etc.;
durante y despus de la ejecucin del proyecto. No se
registra antecedentes de estos fenmenos naturales en la
zona; a continuacin se presenta el anlisis con mayor
amplitud.
CUADRO.: Anlisis de Peligros en la Zona del Proyecto
DESCRIPCION SI NO COMENTARIOS
1. Antecedentes de Peligro en la Zona
inundaciones X
lluvias intensas X
heladas X
friaje/nevada X
sismos X
sequias X
huaycos X
derrumbes/deslizamientos X
tsunamis X
incendios urbanos X
derrames txicos X
otros X
Las lluvias registradas en la zona son tpicas
2. Pronsticos de Posibles Ocurrencias del lugar y la infraestructura est diseada de
de Peligro en la Zona acorde a las caractersticas tpicas del lugar.
inundaciones X
friaje/nevada X
sismos X
sequias X
derrumbes/deslizamientos X
tsunamis X
incendios urbanos X
derrames txicos X
62
otros X
3. existe la probabilidad de ocurrencia
de peligros naturales durante la vida til X
del proyecto?
4. la informacin existente sobre la
ocurrencia de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar decisiones X
para la formulacin y evaluacin del
proyecto?
3.1.5 Intentos anteriores de solucin.
La Universidad Nacional HermilioValdizn, siendo una de

las instituciones que requiere mayor innovacin y apoyo en
infraestructura y modernizacin de reas que facilita las
labores administrativas, presenta dificultades en el
desarrollo acadmico y en investigacin, en varios casos
encontrndose la perdida de la credibilidad de la institucin,
ante esta situacin se viene gestionando la implementacin
de una biblioteca virtual, para modernizar la biblioteca
central que actualmente cuenta con antiguos y desechados
componentes bibliotecarios (material didctico, equipos,
muebles, etc.); ya que esta situacin est generando la
limitada intervencin de la universidad en el desarrollo
regional (extensin universitaria) y as como tambin el
malestar en los trabajadores, estudiantes y docentes. Para
llegar a concretarse la formulacin del perfil, se han
transmitido por varias veces documentos lo cual se
constat y se anex en el proyecto, como referencia y
valida las gestiones antes realizados.
3.1.6 Intereses de los grupos involucrados
Con el taller realizado con el personal de la biblioteca

central y conversacin con los diversos docentes, alumnos,
para formular el presente documento tcnico, se ha
concertado este proyecto en acciones concretas y para una
mejor concepcin del mismo y facilitar su ejecucin, fue
importante contar con el apoyo de las autoridades y
personal de la biblioteca en los talleres realizados en los
ambientes de la biblioteca central. As fue necesario
identificar si existe el apoyo y compromiso de las
autoridades para llevarlo a cobo, as tambin como cules
63
son sus principales intereses, presentndose el resultado
en la siguiente matriz.
A continuacin se presenta la matriz de involucrados,

detallando los grupos de involucrados, los problemas
percibidos por ellos y sus intereses.
CUADRO: Matriz de Involucrados
GRUPOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERES ESTRAEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Brindar un buen
servicio
bibliotecario a los
Antigedad de los
estudiantes, Participacin
componentes
docentes, activa en la
bibliotecarios
investigadores de formulacin y Apoyo en la mano
(material didctico,
otras ejecucin del de obra y presin
equipos, muebles,
Alumnos universidades del proyecto. social para el
etc.) por los aos
pas y del Asegurar los cumplimiento de
de vida y la
extranjero, recursos para la los objetivos.
modernidad que
dndoles un ejecucin
requieren dichos
servicio inmediata.
componentes.
actualizado y con
tecnologa de
punta.
Contar con una
Inadecuada
biblioteca central Compromiso de
prestacin de del
que brinde un apoyo en la
servicio
eficiente servicio, ampliar y mejorar bsqueda del
bibliotecario, debido
Docentes y gestionar el el servicio financiamiento.
a la disminucin del
aumento del bibliotecario Gestin de
presupuesto
presupuesto presupuesto para
asignado para la
asignado a la la biblioteca.
biblioteca central.
biblioteca virtual.
El servicio que
mejorar el servicio Capacitacin al
brinda la biblioteca
que brinda la personal de la
central es
Personal y biblioteca central biblioteca y cooperar con la
deficiente, debido al
Trabajadores y mejorar la cuidado de los mano de obra
inadecuado material
calidad en el componentes
para brindar un
servicio bibliotecarios.
servicio de calidad.
64
Deterioro y
antigedad de los
componentes Renovacin y
bibliotecarios actualizacin de
Dotar a la
(material didctico, los componentes Compromiso en la
biblioteca central
equipos, muebles), bibliotecarios bsqueda del
Autoridades en equipos
por la vida til que (material financiamiento de
modernos y libros
tienen los equipos y didctico, la inversin.
actualizados.
por la actualizacin equipos,
constante que muebles).
necesitan los libros,
folletos, etc.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definicin y Caractersticas del Problema.
El diagnostico actual de los servicios en el mbito de intervencin,

que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la
realidad, ha permitido establecer el problema principal que afecta
a la corporacin universitaria en especial al personal
administrativo, siendo identificado el siguiente:
BAJA CALIDAD DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO

EN LA BIBLIOTECA CENTRAL"
3.2.2 Identificacin de las Causas
La identificacin de las causas segn el problema planteado

BAJA CALIDAD DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA
BIBLIOTECA VIRTUAL, se ha planteado y considerado con la
participacin en el taller y se identific que las causas son muchas
que parten desde los avances tecnolgicos, la gestin, hasta las
inadecuadas condiciones con las cuales se brinda el servicio
bibliotecario.
65
a. Causas:
1. Deficiencia en la prestacin de servicio bibliotecario para el

desarrollo acadmico e investigativo.
2. Limitada capacitacin y actualizacin y capacitacin del
personal administrativo.
3. Deterioro, desactualizacin y limitados componentes
bibliotecarios (material didctico, software, equipos y
muebles, etc.)
4. Inadecuada gestin administrativa del personal de
biblioteca central y de las autoridades universitarias.
5. Limitaciones en la atencin y ordenamiento del servicio
bibliotecario.
b. Seleccin de las Causas Relevantes
Luego de ser depuradas, seleccionadas y agrupadas, se tiene

las siguientes causas del proyecto, clasificados como directas
e indirecta; por los siguientes puntos:
Causas Directas:
Deficiencia en la prestacin del servicio

bibliotecario para el desarrollo acadmico e
investigativo.
Respecto a la situacin actual de los componentes
bibliotecarios (material didctico, equipos, etc.), que en su
mayora se encuentra desfasados y en deterioro, debido a
la antigedad y el vencimiento de la vida til de estos.
Siendo as que el 29% de los alumnos consideran que el
servicio es malo, muy malo y deficiente.
Inadecuada gestin administrativa del personal de

la biblioteca central y de las autoridades
universitarias.
El 21% de los alumnos sealan que existe una mala
gestin de las autoridades para mejorar los servicios
bibliotecarios, en un 38% seala que existe desinters de
las autoridades por mejorar dicho servicio; esto se ve
66
reflejado en la situacin actual en que se encuentra la
biblioteca central de la biblioteca.
Limitacin en la atencin y ordenamiento del

servicio bibliotecario.
El personal de la biblioteca central no est debidamente
capacitado para atender eficientemente al usuario, ms del
12% de los alumnos sealan que debido al nmero de
usuarios potenciales de la biblioteca, se requiere contar
con los servicios de un especialista (biblioteclogo) para
brindar un servicio de calidad; adems se necesita adquirir
estantes y software para el ordenamiento de los
componentes bibliotecarios.
Causas indirectas:
Deterioro, desactualizacin y limitados

componentes bibliotecarios (material didctico,
software, equipos, etc.).
El deterioro es notorio, ms del 29% de los componentes
bibliotecarios han pasado su ciclo de vida, los mismos que
se encuentran desactualizados; adems existe insuficiente
disponibilidad de equipos de cmputo que faciliten el
servicio de informacin especializada; lo cual no permite un
eficiente servicio bibliotecario.
Limitada actualizacin y capacitacin del personal

administrativo.
En temas referidos actuales en concordacin con los
avances tecnolgicos con respecto a la administracin
pblica; adems de capacitacin al personal de la
biblioteca en el funcionamiento, gestin y modo de atencin
en una biblioteca universitaria.
RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA DIRECTA BAJA CALIDAD DEL SERVICIO
Deterioro, Limitada CAUSA DIRECTA
BIBLIOTECARIO EN actualizacin
LA y
desactualizacin y
Deficiencia en la Limitacin en la
limitados del 67 capacitacin del
prestacin atencin y
componentes
servicio personal
ordenamiento del
bibliotecarios
bibliotecario para el administrativo.
servicio
(material didctico,
CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestin
administrativa del
personal de la
biblioteca central y
de las autoridades
3.2.3. IDENTIFICACION DE EFECTOS:
a. Efectos.
El servicio bibliotecario dbilmente contribuye al

desarrollo acadmico, investigacin y extensin
universitaria.
Baja participacin de los alumnos en asuntos
acadmicos.
Inadecuada prestacin de los servicios bibliotecarios.
Limitada contribucin de la UNHEVAL al desarrollo

local, regional y nacional.
c. Seleccin de los efectos relevantes
Se decide mantener algunos efectos de la lluvia de ideas, los

restantes se depuran, seleccionan y agrupan, a fin de poder
jerarquizarlos y presentarlos en el rbol de efectos.
Efectos Directos:
68
Baja participacin de los alumnos en eventos
acadmicos. Ante las inadecuadas condiciones de los
servicios bibliotecarios, esto se ve reflejado en las
limitantes que encuentran los alumnos cuando estudian
o realizan un trabajo de investigacin, es decir no
cuentan con toda la informacin a su disposicin y al
contar con escasos recursos para adquirirlos por cuenta
propia, no es de inters de los alumnos de participar en
eventos acadmicos (concursos, ciencia y tecnologa,
trabajos de investigacin, etc.).
El servicio bibliotecario dbilmente contribuye al

desarrollo acadmico, investigacin y extensin
universitaria. Debido a la limitacin de brindar el
servicio de manera eficiente a la mejora de la parte
acadmica, investigacin y extensin universitaria.
Efecto indirecto:
Inadecuada prestacin de los servicios

bibliotecarios. Se ve reflejado en la antigedad de
los componentes bibliotecarios (material didctico,
equipos, etc.), existe un relativo decaimiento de la
calidad del servicio bibliotecario, debido a esto la
cantidad de usuarios se encuentra en descenso.
Efecto final:
Limitada contribucin de la UNHEVAL al

desarrollo local, regional y nacional. La limitada
contribucin de la parte administrativa hacia la
calidad del servicio acadmico, investigacin y
extensin universitaria, se ve reflejado en la limitada
capacidad de transferir los nuevos paquetes
tecnolgicos que contribuya al desarrollo de nuestra
amazonia y pas.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Limitada contribucin de la
69
UNHEVAL al desarrollo local,
regional y nacional.
EFECTO INDIRECTO
Inadecuada prestacin de los

servicios bibliotecarios.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Baja participacin de los El servicio bibliotecario

alumnos en eventos dbilmente contribuye al
acadmicos. desarrollo acadmico,
investigacin y extensin
PROBLEMA CENTRAL
BAJA CALIDAD DEL SERVICIO

BIBLIOTECARIO EN LA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA
Deficiencia en la Limitacin en la
Inadecuada gestin
prestacin del atencin y
administrativa del
servicio ordenamiento del
personal de la
bibliotecario para el servicio
biblioteca central y
desarrollo bibliotecario.
de las autoridades
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Deterioro, Limitada
desactualizacin y actualizacin y
limitados capacitacin del
componentes personal
bibliotecarios administrativo.
70
(material didctico,
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La definicin y anlisis de objetivos se realizan mediante el rbol de fines

y medios, tomando el efecto final para establecer el objetivo de
desarrollo o fin del proyecto, en tanto que las indirectas han permitido
definir los objetivos especficos del proyecto.
PROBLEMA PROYECTO OBJETIVO

CENTRAL CENTRAL
Implementacin
Baja calidad del de una biblioteca Mejora en la
servicio virtual en la calidad del servicio
bibliotecario en la universidad bibliotecario en la
biblioteca central nacional biblioteca central
HermilioValdizn. con material
La solucin al problema central determina el objetivo de desarrollo,

el objetivo principal o propsito del proyecto.
Por tanto se definen de la siguiente manera:
Fin. (Objetivo de Desarrollo).
Limitada contribucin de la UNHEVAL al desarrollo local, regional y

nacional.
Propsito.
Mejora en la calidad del servicio bibliotecario en la biblioteca central

con material didctico actualizado y tecnologa de punta.
3.3.1 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el
objetivo central y elaboracin del rbol de medios.
Medios fundamentales propuestos
Eficiente prestacin del servicio bibliotecario para el desarrollo

acadmico e investigativo.
Adecuada gestin administrativa del personal de la biblioteca central
y de las autoridades universitarias.
71
Mejora de la atencin y ordenamiento del servicio bibliotecario.
Implementacin de los componentes bibliotecarios (material

didctico, software, equipos, etc.)
Actualizacin y capacitacin constante del personal administrativo.
Anlisis de los Medios
OBJETIVO CENTRAL
MEJORA EN LA CALIDAD DEL

SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

MEDIO DIRECTA
Adecuada gestin Mejora en la
Eficiente prestacin
administrativa del atencin y
del servicio
personal de la ordenamiento del
bibliotecario para el
biblioteca central y de servicio
desarrollo CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA las autoridades bibliotecario.
acadmico, e
investigativo.de universitarias. Actualizacin y
Implementacin
los componentes capacitacin
bibliotecarios 72 constante del
(material didctico, personal
software, equipos, administrativo.
etc.)
3.3.2. Determinacin de las consecuencias positivas que se generan
cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de
fines.
Anlisis de los fines:
Por lo tanto los fines se definen de la siguiente manera:
Fin Directo:
El servicio bibliotecario es fortalecido y contribuye al desarrollo

acadmico, investigacin y extensin universitaria.
Mayor participacin de los alumnos en asuntos acadmicos.
Fin indirecto:
Adecuada prestacin de los servicios bibliotecarios.

Fin ltimo:
73
Mayor contribucin de la UNHEVAL al desarrollo local, regional y
nacional.
rbol de Fines
FIN LTIMO
Mayor contribucin de la
EFECTO INDIRECTO
Adecuada prestacin de los

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Mayor participacin de los El servicio bibliotecario es

alumnos en eventos 74 fortalecido y contribuye al
OBJETIVO CENTRAL

3.3.3 Presentacin del rbol de medios fines
rbol de Fines y Medios
FIN LTIMO
Mayor contribucin de la
EFECTO INDIRECTO
Adecuada prestacin de los

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Mayor participacin de los 75 El servicio bibliotecario es

alumnos en eventos fortalecido y contribuye al
OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE 1er MEDIO DE 1er

MEDIO DE 1er
DIRECTA DIRECTA
DIRECTA
Adecuada gestin Mejora en la
Eficiente prestacin
administrativa del atencin y
del servicio
personal de la ordenamiento del
bibliotecario para el
biblioteca central y de servicio
desarrollo
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTA FUNDAMENTAL
Implementacin de Actualizacin y
los componentes capacitacin
bibliotecarios constante del
(material didctico, personal
software, equipos, administrativo.
76
3.4 Alternativas de Solucin
rbol de Medios Fundamentales y acciones Propuestas.
Anlisis de Medios Fundamentales.
EL MEDIO FUNDAMENTAL EL MEDIO FUNDAMENTAL

01 ES IMPRESCINDIBLE 02 ES PRESCINDIBLES
El medio fundamental 01 se El medio fundamental 02, se
considera como medio considera como medio
fundamental imprescindible fundamental prescindible
debido a que esta actividad es debido a que esta actividad
de intervencin y participacin ya tiene previsto la
permanente de las autoridades implementacin y
de la UNHEVAL para trabajar con capacitacin segn el rea de
esmero y compromiso debido a planificacin y presupuesto.
que estn orientados a mejorar
el servicio bibliotecario y el
desarrollo acadmico,
investigacin y extensin,
mediante la dotacin suficiente
del servicio bibliotecario.
77
Relacin de medios fundamentales Imprescindibles y Prescindibles.
El medio fundamental 01 est relacionada de manera directa al mejoramiento del

servicio para el desarrollo acadmico; en el caso del medio fundamental 02 es
independiente del 01; pero a la vez podra ser complementario; el medio 02 no se
realizara con el proyecto.
AMBOS MEDIOS
FUNDAMENTALES SON
INDEPENDIENTES
78
Planeamiento de acciones:
Alternativas de Solucin
79
Alternativas de solucin: principales acciones a desarrollarse:
Las dos alternativas se diferencian por el alquiler y adquisicin de las

computadoras, otros equipos; en cada alternativa presentan similares acciones a
invertir.
Alternativa 01:
En esta alternativa contamos con los siguientes componentes:
Adquisicin de material didctico, software, equipos en general: se comprara

material didctico (libros, folletos, base de datos, etc.), software, equipos
(computadoras, cmara fotogrfica, proyectos, etc.).
Alternativa 02:
En esta alternativa contamos con los siguientes componentes:
Adquisicin de material didctico, software, equipos. Y alquiler de

computadoras, otros: se compara material didctico (libro, folletos, base de
datos, etc.), software, equipos (proyector multimedia, impresoras, etc.); se
alquilara computadoras, otros equipos.
80
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
Horizonte del proyecto
Se ha estimado como horizonte de evaluacin y anlisis, un periodo de 10 aos,
en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduracin suficiente
producindose los servicios de calidad hacia la corporacin universitaria. Tambin
se est realizando la evaluacin de costo/efectividad para medir la rentabilidad
social, as como la sostenibilidad del mismo; respecto a la operacin y
mantenimiento de dicho proyecto y de la infraestructura ser a cargo de la
universidad mediante recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.
Horizonte de evaluacin del proyecto
aos
mes mes mes mes mes mes mes 1--
01 01 mes 02 03 04 05 06 7-12 10
inversi
n
pre-
mejoramiento e operacin y
inversin implementacin mantenimiento
exp.
tcnic ejecuci
perfil o n
10 aos
01 01 04mes
mes mes es
El horizonte de evaluacin comprende: la formulacin del perfil que comprende un

mes en la fase de pre inversin; de 01 meses en la elaboracin del expediente
tcnico en la fase de inversin; la ejecucin consta de 04 meses (implementacin
de una biblioteca virtual) la operacin y mantenimiento es de 10 aos en la fase
pos inversin.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
Previamente se hace una descripcin de los distintos aspectos en que la demanda
del servicio por parte de la corporacin universitaria, se manifiesta en referencia a
la prestacin del servicio bibliotecario que brinda la biblioteca central.
La demanda del servicio (administrativo, acadmico, investigacin y extensin), es
cada vez ms exigente en calidad de servicio que demanda la corporacin
81
universitaria; para determinar la demanda se ha estimado teniendo en cuenta los
siguientes aspectos.
Definicin de los servicios:
En trminos de servicios, la biblioteca central brinda los siguientes servicios:
prestamos de material didctico (libros, tesis, acceso a consulta bibliogrfica
virtual, etc.), prestamos de equipo de cmputo con acceso a internet, en atencin
y tramites de documentos (carne de biblioteca, prstamos a domicilio, informes y
documentacin propios de su competencia, etc.) orientacin y capacitacin a sus
usuarios, ambientes de estudio. Todos estos servicios facilita al usuario a
desarrollar sus actividades acadmicas haciendo uso de los ambientes de la
biblioteca. La definicin se orienta a que la corporacin universitaria (estudiantes,
docentes, trabajadores y pblicos en general) estn recibiendo por parte de
biblioteca central el servicio bibliotecario de manera eficiente, dicho servicio es
de soporte a lo acadmico, investigacin y extensin en nuestra
universidad.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda por los servicios que brinda los
pabellones administrativos:
El servicio bibliotecario que se brinda en la oficina central de biblioteca, a la

corporacin universitaria (estudiantes, docentes, administrativos y pblico en
general) est en condiciones deficientes, primero por lo que no se cuenta
con buenas condiciones en los componentes bibliotecarios (material didctico,
software, equipos, muebles), en la actualidad el deterioro es muy influyente, es
donde las condiciones ideales se est perdiendo su capacidad de ejercer las
diversas labores existiendo muchas limitaciones, respecto a los muebles el
100% de ellos estn operativos pero la gran mayora se encuentra en malas
condiciones, se requiere implementacin de una biblioteca virtual; en un 58%
de los equipos y accesorios estn operativos pero en su mayora han pasado su
tiempo de vida til, por lo que presentan constantes fallas; el 81% de los
libros son ediciones que datan desde 1965 al ao 2000, la demanda de estas
ediciones es muy baja, solo el 19% de los libros que datan desde el 2000 a
82
la actualidad es utilizable ampliamente por los alumnos, el 2012 solo se ha
adquirido una sola edicin por el cual la biblioteca central requiere mejorar,
actualizar dichos servicios.
Ante esta situacin se concluye que en la actualidad la necesidad de implementar
una biblioteca virtual en le Unheval.
La demanda actual por los servicios de parte de la corporacin universitaria y la
poblacin en general, se describe a continuacin:
4.1.1. Determinacin de la Demanda del Servicio administrativos en
la Universidad:
4.1.3a. Poblacin Referencial.
Como poblacin referencial se ha considerado a toda la corporacin
universitaria del ao 2012, tambin a la poblacin en general que demandan los
servicios bibliotecarios, dicha poblacin se le considera como poblacin flotante;
la poblacin estudiantil consta en 9698 alumnos, los docentes son de 445 y el
personal administrativo es de 397 haciendo un total de 10540 de poblacin. La
poblacin en general segn reporte de la oficina central, se atendi a 2846
personas en promedio. Haciendo un total de13386.
Cuadro 33. Poblacin Referencial-2012
PoblacinReferencial
Poblacin Cantidad %
Estudiantes 9698 72.4
Docentes 445 3.3
Trabajadores 397 3.0
PoblacinenGeneral* 2846 21.3

TOTAL 13386 100
ELABORACIN: unidad estadstica FUENTE: oficina de informtica
Se considera a la poblacin en general, son los que demandan del servicio

bibliotecario que brinda la universidad de manera simultnea en especial
los que egresaron de la universidad, el centro preuniversitario, etc.
83
Grfica 21: Poblacin Referencial-2012
POBLACION REFERENCIAL
1
21% 2
3% 3
4% 4
72%
Para determinar la tasa de crecimiento y proyectar en los 10 aos, se ha utilizado

la siguiente formula, obteniendo las siguientes estimaciones.
r = (Q1 / Q0)1/n - 1
Dnde:
r = Tasa de crecimiento
Q1 = Nmero de personas ao 2012
Q0= Nmero de personas ao 2010.
N= Nmero de periodos (3 aos).
Para determinar la poblacin referencial se tom en cuenta la poblacin de la
universidad y la poblacin en general, dicha poblacin es en promedio, esto
permite tener una poblacin referencial bien definida en el proyecto.
Evolucin histrica de la
pobl. Refe
TASA DE
CRECIMIENTO
Aos
Rubros 2010 2011 2012
estudiantes 8291 8575 9698 0.082
docentes 501 428 445 -0.039
trabajadores 420 408 397 -0.019
poblacin general 2669 2864 2846 0.022
84
La tasa de crecimiento de la poblacin estudiantil es de 8.2%, la tasa de
crecimiento de los docentes es de -3.9 la tasa de crecimiento de los
trabajadores es de -1.9%, la tasa de crecimiento de los que demandaron del
servicio administrativo (pblico en general) es de 2.2%, dichas tasas de
crecimiento representa las participaciones en la demanda de los servicios
que brinda la biblioteca central, la evaluacin de la demanda se realiza las
proyecciones considerando dichas tasas de crecimiento.
Grfica 22: Evolucin Histrica de la Poblacin Referencial
30000
25000
20000
15000
2012
10000 2011
2010
5000
0
s
es
te
or
an
ad
di
aj
tu
ab
es
tr
85
Cuadro 35: Poblacin referencial proyectada
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA

AOS
RUBROS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ESTUDIANTE 1049 1135 1228 1329 1556 1683 1821 1971
S 3 3 4 1 1438 0 6 6 0 21326
DOCENTES 428 411 395 380 365 351 337 324 311 299
TRABAJADOR
ES 389 382 375 368 361 354 347 340 334 328
POBLACION
EN GENERAL 2909 2973 3038 3105 3137 3243 3314 3387 3462 3538
POBLACION 1421 1511 1609 1714 1828 1950 2083 2226 2381 2549
(TOTAL) 9 9 2 4 0 8 4 7 7 1
FUENTE: elaboracin propia
En este punto se est proyectando a la poblacin demandante referencial, esto

debido a que la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, brinda los servicios
bibliotecarios al pblico en general especialmente a los estudiantes
preuniversitarios y egresados. Dicha poblacin se est considerando de manera
referencial.
60000
50000
POBLACION
40000(TOTAL) POBLACION EN GENERAL TRABAJADORES DOCENTES
30000
20000
ESTUDIANTES
10000
0
FUENTE: ELABORACION PROPIA 86

4.1.3b. Poblacin Demandante Potencial
La poblacin potencial demandante de dicho servicio se ha considerado a la
corporacin universitaria, en el transcurso de los aos harn uso de manera
constante de los servicios bibliotecarios, con respecto a la poblacin en general,
se est considerando en un 80% del total de la poblacin referencial en el ao
2012; segn la biblioteca central el 70% de los alumnos, docentes y trabajadores
son los que demandan diariamente el servicio bibliotecario.
Evolucin Histrica de la Poblacin Potencial

Evolucin Histrica de la poblacin
Potencial
tasa de
aos crecimiento
Rubro 2010 2011 2012
estudiantes 8291 8575 9698 0.082
docentes 501 428 445 -0.039
trabajadores 420 408 397 -0.019
poblacin en general 2669 2864 2846 0.022
total 11881 12275 13386
fuente: oficina de informtica
Tenemos un poblacin potencial demandante de 11881 en el ao de 2010, de

12275 en el ao 2011 y de 13386 en el ao 2012. Dicho criterio se ha tomado en
referencia en el rea de circulacin de la biblioteca central, que atienden
diariamente a la corporacin universitaria y pblico en general.
87
Evolucin histrica de la poblacin potencial
30000
25000
20000
15000
2012
10000 2011
2010
5000
0
s
es
te
or
an
ad
di
aj
tu
ab
es
tr
Poblacin Potencial Proyectada
AOS
RUBROS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ESTUDIANTE 1049 1135 1228 1329 1556 1683 1821 1971 2132
S 3 3 4 1 1438 0 6 6 0 6
DOCENTES 428 411 395 380 365 351 337 324 311 299
TRABAJADOR
ES 389 382 375 368 361 354 347 340 334 328
POBLACION
EN GENERAL 2909 2973 3038 3105 3137 3243 3314 3387 3462 3538
POBLACION 1421 1511 1609 1714 1828 1950 2083 2226 2381 2549
(TOTAL) 9 9 2 4 0 8 4 7 7 1
FUENTE: elaboracin propia
88
Proyeccin de la Demanda Potencial
60000
50000
POBLACION
40000(TOTAL) POBLACION EN GENERAL TRABAJADORES DOCENTES
30000
20000
ESTUDIANTES
10000
0
4.1.3c. Poblacin Demandante Sin Proyecto.

Segn el diagnstico realizado, la poblacin afectada directamente por el
problema en un 100% son la corporacin universitaria, quienes hacen uso
de los servicios bibliotecarios que brinda la universidad, tambin los poblacin
en general (egresados, alumnos preuniversitarios) que de manera simultnea
demandan de los servicios bibliotecarios.
El servicio bibliotecario en un 100% es el soporte de la parte acadmica,
investigacin y extensin universitaria, facilitando las diversas labores. Por lo
tanto la demanda efectiva sin proyecto est conformada 14219 por el ao 2011
(alumnos, docentes, administrativos y poblacin en general).
4.1.3d. Demanda efectiva sin proyecto.

Para poder determinar la demanda del servicio bibliotecario, se plantea en
porcentaje de poblacin que tiene una apreciacin del servicio bibliotecario que
89
demanda y ello estamos tomando el criterio segn la encueta realizada.
Se determina una tabla de valores en lo siguiente:
Tabla de Valores para Determinar la Demanda.

TABLA DE VALORES
MUY BUENO 0
BUENO 0.10 1434
ACEPTABLE 0.56 7899
MALO 0.24 3452
MUY MALO 0.07 967
PSIMO 0.03 467
TOTAL
100 14219
La demanda efectiva sin proyecto representa los 14219 (corporacin universitaria

y la poblacin flotante), en un 100% demandan del servicio, pero con diversas
escalas de valores en la prestacin del servicio bibliotecario.
Dicha demanda se relaciona directamente con la prestacin del servicio
bibliotecario.
4.1.3e. Poblacin Demandante Con Proyecto.
En este punto se concluye que la demanda es igual a la demanda sin proyecto en
cantidades, lo que se mejorara es la calidad del servicio bibliotecario del 24% que
aprecian que est mal el servicio ofrecido se mejorara en un 88%, solo se
diferenciar en la calidad del servicio en la situacin con proyecto y se estara
logrando atender a medida que va incrementndose los nmeros de
demandantes. Pero para cubrir la demanda de los servicios se adquirir (material
didctico, muebles, equipos, etc.).
4.1.3f. Demanda Efectiva con Proyecto.

En este punto se considera al 100% la demanda efectiva con proyecto que
es de 14219 en el ao 2013 y de 25491 al ao 2022, que durante el horizonte del
proyecto es creciente la demanda.
90
Para poder determinar la demanda de uso del servicio se ha elaborado una
encuesta y determinado el siguiente cuadro:
a. Demanda del uso del servicio sin el proyecto:
CUADRO 39: RESUMEN DE DEMANDA DEL USO DEL SERVICIO
BIBLIOTECARIO SIN PROYECTO
DEMAND
DEMAND FRECUEN A DE
N DE
N DE A DE FRECUEN
CIAS DE USO DEL DEMAND
N DE VISITAS
ENCUESTA USO DEL CIA DE VISITAS SERVICI A DEL
VISITAS MENSUA
DOS SERVICI USO DEL MENSUAL O USO DEL
LES
O SERVICIO ES MENSUA SERVICI
DIARIO AL DIA L O ANUAL
1 VEZ AL
DIA 39 1 16 24 384 6144 73728
2 VECES
AL DIA 14 1 5 48 240 1200 14400
1 A2 A LA
SEM 16 2 8 6 24 192 2304
3 A 6 A LA
SEM 18 1 4 18 72 288 3456
4 A 7 AL
MES 9 2 4 5 10 40 480
1 VEZ AL
MES 4 3 9 1 3 27 324
TOTAL 100 7891 94692

LA DEMANDA HA SIDO DETERMINADA POR EL NUMERO DE VECES QUE HACEN USO EL SERVICIO BIBLIOTECARIO LA CORPORACION UNIVERSITARIA
La demanda de uso del servicio diario, ha sido determinada a travs de una

encuesta a la corporacin universitaria. Segn el nmero de visitas que realizan
estos a la biblioteca central, se ha establecido especializada central de biblioteca.
La demanda de uso del servicio anual que asciende a 94692, para el ao 2013.
(Sala de computo), determinando la demanda de uso del servicio diario.
Las veces que acceden a prestar material didctico (libros, folletos, revistas, etc.) y
las veces que acceden hacer uso del centro de informacin
En el cuadro se muestra la demanda de uso del servicio mensual que asciende a
7891 veces, que el usuario accede a prestar los servicios que brinda la biblioteca
central.
91
La demanda de uso de servicio anual que asciende a 94692, para el ao 2013.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE USO DEL SERVICIO ANUAL SIN

PROYECTO
AOS DEMANDA DE USO DEL
SERVICIO ANUAL
2013 94692
2014 96965
2015 99292
2016 101675
2017 104115
2018 106614
2019 109172
2020 111793
2021 114476
2022 117223
La demanda de uso del servicio anual se incrementa durante los 10 aos

analizados, debido al incremento de la corporacin universitaria, adems de las
exigencias del mercado de ser un profesional competitivo obliga al alumnado a la
bsqueda de informacin para estudiar, realizar algn trabajo o investigacin. La
tasa referencial que se ha utilizado es el promedio ponderado de las tasas de
crecimiento de la corporacin universitaria.
Proyeccin de la demanda de uso del servicio anual sin proyecto
92
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. DEMANDA DE USO DEL SERVICIO CON PROYECTO

RESUMEN DE DEMANDA DEL USO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO
CON PROYECTO
% DE LOS FRECUENCI
N DE N DE N DE DEMANDA A DE USO FRECUENCI DEMANDA DEMANDA
DE USO DEL DEL A DE USO N DE DE USO DEL DE USO DEL
VISITAS ENCUESTA ENCUESTA SERVICIO SERVICIO DE VISITAS VISITAS SERVICIO SERVICIO
DOS DOS DIARIO ALDIA MENSUALES MENSUALES MENSUAL ANUAL
1 VZ AL
DIA 39 39 2 32 24 384 12288 147456
2 VCS AL
DIA 14 14 2 10 48 240 2400 28800
1 A2 VCS A
LA SEM 16 16 2 8 6 24 192 2304
3 A6 VCS A
LA SEM 18 18 1 4 18 72 288 3456
4 A 7VC AL
MES 9 9 2 4 5 10 40 480
Y VZ AL
MES 4 4 3 9 1 3 27 324
TOTAL 100 100 15235 182820
La demanda de uso del servicio con proyecto ha aumentado a 182820, es decir

88128 (93%) ms que la demanda sin proyecto, debido a que con el proyecto
implementacin de una biblioteca virtual en la Unheval el servicio se har mas
efectivo. El 39% de la corporacin universitaria que anteriormente asista una vez
al da a la biblioteca y hacan uso una sola vez del servicio bibliotecario (prstamo
de material didctico o centro de cmputo), ahora hacen uso dos veces de dichos
93
servicios, el 14% de la corporacin universitaria con la ejecucin del proyecto
hacen uso de dos veces de los servicios bibliotecarios, el 47% permanece
constante en el uso del servicio pero con la tendencia de incrementar la
demanda de uso.
La demanda de uso del servicio bibliotecario, con la ejecucin del proyecto se
increment en un 93 % ms que la demanda sin proyecto pasando de 94642 a
182820, como se puede apreciar la demanda se incrementa en los respectivos
aos analizados, debido al crecimiento de la corporacin universitaria, adems se
considera la creacin de nuevas carreras profesionales en la universidad en el
cual se harms atractivo para la corporacin universitaria los cuales aumentaran
el nmero de uso del servicio.
PROYECCION DE LA DEMANDA DE USO DEL SERVICIO ANUAL CON
PROYECTO
DEMANDADEUSOD
AOS EL
201 SERVICIOANU
9469
1
201 2
18282
2
201 0
18720
3
201 8
19170
4
201 1
19630
5
201 1
20101
6
201 3
20583
7
201 7
21077
8
201 7
21583
9
202 6
22101
0
*laTasareferenciales0.024 6
La demanda de uso del servicio bibliotecario, con la ejecucin del proyecto

se increment en un 93% ms que la demanda sin proyecto pasando de
94692 a182820, como se puede apreciar en el cuadro 34 la demanda se
incrementa en los respectivos aos analizados, debido al crecimiento de la
corporacin universitaria, adems se considera la creacin de nuevas carreras
profesionales en la universidad el cual incrementara considerablemente la
demanda de uso del servicio bibliotecario. Con la ejecucin del proyecto
se mejorara la calidad del servicio bibliotecario, el cual se har ms
94
atractivo para la corporacin universitaria los cuales aumentaran el nmero de
uso del servicio.
4.2. Anlisis de la Oferta.
4.2.1. Oferta actual de la biblioteca central sin Proyecto.
La biblioteca central, realiza 70532 atenciones al ao, a travs del rea de
prstamo de material didctico (libros, folletos, revistas, etc.) y del rea de
prstamos del centro de informacin especializada (computadoras). Tal como se
puede apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO 43: OFERTA DE ATENCIONES SIN PROYECTO
N DE OFERTA DE
ATENCIONES ATENCIONES
RUBROS ANUALES ANUALES
PRESTAMOS DE MATERIAL
DIDACTICO (LIBROS,
REVISTAS, TESIS, ETC.) 38347
PRSTAMOS DEL CENTRO DE
INFORMACION
ESPECIALIZADA 32185 70532
4.2.2. LA PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

La prestacin del servicio bibliotecario, durante los 10 aos permanecer
constatarte, esto debido a que las condiciones para brindar el servicio
permanecern con muchas limitaciones, es donde la capacidad de atender 70532
veces al ao en condiciones regulares.
Proyeccin de la oferta sin proyecto
AOS OFERTA DE ATENCIONES ANUAL

2013 70532
2014 70532
2015 70532
2016 70532
2017 70532
2018 70532
2019 70532
2020 70532
2021 70532
2022 70532
95
4.2.3. PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA CON PROYECTO.
Con la intervencin del proyecto, se mejorara la calidad del servicio bibliotecario y
esto se ver reflejado en la mejora del rendimiento acadmico, investigacin,
extensin, de los usuarios, as mismo atender la capacidad de minimizar el 24 %
de la poblacin insatisfecha que aprecia en deficiencia el servicio bibliotecario.
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA CON PROYECTO

AOS OFERTA DE ATENCIONES ANUAL
2013 70532
2014 168420
2015 178525
2016 188630
2017 198736
2018 202104
2019 205472
2020 208841
2021 212209
2022 215578
La capacidad de atencin est sujeta a los medios y condiciones que se brindara,

el primer ao de haber ejecutado el proyecto se estar cubriendo un 1.39% ms
de la oferta segn la oferta sin proyecto llegando a un 92% la atencin, no se
cubre el 100% de atenciones debido a que la demanda de uso del servicio
tambin incremento, del 2015 a 2017 se tendr un crecimiento relativo de 6% ms.
Como los componentes bibliotecarios (material didctico, muebles, software y
equipos) que se adquirir para mejorar el servicio se deprecia anualmente a 5
aos de ejecutado el proyecto en caso del material didctico presenta deterioro,
los equipos de cmputo tendern a sufrir algunos desperfectos, etc. Estos
inconvenientes impedirn ofrecer el servicio de calidad, a pesar de eso el
crecimiento del nmero de atenciones para el 2018 hacia adelante continuara en
un 2% ms.
4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
A. BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
96
A continuacin se presenta el clculo de la brecha y/o dficit que en la actualidad
no se est cubriendo la demanda en calidad del servicio por parte de la
corporacin universitaria y la poblacin en general. A continuacin
presentamos el balance oferta-demanda sin proyecto y el dficit representa en el
primer ao de 24160 atenciones no cubiertas, por lo que tenemos una gran
cantidad de usuarios insatisfechos con la prestacin del servicio bibliotecario y de
46691 atenciones no cubiertas en el ao 10, es decir ha tenido un
incremento de 93% con respecto al 2013.
Balance Oferta-Demanda sin Proyecto.

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL
SERVICIO BIBLIOTECARIO
AO OFERTA DEMANDA DEFICIT
2013 70532 94692 -24160
2014 70532 96965 -26433
2015 70532 99292 -28760
2016 70532 101675 -31143
2017 70532 104115 -33583
2018 70532 106614 -36082
2019 70532 109172 -38640
2020 70532 111793 -41261
2021 70532 114476 -43944
2022 70532 117223 -46691
Balance oferta-demanda sin proyecto
97
140000
120000
100000
80000
60000 OFERTA
DEMANDA
40000
DEFICIT
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-20000
-40000
-60000
En este punto la oferta sin proyecto permanece constante en el horizonte de

evaluacin, as mismo la demanda es creciente en los diez aos de evaluacin del
proyecto.
B. BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
Al ejecutarse el proyecto se incrementara la oferta de atenciones y la demanda de
uso del servicio bibliotecario, debido a la mejora de la calidad del servicio el mismo
que ser ms til y atractivo para la corporacin universitaria, cuando estos
requieran estudiar, investigar, etc.
:
Balance Oferta-Demanda con Proyecto
BALANCEOFERTA-
DEMANDADELSERVICIOBIBLIOTECARIO
A OFERTA DEMAND DEFICIT
O
201 70532 A 94692 -24160
1
201 168420 182820 -14400
2
201 178525 187208 -
3
201 188630 191701 8682
-
4
201 198736 196301 3070
243
5
201 202104 201013 4
109
6
201 205472 205837 1
-
7
201 208841 210777 365
-
8
201 212209 215836 1936
-
9
202 215578 221016 3627
-
0 5438
98
Balance oferta-demanda con proyecto
250000
200000
150000
OFERTA
DEMANDA
100000
DEFICIT
50000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-50000
Con balance oferta demanda con proyecto se estara logrando cubrir la

demanda en un 92% en el primer ao, no, el 95% en el segundo ao, l 98% en
tercer ao y a partir del cuarto ao se estara logrando cubrir en su totalidad
superando el 100% de la brecha. El motivo por el cual no se logra cubrir el 100%
de la demanda el primer ao, es que despus de la ejecucin del proyecto se
entra a un proceso de adaptacin al nuevo sistema de manejo de las
atenciones, ordenamiento de nuevos horarios, el material didctico que se
adquirir sern originales, segn incremente la demanda de dicho material se ir
sacando copias para el incremento de la atencin a la corporacin
universitaria.
En el cuarto y quinto ao, se superara el 100% de la brecha generando un
supervit del nmero de atenciones; pero al quinto ao de la vida til del
proyecto se presentar deterioro y desperfectos de los componentes
bibliotecarios, esto generara dficit en el nmero de atenciones a partir del sexto
ao hacia delante, es decir pasado los 5 aos el proyecto no cubrir las demandas
de uso del servicio.
4.4 PLANEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
99
Se plantea dos alternativas de solucin con diferencias de adquisiciones de estas,
a continuacin se describe los siguientes:
ALTERNATIVA 01: (01AY 02A)
Adquisicin del material didctico, computadoras, muebles, software, equipos en
general y mejoramiento de infraestructura y servicios complementarios (servicios
higinicos, otros.)
Componente 01: adquisicin
Acciones:
1. Adquisicin de material didctico (libros, suscripcin a base de datos, etc.)
2. Adquisicinde computadoras.
3. Adquisicin de software (software que permite el ordenamiento de libros por reas,
software que permite el control de robos.)
4. Adquisicinde muebles (mesas, sillas, estantes, vitrinas, archivadores,
exhibidores,etc.)
5. Adquisicin de equipos (cmara topogrfica, proyectores, impresoras, escner,
etc.)
higinicos, otros) mejorar los pisos, paredes, techos, y los accesorios con finos
acabados.
Alternativa 02: (01B y 02B)
complementarios (servicios higinicos, otros)
Componente 01: adquisicin y alquiler
Acciones:
1. Adquisicin de material didctico (libros, revistas, folletos, suscripcin a base de
datos, etc.)
3. Adquisicin de software (software que permite el ordenamiento de libros por rea,
software que permite el control de robos.)
100
4. Adquisicinde muebles (mesas, sillas, estantes, vitrinas, archivadores,,
exhibidores, etc.
5. Adquisicin de equipos (cmara fotogrfica, proyectores, impresoras, escner,etc.)
6. mejoramiento de infraestructura de servicios complementarios (servicios
higinicos, otros), mejorar los pisos, paredes, techos, y los accesorios con finos
acabados.)
4.5 costos
4.5.1. Costos sin proyecto
En la actualidad se realizan gastos en mantenimiento y operacin en todos los
ambientes de la oficina central de biblioteca, debido a que cuentan con 6 oficinas
de atencin al usuario y/o funciones administrativas, adems se cuenta con
ambientes (dos salas de estudios, un centro de cmputo, dos almacenes de libros,
revistas, tesis, etc.), para ello se considera los gastos que viene realizando la
universidad, realizndose gastos en diversos rubros, con recursos ordinarios.
Los gastos se clasifican en operacin y mantenimiento:
Operacin
Se considera los costos de operacin, los salarios del personal que laboran en la
biblioteca central.
En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento del persona.
Costos de operacin (sin proyecto)
COSTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (sin proyecto)
REMUNERACION (mensual) REMUNERACIN (anual)
precios precios precios precios
personal privados sociales meses privados sociales
1 DIRECCIN 1830.09 1550.95 12 21961.08 18611.08
1 ESPECIALISTA 1362.84 1154.95 12 16354.08 13859.39
8 TCNICOS 9458.84 8015.97 12 113506.08 96191.59
4 AUXILIARES 4470.82 3788.83 12 53649.84 45465.97
TOTAL 17122.59 14510.67 205471.08 45465.97
La biblioteca central, cuenta con un director, 1 especialista en biblioteca, 8

tcnicos y auxiliares, dicho personal estn operando en diversas reas que
cumplen funcin administrativa y atencin al usuario que da soporte a la parte
101
acadmica, investigacin y extensin. Los gastos en el rubro de operacin es de
s/. 205,471.08 sin proyecto.
Mantenimiento
En este rubro, segn el clasificador de gastos, comprende desde tarifas de
servicios pblicos, bienes de consumo y servicios diversos. Son los gastos que
realizan en la biblioteca central, en el rubro de mantenimiento de la infraestructura,
material didctico, etc., son:
Gastos de Mantenimiento (Sin Proyecto)

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (SIN PROYECTO)
(AO: 01)
SIN PROYECTO
CLASIFICAD R.D.
OR RUBROS R.O R TOTAL
4094. 0.0 4094.
23256156 tarifa de servicio: publico 00 0 00
744.0
servicios de energa elctrica 0
100.0
servicios de agua y desage 0
1200.
servicio de telefona 00
1800.
servicio de internet 00
250.0
servicio de fax 0
14346 0.0 14346
23199199 bienes de consumo .60 0 .60
1012.
papelera en general 00
3279.
repuesto y accesorio 50
2216.
aseo, limpieza y tocador 00
800.2
tiles de oficinas y materiales de oficina 0
998.0
combustibles y carburantes 0
1192.
materiales de mantenimiento 90
3350.
textiles y acabados textiles 20
879.0
alimentos y bebidas para consumo humano 0
102
618.8
otros gastos 0
13109 0.0 13109
23271199 servicio: diversos .10 0 .10
1200.
reparacin de impresoras y fotocopiadoras 00
1720.
reparacin de equipos de cmputos 00
1300.
pasajes y gastos de transporte 00
2865.
servicio de impresiones, encuadernacin, empastado 90
700.2
transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0
5323.
otros servicios 00
31549 0.0 31549
TOTAL .70 0 .70
Los costos de mantenimiento ascienden a s/. 31,549.70 por ao en la biblioteca

central, dentro el rubro de bienes de consumo, resalta mayor gasto.
Resumen de costo de operacin y mantenimiento (sin proyecto)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENUMIENTO SIN PROYECTO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
N p. p. p. p.
CONCEPTO privados sociales privados sociales
174128.0
a). Operacin 17122.59 14510.67 205471.08 3
174128.0
a.1 remuneraciones 17122.59 14510.67 205471.08 3
1 direccin 1830.09 1550.92 21961.08 18611.08
1 especialista 1362.84 1154.95 16354.08 13859.39
8 tcnicos 9458.84 8015.97 113506.08 96191.59
4 auxiliares 4470.82 3788.83 53649.84 45465.97
b) mantenimiento
bienes y servicios 0.00 0.00 31549.70 26737.03
tarifas de servicio pblicos 0.00 0.00 4094.00 3469.49
bienes de consumo 0.00 0.00 14346.60 12158.14
servicios diversos 0.00 0.00 13109.10 11109.41
total 17122.59 14510.67 237020.78 200865.07
103
El resumen de los costos de operacin y mantenimiento asciende a un total de S/.
237,020.78, durante un ao en la oficina central de biblioteca.
4.5.2. Costos con Proyecto
Los gastos en la administracin que incurre la biblioteca central, se estim en la
operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para cada una de las
alternativas concerniente a la implementacin de la biblioteca virtual en la
Unheval.
Proyecto Alternativa 01:

Adquisicin de material didctico, muebles, software, equipos en general y
Mejoramiento de infraestructura y servicios complementarios (servicios higinicos,
otros).
Resumen de la Inversin (Alternativa 01)
N DENOMINACIN DEL GASTO MONTO S/.

2 Mano de obra no calificada 99,145.60
3 computadoras 60,452.32
4 1,456,897.18
componentes bibliotecarios
5 Materiales de construccin 154,278.30
6 Plan de mitigacin ambiental 3,000.00
SUB TOTAL 1,856,394.73
7 Gastos de puestas en marcha 6,000.00
11 Utilidad 3% 55,691.84
104
La inversin en la primera alternativa asciende a s/. 2,140.853.94 esto contempla
la implementacin de la biblioteca virtual de la Unheval.
Costo de Operacin con Proyecto: Alternativa 01

COSTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (sin proyecto)
1 DIRECCIN 1830.09 1550.92 12 21961.08 18611.08
1 ESPECIALISTA 1362.84 1154.95 12 16354.08 13859.39
8 TCNICOS 9458.84 8015.97 12 113506.08 96191.59
4 AUXILIARES 4470.82 3788.83 12 53649.84 45465.97
TOTAL 17122.59 14510.67 205471.08 174128.03
En el caso del costo de operacin en el proyecto es de s/. 205,471.08 los gastos

permanecen igual, porque solo se mejorara e implementara los servicios que
brinda la biblioteca central y no se requerir de nuevos personales.
Costo de Mantenimiento con Proyecto: Alternativa 01

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (CON PROYECTO)
(AO: 01)
CON PROYECTO
CLASIFICAD R.D.
OR RUBROS R.O R TOTAL
6458. 0.0 6458.
23256156 tarifa de servicio: publico 00 0 00
1488.
100.0
servicios de agua y desage 0
1200.
servicio de telefona 00
3420.
250.0
servicio de fax 0
23199199 bienes de consumo 15008 0.0 15008
105
.07 0 .07
1315.
3279.
2216.
800.2
998.0
combustibles y carburantes 0
1550.
3350.
879.0
alimentos y bebidas para consumo humano 0
618.8
otros gastos 0
13109 0.0 13109
23271199 servicio: diversos .10 0 .10
1200.
1720.
1300.
2865.
700.2
transporte y traslado de carga, bienes y materiales 0
5323.
otros servicios 00
34575 0.0 34575
TOTAL .17 0 .17
Los tems que se incrementaran son los servicios de electricidad, servicios de

internet; en el rubro de bienes de consumo se incrementara el consumo de
papelera en general y materiales de mantenimiento, debido a que se empleara
ms de dichos bienes y servicios. Los gastos en el rubro de operacin con
proyecto de la oficina central de biblioteca por ao es de S/.34,575.17 con
proyecto.
Costos de Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto): Alternativa 01.
106
COSTO DE OPERACIN Y MANTENUMIENTO CON PROYECTO
N p. p. p. p.
174128.0
a). Operacin 17122.59 14510.67 20547.108 3
174128.0
a.1 remuneraciones 17122.59 14510.67 205471.08 3
1 direccin 1830.09 1550.92 21961.08 18611.08
1 especialista 1362.84 1154.95 16354.08 13859.39
8 tcnicos 9458.84 8015.97 113506.08 96191.59
4 auxiliares 4470.82 3788.83 53649.84 45465.97
b) mantenimiento
bienes y servicios 0.00 0.00 34575.17 29300.99
tarifas de servicio pblicos 0.00 0.00 6458.00 5471.88
bienes de consumo 0.00 0.00 15008.07 12718.70
servicios diversos 0.00 0.00 13109.10 11109.41
14510.66 240046.25 203429.0
total 17122.59 95 00 254
La inversin total por ao en operacin y mantenimiento es de 240,046.25 a

precios privados y de s/. 203,429.03 a precios sociales.
Proyecto alternativo 02
Adquisicin del material didctico, muebles, software, equipos. Y alquiler de
Las diferencias entre ambas alternativas son por la adquisicin de las 100
computadoras (alternativa 1) y el alquiler de las 100 computadoras (alternativa 02)
para definir la eleccin.
La inversin en la segunda alternativa asciende a s/. 349,833.55 esto contempla la
implementacin de la biblioteca central de la unheval.
Resumen de la Inversin (Alternativa 02)
107
DENOMINACIN DEL
N MONTO S/.
GASTO
Mano de obra no
2 99,145.60
calificada
Alquiler de 50
3 40,235.32
computadoras
1,456,897.1
4 componentes
8
bibliotecarios
Materiales de
5 154,278.30
construccin
Plan de mitigacin
6 3,000.00
ambiental
1,856,394.7
SUB TOTAL
3
7 6,000.00
marcha
11 Utilidad 3% 55,691.84
3,977,031.6
PRESUPUESTO TOTAL
7
Costo de Operacin con Proyecto: Alternativa 02

COSTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (con proyecto)
1 DIRECCIN 1830.09 1550.92 12 21961.08 18611.08
1 ESPECIALISTA 1362.84 1154.95 12 16354.08 13859.39
8 TCNICOS 9458.84 8015.97 12 113506.08 96191.59
4 AUXILIARES 4470.82 3788.83 12 53649.84 45465.97
TOTAL 17122.59 14510.67 205471.08 174128.03
Seconsiderasololamanodeobratantocalificadaynocalificadaparaparalaoperacindelabibliotecacentral.
108
El costo de operacin con proyecto de la alternativa 02 es de s/. 205,471.08
dichos costos permanecen igual para ambas alternativas, no se genera opciones
de emplear mano de obra despus de ejecutado el proyecto.
Costo de Mantenimiento con Proyecto: (Alternativa02)
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (CON PROYECTO)

(AO: 01)
SIN PROYECTO
CLASIFICADO R.D.
R RUBROS R.O R TOTAL
6458.0 6458.0
23256156 tarifa de servicio: publico 0 0.00 0
1488.0
servicios de agua y desage 100.00
servicio de telefona 1200.00
3420.0
servicio de fax 250.00
15008. 15008.
23199199 bienes de consumo 07 0.00 07
1315.6
3279.5
2213.0
800.20
combustibles y carburantes 998.00
1550.7
3350.2
alimentos y bebidas para consumo humano 879.00
otros gastos 618.80
113909 133909
23271199 servicio: diversos .10 0.00 .10
1200.0
1720.0
1300.0
109
2865.9
transporte y traslado de carga, bienes y materiales 700.20
1008.0
Alquiler de computadoras 0
5323.0
Otros servicios 0
135375. 135375.
total 17 0.00 17
Los tems que se incrementaran son los servicios de electricidad, servicios de

internet; en el rubro de bienes de consumo se incrementara el consumo de
papelera en general y materiales de mantenimiento, pero el rubro demayor gasto
es de servicios diversos, debido a que se considera el tem de alquiler de
computadoras por ao que asciende a S/. 100800. Los gastos en el rubro de
operacin con proyecto de la oficina central de biblioteca por ao es de S/.
135,375.17 con proyecto.
Costos de Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto): Alternativa 02.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENUMIENTO CON PROYECTO

N p. p. p. p.
174128.0
a). Operacin 17122.59 205471.08 3
174128.0
a.1 remuneraciones 17122.59 205471.08 3
1830.09
1 direccin 21961.08 18611.08
1362.84
1 especialista 16354.08 13859.39
9458.84
8 tcnicos 113506.08 96191.59
4 auxiliares 4470.82 53649.84 45465.97
b) mantenimiento
114724.7
bienes y servicios 0.00 135375.17 2
tarifas de servicio pblicos 0.00 6458.00 5472.88
bienes de consumo 0.00 15008.07 12718.70
servicios diversos 0.00 113909.10 96533.14
288852.7
total 17122.59 14510.67 340846.25 5
110
La inversin total por ao en operacin y mantenimiento es de s/. 340,846.25
precios privados y s/. 288,852.75 a precios sociales.
4.6. Beneficios
En el caso del proyecto lasa dos alternativas cumplen el mismo objetivo en

trminos cuantitativas y cualitativas, que benefician a la comunidad universitaria y
pblico en general mediante la calidad del servicio de la biblioteca virtual, que da
soporte a la parte acadmica, investigacin y extincin universitaria.
En trminos de beneficio directos, son los estudiantes y docentes de la

universidad y los beneficios indirectos son os alumnos preuniversitarios, los
alumnos de posgrado, los egresados profesionales y la poblacin en general. La
evaluacin social en trminos de beneficios del presente proyecto se realiz
tomando en cuenta indicador de resultados, puesto que es muy difcil de
cuantificar los beneficios en trminos monetarios.
4.6.1 Beneficios del proyecto.
4.6.1.1 Beneficios sin proyecto.
Beneficios cuantitativos:
En un 90% los estudiantes de la UNHEVAL estn recibiendo los

servicios bibliotecarios en condiciones deficientes.
En un 60% de los docentes y trabajadores estn haciendo uso de
los servicios bibliotecarios con deficiencia en la UNHEVAL
Se vienen realizando la atencin a los usuarios de los servicios
bibliotecarios que brinda la oficina central de la biblioteca en un
100% y se estn brindando los servicios con soport acadmico,
investigacin y extincin universitaria de manera deficiente.
El 80% de los practicantes pre profesionales y los que realizan
trabajos de investigacin no cuentan con los componentes
bibliotecarios adecuados (material didctico, equipos, mobiliarios
y software) para asegurar la calidad de los resultados.
Se estn realizando mnimas condiciones al personal
atencin al usuario, las labores administrativos y de gestin sean
ms eficientes y eficaces.
Se estn generando limitadas condiciones en un 60% para que
uno de los ejes estratgicos ( la calidad educativa), garantice la
eficiencia y competitividad de los usuarios en sus labores
acadmicos, investigacin y en el mercado laboral.
111
4.6.1.2. Beneficios con proyecto.
En caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo

en trminos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran al
estudiante, en la calidad del servicio bibliotecario virtual, acadmico,
investigacin y proyeccin social.
Alternativa 01:
En un 100% los estudiantes de la UNHEVAL estn recibiendo

los servicios bibliotecarios virtuales en condiciones eficientes.
Se est generando limitadas condiciones en un 60% para que
uno de los ejes estratgicos (la calidad educativa), garanticen
la eficiencia y la competitividad de los usuarios en las labores
acadmicas, investigacin y en el mercado laboral.
El 90% de los practicantes pre profesionales y los que realizan
trabajos de investigacin cuentan con los componentes
bibliotecarios virtuales adecuados (material didctico, equipos,
mobiliarios y software) para asegurar la calidad de los
resultados y la confiabilidad de estos.
Se est generando mayores condiciones al personal
atencin al usuario, las labores administrativas y de gestin
sean ms eficientes y eficaces.
Se est generando mayores condiciones en un 100% para
que uno de los ejes estratgicos (la calidad educativa),
garantice la eficiencia y la competitividad de los usuarios en
sus labores acadmicos, investigacin y en el mercado
laboral.
Alternativa 02:
En los respectivo a los beneficios de la alternativa 02, ser

similar a la primera alternativa, porque la implementacin de
los servicios de la biblioteca virtual son para ambas
alternativas.
En un 100% los estudiantes de la UNHEVAL estn recibiendo

los servicios bibliotecarios virtuales en condiciones eficientes.
112
En un 100% de los trabajadores y docentes estn recibiendo
los servicios bibliotecarios virtuales eficientemente en la
UNHEVAL.
Se vienen realizando la atencin a los usuarios de los
servicios bibliotecarios virtuales que brindara la oficina central
de la biblioteca en un 100% y se estn brindando los servicios
como soporte a la parte acadmica, investigacin y extincin
universitaria de manera eficiente.
El 90% de los practicantes pre profesionales y los que
realizan trabajos de investigacin cuentan con los
componentes bibliotecarios adecuados (material didctico,
equipos, mobiliarios y software) para asegurar la calidad de
los servicios de los resultados y la confiabilidad de estos.
Se est generando mayores condiciones al personal
atencin al usuario, las labores administrativas y de gestin
sean ms eficientes y eficaces.
Se estn generando mayores condiciones en un 100% para
que uno de los ejes estratgicos (la calidad educativa),
garantice la eficiencia y competitividad de los usuarios en sus
labores acadmicas, investigativas y en el mercado laboral.
La modernizacin de los componentes bibliotecarios y redes (material didctico,

equipos, software) y la implementacin de la infraestructura de la oficina central de
la biblioteca, proporcionara mayor capacidad para brindar un servicio de calidad, a
los estudiantes, docentes, estudiantes pre universitarios, egresados profesionales
y pblico en general y a las vez generara la confianza en que la UNHEVAL cuenta
con los medios necesarios para realizar trabajos de investigacin que permita dar
solucin a los problemas de la comunidad.
4.6.2. Beneficios incrementales.
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la

situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada alternativa. Los
resultados se nuestra a continuacin:
Beneficios incrementales cuantitativos de las alternativas. 01 y 02
113
Cuadro 61: beneficio incremental
Beneficio sin proyecto Beneficio con proyecto Beneficio

incremental
En un 90% los estudiantes de En un 100% los estudiantes de la El 10% del
la UNHEVAL estn recibiendo UNHEVAL estn recibiendo los beneficio
los servicios bibliotecarios en servicios bibliotecarios virtuales en
incremental
condiciones deficientes. condiciones eficientes.
En un 60% de los docentes y En un 100% de los trabajadores y El 40% es del

trabajadores estn haciendo docentes estn recibiendo los beneficio
uso de los servicios servicios bibliotecarios virtuales
incremental
bibliotecarios con deficiencia eficientemente en la UNHEVAL
en la UNHEVAL
Se vienen realizando la Se vienen realizando la atencin a los El 100% es del

atencin a los usuarios de los usuarios de los servicios bibliotecarios beneficio
servicios bibliotecarios que virtuales que brindara la oficina
incremental
brinda la oficina central de la central de la biblioteca en un 100% y
biblioteca en un 100% y se se estn brindando los servicios como
estn brindando los servicios soporte a la parte acadmica,
con soport acadmico, investigacin y extincin universitaria
investigacin y extincin de manera eficiente.
universitaria de manera
deficiente
El 80% de los practicantes pre El 90% de los practicantes pre El 10% es del
profesionales y los que profesionales y los que realizan beneficio
realizan trabajos de trabajos de investigacin cuentan con
incremental.
investigacin no cuentan con los componentes bibliotecarios
los componentes bibliotecarios adecuados (material didctico,
adecuados (material didctico, equipos, mobiliarios y software) para
equipos, mobiliarios y asegurar la calidad de los servicios de
software) para asegurar la los resultados y la confiabilidad de
calidad de los resultados estos.
Se estn realizando mnimas Se est generando mayores El 15% es el

condiciones al personal condiciones al personal administrativo beneficio
administrativo en un 65% para en un 80% para que los
incremental.
que los procedimientos de procedimientos de atencin al
atencin al usuario, las labores usuario, las labores administrativas y
administrativos y de gestin de gestin sean ms eficientes y
sean ms eficientes y eficaces. eficaces.
Se estn generando limitadas Se estn generando mayores El 40% es el
114
condiciones en un 60% para condiciones en un 100% para que uno beneficio
que uno de los ejes de los ejes estratgicos (la calidad incremental.
estratgicos (la calidad educativa), garantice la eficiencia y
educativa), garantice la competitividad de los usuarios en sus
eficiencia y competitividad de labores acadmicas, investigativas y
los usuarios en sus labores en el mercado laboral
acadmicos, investigacin y en
el mercado laboral.
En este caso la alternativa 01es igual a la alternativa 02 por que los beneficios son
iguales, esto hace que las dos alternativas satisfacen o benefician por igual a la
comunidad universitaria y el pblico en general.
Beneficios cualitativos:
I. La oficina central de la biblioteca, tiene como funcin general, desarrollar

tanto cualitativo como cuantitativamente, una excelente y equilibrada
coleccin de documentos bibliogrficos y electrnicos, que mejor sirvan a
los objetivos y necesidades de la comunidad universitaria, teniendo en
cuenta los recursos de informacin disponible en otras instituciones y las
posibilidades de establecer programas de cooperacin e intercambio con
otras bibliotecas y sistemas de informacin. Adems de servir a los
intereses de la comunidad universitaria; y tiene la finalidad suprema de
soporte a la parte acadmica, investigacin y extincin universitaria. El
personal de la oficina central de la biblioteca hace uso de este importante
medio para reafirmar la calidad del servicio y la buena marcha institucional,
II. La oficina central de biblioteca, fue creada para que en ella la comunidad
universitaria y poblacin en general realice sus labores acadmicos,
investigacin, etc. Facilitando el desarrollo acadmico de la UNHEVAL.
III. Finalmente el proyecto beneficiara a la universidad y comunidad, tendr a la
prestacin de los servicios como clave para el desarrollo institucional,
tambin a la investigacin llamada a producir cambios significativos en el
campo de su labor de produccin y cientfica, en los procesos
metodolgicos, e incluso en la didctica de la investigacin en los diversos
campos que es de su competencia en especial en nuestra universidad,
localidad, regin y pas.
Los datos estadsticos para medir los beneficios del proyecto, son resultados
utilizado, tambin incluimos estadsticas proporcionadas por la oficina central
de biblioteca y por la oficina central de bienes y patrimonio de la UNHEVAL.
4.7. Evaluacin social.
115
a) Metodologa costo/efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen
similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar menor costo.
Mede la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es
posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, este
caso se aplica por separado: las dos alternativas.
En este caso, se ha estimados el valor actual de los costos sobre la base
del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente
ecuacin:
1

FCt VR
C . T . A= a
(1+ TSD) (1+TSD)
Donde:
CTA: Costo total actualizado.
FCT: Es el flujo de costos del periodo t.
VR: es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til.
n: es la vida til del proyecto.
TSD: es la sociedad de descuento, el mismo que se ha fijado en 11%

al ao en soles reales (SNIP modificado).
N 1
C . AF=[CTA ( 1( 1+TSD )
TSD ) ]
Donde:
CAE: Es el costo anual equivalente del proyecto, incluida la inversin.
CTA: costo totales actualizados.
FCT: Es el flujo de costos del periodo t.
VR: es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til.
n: es la vida til del proyecto.
TSD: es la sociedad de descuento, el mismo que se ha fijado en 11% al ao en

soles reales (SNIP 2011)
116
Cuadro 62: estimacin del ratio costo/efectividad.
Coeficiente costo/efectividad
Rubros Alternativa 01 Alternativa 02
01 Nmero de beneficiarios 13386 13386
02 Costos totales actualizados (CTA) 2,140,853.94 3,977,031.67
03 Costos anuales equivalentes (CAE) 18,006.42 29,715.29
04 Ratio costo/efectividad (2/1) 160 298.60
Nota: los coeficientes se calculan como la razn de los costos totales
actualizados entre el indicador de resultados especficos (nmero de beneficiarios
promedios)
RC/C:CTA/N de beneficiarios
4.8. Anlisis de Sensibilidad
EL anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz tomando en cuenta

los factores de mano de obra. Materiales de implementacin, siendo los rubros de
mayor incidencia en la inversin, para ello se consider el valor neto de costos
(VANC). Evaluacin valor neto de costos (EVANC) y la inflacin, para evaluar el
grado de sensibilidad en la inversin de las dos alternativas; se utiliz la variacin
del 10% a 50% de los materiales de construccin, mano de obra e
implementacin, situacin que podra encontrarse en los 05 aos de evaluacin.
Una de las variaciones presente en todo proyecto y/o inversin es la inflacin, el

cual altera los flujos de evaluacin debido a los cambios de precio que se pueden
presentar en el futuro, lo que afecta los objetivos, metas durante la ejecucin del
proyecto.
Cuadro 63: anlisis de sensibilidad aprecios sociales (aplicando variaciones

del 10% a 50% en los costos de mano de obra).
variacin Costo de VANC EVNC

mano de obra
1% 0 0 Indefinido
10% 169,945.22 2,721,838.86 0.07
117
Mano de obra calificada
20% 178,566.58 2,730,460,22 0.07
30% 187,187.93 2,739,081.57 0.07
40% 195,809.29 2,747,702.93 0.07
50% 204,430.65 2,756,324.29 0.07
Variacin de la mano de obra calificada y no calificada.
variacion de la mano de obra calificada y no calificada

30000000000%
25000000000%
20000000000%
en miles de s/. 15000000000%
10000000000%
5000000000%
0%
1 2 3 4 5
Cuadro 64: anlisis de sensibilidad a precios sociales (aplicando

variaciones del 10% al 50% en los costos de materiales de construccin).
118
Material de construccin
material de
construccin
1% 0 0 Indefinido
10% 137,470.49 2,725,714.85 1.00
20% 149,968.13 2,738,212.19 0.05
30% 162,465.48 2,750,709.54 0.06
40% 174,962.82 2,763,206.88 0.06
50% 187,450.16 2,775,704.23 0.07
Cuadro 64: anlisis de sensibilidad a precios sociales (aplicando variaciones del

10% al 50% en los costos de la implementacin)
variacion de los materiales de construcion

300000000%
250000000%
200000000%
en miles de s/. 150000000%
100000000%
50000000%
0%
1 2 3 4 5

119
Material de implementacin material de
implementaci
n
1% 0 0 Indefinido
10% 1053150.26 2808958.44 1.00
20% 1148891.19 2904699.37 0.40
30% 1244632.13 3000440.30 0.41
40% 1340373.06 3096181.24 0.43
50% 1436113.99 3191922.17 0.45
VARIACION DE LOS MATERIALES DE IMPLEMENTACION

350000000%
300000000%
250000000%
200000000%
en miles de s/.
150000000%
100000000%
50000000%
0%
1 2 3 4 5
Cuadro 66: anlisis de sensibilidad a precios sociales variaciones del 10% al

50% de manera conjunta)
ume Res
variacin Costo de MO. VANC EVNC

material de
n de
tres
s/ variacin 1,243,706.64 2,713,217.50

las
1% 0.00 0.00 indefinido

10% 1358,077.30 2,837,588.17 1
20% 1,492,447.96 2,961,958,83 0.50
30% 1,616,818.63 3,086,329.50 0.52
40% 1,741,189.29 3,210,700.16 0.54
50% 1,865,559.95 3,335,070.82 0.56
120
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS TRES FACTORES.

4000000.00
3500000.00
3,335,070.82
3,210,700.16
3000000.00 3,086,329.50
2,837,588.17 1,243,706.64
2500000.00 2,713,217.50
2000000.00 1,865,559.95
1,741,189.29
1,616,818.60
1500000.00 1,492,447.96
1,358,077.30
1000000.00
500000.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.50 0.52 0.54 0.56
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Anlisis global segn la variacin en porcentaje los nmeros de beneficios.
Ante una variacin del 2% al 25% del nmero de beneficios se encuentra en una
variacin del costo efectividad del .. Con el 20%, lo cual implica que el
proyecto va siendo ms caro y socialmente es menos rentable.
Cuadro 67. Anlisis de sensibilidad cuando vara el % de los alumnos

beneficiarios. Alt 01
Sensibilidad del ratio de efectividad cuando varia el % de los beneficiarios

(alt. 01)
121
(a precios sociales)
Aplicando variaciones en la inversin,( de 2% a 20%) en beneficiarios.
Alternativa 01
variacin C.T.A Costo/efectividad Variacin de
Indicador de promedio de
resultado beneficiarios
0.00% 2,713,218 526.87 5,150
2.00% 2,713,218 537.63 5,047
4.00% 2,713,218 560.03 4,845
6.00% 2,713,218 560.03 4,554
8:00% 2,713,218 560.03 4,190
10.00% 2,713,218 560.03 3,771
12.00% 2,713,218 560.03 3,318
14.00% 2,713,218 950.76 2,854
16.00% 2,713,218 1,131.85 2,397
18:00% 2,713,218 1,380.31 1,966
20.00% 2,713,218 1,725.39 1,573
Para la alternativa 02: ante una variacin del 2% al 20% del nmero de
beneficiarios se encuentra en una variacin del costo efectividad del 22333333 en
el 2% y 1254444445con el 20%, lo cual que el proyecto va siendo ms caro y
socialmente es menos rentables.
68: anlisis de sensibilidad cuando varia en % los beneficiarios
4.9. Anlisis de sostenibilidad.
4.9.1. Sostenibilidad.
a) Arreglos institucionales.
En el caso de ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn tipo de
arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto, ser ejecutada
por misma universidad (ejecucin directa), por lo que no se contempla
ningn beneficio para alguna otra institucin pblica o privada
b) Capacidad de Gestin de la Organizacin.
La Universidad Nacional HermilioValdizn Hunuco con tres oficinas ligadas

a la sostenibilidad de proyectos y la obra, los cuales son:
La Oficina de Infraestructura y Planificacin: cuenta con tres profesionales

especializados en presupuesto, racionalizacin, proyectos y todo lo necesario
para el buen manejo econmico de la institucin. El personal tcnico cuenta
con mucha experiencia para el correcto.
122
Funcionamiento y Mantenimiento de la Obra: la buena gestin de estas
dependencias asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.
Los objetivos de la Oficina de Infraestructura y Planificacin son los siguientes:
Promover el desarrollo integral de la Universidad Nacional

HermilioValdizn Hunuco, a partir de una participacin integral en
todos sus niveles y de la generacin de proyectos de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo.
Generar diseos de modelos organizacionales para logar el
funcionamiento eficiente y eficaz la gestin institucional.
Establecer el uso racional de los recursos disponibles y racionalizar el
procedimiento eficiente y eficaz de la Universidad.
Ofrecer asesoramiento y alternativas de solucin en forma oportuna en
asuntos especializados para la acertada toma de decisiones por parte
de la Alta Direccin y dems autoridades.
La Oficina de Abastecimiento: Se presenta los principales objetivos de la

oficina de abastecimiento:
Planear, organizar, dirigir y controlar el abastecimiento de bienes y

servicios de la Universidad Nacional HermilioValdizn Hunuco en
concordancia con la normatividad emitida por la direccin nacional de
abastecimiento.
Asegurar la provisin de stock de materiales necesarios para el
cumplimiento de los programas de servicios a las facultades, oficinas y
dems dependencias.
Seleccionar, clasificar, coordinar y distribuir el registro de proveedores
de bienes y servicios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
Hunuco.
Coordinar, supervisar y controlar el proceso de adquisicin y
suministros de bienes y la prestacin de servicios requeridos por los
rganos de la institucin.
Efectuar en coordinacin con la Oficina de Planificacin el seguimiento
presupuestal para fines de requerimiento del calendario de
compromisos.
Elaborar, proponer y presentar oportunamente el plan anual de
requerimiento de bienes y servicios conforme a lo establecido.
c) Disponibilidad de recursos.
En lo respecto a la ejecucin del proyecto: la existencia de profesionales
conocedores de la realidad en la zona y los proyectos, en cual implica
mayor facilidad en la ejecucin del mismo, sumado a la eficiencia y calidad
123
de las mismas, asegura la correcta ejecucin del proyecto, son provistos sin
ningn problema por el mercado local y nacional.
En lo respecto a la operacin y mantenimiento: la oficina de ingeniera y

mantenimiento, cuenta con el personal especializado en las infraestructura
fsica, equipamiento y ornato de la universidad.
d) Participacin de los beneficiarios directos.

La disponibilidad de la operacin y el personal tcnico que laboran en la
oficina central de la biblioteca, alumnos y docentes, han participado
activamente en la obtencin de la informacin necesaria para la formulacin
del proyecto, compromiso hace queel personal, se involucre y se parte de la
gestin y a la vez velen por la sostenibilidad del proyecto. Tambin
considerando que dicho proyecto, es un servicio de mucha importancia a los
estudiantes, docentes, trabajadores y public en general y para que ellos
cuenten con adecuados servicios bibliotecario virtual y medios en
infraestructura, ante ello existe el compromiso de velar por el buen
funcionamiento del mismo.
e) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento de la oficina central de biblioteca
sern financiados por el presupuesto de la universidad con recursos
ordinarios.
Los costos de operacin es de S/2,140,853.94 /ao, est conformado
bsicamente por remuneraciones del personal que laboran en la oficina
central de biblioteca, financiado con recursos ordinarios, y en lo respecto al
mantenimiento es de s/.1,856,394.73 /ao, en los rubros de tantas de
servicios pblicos, bienes de consumo y otros servicios de terceros, este
financiado con recursos ordinarios, haciendo un total de s/3,
977,031.67/ao, durante los diez aos de horizonte de evaluacin.
La sostenibilidad se considera lo mismo para cada alternativa del proyecto.
4.10. Impacto ambiental.
Para la etapa de ejecucin:
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del servicio

bibliotecario, mediante la implementacin de la biblioteca virtual.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para el

mejoramiento del piso, cielo raso, baos, etc. se respetara la caracterstica
124
propia del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar
orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al
medio ambiente.
Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:

Se implementara un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la
prestacin de los servicios, para esto se dispondr de recipientes y
bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos,
luego se normara su destino hacia los hornos de incineracin y/o
relleno sanitario, previo tratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se
implementaran normas de seguridad, durante los procesos de
construccin de los ambientes de la biblioteca virtual, implementacin
e instalacin.
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir
con las normas tcnicas peruanas aprobados por INDECOPI. Solo se
aceptan materiales y equipos que se ajusten a normas nacionales e
internacionales, cuando estas garanticen unacalidad igual o superior
a las que sealan las normas nacionales.
Seguridad y limpieza
El encargado de la implementacin cumplir estrictamente con las disposiciones

de seguridad, atencin y servicios del personal, de acuerdo de las normas legales
vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el

encargado les proporcionara los implementos de produccin, para que los
usuarios de la oficina central de la biblioteca no entren a las reas donde exista
peligro,
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada, con

molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
Elementos ambientales afectados:
Medios fsicos:
Aire: no se afectara al aire existente en la zona, porque habr una mnima

emisin de polvo.
Agua: tampoco el agua ser afectada, porque los residuos slidos no son de
alto riesgo.
125
Suelo: tendr un efecto negativo, porque se realizara remocin de escombros,
pero dicho efecto ser temporal, para esto los residuos slidos sern
reciclados en un nicho.
Relieve. Tampoco se ver afectado, porque el mejoramiento de la oficina
central de biblioteca virtual no es de gran magnitud.
Paisaje: el paisaje en las reas de la universidad no se ver afectado, por la
misma magnitud de la obra.
Medios bilgicos:
Flora: en el proyecto para realizar la obra no se deforestara reas verdes,

por lo tanto tendr impacto negativo.
Fauna: tampoco la fauna se ver afectada por el proyecto.
Medios socioeconmicos y culturales:
En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto positivo, en especial la

generacin de empleo y mejora de condiciones de servicio de la biblioteca virtual e
infraestructura de la oficina central de la biblioteca virtual.
En conclusin con el proyecto no se afectara ningn dao relacionado con el

aprovechamiento de los recursos renovables y la gestin del medio ambiente.
Continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del impacto

ambiental de la implementacin de la biblioteca virtual:
Cuadro 71: matriz de impacto ambiental
Ficha matriz leopold impacto ambiental
Efecto Temporalidad Espacial Magnitud

local
regional
nacional
leve
moderado
fuerte
Transito
permanente
Variables de incidencia
negativo
positivo
neutro
media
corta
larga
Medio fsico natura
126
1 contaminacin del agua x x x x
2. contaminacin del suelo. x x x x
3. contaminacin del aire. x x x x
4. alteracin de los cursos de x x x
agua.
5. alteracin del balance hdrico. x x x
6. perdida de la recarga fretica. x x x
7. perdida de agua. x x x x
8. ruidos fuertes x x x x
9. derrumbes y deslizamientos. x x x
10. perdida de suelos y arrastre x x x x
de materiales
Medio biolgico
1. Reduccin de las problemas x x x
de fauna.
2. destruccin del hbitat. x x x
3. perturbacin del hbitat y/o x x x
alteracin del M.A. natural.
4. generacin de focos x x x
infecciosos
Medio social
1, Calidad de vida. x x x x
2. Accidentes fatales. x x x x
3.interferencia con los recursos x x x
de otras comunidades
Cuadro 72: matriz de evaluacin de impacto ambiental.
Matriz de sistematizacin de impacto ambiental del proyecto

Evaluacin del impacto ambiental
Impactos ambientales Criterios de evaluacin
Mitigabilidad
Elem Impacto Elementos Lugar de ocurrencia

influencia rea de
Duracin
Significancia
ocurrencia Probabilidad de
Tipo de impacto
Magnitud
entos s causantes
del ambient
medi ales
o
Acciones que pueden causar impactos del proyecto
127
Local
ninguno
Ninguno En el mbito del
proyecto (campus
Agua
de la UNHEVAL)
Leve
Transitorio
Local
Suelo
Ninguno
ocurrencia Indefectible
moderada
alta
Afecta al Implement En el ambiente del
suelo acin de proyecto (campus
una de la UNHEVAL)
biblioteca
virtual
Transitorio
Alta
Local
Economa
Positivo
Moderada
alta Indefectible
Mejora Generaci En el ambiente del
de los n de proyecto
ingresos fuentes de
trabajo
ocurrencia
Permanente.
moderada
Alta
Social
Local
Positivo
Participa Sensibiliz En la UNHEVAL
cin de la acin y (campus
comunida orientaci universitario)
d n en
universita aspectos
ria en la de mejora
Etapa de funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental el funcionamiento de la

biblioteca virtual con la implementacin ejecutados. A continuacin se presenta las
principales variables que generan mayor impacto ambiental.
Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal autorizado

acceder directamente a los servicios y los ambientes, con sus debidos
implementos tanto de mantenimiento y de limpieza.
Para el mantenimiento de los equipos, materiales didcticos y mobiliarios; el
personal autorizado acceder directamente a los ambientes para realizar
labores de prevencin y mantenimiento de los equipos de cmputo.
Emisin de ruidos; en lo respecto a este punto, en los ambientes de la
biblioteca
Cuadro 73: matriz de evaluacin de los variables de mayor impacto

ambiental.
EVALUACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE MAYOR IMPACTO
128
MEDIDA OBJETIVO TEMP UBICACI MONITORE RESPON
ORALI N O SA-
DAD BLES
Para labores de
CON
mantenimiento de la La La oficina de La
STANTE
infraestructura el personal biblioteca ingeniera y direccin
autorizado acceder Evitar el central mantenimient de la
Para labores
directamente a los de deterioro de la o y el biblioteca
CONSTA
mantenimiento de los La La oficina de
NTE
equipos, material biblioteca ingeniera y Servicios
didctico y mobiliario, el Evitar el central de mantenimient generales.
La bioseguridadautorizado
personal de los deterioro de los la o y el
CONSTANTE
trabajadores; en lo Evitar los
respecto a la seguridad de problemas de La La oficina de Servicios
la salud de los trabajadores; interferencias, biblioteca ingeniera y generales
dichos trabajadores, cortes de central de mantenimient y centro
cuentan con los energa y corto la o y el mdico de
implementos de proteccin circuitos con UNHEVAL vicerrector la
para la manipulacin de los finalidad de acadmico UNHEVAL
equipos. resguardar la .
salud de los
trabajadores y
usuarios de los
servicios
bibliotecarios.
Emisin de ruidos; en lo
C
respecto a este punto, en

ORTO
los ambientes de la La oficina de Servicios

biblioteca central Evitar la emisin La ingeniera y generales
Generacin
implementaday evacuacin con de ruidos en los biblioteca mantenimient y la
MED
de Desechos Slidos; Las

diversas reas de la Evitar la Biblioteca La oficina de Servicios
IO
biblioteca central, cuenta contaminacin y central de ingeniera y generales

con sus Fuente: Elaboracin
respectivos propia.
sistema proliferacin de la mantenimient y la
Cuadro 74: evaluacin de la matriz de impacto ambiental
Efecto Temporalidad Espacial Magnitud

leve
Transito
129
moderado
local
regional
nacional
fuerte
permanente
Variables de incidencia
negativo
positivo
neutro
media
corta
larga
Varios
1 mantenimiento de la infraestructura x x x x
2. mantenimiento de equipos x x x x
3. bioseguridad del personal x x x x
4. emisin de ruidos x x x x
5. gestin y evaluacin de los x x x x
desechos solidos
J. Organizacin y Gestin.
La organizacin y gestin del proyecto, segn en el marco de los roles y funciones

de la oficina de Infraestructura y Obras depende jerrquicamente del Vicerrector
Administrativo. A nivel externo coordina con entidades comerciales para la
colaboracin de presupuestos para adjudicacin de obras, Ministerio de Economa
y Finanzas, entre otros.
4.11. Seleccin de alternativas
El Proyecto: IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZN HUNUCO.
El proyecto, contempla dos alternativas, que son:
Alternativa I:
Adquisicin de material didctico, muebles, software, equipos en general y

Mejoramiento de infraestructura y servicios complementarios (servicios higinicos,
otros). El coeficiente C/E total es de S/. 160 por poblacin beneficiado.
Alternativa II:

computadoras, otros.Y mejoramiento de infraestructura y servicios
complementarios (servicios higinicos, otros). Las diferencias entre ambas
Alternativas es de adquisicin (compra) de equipos de cmputo (alt.01) y la de

alquiler de equipos de cmputo (alt.02) para definir la eleccin. El coeficiente C/E
total es de S/. 298.60 por poblacin beneficiado.
130
En consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que corresponde
a la Alternativa 01, por ser la de menor costo y de mayor beneficio social.
Al haber analizado las dos alternativas, se vio por conveniente la eleccin de la

primera alternativa, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad y
menores costos de operacin y mantenimiento. La segunda alternativa se
descart, porque aparte de ser ms cara, el costo de operacin y mantenimiento
es ms caro.
4.12. Plan de Implementacin.
Se presenta los siguientes cuadros de los cronogramas de metas fsicas y

financieras del proyecto de la alternativa seleccionada, la ejecucin de la obra
constara de 05 meses y el horizonte de evaluacin es de 10 aos: El cronograma
de GANTT, es presentado segn los principales rubros de inversin a ejecutarse
en el proyecto.
Cuadro 75: Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada
CRONOGRAMA DE EJECUCION EN METAS FISICAS
131
PROYECTO:IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZN HUNUCO.
PRESUPUESTO:2,140,853.94
FECHA:
ITEM PARTIDA D MESES O.Y.M
30 60 90 120 150
AOS
01.00. MEJORAMIENTODE LA
00 INFRAESTRUCCTURA Y
SERVICIOS SOCIALES
2.00.0 AQUISICIONN DE LOS

0 COMPONENTES
BIBLIOTECARIOS
PLAN DE MITIGACION
3.00.0 AMBIENTAL
0
COSTO DIRECTO
GASTO DE PUESTO EN MARCHA
GASTOS GENERALES 5%
EXPEDEINTE TECNICO 2.5%
UTILIDAD 4%
TOTAL
PORCENTAJE DE AVANCE
132
4.13. Organizacin y Gestin.
La Organizacin y Gestin del proyecto, segn en el marco de los roles y

funciones, de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento depende
jerrquicamente del Vicerrector Administrativo. A nivel externo coordina con
entidades comerciales para elaboracin de presupuestos para adjudicacin de
obras, Ministerio de Economa y Finanzas, entre otros.
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
Jefatura de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico.

Direccin de Mantenimiento y Servicios Generales.
Funciones Especficas
a. Formular el Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Oficina de
Infraestructura y Planeamiento Fsico.
b. Proponer Proyectos de Inversin tendientes a mejorar la infraestructura fsica de

la Universidad.
c. Planificar el desarrollo fsico institucional, supervisar y controlar la ejecucin de

las obras.
d. Planificar, coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento de la

institucin: carpintera, albailera, gasfitera, mecnica, transporte, ornato y
limpieza.
e. Evaluar el avance de las actividades de ingeniera.
f. Elaborar el Plan Anual de Inversiones en coordinacin con el Director de

Infraestructura y Planeamiento fsico.
133
g. Elaborar el plan anual de inversiones en coordinacin con el Director de
h. Elaborar el Plan de Inversiones Multianual en coordinacin con el Director de

i. Supervisar las labores de la Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico y

de la Direccin de Mantenimiento.
j. Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras.
k. Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin de obras.
l. Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.
m. Las dems funciones que le asigne el Vicerrector Administrativo.
Capacidad Tcnica: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, cuenta con

la capacidad tcnica - logstica para la ejecucin de proyectos, as como tambin
el mantenimiento de las obras.
Capacidad Administrativa: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento,

cuenta con profesionales con experiencia en organizacin, administracin de
obras, tambin cuenta con personal permanente y consultores. La Oficina de
Ingeniera y Mantenimiento se rige en una slida estructura organizacional y es de
ah que parte las funciones y responsabilidades del personal.
Capacidad Financiera: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, realiza

sus actividades de compra de bienes y servicios coordinadamente con las oficinas
de planificacin y abastecimiento, para realizar diversas obras en bien
de la universidad, es donde se realizan las operaciones financieras tanto con
recursos ordinarios y recursos propios.
Modalidad de Ejecucin: Administracin Directa.
La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, como unidad ejecutora; es el

rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones
134
tendientes a orientar el desarrollo fsico de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, en concordancia con la normatividad vigente.
La OIM, con la experiencia en ejecucin de obras, est asegurando el

cumplimiento de las metas.
Organigrama Estructural de la Unidad Ejecutora.
OFICINA DE
INFRAESTRUCTU
RA Y OBRAS
SECRETARIA
DIRERCCION DE DIRECCION DE
INFRAESTRUCTU MANTENIMIENTO Y
RA SEVICIOS
GENERALES
LIQUIDACION DISEO MECANICA Y ELECTRICIDA

TECNICA Y TRANSPORTE DY
FIANCIERA TELEFONIA
CARPINTERIA LIMPIEZA Y
ALBAILERIA ORNATO
GASFITERIA
135
La gestin del proyecto se enmarca enun procesode concertacin
interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los
recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a
fin de lograr la sostenibilidad del proyecto.
La ejecucin del proyecto contara con la participacin concertada de

diversas oficinas:
Oficina de Infraestructura y mantenimiento (OIM).

Oficina de Abastecimiento.
Los beneficiarios.
En la gestin del proyecto se contempla la presencia de un operador profesional,

un especialista en implementacin de bibliotecas (biblioteclogo) conjuntamente
con elpresidente de obras, quien acompaara la ejecucin del proyecto en
todas sus etapas, en estrecha coordinacin con el administrador directo del

proyecto. La concertacin tendr como resultado aportes especficos, con
el respectivo apalancamiento de cada actor de intervencin y la Oficina de
Ingeniera y Mantenimiento.
Los aportes de cada actor de intervencin, que dan pas a la buena marcha del
proyecto. Son los siguientes:
a) Formular, ejecutar y supervisas los trabajos de infraestructura fsica

concordante con los planes de desarrollo institucional.
b) Dirigir y supervisar tcnicamente las obras que se estn ejecutando.
c) Verificar la elaboracin de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de

obras y equipos, as como de las bases de licitacin.
d) Coordinar con el residente la elaboracin de la liquidacin de obras.
e) Informar sobre los avances fsicos y avances financieros de las obras de

ejecucin.
f) Presentar informe sobre ejecucin y evaluacin de acuerdo a formatos del SNIP

enviados por el Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Educacin
y de la Contralora General de la Repblica.
g) Informar los gastos de obras en ejecucin en forma mensual a travs de los

registros auxiliares de obras.
136
Liquidacin Tcnica y Financiera
a. Elaborar el expediente de la liquidacin tcnica, tomando entre otros datos,

los siguientes: Valor referencial de la obra, metrados realmente ejecutados,
resmenes de valorizaciones mensuales de avance de obras, resmenes
de valorizaciones adicionales mensuales de avance de obra, resmenes del
costo total valorizado de obra, cronograma o reprogramado en coordinacin
con los asistentes tcnicos y residentes de obras.
b. Elaborar el expediente de la liquidacin financiera, tomando entre otros
datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos segn expediente tcnico,
ejecucin mensual de los gastos segn especifica, gastos totales
ejecutados segn especifica, costos directos y gastos generales, Mano de
obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada,
costo total de la obra, movimiento de almacn, estado econmico de los
gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinacin con los
asistentes administrativos y almaceneros.
c. Presentar los reportes del pre liquidacin tcnica y financiera.
USUARIOS:
La gestin del proyecto conduce a un proceso de constitucin de una

consolidacin de una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya
operacin tendr un soporte concertado entre la institucin involucrada, las
oficinas y la poblacin beneficiaria, a fin de lograr la sostenibilidad de esta.
137
USUARIOS DOCENTES
UNIVERSIDAD Y ESTUDIANTES.
ENTIDAD
APP:Aprobaciny NACIONALHERMILIO APORTES:
FINANCIERA(RO)
autorizacindel pedido VALDIZAN
para la elaboracindel Manodeobrano calificada.
Financiamiento para el
proyecto. Infraestructura moderna Cuidadoy
Proyecto. delcostodel
Formulacindel debidamente mantenimientode
mejoramientoe
implementada para las losbienesy
Documento tcnico implementacinde la
labores administrativas serviciosdela
oficinacentral de
biblioteca -UNHEVAL. Monitoreo universidad.
OFICINA DEINGENIERIAY MANTENIMIENTO (OIM)
PARTICIPANTES:
Representante (Autoridades de la UNHEVAL)

Representante (Biblioteca )
UTILIDADES
(Alumnos con mayor

capacidad competitiva)
Brinda las ms amplias

Brinda Servicios para la La interactuacin de toda El servicio esmejorado
posibilidades de acceso
realizacin eficiente de la corporacin ydecalidad dentro del
a la informacin, al
las labores acadmicas, universitaria y el campusuniversitario
conocimiento necesario
investigativas, etc. De mundopractico
para el quehacer
la cooperacin fortalecida,para
intelectualypresta
universitaria y pblico realizacin de las
apoyo bsico a
en general labores de proyeccin.
actividades de los
usuarios.
Mejoramiento e implementacin de la
oficina central debiblioteca de la
UNHEVAL
138
Administracin y Gestin del Proyecto en la Fase Operativa:
Una vez culminado el proyecto, a la misma oficina de Ingeniera y

Mantenimiento para su respectiva operacin (Expost), ante ello la Oficina de
IOM, cuenta con el rea de servicios generales para su operacin y
mantenimiento.
RESUMENN INDICADOR MEDIOSDE SUPUESTOS

ARRATIVO VERIFICACI
N
FIN Mayor Incremento Encuesta a Tendenciade
contribucin de 80%de los calidadenla
de egresados egresadosde Educacinenel
laUNHEVAL que acceden la UNHEVAL Pery
al desarrollo, a un trabajo y Amricalatina y
local, se procesode
regional y desempean autoevaluacin
nacional. eficientement y acreditacin
e en en marcha.
instituciones
PROPSITO * Mejora en Al primer Encuesta a El nivel de
la calidad del ao de los alumnos desempeo de
servicio culminado la de la los egresados de
bibliotecario ejecucin UNHEVAL. la UNHEVAL, es
altamente
en la oficina del proyecto -
competitivo
central de se ha Inspecciones
en el mercado
biblioteca. mejorado el a la oficina laboral
servicio central de
bibliotecario biblioteca
de 21% (ao mejorada e
base) a un implementad
92% en el a.
ao 01 y los .
niveles de
rendimiento
acadmico
se
incrementara
n de
12.23 a 13.5
promedio por
ao.
139
COMPONENTES 01: 1.2Alfinaldel Inspeccin a La cooperacin
Implementaci cuartomes la oficina universitaria
ndelos iniciado central de (estudiantes,
componentes laejecucinde biblioteca docentes y
trabajadores)
bibliotecarios l proyecto. Se
mejorada e y
(material adquirirnnue implementa pblicoengen
didctico, vosmaterial da. eral, realizan
software, didctico(296 Revisinde sus labores
equipos y 6libros), proformas acadmicas,
muebles, software(4 decotizaci practicas
etc.) global),equip n ycompras einvestigativ
Revisin de as con
os
boletas y mayorfacilida
(144unidades dy
facturasdec
), equipos ompra. confiabilidad.
complementa Secotizarany
rios (89 adquirirnlos
unidades), componentes
mobiliario(33 bibliotecarios
8 Unidades) (materialdid
ctico,
y
equipos,
otrosbienes(1 mobiliarios y
53) para software) de
implementarl maneraeficie
aoficinacentr nte.
alde Sedesarrollara
biblioteca. Revisinde nlas
planosde la actividades
infraestruct de
2.2. Al final implementaci
02:Mejoramie del tercer ura de la
oficina ny
nto mes iniciado mejoramient
central de
deinfraestruct el proyecto. biblioteca. o de
ura y Se mejora formanormal.
Paneles de
servicios todos los secumplenlas
fotografas
complementa ambientes de del actividades
mejoramie de
rios (servicio la oficina
nto mejoramient
higinicos, central de ode
otros). biblioteca implementa
cin de la infraestructur
(pisos, techo, asegn
oficina
paredes, central de elcronogram
baos, biblioteca. ade
ventanas, actividades.
140
pintura,etc.), Existenuna
conunreatot fuerte
ala voluntaddelo
mejorarde83 s
beneficiarios
4m2. y aceptacin
para la
ejecucindel
proyecto.
ACTIVIDAD 1. Expediente Se obtiene el

tcnico 55,691.84 financiamiento
2. Mano de para el
Obra 82,621.33 mejoramiento
e
Calificada Boletas y
implementaci
3. Mano de 99,145.60 facturas de n de la oficina
Obra no compras. central de
Calificada. 60,452.32 Comprobante biblioteca.
4.Computador s de Los precios del
compras y material
as 154,278.30
pagos. didctico,
5. Materiales
Registros equipos,
de contables y software,
construccin 1,456,897.18 financieros mobiliarios e
6. del insumos se
Implementaci proyecto. mantienen
n de los 3,000.00 estables en el
componentes mercado
bibliotecarios. 1,856,394.73
7. Plan de
Mitigacin 6,000.00
Ambiental.
8.Gastos de
puesta en 92,819.74
marcha
9.Gastos
Generales 74,255.79
Utilidad
Presupuesto 2,140,853.94
Total
V. CONCLUSIN
141
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de la oficina central de
biblioteca de la universidad y ante las restricciones en la prestacin del
servicio bibliotecario, se ha definido el problema central como: BAJA
CALIDAD DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLIOTECA
CENTRAL DE LA UNHEVAL
El objetivo central del proyecto ha sido definido como: MEJORAR LA

CALIDAD DE SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL
CON MATERIAL DIDCTICO ACTUALIZADO VIRTUAL.
La alternativa 01: que se propone, plantea un componente que es:
1. Adquisicin de material didctico, muebles, software, equipos

en general y Mejoramiento de infraestructura y servicios
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/.2 140

853.94.
La alternativa 02: que se propone, plantea un componente que es:

1. Adquisicin de material didctico, muebles, software,
equipos. Y alquiler de computadoras, otros. Y mejoramiento de
infraestructura y servicios complementarios (servicios higinicos,
otros).
El monto de inversin total de la alternativa 02 es de: S/.3, 977,031.
El costo efectividad de las dos alternativas es de: S/. 160 Y S/. 298.60.
Al haber analizado las dos alternativas, se vio por conveniente la

eleccin de la primera alternativa, puesto que cuenta con un menor
Ratio Costo / Efectividad (S/.160) y menores costos de operacin y
mantenimiento.
El proyecto es sostenible por cuanto existen documentos de

compromisos por las autoridades para el apoyo de mano de
obra calificada, para cuidado y mantenimiento de las mismas.
As tambin se cuenta con los respectivos compromisos de los
trabajadores de la oficina central de biblioteca de la UNHEVAL
142
RECOMENDACIONES
Realizar el estudio de las alternativas ms detalladamente con

referente al cronograma valorizado de la ejecucin de obras e
implementacin de la oficina central de biblioteca.
Al desarrollar el expediente tcnico, el especialista ser el encargado de

realizar el desarrollo de los costos unitarios con su respectiva
descripcin de su memoria descriptiva de los planos.
143
ANEXO
144
145
1.- 4.-Actualmente el servicioquebrindala
Ud.Creequeesnecesariolosserviciosquebrinda oficinacentral de biblioteca para las
labiblioteca central -UNHEVAL laboresacadmicas einvestigacines?
parasuslaboresacadmicaseinvestigaciones?
Muy bueno... ( )
Si IMPLEMENTACION DE LA (BIBLIOTECA
) VIRTUAL EN
LA UNHEVAL. Bueno... ( )
No .. ( )
ENCUESTA Aceptable..( )
No sabe/no opina.. ( )
Malo... ( )
2.- Actualmenteenqucondicionesseencuentra
la biblioteca central dela UNHEVAL. Muy malo... ( )
Muy bueno ( ) Psimo..... ( )
Bueno ( ) 5.-
Labajacalidaddelservicioqueustedrecibeenla
Aceptable. ( ) oficinacentraldebiblioteca,quefactoresladeter
minan
Malo .. ( )
Deterioro de los equipos..(
Muy malo ( ) )
Psimo.. ( ) De cmputo
3.- ..... ( )
Actualmenteelmantenimientodelosequiposeinfr Libros desactualizados...
aestructura de la biblioteca central es?. ( )
Muy bueno. ( ) No existen copias de todos los libros...(
Bueno ... ( ) )
Aceptable.. ( ) Poco tiempo de prstamo de un

libro.( )
Malo..... ( )
Deficiente equipos electrnicos.. (
Muy malo.. ( ) )
Psimo.... ( ) Otros
..( )
6.-Elservicioquebrinda la oficina
centraldebiblioteca en
eltiempo(5ltimosaos)comoesel
146 servicioqueofrece?
De mejora en mejora.. (
)
147

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Ao De La Inversin Para El Desarrollo Rural y La

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y

E.A.P. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CURSO: FORMULACIN Y EVALUACIN DE

DOCENTE: LIC. JORGE LUIS JESS

INTEGRANTES: ESTACIO VARA , Romel

MELCHOR POMA, Roy

RIVERA ROJAS, Bertila

El presente perfil denominado Implementacin de la biblioteca virtual en la

A. Nombre del Proyecto..................................................................................

B. Objetivo del Proyecto.................................................................................

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP....................

D. Descripcin Tcnica del PIP.....................................................................

E. Costos del PIP...........................................................................................

G. Resultados de la Evaluacin Social..........................................................

H. Sostenibilidad del PIP...............................................................................

II. ASPECTOS GENERALES......................................................................

2.1 Nombre del Proyecto............................................................................

3.3. Objetivo del Proyecto...........................................................................

3.4. Alternativas de Solucin.......................................................................

4.1 Anlisis de la Demanda......................................................................

En este punto la oferta sin proyecto permanece constante en el horizonte

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO.

Al ejecutarse el proyecto se incrementara la oferta de atenciones y la demanda

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO.

OFERTA DEMANDA DEFICIT

Fuente: Informe tcnico preliminar.

La inversin en la primera alternativa asciende a S/.2 140 853.94 esto

Adquisicin de material didctico, muebles, software,equipos. Y alquiler de

Componente 01. Adquisicin y alquiler.

1. Adquisicin de material didctico (libros, suscripcin a base de datos, etc.).

Resumen de la inversin (alternativa 02)

COSTOS TOTALES DE LA INVERSION FIJA

Fuente: informe tcnico preliminar

F.COSTO DEL PIP.

El costo del proyecto comprende la adquisicin del material didctico,

Software, muebles, equipos y mejoramiento de la infraestructura.

Adquisicin del material didctico, computadoras, muebles, software, equipos

Componente 01: Adquisicin- Acciones:

7. Adquisicin de material didctico (libros, revistas, folletos, suscripcin a

G. BENEFICIOS DEL PIP.

Beneficios e incrementales cuantitativos de la alternativa 01y 02.

Se est generando mayores El 15% es el

Se est generando limitadas Se est generando mayores El 40% es el

H. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

El proyecto: Implementacin de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional

El proyecto comprende dos alternativas, que son:

Adquisicin del material didctico, computadoras, muebles, software, equipos

El coeficiente C/E total es 160 por poblacin beneficiado.

Adquisicin de material didctico, muebles, software, equipos. Y alquiler de

En consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que

En el caso de ejecucin d el presente proyecto, no se provee ningn tipo de

b) Capacidad de Gestin de la Organizacin.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco con tres oficinas ligadas

La Oficina de Infraestructura y Planificacin: cuenta con tres profesionales

Funcionamiento y Mantenimiento de la Obra: la buena gestin de estas

Los objetivos de la Oficina de Infraestructura y Planificacin son los siguientes:

Promover el desarrollo integral de la Universidad Nacional Hermilio

La Oficina de Abastecimiento: Se presenta los principales objetivos de la

En lo respecto a la ejecucin del proyecto: La existencia de

Enlo respectoala operacin y mantenimiento:LaoficinadeIngenieray

Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal autorizado

Generacin y evacuacin de desechos slidos; Las diversas reas de la