"2012, AO DEL BICENTENAFUO DE EL ILUSTRADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE AUDITORIA

"AUDITORIA A LAS
OPERACIONES REALIZADAS
OFICIALIA 01 DEL
CIVIL"

Edlclo R segundo piso Tei, 2 76 19 00 Ext. 6564Y 663

de Castra
Pilaxa Fvafl&asad~&$ www.toBuca.gobmx
Cal, Cent~@;Talraca,Mxico $.P 50000
 CONTRALOR~AMLINICIPAL cvmpli$n.ndo

INFORME DE AUDITORA contigo

Entidad Auditada: ORcialia 01 del Registro Civil

Aspecto Auditado: A las Operaciones que se realizan en las Oficinas del Registro Civil

Tipo de Auditoria: Administrativa

Nmero de Auditoria: CM/27/A0/2011

Fecha de Inicio 09/Nov/ll Fecha de Conclusin: 30/Nov/lI

Periodo Auditado: de Julio a Septiembre del de 201 1

Fuente u Origen: Programa Anual de Trabajo

PERSONAL QUE INTERVINO: /

NOMBRE

C.P. MAR'I'~N ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO CO

L. C. MARCELA HERNNDEZ CONTRERAS

P.C.P. LAURA OLIVEROS LOZANO

P.L.C FRANCISCO JAVIER NAVA NAVA

C. JOSE MANUEL SAMANIEGO VARGAS

 No. Pagina

l.- ANTECEDENTES 1

11.- OBJETIVO DE LA AUDlTORlA

111.- ALCANCE

1
IV.- PROCEDIMIENTOS DE ALlDlTORlA

V.- LIMITACIONES

1 VI.- RESULTADOS DE AUDlTORlA

Vil.-OBSERVACIONES DE CONTROL
INTERNO1 RECOMENDACIONES

VIII.- CONCLUSIONES

VIII.-ANEXOS
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AUDITORIA

La auditoria se realiz de conformidad al Programa Anual de Trabajo y en cumplimiento a los oficios de

comisin nmero 3307lCMl2011 de fecha 5 de septiembre de 201 1 y CM139531201 1, del 21 de octubre de
201 1, enviados al M en A P Guillermo Legorreta Martnez, Secretario del H Ayuntamiento, por el C P
Martn Armando Quiroz Campuzano, Contralor Municipal, as como al Programa de Trabajo, previsto para
el presente elercicio (ANEXO 1)

Que la dependencia auditada, realice sus operaciones de conformidad a los Iineamientos, normatividad y
leyes existentes para la prestacin de los servicios, funcionamiento y procesos del Registro Civil, as como
que tenga implementados controles para el resguardo de la documentacin de los usuarios

III. ALCANCE

Se verific y cotej al 8O0I0,la informacin existente derivada de los servicios que presta la Oficiala NO1
del Registro Civil, as como los controles y procedimientos de dicha informacin, correspondiente al
periodo de julio a septiembre del ao 2011 Se compulsaron 12 recibos oficiales, asi como se cotej el
total de actas contra los recibos oficiales por concepto de matrimonio de ese mismo periodo

IV. PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR~A

1. Se levant el acta de inicio en la dependencia, una vez presentados los oficios de comisin con la
persona que atender a ! auditoria.
. ... 2. Se aplic cuestionario para conocer el control interno existente en I Oficiala.
3. Se verific en las reas, el soporte documental de las cifras que se reportaron a Gobierno del
Estado, mediante el SIC1 (Sistema Integral de Captura de ndices) y SlRC (Sistema Integral del
Registro Civil).
4. Se verifico la asistencia y permanencia del personal adscrito a la oficialia.
5. Se verific que las tarifas cobradas por los servicios que se prestan, correspondan con las
establecidas en el Cdigo Financiero del Estado de Mxico.
6. Se revis el consecutivo de recibos oficiales expedidos por el cobro de servici~s.
7. Se realizaron arqueos de caja a los ingresos diarios derivados de los servicios que presta el
Registro Civil.
8. En los casos que se requiri, se aplicaron obs,ervaciones.
9. Se realizaron compulsas de los recibos por concepto de Matrimonio.
10. Se solicit la intervencin de la Subdireccin de Tecnologias de la Informacin, para realizar un
diagnstico de la estructura informtica de la Oficiala y su conexin al Sistema Estatal del Registro
Civil.
11. Se dieron a conocer los resultados, as corno las recomendaciones y sugerencias derivadas de la
revisin.
12. Se levanto el acta de cierre coi7 la Dependencia.
13. Integrar los papeles de trabajo.
14. Se elabora cdula de seguimiento a la solventaran de las observaciones.
15. Se elabor informe de auditora.

V. LIMITACIONES

En las compulsas con los usuarios, no fue posible determinar los importes reales cobrados por el
servicio de matrimonio solicitado, en virtud de que los ciudadanos manifestaron no contar con el recibo
oficial del ayuntamiento, ni el de honorarios

\
i 1
 VI. RESULTADOS DE AUDlTORlA

ANTECEDENTES DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICIAL~ADEL REGISTRO ClVlL

I

Derivado de la auditora realizada a la oficiala No. 1 del Registro Civil, se observ en base a los registros,
documentos y expedientes existentes que se realizaron las siguientes acciones durante los meses de julio a
1

septiembre de 201 1, por parte de dicha oficina, siendo como se describe a continuacin: (anexo 2)
I \AL~A 9).
CONOEPTOS
J W U O E P T I E M B R E TOTAL
NACIMIENTO

ADOPCION
MATRIMONIO
DIVORCIO
,
RECONOCIMIENTOS !XjiJlJOS

---- --
202
8
1
91
-
415
14
O 7
T-
DEFUNCIONES
- - - 94 113 354
INSCRIPCION DE SENTENCIAS O O 1 0 , O
COPIAS CERTIFICADAS 5120 9451 - 5105 19676
EXPEDlClON DE CONSTANCIAS DE NO REGISTRO - 86 153 122 361

,
CORRtCClON DE VICIOS O DEFECTOS REMITIDOS POR LA OFICINA REGIONAL
CORRECCION DE VICIOS O DEFECTOS REMITIDOS POR LA DlRECClON
- O
1
2 O 2
u,? i ,
u u,? l u
GENERAL DEL REGISTRO ClVlL - -
ANOTACIONES MARGINALES 99 128 116 - 343
INHUMACION O C R E M A C I ~ NDE MUERTES FETALES 9 745 61
RECIEN NACIDOS NO VIABLES (MENOS DE 24 HORAS) O 1 4 5
TRANSCRIPCIONES O O 07
Fuente. Reportes mensual de Movimiento Registra1 para el INEGI y el Registro Civil Estatal, as como apndices de actas de matrimonio

Considerando el total de actividades y operaciones realizadas, se supervisaron los recibos de depsito

a la Tesorera M u n i c i p a l , porlos ingresos diarios por parte de la Oficialia # 1 del Registro Civil, de los
meses julio, agosto y septiembre describindose a continuacin: (anexo 3)

JUIO - '
RT._CADAC~NDEL-MESDE - R E C A U D ~ C I ~DEL
N MES DE 1 RECAUDACIONDEL MES DE
C- A G O S E D C 201 1
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SEPTIEMBRE DF 2?1-: _ 1
-

1
- 1

/
DE 2011
Cantidad
F ~ ~ : ~ ~recaudada
e
1

1
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Folio del
recibo / 1 Fecha de
raibo
1 1 -
Cantidad
recaudada ( Folio del
recbo /
r

1 "'De
I

1 Cantidad
recaudada 1% Folio del
recibo 1

A C T O S ~ EJUL<SSP,
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OFICIALIAU-I )
INGRESO TOTAL A T E S O R E R I A ~ S 1.5-17,714.00 1
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VIE.OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I R E C O M E N D A C I ~ N E S .

1 . 'HORARIO DE ATENCINAL PBLICO

Se observ que el personal adscrito a esta Oficiala, ingresa a partir de las 8:00 a.m., sin embargo, la
atencin al pblico y servicio de la caja por parte de la Tesorera Municipal, inicia a las 9:00 a.m. Lo
anterior lo corrobora el Lic. Jos Lus Garcia Espinoza, Oficial 01 del Registro Civil, quien comento: "El
horario del personal adscrito a la oficialia labora de 8:00 a 15:OO horas, y el horario para solicitar y pagar
derechos de copias certificadas es de 9:00 a 14:30, que es el horario que cubre el cajero de la Tesorera
Municipal adscrito a sta Oficiala del Registro Civil". (Anexo 4 )

Lo anterior, se ratifica con el oficio SAT/CJM/0658/2012, emitido por el Consejero Jurdico Municipal, en el
que manifiesta que "El horario de atencin ciudadana de las Oficialas del Registro Civil es de 8 a 15
horas de lunes a viernes"
i
1

Asimismo, la Tesorera Municipal, indica que los horarios de cobro son de 9 00 am , situacin que afecta
directamente a los usuarios

Es necesario se homologuen los horarios de la caja de Tesorera con los de atencin al

pblico, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios, evitando tiempos
perdidos e inconformidad por los periodos de espera. Lo anterior, en un plazo que no
exceda de 5 das posteriores a la notificacin del presente informe.

Cabe sealar que se emiti oficio 4731/CM/2017, \a la Tesorera Municipal por parte del
rgano de Control, para solicitar se regularice esta situacin.
1

2. CONTROL DE ASISTENCIA

De la evaluacin al control interno respecto al registro de entrada y salida del personal adscrito a la oficiala
N01, se observo que no existe un responsable de control de la asistencia, puntualidad y permanencia del
personal en el rea de trabajo, ya que las listas se encuentran bajo resguardo de cada servidor pblico, lo
que genera manipulacin. Lo anterior se hizo de conocimiento al Lic. Jos Lus Garca Espinoza, Oficial del
Registro Civil, quien comento: "por estar en remodelacin el rea donde se encuentra el checador va
tarjeta de asistencia, recibimos la indicacin de la Delegacin Administrativa de registrar la asistencia
temporalmente por listas de asistencia". (Anexo 5 )

Cor fecha 18 de noviembre de 201 1, se' una supervisin de puntualidad y asistencia, observando ,
que el C. Oscar Axel IMontes de Oca Rodriguez, registr su asistencia e inicio de labores a las 8:19 am. y la
C. Snchez Villanueva Ma. De Jess, no registr la salida del da 17 de noviembre y no se present a
laborar el da 18 de noviembre de 201 1.

El Lic. Jos Luis Garcia Espinoza, .no realiz ningn comentario al respecto, an cuando se le solicit por
parte del personal de la Contralora Municipal. 1
Mediante solicitud de informacin el L C 'Carmelo Belmontes Salas, indic que se realizaron los
descuentos respectivos, a dichos servidores publicas.

Es importante que se instale el control de asistencia mediante hand punch, por lo que el
Delegado Administrativo de la Secretaria del Ayuntamiento, deber hacer los trmites
necesarios para propiciar un control efectivo y realizar supervisiones peridicas
asistencia y permanencia en su lugar de trabajo del personal adscrito
dejando evidencia de su intervencin reportando cualquier incidente co

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IN~FORMZ'DZ AUDI?OR~ZA *..u

Lo anterior en un plazo que n o exceda de 75 das hbiles a partir de la recepcin del

presente informe, remitiendo a esta Contralora Municipal la documentacin que
compruebe la puesta en marcha de los controles implementados.

3. EVALUACINDE CONTROL INTERNO

Los servidores pblicos adscritos a la Oficiala, coinciden en manifestar que no han recibido cursos de
capacitacin durante el ejercicio 201 1. (Anexo 6).

Es necesario considerar cursos de capacitacin al personal, que de acuerdo a su

implementacin, se obtenga un mejor servicio a la ciudadana y un mejor desempeo
tanto interno como externo de los servidores pblicos.

Por lo que se refiere a los Manuales de Organizacin y de Procedimientos, el Oficial del Registro Civil,
indic que estaban en revision en la Consejera Jurdica, actualmente se cuenta con el Manual de
Organizacin

Es necesario concluir con el manual de procedimientos, para tener certeza en las

acciones y responsabilidades, manteniendo informada a la Contralora de su proceso.
Lo anterior, tomando en cuenta que el Manual de Organizacin ya esta publicado.

4. PERCEPCIONES

Se observ que la C Ortiz Ovando Blanca Margarita, con categora de Profesional C, tiene un sueldo
mensual bruto de $20,662 88, sin embargo, el resto del personal con categoras de asistente, auxiliares o
secretarias tienen un sueldo de hasta $11,881 04 y el propio Titular de la Oficiala percibe $7,881 72
mensuales. (Anexo 7)

Es necesario aclarar cules son los motivos de estas situaciones, tomando en cuenta
las categoras, niveles y rangos del personal. Esto en un periodo de tres das hbiles a
partir de la recepcin del presente.

5. INGRESOS

Del anlisis realizado a la recaudacin de ingresos por concepto de servicios prestados por la Oficiala del
Registro Civil, se observ lo siguiente (Anexo 8)

8 Coinciden entre si, los montos en cortes de caja, contra los arqueos y los depsitos realizados en
la Tesorera Municipal

No se cuenta con rdenes de pago con las cuales cotejar los servicios_que la Oficiala prest
efectivamente al da, considerando que no siempre los documentos o actos se realizan en la misma
fecha
Al respecto, el Oficial, coment que "Elaborar una orden de pago, implicara un procedimiento
administrativo adicional con su consecuente costo de tiempo y recursos"
I
Es preciso y esencial apegarse a lo que indica la circular No. 4 de la
Contadura General de Glosa, ahora rgano Superior de Fiscalizacin,
relativa a l procedimiento a travs de rdenes de pago y adaptar un control
interno para la elaboracin y recepcin de rdenes de,pago, acompaado
de polticas que fortalezcan el proceso p o r los servicio
h
Oficiala, l o anterior, en un periodo que n o exceda de 15 das hbiles a
presentacin de este informe.

4 \
 6. ADMINISTRACI~NY REPORTE DE LA INFORMACIN GENERADA.
1

Durante el cotejo de las cifras reportadas al, SIC1 (Sistema Integral de Captura de Indices) y SIRC
(Sistema Integral del Registro Civil), contra la documentacin que soporta dichas cifras se concluy que
existe una correcta relacin de cifras.
\

An con lo anterior, mediante oficio 4082/CM/2011, se solicit la intervencin de la Subdireccin de

1
Tecnologas de la Informacin, para realizar diagnstico de la Infraestructura Informatica 'de las 4 oficialas,
as como de las necesidades para cubrir de manera adecuada, las demandas del Sistema Integral del
Registro Civil. (Anexo 9)

Como resultado de los anterior, la Subdireccin de Tecnologas de la informacin, en oficio

UIPPEl48412.011, remiti'carpeta en la que se observan las necesidades de cada oficina en cuanto a
infraestructura de Tecnologas d e la informacin, asimismo, manifiesta la necesidad de un mantenimiento
urgente a las instalaciones, mobiliario y equipo de oficina, situacin constatada ,por esta Contraloria
Municipal.

Segn el resultado de auditoria, el Municipio no utiliza el SIRC, por obsolescencia del equipo de cmputo el
cual carece de capacidad para operarse de manera simultnea, razn por la cual se opera en principio
manualmente y despus se procede a la captura de la informacin en el SIRC, originando un reproceso lo
cual se considera como falla de control, ya que la informacin es susceptible de errores y manipulacin

An con lo anterior, se observ que los reportes a la autoridad estatal, se realizan de manera manual,
remitiendo la informacin mensualmente, y sin que sea posible otorgar informacin en lnea a dicha
instancia estatal, habiendo la posibilidad de hacerlo va SIRC, en una sola ocasin y al momento de
efectuarse en lnea

Es indispensable contar con el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de

las oficialas, ya que dan atencin al pblico, resguardan documentacin oficial y
confidencial, la cual debe estar en buen estado y garantizar su resguardo De igual
forma, la infraestructura informtica debe cumplir con los requisitos necesarios para
estar en lnea con el Gobierno del,Estado y con las propias exigencias de la operatividad
diaria en la oficina, por lo que la Delegacin Administrativa de la Secretara del
Ayuntamiento, en coordinacin con la Subdireccin de Tecnologas de la Informacin,
deben verificar que el sistema cumpla y permita otorgar un servicio de calidad, as
como con los reporte de carcter estatal.

1 OBSERVACIONES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y10 RESARCITORIA.

I 7. COBRO DE SERVICIOS CON DIFERENCIAS EN MONTO Y HORARIO DE ATENCIN,

Se observ que durante el periodo comprendido del 22 de Agosto al 17 de Septiembre slo se

celebr un matrimonib en horario de oficina, siendo el respaldadocon el nmero de recibo oficial
L959450 de fecha 210911 1, es decir, que en un mes, ningn usuario presuntamente solicit casarse
'en horario hbil. (Anexo 10)

Considerando lo anterior, se realizaron cinco cuestionarios a los ciudadanos que solicitan el servicio de
matrimonio, coincidiendo tres en m'anifestar que no se les agenda en horario hbil y que este fue sugerido
por la secretaria. (Anexo 11)

Al respect el Oficial del ~ e ~ ' i s t Civil

r o 01, coment que: " son los usuarios los que sealan el horario para
su matrimonio, no el oficial ni el personal de la oficiala".

En las actas de matrimonio 738, 740 y 741 amparadas con los recibos oficiales L93
y L895554, se observa un horario de celebracin del evento de 1430, 14 15 y 1 4 4
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respectivamente, sin embargo en recibo oficial se cobr un importe de $ 491
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INFORME DE AUDITORIA

corresponde a horario inhbil, debindose cobrar $21 1.OO. por lo que existe una diferencia cobrada
de ms a los ciudadanos de $840.00 12). nexo
Sobre el particular, el Lic. Lic. Jos Luis Garca Espinoza, titular de la Oficialia #1, manifest que "los tres
matrimonios de referencia fueron celebrados en horario inhbil despus de las 15:OO hrs., como se acredita
con los recibos de pago, como podrn corroborar los propios contrayentes. La imprecisin surge en un error
en el llenado de la solicitud por parte de la secretaria, seala incorrectamente un horario inhbil."

Segn consta en actas y an con dichos comentarios, los usuarios de las actas 738 y 740, indican que el
matrimonio se realiz a las 13:OO horas y a las 14:OO horas, respectivamente. Adems, las actas tienen
horario bbil.(anexo 13)
Por otra parte, en el recibo L914116, de fecha 01/08/11, que ampara el acta de matrimonio 764 se
cobro por $491 00, siendo que la celebracin del matrimonio se llev a cabo en oficinas, en da
habil (mircoles) y a las 14 00 horas, de acuerdo a la propia acta de fecha 24 agosto de 201 1, y a
los comentarios vertidos por el usuario, por lo que el cobro debi ser de $21 1 00. (Anexo 14)
Normalizar el uso del SlRC y establecer su uso obligatorio, asimismo, se verifique los
reportes de la informacin as como el soporte documental que da origen a las cifras,
dejando evidencia de dichas acciones, y por rea independiente a la oficiala, con la
finalidad de constatar que se cobre de acuerdo a las tarifas establecidas en el Cdigo
Financiero y de acuerdo a los horarios de celebracin de los eventos.
Por otra parte, el oficial, debe de realizar los matrimonios cuando y a la hora que lo
soliciten los usuarios.

8. PERSONAL QUE ATIENDE AL PBLICO Y NO PERTENECE AL AYLINTAMIENTO.

Durante la permanencia de los auditores en la oficiala del Registro Civil, se observ la permanencia de dos
fotgrafos en las instalaciones de la Oficiala, siendo los CC. Gabriel ~ l b a r r nSaavedra y Eligio Albarrn
Saavedra, adems se detect que realizan trmites inherentes al Registro Civil, teniendo conodimiento y
autorizacin por parte del Lic. Jos Luis Garca Espinoza, Oficial NO1 del Registro Civil, corroborando lo
anterior en solicitud de informacin, en la que indic que: "Los fotgrafos a cambio de permitirles realizar
su trabajo, apoyan en algunas actividades de la oficialia. Llevan laborando ms de 5 aos en la oficiala y
18 aos con el oficil..." (Anexo 15).

Considerando lo anterior, se les solicit su nmero de empleado y rea de adscripcin, mencionando que
no son servidores pb/icos del Ayuntamiento, ,sino que se encuentran trabajando por autorizacin del Lic
Jos Luis Garcia Espinosa quien les instruye realizar dichas funciones .
Se procedi a aplicar un cuestionario de control interno a los servidores publicos pertenecientes a la
Oficialia No 1 del Registro Civil, teniendo como resultado que la mayora coment que dichos fotgrafos,
se toman atribuciones que no les corresponden y se inmiscuyen demasiado en el trabajo y con los
servidores pblicos

Como resultado de lo anterior, esta Contralora Municipal, emiti la circular CIR/CIV1/015/2011, de fecha 6
de diciembre de 201 1, en la que se indica a los oficiales del Registro Civil, la necesidad del apego al
Reglamento del Registro Civil, Cdigo Reglamentario del Municipio de Toluca y Cdigo Financiero del
Estado de Mxico, evitando entre otros, la presencia de personal ajeno a la oficiala, y que ste cuente con
un espacio que le corresponde a los servidores pblicos
I
Como los actos que se refieren, contravienen lo que establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y
Municipios, Ley del Trabajo del Estado y Municipios asimismo
R
Reglamento del Registro Civil del Estado de Mxico en su artculo
fraccin V, Cdigo Reglamentario del Municipio de Toluca, Cdig
Financiero del Estado de Mxico y Municipios, las observacio

6 ,
 documentacin resultado de sta Auditoria, se turnaran al rea de
responsabilidades.

9. COMPLILSAS DE RECIBOS OFICIALES

De las compulsas a los recibos expedidos por concepto de Matrimonio se observo que once de los
usuarios no cuentan con el recibo de pago de la Tesorera, y el recibo de honorarios, coincidiendo en
manifestar que no recuerdan si les fue entregado en la Oficialia del Registro Civil, por lo que no cuentan
con l (ANEXO 16).

Derivado a lo anterior, es necesario se implemente un mtodo a travs de

carteles, en el cual s e informe a los usuarios que se les debe entregar el
recibo de pago por los servicios solicitados, as como el recibo de pago de
honorarios en el caso de los matrimonios. Independientemente de lo
anterior, se remitir al rea de responsabildades para el seguimiento
correspondiente.

Como resultado de las compulsas realizadas a los usuarios que solicitaron el servicio de Matrimonio en la
Oficialia No. 1 del Registro Civil, se observ que existen diferencias cobradas de ms y de menos a los
ciudadanos. tomando en cuenta los comentarios ,realizados, ya que como se menciona en punto anterior, no
cuentan o no se les expidi el recibo oficial correspondiente. Dichas diferencias se muestran en el siguiente
cuadro:

2
-

Recibo
Pago mencionado
por los usuarios
derivado de las
Pago Ingresado
a la Tesoreria
Municipal
Importe
que se
debio
Diferencia
Pago Por
Honorarios
Pago por
Honorarios
que se debio
Diferencia
' Donde Pago el Recibo dc
la Tesoreria
segun recibo cobrar-- cobrar

$ 4 9 1 O0 $21041 + $ 2 8 0 59 $309 $ 3 9 4 63 $ -85 63 Pago en cala y escritorio

$ 4 9 1 00 $ 4 9 1 000 O $759 $ 7 8 9 26 $ -30 26 En en

ext~ibiciones

Lo anterior, contraviene lo establecido en el C6digo Financiero el Estado de Mxico y Municipios en su

articulo 46 fraccin IV, que a la letra dice

h
Art. 46.- Son derechos de los contribuyentes:

Fraccin IV.- Recibir de la autoridad fiscal, el comprobante de pago de sus contribuciones

De igual forma, la circular No 5 de la entonces Contadura General de Glosa que indica que.se debe
vigilar estrict'amente que los cajeros. sean los unicos conductos para recibir ingresos por recaudaciones y
cobros, mediante el recibo oficial correspondiente.

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 Considerando esta situacin, es necesario que el Oficial del Registro Civil,
implemente, en u n plazo que no exceda de cinco das a partir de la notificacin
del presente informe, la expedicin de las rdenes de pago, como lo establece
el CIRCULAR No. 4 , expedida el 15 de no.viembre de 2003, por la entonces
Contadura General de Glosa, ahora, rgano Superior de Fiscalizacin.

Por otra parte, apegarse estrictamente a las tarifas establecidas en el Cdigo

Financiero del Estadio de Mxico y Municipios en s u Art. 142.
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Independientemente de las medidas correctivas que tendr que implementar el Oficial 1 del
Registro Civil, Lic. Jos Lus Garca Espinoza, el expediente ser turnado al rea de
responsabilidades de la Contralora Municipal, a efecto de iniciar en s u caso el procedimiento
administrativo correspondiente.

VIII. CONCLUSIONES

La operacin general de la oficialia no se considera adecuada ya que no existe un control efectivo del
personal, no existe una supervisin constante por parte de los titulares, de las acciones que se realizan en
el Registro Civil, las cuales se llevan a cabo de, manera manual debido a. la obsolescenci del equipo de
cmputo, existe personal ajeno al Municipio que prcticamente opera inkerto a la Oficiala (Fotgrafos), el
contacto con los usuarios y con la documentacin oficial y confidencial que ah se maneja, sirviendo
adems las propias instalaciones, para cobrar un trabajo de fotografa que no es parte de los trmites y
servicios que ah se prestan, obstaculizando el trabajo de los servidores pblicos.
Dicha 'prctica, fue autorizada y permitida por el Oficial N O 1 del Registro Civil, lo que contraviene lo
establecido en el Reglamento del ~ e ~ i s t Civil
r o del Estado de Mxico; la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Pblicos del Estado y IMunicipios y el Cdigo Reglamentario del Municipio de Toluca, por lo que
el informe se remitir al rea de responsabilidades para el inicio del procedimiento correspondiente.
Existen diferenci'as en la aplicacin de tarifas de cobro autorizados y se evidenci el cobro de honorarios
por parte del Oficial, sin la expedicin de un recibo requisitado fiscalmente.
Esta situaciones son propiciadas por la falta de comunicacin al pblico usuario sobre las bases correctas
de operacin de'la oficialia, solicitndose a la C. Secretaria del H. Ayuntamiento la colocacin de aviso fijos
en la oficialia que impidan cualquier desviacin de procedimiento.
Finalmente y considerando que sta oficina generan un imprtante ingreso .al Erario Municipal, es
necesario' implementar controles in